Notat. Den 12. juni Effektiviseringer i Børn og Unge
|
|
- Karl Carlsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Den 12. juni 2014 Effektiviseringer i Børn og Unge Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune skal finde effektiviseringer for yderligere 0,7 pct. af lønsummen fra og med I Magistratsafdelingen for Børn og Unge svarer det til 25,5 mio. kr. i 2015 stigende til 26,1 mio. kr. i Herunder har rådmanden tilkendegivet, at der skulle ses på, om opgavevaretagelsen i Børn og Unge skal justeres med særligt fokus på de decentrale enheders behov. Aarhus Kommune Børn og Unge På den baggrund har der i foråret været igangsat en proces, hvor effektiviseringsmuligheder er blevet drøftet ad to omgange med følgende: Forældreorganisationer De faglige organisationer Lederforeningerne Effektiviseringskravet er endvidere blevet drøftet på de enkelte områders ledermøder. Input fra disse møder er medtaget udarbejdelsen af forslag. Formålet med processen har været via dialog at undersøge, om der kan findes mere effektive måder at løse opgaverne på i Børn og Unge. På møderne har der således været fokus på, hvilke opgaver der fremadrettet skal løses, og om der er opgaver der kan løses på en anden måde eller som eventuelt ikke skal løses fremadrettet. MBU-Fællessekretariat Sagsnr. Journalnr. Sagsbeh. Stine Fiedler Røge Telefon Direkte telefon Fax str@aarhus.dk Samspil mellem effektiviseringskrav og Børn og Unges opgavesammensætning Når Byrådet vedtager besparelser i de enkelte magistratsafdelinger, er det sædvanligvis med afsæt i den samlede serviceramme eller lønsum. I Børn og Unge er en meget stor del af rammen og lønudgifterne, decentralt forankret på ydelser som relaterer sig direkte med børn og unge. Konkret er der ca fuldtidsstillinger i Børn og Unges decentrale afdelinger (FU, dagtilbud og skoler). Langt størstedelen af disse medarbejdere arbejder med ydelser direkte rettet mod børn og unge. I den centrale forvaltning er godt 420 ansat som sundhedsplejersker, PPR-team, tandplejen, børn- og ungelæger, opsøgende medarbejdere, Side 1 af 19
2 sprogkonsulenter med videre. Disse medarbejdere er centralt forankret, men arbejder med ydelser som er direkte målrettet børn og unge. Herudover er der ca. 300 medarbejdere i Børn og Unges centrale forvaltning som varetager understøttende driftsopgaver, pædagogiske udviklingsopgaver, tilsyn, politisk betjening med mere. Disse medarbejdere løser således understøttende bistand til kerneydelsen, men har ikke direkte kontakt til børn og unge. Børn og Unge er således præget af at en meget stor del af ressourcerne er rettet mod børnerelaterede ydelsen. Budgetreduktioner der tager udgangspunkt i det samlede budget giver således store udfordringer i forhold til friholdelse af det decentrale niveau ved gennemførelse heraf. Børn og Unge har løbende effektiviseret. Der er således alene siden 2010 fundet besparelser/effektiviseringer i den centrale forvaltning på ca. 20 pct. Decentralt er der gennemsnitlig foretaget budgetreduktioner på ca. 11 pct. Forslag til budgetreduktioner/effektiviseringer i Børn og Unge på godt 25 mio. kr. En proportional fordeling af budgetreduktionen efter lønsum ville have medført følgende fordeling på hovedområderne i Børn og Unge: Fordelingen af de 0,7 pct. i B (1.000 kr. netto) Dagtilbud inkl. dagplejen Skoler, undervisning (inkl. specialskoler mv.) Skoler, SFO FU-området Tandplejen Sundhedsplejen PPR (tidligere decentralt) Fælles funktioner I alt I det følgende fremlægges forslag til, hvordan der kan reduceres/effektiviseres for godt 25 mio. kr. i Børn og Unge. Forslagene er udarbejdet med afsæt i de drøftelser som har været med forældreorganisationer, faglige organisationer og lederforeningerne. Herudover er forslagene vurderet i relation til resultaterne af den interne brugertilfredshedsundersøgelse, ligesom regnskabsresultatet er finkæmmet med henblik på at finde varigt mindreforbrug. Side 2 af 19
3 Generelt har der som tidligere år været et gennemgående ønske om, at arbejdet direkte med børnene og de unge berøres mindst muligt. Der har dog også været fokus på, at det er vigtigt, at fællesfunktionerne fortsat kan understøtte de decentrale enheder både i forhold til drift og i forhold til særlige udfordringer. Forslaget indebærer, at en relativ stor andel af besparelsen findes på den centrale administration. Der er således foreslået besparelser svarende til gennemsnitligt 3,14 pct. af budgettet i den centrale administration (Fælles Funktioner). Dette svarer til at der findes effektiviseringer for over 5 gange den proportionale fordeling - eller 6,01 mio. kr. i den centrale administration (hvoraf 0,23 mio. kr. er i forbindelse med reduktion af sygefravær). Dette svarer til, at 23 pct. af den samlede besparelse på ca. 26 mio. kr. findes i den centrale administration. Den øvrige del af forslaget er ligeledes med fokus