Beskæftigelsesudvalg

Transkript

1 REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 18. juni 2013 Fraværende: Mødetid: Per Løkken (Afbud), Per Schmidt Andersen (Afbud), Charlotte Mødested: Mødelokale 3 Juhl Andersen (Afbud) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Beskæftigelsesudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april BE Udkast til Beskæftigelsesplan BS Tilføjelse til forslag til ungepolitik efter udvalgsmøder forud for høringsperiode og efter indkomne høringssvar 4 BE Punkter til orientering

2 Side 2/14 1 BE Beskæftigelsesudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april Resumé Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2013 for Beskæftigelsesudvalgets område. Samlet set forventes der merudgifter på 20,4 mio. kr. Merudgifterne vedrører seniorjob (6,9 mio. kr.) og beskæftigelsesindsatsen (15 mio. kr.). Herudover forventes mindre udgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifter. Merudgifterne vedrørende seniorjob skyldes stigning i antallet af seniorjobbere efter omlægning af dagpengeperioden. Problemstillingen er rejst af KL. Eventuel beslutning om kompensation til kommunerne foreligger ikke pt. Ved beskæftigelseindsatsen forventes merudgifter som følge af lovændringer, øget brug af mentorordninger mv. Området er budgetgaranteret, og kommunen forventes kompenseret, da der er tale om en landsdækkende tendens. Kommunens budgetafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 30. april 2013 og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 tages til efterretning. Beslutning Til efterretning, idet det generelt bemærkes at der ikke er taget højde for ændret lovgivning på området, vedrørende forlænget indfasning af dagpengereformen, som forventes at få betydning for antallet af personer på seniorjob. Per Løkken, Charlotte Juhl Andersen og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalgets budgetramme udgør 832 mio. kr. i I nedenstående tabel vises Beskæftigelsesudvalgets ramme fordelt på 9 politikområder samt fordelingen på ramme- og ikke rammebelagte områder.

3 Politikområder Regnskab (R) 2012 Oprindeligt budget (OB) 2013 Forventet Korrigeret regnskab budget (FVR) (KB) Afvigelse (KB- FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Side 3/14 Bevillingsansøgning 2013 p/l 1000 kr Skattefinansieret drift: Rammebelagt: Uddannelse, jobskabelse samt anden drift Ikke rammebelagt: Unge Uddannelse, jobskabelse samt anden drift Sygedagpenge Integration Kontanthjælp og revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Forsikrede ledige Seniorjobs, servicejobs og jobtræning Ressourceforløb Total Budgetopfølgningen pr. 30. april viser et forventet merforbrug i 2013 på 20,4 mio. kr. Heraf vedrører 6,9 mio. kr. udvidelse af perioden, hvor man er berettiget til seniorjob, 15,0 mio. kr. vedrører driftsudgifter til styrket indsats for borgere med langvarig ledighed - herunder ny lovgivning om nedsættelse af driftsloftet og udgifter til personer på uddannelsesydelse. Merudgifterne modsvares af et lille mindreforbrug på forsørgelse 1,5 mio. kr. Der er en del omplaceringer som følge af indførelse af de nye ydelser, ressourceforløb og uddannelsesydelse. Merforbruget til seniorjob (-6,9 mio. kr.) skyldes primært halveringen af dagpengeperioden. I lighed med landets øvrige kommuner er der sket en kraftig stigning i antallet af seniorjobbere efter omlægning af dagpengeperioden. Problemstillingen er rejst af KL, men endnu foreligger der ingen beslutning om kompensation af kommunerne for udgiftsudviklingen. Merforbruget på beskæftigelsesindsatsen/driftsudgifterne (15,0 mio. kr.) skyldes til dels ny

