Bilag 1. Opdatering af centrale tabeller fra om- og udbygningsplanen

Transkript

1 Bilag 1. Opdatering af centrale tabeller fra om- og udbygningsplanen Opdateret tabel 5 side 11 fra om- og udbygningsplanen med tal fra befolkningsprognosen 2013 Planområde Antal 80+ årige i 2013 Antal 80+ årige i 2019 Antal 80+ årige i 2026 Ændring fra 2013 til 2026 Ændring fra 2013 til 2019 Ændring fra 2019 til 2026 Balle/Hvinningdal (149%) 108 (45%) 246 (71%) Skægkær (53%) 1 (1%) 36 (51%) Kragelund (74%) 16 (26%) 30 (38%) Thorning (67%) 16 (13%) 67 (48%) Vinderslev (66%) 10 (20%) 23 (38%) Kjellerup (53%) 55 (16%) 130 (32%) Sjørslev-Demstrup (36%) 1 (2%) 21 (34%) Ans (115%) 52 (42%) 90 (51%) I alt Område Nord (84%) 259 (24%) 643 (48%) Silkeborg midt- og sydby (81%) 211 (34%) 294 (35%) Funder (58%) 16 (11%) 72 (43%) Them/Salten (51%) 12 (9%) 59 (39%) Virklund (57%) 27 (18%) 59 (33%) Bryrup - Højlund (55%) 4 (4%) 51 (49%) Gjessø (205%) 14 (74%) 25 (76%) I alt Område Syd (71%) 284 (24%) 560 (38%) Alderslyst (25%) 4 (1%) 114 (24%) Gødvad (128%) 69 (47%) 120 (55%) Grauballe (84%) 6 (16%) 25 (58%) Fårvang (32%) 12 (15%) 13 (14%) Gjern (40%) 3 (4%) 27 (35%) Voel (79%) 5 (11%) 32 (62%) Resenbro (78%) 11 (15%) 46 (55%) Sorring (86%) 14 (32%) 24 (41%) Linå (30%) -1 (-2%) 14 (33%) Sejs/Svejbæk og Laven (92%) 45 (31%) 87 (46%) I alt Område Øst (57%) 168 (14%) 502 (37%) I alt Silkeborg Kommune (70%) 711 (21%) 1705 (41%)

2 Opdateret tabel 5 side 11 fra om- og udbygningsplanen. Tallene stammer fra det administrative oplæg til befolkningsprognosen for Prognosen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget i løbet af foråret. Planområde Antal 80+ årige i 2014 Antal 80+ årige i 2019 Antal 80+ årige i 2026 Ændring fra 2014 til 2026 Ændring fra 2014 til 2019 Ændring fra 2019 til 2026 Balle/Hvinningdal (119%) 79 (31%) 222 (67%) Skægkær (36%) -5 (-7%) 32 (45%) Kragelund (71%) 17 (29%) 25 (33%) Thorning (70%) 17 (15%) 61 (47%) Vinderslev (55%) 8 (16%) 19 (33%) Kjellerup (59%) 76 (22%) 122 (29%) Sjørslev-Demstrup (33%) 2 (4%) 17 (29%) Ans (83%) 36 (27%) 76 (44%) I alt Område Nord (75%) 230 (21%) 574 (44%) Silkeborg midt- og sydby (72%) 176 (27%) 285 (35%) Funder (49%) 16 (11%) 57 (35%) Them/Salten (42%) 6 (4%) 54 (36%) Virklund (43%) 19 (12%) 47 (27%) Bryrup - Højlund (71%) 14 (17%) 46 (47%) Gjessø (175%) 13 (65%) 22 (67%) I alt Område Syd (63%) 244 (21%) 511 (36%) Alderslyst (23%) 5 (1%) 107 (22%) Gødvad (104%) 54 (33%) 115 (53%) Grauballe (116%) 11 (35%) 25 (60%) Fårvang (16%) 4 (5%) 10 (11%) Gjern (31%) -1 (1%) 26 (33%) Voel (63%) 3 (6%) 31 (54%) Resenbro (54%) -1 (-1%) 46 (55%) Sorring (71%) 11 (23%) 23 (39%) Linå (41%) 1 (3%) 14 (37%) Sejs/Svejbæk og Laven (84%) 38 (27%) 80 (45%) I alt Område Øst (50%) 125 (10%) 477 (36%) I alt Silkeborg Kommune (62%) 599 (17%) 1562 (38%)