på, at kerneydelsen skal rammes mindst muligt. Forslagene omfatter udover den centrale administration også den decentrale administration, fællesposter, allerede realiseret mindreforbrug, fortsat reducering af sygefravær med mere. Forslagene er beskrevet med afsæt i nedenstående kategorier: Ad kategori Mio. kr. pr. år 1 Budgetreduktioner i den centrale administration (heraf 6,8 1,0 mio. kr. vedrørende PPR, sundhedspleje og tandpleje) 2 Øvrige budgetreduktioner uden direkte decentral konsekvens 7,0 3 Budgetreduktioner decentralt 7,8 4 Reduktion af sygefravær 4,7 I alt 26,3* *) Her er forudsat en lidt større besparelse end vedtaget, da der vil være brug for indfasningsmidler samt investeringer jf. forslaget om administrative fællesskaber som skal afskrives og forrentes Nedenfor er et kort beskrivelse af de enkelte forslag under hver af de fire kategorier. Ad 1: Budgetreduktioner i den centrale administration Samlet foreslås effektiviseringer i den centrale administration for 5,82 mio. kr. (eksklusiv budgetreduktion som følge af mindre sygefravær) Ligeledes foreslås effektivisering/besparelse på 0,7 pct. af budgettet i administrationen af de decentrale ydelser, som er forankret centralt (PPR, sundhedsplejen og tandplejen), hvilket svarer til 1,0 mio. kr. Side 3 af 19
4 Samlet set foreslås der effektiviseringer i dette bilag for 6,82 mio. kr. Eventuelle indfasningsmidler i nedenstående forslag tages af den enkelte afdelings eget budget eller opsparing. Ved udarbejdelse af forslagene er der lagt vægt på i videst mulig omfang at friholde områder, hvor fællesfunktionerne understøtter decentralt med specialistviden. Tabellen opsummerer kort de forventede budgetreduktioner i de enkelte forslag. Herefter er der en mere uddybet beskrivelse af hvert enkelt forslag. Forslag Årlig budgetreduktion (mio. kr.) Ledelsessekretariate og økonomisk sekretariat 0,43 Fællessekretariatet 0,42 Økonomiafdelingen 0,75 IT-afdelingen 0,45 Pladsanvisningen 0,32 HRKT 0,74 Pædagogik og integration 0,93 PPRS 0,98 Sundhed og Trivsel 0,80 I alt central administration 5,82 Tandplejen 0,54 PPR 0,21 sundhedsplejen 0,25 I alt administration decentrale ydelser 1,0 I alt 6,82 Ledelsessekretariatet og økonomisk sekretariat Der findes budgetreduktioner for 0,43 mio. kr. I forbindelse med tidligere effektivisering og stillingsnedlæggelse i Økonomisk Sekretariat blev der bibeholdt 0,35 mio. kr. til køb af fremmede tjenesteydelser som kompensation herfor. Der har ikke været gjort brug heraf, hvorfor det foreslås, at budgettet fjernes. De resterende 0,076 mio. kr. findes ved reduktion af fællesposterne i de to sekretariater med 3 pct. (herunder midler afsat til servicering af Børn og Unge Rådet samt Børn og Unge- udvalget) Forslaget medfører ingen yderligere personaleændringer. Side 4 af 19
5 Fællessekretariatet Der findes budgetreduktioner for 0,42 mio. kr. Besparelsen kommer til at bestå af konvertering af en sektionslederstilling til en medarbejderstilling som kan varetage nogle af de opgaver der tidligere har ligget hos sektionslederen. Den ledelsesopgave der ligger hos sektionslederen, vil fremadrettet blive løst af kontorchefen. I forlængelse af nyt kursusadministrationssystem, nye opfølgningsværktøjer samt øget digitalisering i øvrigt gennemføres administrative effektiviseringer svarende til 0,31 mio. kr. Derudover findes der på fællesposterne en reduktion i budgettet på 0,11 mio. kr. vedr. primært tryksager, blanketter med mere. Denne reduktion skal blandt andet ses i sammenhæng med øget digitalisering. Forslaget medfører ingen yderligere personaleændringer. Økonomi Der findes budgetreduktioner for 0,75 mio. kr. Med etablering af flere administrative fællesskaber (se senere) lokalt bliver der færre enheder, der skal understøttes fremover. De administrative fællesskaber forventes ligeledes at medføre en øget specialisering og dermed et kompetenceløft decentralt. Samtidig med at der etableres flere administrative fællesskaber, er der ligeledes opgaver som ophører mens andre opgaver ændres. Der har i de seneste år været krav om kvartalsvis opfølgning på det specialiserede socialområde samt krav om udarbejdelse af et forventet regnskab for 1. kvartal. Fra 2014 er dette krav ophævet, således opgaven ikke længere er påkrævet. Ændringer som følge af nye eller forbedrede IT systemer eller hjælpeværktøjer betyder derudover, at nogle arbejdsopgaver bliver mindre tidskrævende. Forslaget medfører personaleændringer på - 1,5 stillinger. IT Der findes budgetreduktioner for 0,45 mio. kr. Det foreslås, at der udmøntes en rammebesparelse på 0,38 mio. kr. Rammebesparelsen findes ved fortsatte effektiviseringer og tekniske omlægninger der i videst muligt omfang ikke påvirker brugerne. Som Side 5 af 19