4 Side 4/14 lovgivning med sænkelse af driftsloftet og udgifter til køb af uddannelse til personer på uddannelsesydelse. Herudover forventes flere udgifter til mentorordninger og anden aktør. Driftsudgifterne er budgetgaranteret, og Horsens Kommune forventes kompenseret for udgifterne, da der er tale om en landsdækkende tendens. Størstedelen af udgifterne under Beskæftigelsesudvalget er sociale overførselsudgifter, der tildeles efter lovbestemte tildelings- og udmålingsregler. Udgifterne er derfor ikkerammebelagte, da kommunens muligheder for at styre udgifterne er begrænsede. Budgetgaranti og Beskæftigelsestilskud Nogle af områderne under Beskæftigelsesudvalget er dækket af budgetgarantien. Det gælder områderne introduktionsprogram, introduktionsydelse, kontanthjælp, kontanthjælp til aktiverede, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger. At et område er budgetgaranteret betyder, at staten kompenserer kommunerne for konjukturudviklingen. Budgetgarantien opgøres på baggrund af udgifterne fra regnskabsår til regnskabsår for alle kommuner under ét. Garantien udbetales i form af en regulering i det generelle tilskud, og kommunerne kompenseres således i forhold til deres befolkningsandel og ikke i forhold til udviklingen i den enkelte kommune. Ud over budgetgarantien kompenseres kommunen via beskæftigelsestilskuddet for udgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet udregnes ikke i forhold til landsplan, som tilfældet er det med budgetgarantien, men i forhold til kommunerne i Horsens Kommunes landsdel. For langt de fleste funktionsområder vil der som følge af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet blive foretaget en kompensation af øgede udgifter for Horsens Kommune. Lovændringer Regeringens lovinitiativer for 2013 medfører nogle væsentlige ændringer for kommunens udgifter under Beskæftigelsesudvalget. Direktørområdet har indarbejdet de kendte lovinitiativer i forventet regnskab. Det drejer sig om sænkelse af driftsloftet og reformen af fleksjob- og førtidspensionsområdet. Det nye forlig om forlænget indfasning af dagpengereformen er derimod ikke indregnet. Der kan i sommerens økonomiaftale mellem regeringen og KL blive foretaget en regulering af enkelte områder. JN Bilag

5 Side 5/14 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan Resumé Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er beskrevet i bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er et forslag om fem strategiske mål for Horsens Kommune i de kommende år. Til hvert af målene er der knyttet indikatorer, der løbende kan følges op på. Beskæftigelsesministerens mål er indarbejdet i de strategiske mål og indikatorerne herfor. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Planen foreligger p.t. i udkast, som ud over få redaktionelle ajourføringer afventer henholdsvis Beskæftigelsesregion Midtjyllands og Det lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger. Desuden afventes fastsættelse af målemetode for ministerens ungemål og dermed også faktuelle tal/procenter for målet. Ligeledes afventes budgetforhandlingerne for 2014 i forhold til eventuelle ændringer og præciseringer af indsatsen og budgettet herfor. Den endelige Beskæftigelsesplan for 2014 forventes dagsordensat til Beskæftigelsesudvalgets møde den 20. august Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2014 godkendes og fremsendes til Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen med anmodning om bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Beslutning Vedtaget som indstillet. Per Løkken, Charlotte Juhl Andersen og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Ifølge bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik skal kommunen hvert år udarbejde en plan for at fremme

6 beskæftigelsen. Beskæftigelsesplanen beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i Horsens Kommune. Side 6/14 Beskæftigelsesplanen skal udarbejdes efter en fastlagt skabelon, som er udformet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er de beskæftigelsespolitiske mål for 2014, som beskæftigelsesministeren har udmeldt med henblik på at sikre sammenhæng mellem den nationale beskæftigelsespolitik og den lokale indsats. De beskæftigelsespolitiske mål for 2014 er en fortsættelse af målene for 2013: Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Ministerens mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension. Ministerens mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Ministerens mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Arbejdsmarkedet er fortsat mærket af finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur, og på trods af flere tegn på, at beskæftigelsessituationen overordnet set er i bedring, er udsigten til egentlig vækst i beskæftigelsen stadig usikker. Det er fortsat vigtigt at have fokus på at bekæmpe arbejdsløsheden og styrke jobskabelsen i Danmark. I 2014 forventes en svag stigning i antallet af beskæftigede i den private sektor, mens beskæftigelsen forventes at falde i dele af den offentlige sektor. Dog forventes en kraftigere stigning i beskæftigelsen på bygge- og anlægsområdet. De beskedne forventninger til beskæftigelsesudviklingen gør, at Horsens Kommune i de kommende år skal udnytte jobåbninger og samtidig fokusere på en indsats, der sikrer de unge en erhvervskompetencegivende uddannelse og job. sikrer rehabilitering af flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet med udgangspunkt i fleksjob- og førtidspensionsreformen. begrænser langtidsledigheden. sikrer et styrket samarbejde med virksomhederne. Med afsæt i ovennævnte udfordringer er Beskæftigelsesplan 2014 udarbejdet på grundlag af: diverse analyser fra Beskæftigelsesregion Midtjylland. resultatrevision for indsatsåret løbende dialog med henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Den videre proces for beskæftigelsesplanen er som følger: 10. juni: Udkast til høring på temadag med deltagelse af LBR og Beskæftigelsesudvalget 18. juni: Udkast behandles af Beskæftigelsesudvalget?: LBR afgiver bemærkninger til planen 31. august: Beskæftigelsesregion Midtjylland afgiver bemærkninger til planen 20. august: Planen indstilles til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget 27. august: Planen indstilles til godkendelse i Byrådet