3 Opdateret tabel 1 side 11 fra om- og udbygningsplanen Specifik venteliste til plejebolig 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Samlet antal borgere på specifik venteliste til plejebolig ultimo kvartalet Herunder: Antal borgere fra Silkeborg kommune på venteliste til plejebolig i Silkeborg Kommune Antal borgere fra Silkeborg kommune på venteliste til plejebolig i anden kommune Antal borgere fra andre kommuner på venteliste til plejebolig i Silkeborg Kommune Den gennemsnitlige ventetid i dage på venteliste til plejebolig Antal tildelte plejeboliger i det foregående kvartal Generel venteliste til plejebolig 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Antal borgere på generel venteliste til plejebolig ultimo kvartalet Den gennemsnitlige ventetid i dage på venteliste til plejebolig Antal tildelte plejeboliger i det foregående kvartal

4 Bilag 2. Tidsplan for om- og udbygning af Silkeborg Kommunes plejecentre Forudsætninger: arbejdes der med en dækningsgrad på 17 %. Fra 2018 og fremadrettet arbejdes der med en dækningsgrad på 16 % Bemærk: Hver farve i nedenstående skema henviser til et bestemt plejecenter, således at udviklingen i om- og udbygningen kan følges overskueligt. År Plejecenter Uddybende beskrivelse Start byggeri Ibrugtagning byggeri Ændring i antal pladser Antal plejebolig er 1. januar Forventet dækningsgrad 1. januar Antal plejeboliger jf. forudsætninge rne - Der bygges 96 boliger på stadiongrunden, med byggestart i Når byggeriet står færdig i 2016 tilbydes de 26 beboerne på Remstruplund en bolig i Stadionplejecentret, idet Remstruplund omdannes til træningscenter med midlertidige pladser. Antal midlertidige pladser, gor, demens, alm. - I 2016 påbegyndes en ombygning/nybygning af Skovly/Birkebo, dette forventes at kunne ske uden en midlertidig nedlukning. Antal 80+ årige jf. befolkningsprognose fra foråret ,4% Karolinelundcentret ,5% ,3% Nyt plejecenter - stadiongrunden ,9% ,4% Nyt plejecenter - stadiongrunden åbner Remstruplund til stadiongrunden ,8% Skovly/Birkebo ombygges/nyt plejecenter ,8% Fårvang ombygges ,4% Nyt plejecenter Borgergade ,4% ,9% Forudsætningerne ændres fra en dækningsgrad på 17% til 16% 2018 Ombygget Skovly/Birkebo åbner ,3% Ombygget Fårvang åbner ,6% Nyt Plejecenter Borgergade åbner Ballelund ombygges/nyt plejecenter ,0% Bakkegården ombygges ,0% Søvangen ombygges ,0% Ombygget Bakkegården åbner ,7% Ombygget Søvangen åbner ,9% Ombygget Ballelund åbner ,4%

5 - I 2016 igangsættes en renovering af Fårvang, dette forventes at kunne ske uden en midlertidig nedlukning, i stedet stoppes midlertidigt for visitation fra 2014/ I 2016 igangsættes yderligere byggeri af et nyt plejecenter på Borgergade. Dækningsgraden vil i 2016 være på 17,4 %. - I 2018 forventes Skovly/Birkebo og Fårvang at være færdigrenoverede plejecentre med 24 boliger i hver. 12 borgere kan derfor flytte ind på den nyrenoverede del af Fårvang. - I 2019 kan et nyt plejecenter på Borgergade stå klar, hvor beboere fra Ballelund tilbydes plads, idet der i 2019 påbegyndes ombygning af Ballelund. Dækningsgraden vil i 2019 herved ramme 16,0 %. - I 2019 planlægges en renovering og udbygning af Bakkegården og Søvangen, således at disse to plejecenter udvides fra 16 til 24 pladser. Denne ombygning forventes klar i 2020, mens ombygningen af Ballelund forventes færdig i 2021, og en dækningsgrad på 16 % kan herved fastholdes.