6 følge af omlægninger i den tekniske infrastruktur, som følge af oprettelsen af FIT, omlægning til ny kontoplan og tilhørende revurdering af afregningsmodel med videre vil den konkrete udmøntning først blive fortaget senere på året Den nye printløsning hos Konica Minolta forventes at give en besparelse på ca. 0,07 mio. kr. årligt i forhold til den tidligere udgift til Canon. Når printerne skal udskiftes, forventes prisen pr. kopi/print at falde, så det kan medfinansiere en udskiftning. Beløbet omfatter Grøndalsvej 2. Pladsanvisningen Der findes budgetreduktioner for 0,32 mio. kr. Pladsanvisning og Elevadministration forventer at gennemføre yderligere forenklinger af afdelingens administrative procedurer i forbindelse med udvikling af de digitale løsninger. Dette gælder blandt andet forenkling af procedurer for skole og SFO-indskrivning (0,2 mio. kr.). For det andet effektiviseres via forenklede regler for Frit Valg ordningen (via hvilken forældre kan få tilskud til privat børnepasning), så denne i højere grad følger de retningslinjer, der er for indmeldelse i dagtilbuddene med indmeldelse d. 1. eller d. 16. og udmeldelse d. 15. og den sidste dag i måneden. Herved kan der spares på administrationen (0,05 mio. kr.). Herudover effektiviseres der ved reducering af indsatsen på efterregulering og slutligning. Forslaget vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid. I forhold til slutligning vil ændringen betyde, at hvor borgeren i dag modtager slutligning indenfor et år efter de har modtaget tilskuddet, vil der fremover kunne gå længere tid, førend familien præsenteres for et efterbetalingskrav. Forslaget forventes ikke at få konsekvenser for efterreguleringsbeløbet (0,07 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på - 0,7 stillinger HRKT Der findes budgetreduktioner for 0,74 mio. kr. Den administrative bistand vedrørende rådgivning af decentrale ledere om fortolkning af overenskomster og lokalaftaler, samt support i forhold til lønsager og klagesager over KMD BPO effektiviseres. Ydermere effektiviseres interne arbejdsgange i HRKT (0,4 mio. kr.). Herudover findes budgetforbedringer ved fremover at afregne alle decentrale kurser i forhold til LokalIntra (SkoleIntra, BørneIntra samt UIA-Intra) samt understøttelse af lokal strategiudvikling i kommunikation inklusiv medgået tid, hvilket ikke er tilfældet i dag. Såfremt efter- Side 6 af 19
7 spørgslen falder tilpasses udgiftssiden. I dag betaler deltagerne alene for udgifterne til kursusadministration, forplejning og lokaler. Deltagerudgiften vil blive forøget med 200 kr. pr. deltager pr. kursusdag (0,34 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på - 1 stilling. Pædagogik og Integration Der effektiviseres for 0,93 mio. kr. i I 2015 effektiviseres for 0,66 mio. kr. grundet indfasning på 0,27 mio. kr. Indfasningsmidlerne finansieres internt i Pædagogik og integration (PI). Som følge af færre RULL- midler fremover foreslås det, at den pædagogisk faglige procesunderstøttelse fra PI vedrørende RULL-projekter ophører. Den arkitektfaglige bistand fastholdes, mens PI s understøttelse fremover varetages af den decentrale ledelse (0,48 mio. kr.). Herudover foreslås omlægning og effektivisering af den generelle administrative understøttelse - blandt andet i forhold til praktikpladsordninger samt som følge af investering i nye it-værktøjer til sprogvurderinger, sprogscreeninger og læringshjul (0,45 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på - 2,0 stillinger. PPR og Specialpædagogik Der findes budgetreduktioner for samlet 0,98 mio. kr. For det første effektiviseres ved øget fokus på digitalisering og elektronisk kommunikation med borgerne. Indførelsen af nye IT-systemer, herunder nyt styringsværktøj for de centrale afdelinger samt øget digitalisering generelt indebærer, at der vil ske en opgavereduktion indenfor de opgaveområder, hvor de nye værktøjer og digitaliseringen reducerer tidsforbruget til opgaverne (0,25 mio. kr.). For det andet effektiviseres ved omlægning af PPR og Specialpædagogiks deltagelse i TUS (Tværgående Ungesamarbejde) og det tværmagistratslige samråd, der er etableret i samarbejde med MSB. Det foreslås, at indsatsen omlægges, således at PPR deltager ved konkrete enkeltsager i de nævnte fora, samt at det tværgående koordinerende samarbejde i højere grad vil blive sikret via temagrupperne under Styregruppen for samarbejde mellem MBU og MSB (0,33 mio. kr.). For det tredje effektiviseres ved reduktion af PPR og Specialpædagogiks varetagelse af vejledning og visitation i forbindelse med den centrale hjælpemiddelfunktion. Det foreslås, at indsatsen effektiviseres. Side 7 af 19