7 Side 7/ oktober: Fremsendelse af Beskæftigelsesplan 2014 til Beskæftigelsesregion Midtjylland 31. januar: Beskæftigelsesplanen offentliggøres på Jobcenter Horsens hjemmeside FF

8 Side 8/14 3 BS Tilføjelse til forslag til ungepolitik efter udvalgsmøder forud for høringsperiode og efter indkomne høringssvar Resumé Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Sundhed og Socialservice sendte oplæg til ungepolitik i høring i perioden 14. marts 22. april 2013 blandt unge og andre interessenter. Der er kommet høringssvar ind gennem traditionelle kanaler samt høringskommentarer på Udvalget orienteres om høringssvar og behandler revideret forslag. Sagen forelægges i Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Udvalget for Sundhed og Socialservice. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen om høringssvar tages til efterretning. 2. det reviderede forslag til ungepolitik godkendes. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 6. juni 2013 kl Vedtaget som indstillet. Andreas Boesen og Helle Frost deltog ikke i mødet. Børne- og Skoleudvalg den 10. juni 2013 kl Til efterretning hvad angår indstilling 1. Indstillingen tiltrådtes hvad angår indstilling 2. Paw Amdisen og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Udvalget for Sundhed og Socialservice den 12. juni 2013 kl Indstillingen tiltrådtes. Charlotte Juhl Andersen deltog ikke i mødet. Beslutning

9 Til efterretning hvad angår indstilling 1. Indstillingen tiltrådtes hvad angår indstilling 2. Side 9/14 Per Løkken, Charlotte Juhl Andersen og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget besluttede den 22. marts 2010 at iværksætte udarbejdelse af en ungepolitik for Horsens Kommune herunder, at der i processen sker inddragelse af unge i processen. Forslag til ungepolitikken er udarbejdet, og indeholder indeholder tre visioner: Vision 1: Unge skal opleve Horsens som en attraktiv ungekommune. Unge deltager i samarbejdet om at skabe en spændende hverdag, hvor unge kan være aktive i byrummet, fritids- og foreningslivet samt kan skabe sig et indholdsrigt ungdomsliv med perspektiver. Vision 2: Horsens skal være en attraktiv uddannelsesby. Unge dygtiggør sig og tager en uddannelse. Uddannelsesbyen Horsens skal være i stand til at tiltrække unge fra andre dele af landet og resten af verden. Vision 3: Unge involveres og gives indflydelse. Unge deltager i samarbejdet omkring udformningen af Horsens som attraktiv ungekommune, og der skabes rum og processer centralt for hele kommunen og decentralt, hvor unge engagerer sig. Under hver vision har unge formuleret eksempler på indsatsområder. Ungepolitikken for Horsens Kommune blev af Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Sundhed og Socialservice sendt i høring i perioden den 14. marts 22. april. Der er i perioden kommet fire høringssvar på mail samt kommentarer og likes på Fokus i høringssvarene er blandt andet, at ungepolitikken ikke skal være centreret om Horsens midtby, og at alle unge skal kunne inddrages og deltage i aktiviteter og tilbud. Derudover pointeres det, at unge, der har det svært på en uddannelse, skal høres og rådgives. Et høringssvar fokuserer især på indsatsområdet omkring inddragelse og medbestemmelse med forslag om et ungdomsråd. Høringssvaret beskæftiger sig med, hvilke rammer og procedurer et muligt ungdomsråd skal arbejde under. De indkomne høringssvar og rejste temaer på udvalgsmøder forud for høringen har givet anledning til tilføjelser til eksemplerne på indsatsområder i de tre visioner.