6 7. feb. 2014/tp Notat - korrigerende handlinger for bevilling 73 Ældreområdet på baggrund af risikoanalyse og behandling heraf i Ælder- og Handicapudvalget 6. februar 2014 Der er i risikoanalysen for bevilling 73 Ældreområdet, fra december 2013, identificeret en ubalance i størrelsesorden 12,0 mio. kr. Risikoanalysen har været behandlet i Ældre- og Handicapudvalget på mødet i januar og februar. På baggrund heraf er det konstateret, at ubalancen fortsat forventes at have denne størrelsesorden. Hvorfor følgende korrigerende handlinger blevet besluttet: Afregningsprisen for ydelser i frit valg justeres med 3 %, mod de 1,25 % der var forudsat i budget Estimerede effekt 2,70 mio. Reduktion i ny anskaffelser af biler ifht. den løbende udskiftning af bilparken. Estimeret effekt 1,00 mio. Udvidet gennemgang af borgersager med flest ydelser og kompleks ydelsessammensætning. Estimeret effekt 0,5 mio. Derudover er det besluttet, at der fortsat arbejdes med at bringe budget 2014 i balance. Ældre- og Handicapudvalget har på mødet i februar vedtaget ansøgninger om forskellige indsatser for i alt 15,1 mio. i forhold til puljen løft til Ældreområdet. Indsatserne omfatter bl.a. styrket hverdagsrehabilitering, ny model for sammenhængende forløb for de mest plejekrævende ældre og mere praktisk hjælp (rengøring og tøjvask). Indsatserne forventes i større eller mindre grad, på sigt at have en positiv effekt på den aktuelle budgetsituation for bevilling 73, idet nogle indsatser har en forbyggende og rehabiliterende virkning. Det er på nuværende tidspunkt vanskelig at vurdere det konkrete niveau heraf, men et skøn ligger på 3,0 mio. i Samlet er det således vurderingen, at der på baggrund af dels besluttede korrigerende handlinger og dels igangsættelse af nye indsatser finansieret via puljen løft til ældreområdet, skabes en begrænsning i risikoanalysens vurdering med ca. 7,0 mio.. Derudover at der arbejdes videre med identifikation af områder, der kan medvirke til at bringe balance i budget 2014.