8 Netto sker der en stillingsreduktion på 0,8 stilling ud af 1,5 stilling, og der vil blive fordelt opgaver i relation til hjælpemidler ud på øvrige faggrupper (0,4 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på -1,8 stillinger. Sundhed og Trivsel Der findes budgetreduktioner for 0,8 mio. kr. For det første effektiviseres via nedlæggelse af 0,8 administrativ stilling (målrettet kommunikation) og overflytning af resterende 0,2 stilling ud af samlet ca. 3,6 administrative årsværk i Sundhed og Trivsel. Forslaget medfører en omlægning og omprioritering af de eksisterende informations- og kommunikationsopgaver i Sundhed og Trivsel. I forslaget indgår en overdragelse af en række kommunikationsopgaver (svarende til ca. 0,2 årsværk) til Kommunikationsafdelingen. Kommunikationsafdelingen samarbejder i forvejen med medarbejdere i hele Børn og Unge om blandt andet formidling, strategisk kommunikation med videre. Forslaget forventes at medføre, at de væsentligste kommunikationsopgaver i Sundhed og Trivsel fortsat kan løftes inden for den samlede opgaveportefølje i Sundhed og Trivsel og via samarbejdet med Kommunikationsafdelingen (0,4 mio. kr.). For det andet effektiviseres ved en reduktion i Børn- og Ungelægefunktionen. Forslaget medfører nedlæggelse af 0,5 lægestilling ud af 4,8 lægestillinger i børn- og ungelægefunktionen (herunder indgår 1,2 i Basisteam) [1]. Udredningsarbejdet i kommunen i forhold til psykiske og trivselsmæssige vanskeligheder hos børn og unge var blandt andet baseret på de relativt lange ventetider på blandt andet psykiatriske udredninger, der [1] Generelle bemærkninger vedr. læger i den kommunale sundhedstjeneste Efter ændringen af Sundhedsloven den 17. juni 2008, hvor det besluttes, at de obligatoriske to undersøgelser af skolebørn i hhv. ind- og udskoling fremadrettet kan varetages af enten sundhedsplejerske eller læge, er der ikke i sundhedsloven krav om, at der skal indgå læger i den kommunale sundhedstjeneste. Der indgår kun i begrænset omfang læger i den kommunale sundhedstjeneste i de øvrige større byer i Danmark, Side 8 af 19
9 i en årrække har kendetegnet psykiatrien i eksempelvis Region Midtjylland. Med udgangspunkt i en beslutning truffet af Regionsrådet, er der i Region Midt pr. marts 2013 indført straksvisitation i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland. Den Centrale Visitation sikrer, at alle henviste børn tilbydes en udredningssamtale inden 2 måneder fra modtaget henvisning. Dette sættes pr. 1/ ned til én måned. Straksvisitationen har medført en generel nedbringelse af ventetider i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Ventetiderne ventes yderligere forkortet pr. september Konsekvensen ved reduktion af Børn- og ungelægefunktionen vil som følge heraf ikke resultere i øget ventetid for de pågældende børn (0,4 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på - 1,3 stillinger. Effektiviseringer i administration af decentrale ydelser, som er forankret centralt Tandplejen, PPR og sundhedsplejen arbejder leverer ydelser decentralt, men er ledelsesmæssigt og administrativt forankret centralt. Der er nedenfor forslag om at finde effektiviseringer på 0,7 pct. for disse enheder. Tandplejen Der effektiviseres for 0,54 mio. kr. På grund af nyere klinikudstyr på tandplejens storklinikker, samt ændring af klinikstrukturen, hvor Tandplejen er gået fra mange behandlingsklinikker, til Forebyggelses- og undersøgelsesklinikker (FUT), til forebyggelsesrum, bliver der over tid mindre tandplejeudstyr, der skal vedligeholdes, derfor forventer Tandplejen at få færre udgifter til reparation af tandplejeudstyr. I forbindelse med at Tandplejen får bygget nye storklinikker indeholdende nyt klinikudstyr, bliver der mindre behov for indkøb af klinikudstyr. Klinikudstyr der kan genanvendes fra disse klinikker, bliver flyttet til andre klinikker, når der bliver behov for udskiftning af klinikudstyr. Forslaget medfører ingen personaleændringer. Side 9 af 19
10 PPR og Specialpædagogik Der effektiviseres for 0,21 mio. kr. Der har løbende været et øget fokus på digitalisering og elektronisk kommunikation med borgerne. Dette og indførelsen af nye ITsystemer, herunder nyt styringsværktøj for de centrale afdelinger samt øget digitalisering generelt indebærer, at der vil ske en opgavereduktion indenfor de opgave-områder, hvor de nye værktøjer og digitaliseringen reducerer tidsforbruget til opgaverne (0,2 stilling). Psykologer/ Tale-Hørekonsulenter For det andet effektiviseres ved nedlæggelse af 0,1 psykolog stilling ud af ca. 28 psykologer og 0,1 tale-hørekonsulentstilling ud af ca. 25 tale-hørekonsulenter. Dette indebærer at arbejdet for de berørte faggrupper i PPR-team fremover tilrettelægges med en mindre tilpasning i betjeningsdelen (0,2 stilling). Forslagene medfører personaleændringer på -0,4 stilling. Sundhed og Trivsel Der effektiviseres for 0,25 mio. kr. Det foreslås at finde besparelsen på sundhedsplejens samlede sekretærdækning svarende til ca. 0,6 stilling. Besparelsen skal findes hvor Sundhedsplejen er i gang med at implementere digitale processer på en række tungere administrative områder. Forslaget medfører personaleændringer: - 0,6 stillinger. Side 10 af 19