10 Side 10/14 Under vision 1 tilføjes det, at kultur, fritid og aktiviteter målrettet unge skal være i såvel Horsens by som i samfundene i kommunen. Derudover, at aktiviteter og tilbud er med henblik på at skabe et socialt fællesskab for unge i kommunen i nærmiljø samt Horsens by. Gennem et muligt café- og ungested skal unge blive en del af et fællesskab og få en forståelse for socialt ansvar. I vision 2 tilføjes det, at uddannelsesvejledningen skal have særligt fokus på unge med såvel sociale som faglige udfordringer. Som en del af understøttelsen af, at unge skal komme i uddannelsesmiljøet, gives unge uden for uddannelsesinstitutionerne mulighed for at deltage i aktiviteter, der er rettet mod at skabe studieliv og miljø. Aktiviteter for de unge og lavet af de unge skal understøttes ved blandt andet at stille lokaler og fysiske rum til rådighed. Under indsatsområderne i vision 3 tilføjes det, at temaer, som Ungdomsrådet skal behandle, kan fastsættes af Byrådet samt ungdomsrådet selv. Herudover tilføjes det, at unge selv kan invitere til ungekonferencer med politikere og andre unge interessenter. Udgangspunktet for ungepolitikken er, at et ungdomsliv i Horsens bygger på, at de unge går i skole, tager en uddannelse, har erhvervs- og fritidsarbejde, fritidsaktiviteter samt har samvær og aktiviteter med familie og venner og deltager et aktivt ungeliv. Ungepolitikken er baseret på de unges egen lyst og mulighed for at tage ansvar i forhold til at udvikle et indholdsrigt og meningsfyldt ungeliv i Horsens. Horsens Kommunes indsats til implementering bygger således på allerede eksisterende kommunale faciliteter og aktiviteter. Tilbud og aktiviteter kan dog målrettes som følge af omprioriteringer, der kommer til udtryk i ungdomspolitiske proces. Unge i Horsens Kommune har udformet ungepolitikken gennem fysisk og virtuel deltagelse i hele processen, og unge uanset baggrund, politisk overbevisning og livsforhold er blevet opfordret til at deltage. Dette er sket gennem fokusgruppeinterviews, ungdomspolitiske debatter og en ungekonference samt kontinuerlig deltagelse på de sociale medier. Alle ideer, debatter, tanker og holdninger har været grundlag for udarbejdelsen af visionerne bag ungepolitikken. Visionerne tager udgangspunkt i alt det, de unge har defineret og fremført i processen, og der er hermed skabt ejerskab for ungepolitikken blandt de unge. Ungepolitikken er udformet som video for at skabe størst mulig tilgængelighed og anvendelse for og af unge. Videoen indeholder overblik over processen, visionerne bag politikken samt unges egne forslag til, hvordan indsatserne for de enkelte visioner kan udmøntes. Ungepolitikken har været sendt i høring i Børne- og Ungebyrådet, alle elevråd i grundskolerne og på ungdomsuddannelser i kommunen, Kulturafdelingens registrerede ungeforsamlinger samt lagt ud på Facebook-siden for ungepolitikken.

11 Side 11/14 KK Bilag

12 Side 12/14 4 BE Punkter til orientering Resumé Punkter til orientering. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning Per Løkken, Charlotte Juhl Andersen og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Seniorjob Foreløbige planer for organisering af Jobcenter Horsens fra 2014

13 Side 13/14 Ingerlise Thaysen Underskrift Saliem H. Bader Underskrift

14 Bjarne Sørensen, Byrådet Side 2/14 Underskrift Sven Jørgensen Underskrift