7 Bilag 1: Opfølgning på serviceniveau vedr. ferie for borgere i sociale tilbud Kommunalbestyrelsen er jf. Serviceloven forpligtet til at yde en række tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Det kan bl.a. handle om pædagogisk ledsagelse, både når der er tale om individuelle og fælles aktiviteter. Loven stiller dog ingen minimumskrav om støtte til ferie og fritidsaktiviteter. Socialministeriet har præciseret, at kommunerne ikke må yde hjælp mod betaling fra borgerne. Det gælder uanset om ledsagerne er kommunalt fastansatte eller vikarer. Borgerne har imidlertid fri adgang til at købe hjælp og ledsagelse hos private leverandører, og der findes private leverandører, der har specialiseret sig i netop ferie med ledsagelse til handicappede borgere. Der findes også eksempler på, at kommunalt ansatte i deres fritid indgår aftale med en privat ferieleverandør eller direkte med borgerne om at tage med på ferie. Det er en forudsætning, at kommunen ikke er medarrangør eller på nogen måde medvirker til en sådan aftale. Frivillige kan på eget initiativ og i direkte dialog med borgerne arrangere og deltage i ferier for handicappede. Erfaringer Problemstillingen omkring ferieledsagelse er aktuel på tværs af landets kommuner. En foreløbig rundspørge blandt nærliggende kommuner viser, at man i Aarhus, Viborg og Herning ikke tilbyder ferie som en del af det kommunale serviceniveau. I Horsens tilbydes p.t. 3 dages ferie (med 1/3 frivillige ledsagere), mens det overvejes at reducere serviceniveauet yderligere. I Randers har man indført 7 dages ferie med en række konsekvenser for den generelle service. De øvrige kommuner i Regionen drøfter p.t. ligesom Silkeborg det fremadrettede niveau. Som en konsekvens af sagens betydelige kompleksitet vil KL foretage en landsdækkende undersøgelse af serviceniveauet for ferie. KL har samtidig rejst sagen mere principielt i Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, og den er dagsordensat på førstkommende fællesmøde i marts måned. Evt. fremadrettede beslutninger i Silkeborg kan med fordel afvente sagens udvikling i regi af KL og Ministeriet. Fra 5 til 8 dage Såfremt det besluttes at hæve serviceniveauet fra 5 til 8 årlige feriedage forventes en estimeret årlig merudgift for tilbuddene til dækning af omkostninger forbundet med ledsagelse på ferie på ca. 3,4 mio. kr. heraf vedrører 3,1 mio. kr. Ældre- og Handicapudvalget, mens 0,3 mio. kr. vedrører bevilling Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Udgifterne dækker bl.a. overarbejde/vikardækning, kolonitillæg, ekstra tillæg, overnatning/transport og diæter. Merudgiften dækker de borgere, der har et tilbud i Silkeborg Kommune af etiske årsager også borgere fra andre kommuner, der bor side om side med Silkeborgs egne borgere. Serviceniveau på tværs af kommuner

8 Juridisk set gælder ét serviceniveau for alle kommunens borgere. Det vil i praksis betyde, at Silkeborg borgere, der modtager tilbud uden for kommunen har samme ret til ferieledsagelse, som hvis de modtog tilbud i Silkeborg. I praksis giver det flere svært håndterbare udfordringer: Silkeborg Kommune kan ikke kræve, at andre kommuner skal levere en service til Silkeborgs borgere, der rækker ud over den pågældende kommunes eget serviceniveau. Silkeborgs borgere har med andre ord ikke mulighed for at komme på ferie med deres eget botilbud, hvis de bor i en kommune uden særligt serviceniveau. Hvis Silkeborg Kommune skal leve op til serviceniveauet for de ca. 150 borgere i botilbud udenfor kommunens grænser, vil det kræve, at disse borgere deltager i ture arrangeret af kommunens egne tilbud i Silkeborg med ukendt personale og rejsekammerater fra andre tilbud. I praksis er det svært at forestille sig, at det er muligt at rekruttere fagligt kompetent sæsonpersonale, der kan stå parat til fleksibel ferieledsagelse af denne gruppe borgere. Såfremt det er muligt at rekruttere midlertidigt personale til ferieledsagelse, vil et meget overordnet økonomisk skøn for den forventede merudgift til 8 dages ferie for Silkeborg borgere udenfor kommunens grænser være ca. 6 mio. kr. Heraf vedrører 4,8 mio. kr. voksenhandicapområdet, mens 1,2 mio. kr. vedrører psykiatriområdet. Beløbet dækker løn og omkostninger forbundet med personaledækning og har i øvrigt samme forudsætninger som den nuværende feriepakke (grupper af mindst 5 borgere mm.). Beløbet dækker ikke evt. administrative meromkostninger forbundet med kommunikation og ferieplanlægning med nye borgere. Finansiering Merudgifterne forbundet med et øget serviceniveau til ferie vil skulle afholdes indenfor taksten. Silkeborg Kommune kan i det regionale takstsamarbejdsforum søge om at få lov til at hæve taksterne på Silkeborgs egne tilbud. Da der i disse år arbejdes på generelle takstreduktioner på tværs af kommunerne, er det imidlertid næppe realistisk at takststigninger begrundet i det specifikke serviceniveau vil blive godkendt. Endvidere vil en takststigning alene kunne finansiere ferie til de borgere, der har et tilbud i Silkeborg. Et forøget antal feriedage vil derfor forventeligt skulle finansieres indenfor de eksisterende takstniveauer via generelle servicereduktioner på området. Ovenstående understreger kompleksiteten i at arbejde med forskelligartet serviceniveau på tværs af samarbejdende kommuner og regioner. Som det fremgår, er der en række uhensigtsmæssigheder i lokalt fastlagte servicekrav finansieret via taksten. Evt. fremadrettede beslutninger i Silkeborg kan derfor med fordel afvente sagens udvikling i regi af KL og Ministeriet.