11 Ad 2: Øvrige budgetreduktioner uden direkte decentral konsekvens Samlet set er der forslag til effektiviseringer for 7,0 mio. kr. Fælles for forslagene er, at de ikke direkte berører de decentrale enheder. Nedenstående tabel opsummerer kort den forventede effektiviseringsgevinst i de enkelte forslag. Herefter er der en mere uddybet beskrivelse af hvert enkelt forslag. De fleste af forslagene er baseret på regnskabsresultater og mindreforbrug. Forslag Årlig budgetreduktion (mio. kr.) Reduktion af betalinger på IT 3,1 Reduktion af puljer til tompladser i dagplejen 0,7 Afskrivninger 0,6 Tomdrift Kolt og Vejlby Skole 0,8 Tidligere besluttet flytning af legepladsen 1,4 Hjortensgade Børnenes hus Fællesposter mindreforbrug 0,2 Sammenlægning af dagtilbud 0,2 I alt 7,0 Reduktion af betalinger på IT Der er i de seneste år sket en effektivisering af driften på IT, herunder: Mobiltelefoni og fælles telefoniudgifter Lavere regning fra BAIT på driften Effektiviseringerne betyder, at det er muligt at reducere de takster som centrale og decentrale enheder betaler for IT-understøttelse. Samlet set er der et takstfald på 3,1 mio. kr. De enkelte enheders budgetter vil blive reduceret tilsvarende. Reduktionen vil ske på de budgetter som tildeles til afholdelse af IT-udgifter. Reduktion af puljer til tompladser i dagplejen Der tildeles i dag støtte til at imødekomme særlige behov i dagplejen ved, at enkelte dagplejere har et, to eller tre børn færre indskrevet. På den måde kan der skabes rum til i en periode at varetage særlige opgaver. På dagplejeområdet findes derfor en pulje til bevilling af tompladser. Pladser tildeles dagplejere, der modtager børn med særlige behov for en nærmere bestemt periode. Tildelingen sker efter individuel vurdering hos PPR og ofte i samarbejde med børn- og ungelægerne. Side 11 af 19
12 Den gruppe af børn, der tildeles støtte i form af en tomplads i dagplejen, ville alternativt typisk blive tildelt støtte i en vuggestueafdeling i et dagtilbud. Udgifterne til tompladser skal derfor ses i sammenhæng med udviklingen i udgifter til børn med særlige behov generelt. Samtidig har det samlede antal børn i dagtilbud og dagpleje naturligvis også betydning for udgifterne på området. De seneste år har der været mindreforbrug til tompladserne, hvilket blandt andet skal ses i lyset af det faldende antal børn i dagpleje. Det foreslås på den baggrund at puljen reduceres fra 1,8 mio. kr. til 1,1 mio. kr. svarende til 0,7 mio. kr. brutto årligt fra 2015 og frem Tilpasningen vil kunne ske, uden at påvirke det nuværende serviceniveau. Afskrivninger På de decentraliserede områder har magistratsafdelingerne selv ansvaret for afskrivningerne af uerholdelige tilgodehavender på området. Afdelingerne er typisk kompenseret ved en rammeforøgelse svarende til gennemsnittet af de seneste tre års afskrivninger. Ansvaret er udlagt med henblik på at skabe den rette incitamentsstruktur for inddrivelse. Børn og Unges ramme er kompenseret med 0,6 mio. kr. Denne foreslås nu at indgå som bidrag til effektiviseringer, idet de enkelte afdelinger/institutioner herefter som udgangspunkt skal bære udgiften til afskrivninger som de er involveret i. Såfremt ansvaret ikke entydigt kan placeres, vil der blive reguleret via en procentvis reduktion i den samlede udmelding for det efterfølgende år. Tomdrift Kolt og Vejlby Skole Byrådet vedtog i december 2012 at nedlægge Kolt og Vejlby skole. Indtil skolerne afhændes vil der være udgifter til bygningsdrift. Ved afhændelse vil disse udgifter bortfalde. Beregningsteknisk er det her forudsat, at skolerne sælges ultimo 2016, hvorefter mindreudgiften på 0,8 mio. kr. opnås. Tidligere besluttet flytning af legepladsen Hjortensgade Børnenes hus Byrådet vedtog 26. juni 2013 en flytning af den pædagogisk ledede legeplads i Hjortensgade til Børnenes Jord i Thunøgade samtidig med, at de bygningsmæssige rammer i Thunøgade forbedres inden for en økonomisk ramme på 3 mio. kr. Baggrunden herfor var en beslutning Side 12 af 19
13 om salg af arealet ved Saltholmsgade/Hjortensgade til brug for blandt andet finansieringen af Kultur på skinner. Budgettildelingsmæssigt gives et grundtilskud til hver fysisk enhed, hvor der er en pædagogisk ledet legeplads. Til legepladsen i Hjortensgade er der givet et årligt grundtilskud på 1,4 mio. kr. som bortfalder ved flytningen. I stedet for at fordele dette beløb ud til alle FUområder foreslås det, at beløbet indgår til delvis dækning af finansieringskravet. Fællesposter mindreforbrug På møde med de faglige organisationer er fællesposterne blevet gennemgået. Der blev på mødet peget på, at der kan reduceres/fjernes budget fra nedenstående to fællesposter: 1. Reduktion af budgettet til alkoholbehandling: Der er budgetlagt med kr. på undervisningsområdet og kr. på dagtilbudsområdet. Budgetposten reduceres, så der fremadrettet er kr. på henholdsvis undervisningsområdet og dagtilbudsområdet. Der har frem til nu været et mindreforbrug på budgetposten, hvorfor den foreslås reduceret. 2. Fjernelse af budget til idrætsdag: Der er for nuværende afsat kr. til fælles idrætsdag på skolerne. Denne afholdes ikke længere, hvorfor beløbet kan fjernes. Sammenlægning af dagtilbud Der er igangsat en proces omkring at fusionere Holme og Rundhøj dagtilbud. Der er fremsendt en indstilling til byrådet herom. Dette vil medføre en besparelse på netto 0,2 mio. kr. årligt. Disse midler foreslås at indgå til indfrielse af effektiviseringskravet. Side 13 af 19