9 Servicepakke Ferieture Borgere i botilbud og botilbudslignende boformer er berettiget til at få stillet ferie til rådighed i maksimalt fem døgn. Deltagelse i ferieture er frivillig for borgeren. Ferieture defineres som alle ture ud fra matriklen, hvor der foretages én eller flere overnatninger. Dermed omfattes ferierejser, deltagelse i festivaler, deltagelse i sportsarrangementer og lignende. Samtlige arrangementer omtales i det følgende som ferieture. Ferieture skal i videst muligt omfang planlægges og gennemføres i balance imellem brugernes ønsker og muligheder, samt tilbuddenes og det medrejsende personales muligheder og ressourcer. Personaledækningen på en ferietur skal planlægges under hensyn til rejsedeltagernes støttebehov, og den endelige personaledækning skal godkendes af tilbuddets ledelse. De maksimalt fem døgn kan deles op i flere perioder á mindst 24 timer Ferieture skal placeres på hverdage Der skal være mindst 5 brugere i en rejsegruppe. Gruppen kan sammensættes af brugere fra flere botilbud, hvis det kan arrangeres. Hvis specielle, lokale forhold taler for en rejsegruppe med færre deltagere, skal det godkendes af tilbuddets ledelse. Brugeren finansierer sin forholdsmæssige andel af følgende udgifter: Egen forplejning (der vil ske en refusion for brugerens almindelige betaling for kost) Eget underhold (aviser, småfornødenheder mv.) Egen entre, billetter, aktivitetsarmbånd og lignende Egen transport Brugeren betaler ikke for deltagelse af medrejsende personale. Det forudsættes, at der før brugerens endelige tilmelding til en ferietur, en festival eller lignende foreligger et præcist overslag over de udgifter, borgeren kan forvente ved deltagelse i arrangementet. Ligeledes skal der ved ferieturens afslutning fremlægges regnskab for turen.

10 12. februar 2014 Samarbejde mellem politiske kontaktpersoner og institutioner under Ældre- og Handicapudvalget Formål med samarbejdet mellem politisk kontaktperson og institutioner Gennem deltagelse af forskellige typer af aktiviteter at give politikerne løbende indsigt i og viden om, hvordan livet leves på institutionerne Hvordan opfyldes formålene Der aftales kontaktpersoner til alle institutioner Der er opslag/information på hver institution om, hvem der er kontaktperson (billede, mailadresse og telefonnummer) Kontaktpersonen inviteres til møde på plejecentret indenfor de første måneder af byrådsperioden, til afstemning af det fremtidige samarbejde mellem den politiske kontaktperson og institutionen Den politiske kontaktperson, ældrerådsrepræsentant, beboer- og pårørenderepræsentant, medarbejderrepræsentant og ledelse mødes minimum 1 gang årligt Resultat af embedslægetilsyn og kommunalt tilsyn behandles 1 gang årligt. Dialog og refleksioner over hverdagslivet og udviklingen på den enkelte institution. Der kan udarbejde årshjul, hvor planer for aktiviteter og inddragelse af det frivillige netværk aftales Område Nord Bakkegården Ballelund Fuglemosen Kragelund plejecenter Lysbro Plejecenter Malmhøj Sandgårdsparken Solgården Søvangen Område Syd Birkebo Funder plejecenter Ulla Vester Petersen (10337) Silkeborg Kommune Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

11 Remstruplund Skovly Toftevang Virklund Plejecenter Område Øst Fårvang Ældrecenter Gødvad Plejecenter Karolinelundscentret Rødegaard Sejs Plejecenter Side 2