14 Ad 3: Budgetreduktioner decentralt Samlet foreslås der budgetreduktioner decentralt for 7,8 mio. kr. De decentrale budgetreduktioner er foreslået med afsæt i, at reduktionerne som udgangspunkt ikke påvirker de direkte børnerelaterede ydelser. Der er således taget afsæt i den decentrale administration samt et forventet mindreforbrug af to fælles poster som konsekvens af folkeskolereformen. Tabellen opsummerer kort den forventede effektiviseringsgevinst i de enkelte forslag. Herefter er der en mere uddybet beskrivelse af hvert enkelt forslag. Forslag Årlig budgetreduktion (mio. kr.) Administrative lokale fællesskaber 4,8 Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende opgave- 1,8 bestemte ressourcer Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende nedjuste- 1,2 ring af pædagogisk ventetid på modtagerskoler I alt 7,8 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber kan være med til at understøtte den faglige røde tråd i 0-18 års perspektiv og kan eventuelt også medvirke til understøttelse af fælles anvendelse af ressourcer på andre områder. Administrative fællesskaber kan derudover medvirke til en generel decentral specialisering og kompetenceudvikling, mindre lokal sårbarhed ved eksempelvis sygdom og opsigelser. Dette vil både reducere behovet for central understøttelse samt bidrage til en samlet effektivisering i de enkelte lokaldistrikters administrative opgavevaretagelse. De administrative fællesskaber kan således også ses som et tiltag til at effektivisere og reducere den samlede administrative opgave centralt som decentralt. Jævnfør forlig om FU-strukturen den 5. april og efterfølgende den 4. juni indgår FU-området ikke i forslaget, da der forventes etableret selvstændigt administrativt fællesskab på dette område. Side 14 af 19
15 Der er gennem vedvarende fokus på Børn og Unges driftsstrategi blevet skabt de værktøjsmæssige og organisatoriske rammer, der er nødvendige for at etablere de administrative fællesskaber. Dette har betydet, at der på lokal opfordring i 2013 blev gennemført et pilotprojekt om lokalt funderede administrative fællesskaber med henblik på at afdække, hvordan de administrative opgaver kan løses i fællesskab mellem skole og dagtilbud i de enkelte lokaldistrikter. Pilotprojektet, der omfattede 5 lokaldistrikter, peger på, at der er skabt en organisatorisk ramme, som giver bedre betingelser for administrativt samarbejde mellem skoler og dagtilbud. Erfaringerne fra projektet peger således på, at en samling af de administrative opgaver vil have flere positive effekter. Først og fremmest knytter der sig en direkte effektiviseringseffekt til samlingen, men der er også peget på potentielle kompetence-, og kvalitetsforbedringer på specielt lønog økonomiområdet. Der er i pilotprojektet ikke direkte lavet tidsstudier omkring hvilken konkret effektivisering og mindreudgift der kan forventes ved oprettelsen af det administrative fællesskab. Dette skyldes blandt andet at der i pilotprojektet har været forskelle i, hvilken administrativ portefølje der blev samlet samt at pilotprojektet først og fremmest skulle afdække, hvilke fordele og muligheder der kunne anvendes lokalt ved en samling. Med administrative fællesskaber på decentralt niveau sker der en samling af en række administrative opgaver for skoler (undervisning og SFO) samt dagtilbud og eventuelt specialinstitutionerne. Det er primært økonomiopgaver som eksempelvis økonomiopfølgning, bogføring og indkøb, samt løn- og personale administration som blandt andet indberetning i lønsystem af nye medarbejdere. Med oprettelse af administrative fællesskaber, gives det en anledning til lokalt at se på de yderligere administrative og tekniske områder (teknisk serviceledere, IT-medarbejdere og lignende) med henblik på om der eventuelt med fordel kan laves samdrift lokalt. Dette skal vurderes lokalt, med udgangspunkt i de kompetencer der samlet set er til stede på de enkelte enheder i lokaldistriktet. På det decentrale niveau pr. lokaldistrikt vil der typisk være 4-5 ansatte som i dag arbejder med administrative opgaver i de relevante tilbud (skole og dagtilbud). Dvs. en samlet direkte administrativ udgift på 1,5 2 mio. kr. På baggrund af pilotprojektet antages det, at der med samlingen i administrative fællesskaber frigives ressourcer svarende til ca kr. (ca. 5-7 pct.) årligt i hvert af de 46 lokaldistrikter en Side 15 af 19
16 samlet (brutto)besparelse på 5,1mio. kr. årligt. Besparelsen foreslås fordelt med 25 pct. til dagtilbuddene og 75 pct. til skolen svarende ca. til den relative fordeling af administrative personaleressourcer i henholdsvis dagtilbud og skole. Besparelsen udmøntes som en reduktion i budgetrammen for det enkelte tilbud. Det vil sige, at der ikke grundlæggende ændres i budgettildelingsmodellerne til henholdsvis skoler og dagtilbud, men at der indregnes en administrativ besparelse på kr. pr. dagtilbud svarende til ca. 2 timer i grundtildelingen pr. dagtilbud. Besparelsen udmøntes tilsvarende på SFO. De resterende kr. udmøntes pr. skole, på tildelingskriterierne til det administrative personale. Udover de 46 dagtilbud, der indgår ovenfor vil der ligeledes være effektiviseringer på de kommunale dagtilbud, hvor der ikke er et direkte sammenfald mellem dagtilbud og skole i lokaldistriktet Her vil udgangspunktet være, at der lokalt kan laves aftaler med udgangspunkt i, at der kan være flere dagtilbud med i det enkelte administrative fællesskab. Der vil også være forudsat en besparelse på kr. for disse dagtilbud. Derudover foreslås det, at de 32 selvejende institutioner, skal udmønte den samme relative besparelse som de kommunale. Besparelsen på de kommunale institutioner udgør i størrelsesordenen 0,1 pct. Af dagtilbuddenes samlede budget. Med et gennemsnitligt budget pr. selvejende institutionsafdeling på ca. 5 mio. kr. vil den konkrete besparelse pr. selvejende institution være på kr. pr. institution. Besparelsen på 4,8 mio. kr. fremkommer således på følgende vis: Tilbudstype Mio. kr. Skoler- undervisningsdelen 2,53 SFO 1,27 Dagtilbud inklusiv selvejende 1,59 Nettotakstkonsekvens dagtilbud -0,28 Nettotakstkonsekvens SFO -0,35 I alt 4,75 Det administrative arbejde centralt skal blandt andet understøtte administrationen på 46 folkeskoler, 52 dagtilbud, specialinstitutioner, samt selvejende dagtilbud, der fortsat har valgt den kommunale driftsunderstøttelse. Forslaget indebærer, at der vil være behov for at se på de bygningsmæssige rammer for etableringen af de administrative fællesskaber. Med et udgangspunkt, hvor der samlet set sker en reduktion må det forventes, at der vil blive frigjort areal samlet set, men der vil kunne være lokale udfordringer, som kan betyde, at der vil være et anlægs- Side 16 af 19
17 behov i enkelte områder. Den konkrete udmøntning vil ske inden for Børn og Unges økonomiske rammer. Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende opgavebestemte ressourcer De opgavebestemte ressourcer er oprindeligt tiltænkt skoler med mange elever med dansk som andetsprog. Pengene er tænkt som en ekstra ressource til en lang række opgaver af særlig karakter, herunder lektiecafe. Set i lyset af folkeskolereformen og herunder indførelsen af obligatorisk lektiecafe og faglig fordybelse vil det være muligt at nedjustere ressourcerne til skolerne. 17 skoler har mere end 20 pct. DSA-børn og modtager mellem til kr. Det foreslås, at nedjustere med 1,8 mio.kr. svarende til 24,3 pct. af den samlede pulje. Ovenstående vil først kunne få virkning fra skoleåret 2015/16 og derfor indfasningsmidler i 2015 svarende til 7/12-dele. Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende nedjustering af pædagogisk ventetid på modtagerskole I forbindelse med henvisning af børn til modtagerskoler er der afsat midler til at etablere pædagogisk ventetid, herunder lektiecafe mv. til henviste elever på klassetrin, som skal vente på næste skolebusafgang. Set i lyset af folkeskolereformen og den længere skoledag for eleverne vil det være muligt at nedjustere midlerne til pædagogisk ventetid på modtagerskoler. 20 skoler får i dag hver kr til etablering af ca. 2 timers pædagogiske aktiviteter pr. skoledag, hvilket svarer til en udgift på kr. 2,4 mio.kr. Det foreslås, at nedjustere puljen med 1,2 mio.kr. svarende til 50 pct. af den samlede pulje. Side 17 af 19
18 Ad 4: Reduktion i sygefravær Byrådet har fastsat måltal for reduktion af sygefraværet frem til og med år Med dette forslag forudsættes en yderligere reduktion i 2015 og frem. Samtidig er der i forbindelse med regnskab 2013 afsat ekstra midler til at fortsætte den forstærkede indsats til at understøtte indsatsen for at nedbringe sygefraværet i MBU. Samlet foreslås der en budgetreduktion på 4,67 mio. kr. ved reduktion af sygefraværet med 0,5 dage om året. Fordelingen af budgetreduktionen er illustreret i nedenstående tabel. Enhed Årlig budgetreduktion (1000 kr.) Central administration 214 Skoler Dagtilbud PPR 41 SFO 260 Tandplejen 104 Sundhedsplejen 49 FU 247 Nettotakstkonsekvens dagtilbud -324 Nettotakstkonsekvens SFO -73 Nettoændring i driftsudgifter Sygefraværet i Børn og Unge har de seneste år udviklet sig som illustreret i nedenstående tabel. Fraværs- Fraværsdage Fraværs-dage Hele BU dage pr. ansat Perioder pr. periode , , , , , , , , , , , ,9 I alt er sygefraværet faldet 6,7 dage pr. ansat siden Med udgangspunkt i udviklingen i sygefraværet i perioden samt sygefraværsniveauet i sammenlignelige nabokommuner har By- Side 18 af 19
19 rådet vurderet, at sygefraværet i perioden årligt kan reduceres med ca. 0,4 dage pr. år pr. fuldtidsansat. Byrådets forventning er dermed at sygefraværet i 2014 og frem gennemsnitligt ligger 1,7 dage under 2010 niveauet (16,94 dage pr. medarbejder). Nedenstående tabel viser, at det faktiske sygefravær ved udgangen af 2013 ligger godt 0,19 dage under målet for Mål for sygefravær Faktisk sygefravær 16,94 16,54 16,14 15,69 15,24 16,94 16,9 16,2 15,5 Sygefraværet skal hvert kvartal i 2014 falde 0,04 dage i gennemsnit pr. medarbejder, for at nå Byrådets budgetmål om et gennemsnitligt sygefravær på 15,24 dage pr. medarbejder ved udgangen af Der er dermed i 2014 indlagt en besparelse på sygefraværet i de lokale budgetter som følge af Byrådets beslutning svarende til 0,25 sygefraværsdag mindre pr. medarbejder i forhold til Forslaget her indlægger en fortsættelse af denne udvikling i budgettildelingen, således at sygefraværet i 2015 forudsættes at falde til 14,74 dage pr. ansat. Som tallene viser, er sygefraværet faldet med 0,7 dage pr. ansat de sidste 2 år, og sygefraværet er allerede de første to måneder af 2014 faldet med 0,3 dage, hvorfor det vurderes, at måltallet for 2014 bliver nået, og at det er realistisk at kunne nå yderligere reduktioner i sygefraværet i Side 19 af 19
Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereBilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014
Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereØkonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereFremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereHolme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereNotat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015
Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til
Læs mereB2016. Effektiviserings -forslag
B2016 Effektiviserings -forslag Tættere på forslagene til effektiviseringer via øvrige tiltag HVORDAN? Øvrige effektiviseringer Tidligere, mere forebyggende indsatser er en investering, hvor afkastet kommer
Læs mereJustering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden
Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereSammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereBilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration
Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereIndholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie
Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder
Læs mereBilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereRammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereBilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.
Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereIndstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereForslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune
Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereNotat Vedrørende administrative effektiviseringer
Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereEvaluering af administrationsgrundlaget til 2015
Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereNotat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen.
Notat Til: Fra: Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen Aarhus Kommune Den 15. januar 2013 Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar 2013 Borgmesterens
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereIndstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereØkonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger
2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereØkonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016
Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereIndstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Med vedtagelsen af budgettet for 2007, blev det besluttet at indføre
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereForventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61
Læs mereRegion Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg
Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg 26 8800 Viborg Høringssvar fra AUH s Hoved-MEDudvalg
Læs mereDen kommunale dagpleje.
Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereNotat. Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B Oversigt
Notat Emne: B2016 ændringer i afdelingens forslag til mål Til: Udvalgsmøde d. 13/5 2015 Kopi til: Den 7/5 2015 Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B2016 - Oversigt Børn og Unges forslag til
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs mereIndstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mere