12 Timepriser for frit valg pr. 1. marts 2014 På baggrund af vejledning fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold skal Silkeborg Kommune mindst én gang årligt fastsætte timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje på forskellige leveringstidspunkter af døgnet. I priserne er indregnet alle følgeudgifter til ledelse, husleje, transporttid mv. samt udgifter til elever og biler. Timepriserne er fastsat på baggrund af regnskab 2013 tilskrevet forventet til effektiviseringer samt udvikling i løn- og prisniveau for Timepriser Praktisk hjælp Eksterne Interne* Mandag fredag Kl ,94 335,00 Timepriser Personlig Pleje Eksterne Interne* Mandag fredag, hverdagstimer Kl ,86 339,66 Øvrig tid Dag (kl ) Aften (kl ) Nat (kl ) 406,40 425,22 566,36 388,61 407,95 546,34 J-pakker (Situationsbestemt pleje) 387,06 369,90 *Udgifter til elever og biler afregnes ikke til kommunale leverandører, da de afholdes centralt 20. februar 2014 /TP/NH

13 Dok.id EMN Årsplan for Ældre- og Handicapudvalgets arbejde i 2014 Ajourføres løbende Revideret Forslag til møder: Ordinære udvalgsmøder Som udgangspunkt den første torsdag i hver måned kl. 12:30 16:00. Afvigelse fremgår af nedenstående kalender. Dialogmøder Handicaprådet (juni 2014 godkendt i Handicaprådet) Ældrerådet (maj og august 2014) MED-organisationen: Et årligt møde for Handicap- og Psykiatriafdelingen MEDorganisation på Voksenhandicapområdet foreslås afholdt i foråret og to møder for Sundheds- og Omsorgsafdelingens MED-organisation foreslås afholdt i foråret og august. Måned Dato Aktivitet Januar 9. Ordinært udvalgsmøde kl. 8:30 12:00 lokale D116, Søvej Februar 6. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej Målseminar 28. Besøg på plejecentre Marts Arbejdsseminar (inkl. ordinært udvalgsmøde) to. 12:00 fr. 12:30 (ændret tidspunkt) Ordinært udvalgsmøde d. 7. marts kl. 10:00 12:00 på SAS Radisson Orientering om regnskab Besøg på Voksenhandicap-tilbud 12:00 17:00 April 3. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 Side 1 af 3

14 Dok.id EMN lokale D116, Søvej Behandling af regnskaber og overførsler Maj 8. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 18:00 lokale D116, Søvej (bemærk ændret sluttid) Budgetopfølgning 1. kvt Indledende drøftelse af Budget 2015, herunder politiske tilkendegivelser af mål Dialogmøde med Ældrerådet Dialogmøde med Område-MED (Sundhed og Omsorg) Ekstraordinært udvalgsmøde Drøftelse af budget KL s sociale temamøde Juni 16. Ordinært udvalgsmøde kl. 13:15 18:00 lokale D116, Søvej (bemærk ændret start- og sluttid) Fortsat drøftelse af Budget 2015 Orientering om klagesager 2014 Dialogmøde MED-organisationen (Handicap og Psykiatri) Dialogmøde Handicaprådet Juli Mødefri August 7. Ordinært udvalgsmøde + Temamøde kl. 12:30 18:00 (bemærk ændret sluttid) lokale D116, Søvej Budgetopfølgning 2. kvartal 2014 Dialogmøde med Ældrerådet Dialogmøde med Område-MED (Sundhed og Omsorg) Ekstraordinært udvalgsmøde Drøftelse af budget Byrådets budgetseminar sted udmeldes senere September 4. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej Side 2 af 3

15 Dok.id EMN Oktober 2. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej November 6. Ordinært udvalgsmøde + Temamøde kl. 12:30 18:00 (ændret sluttid) lokale D116, Søvej Godkendelse af politisk mødeplan 2015 December 4. Ordinært udvalgsmøde kl. 12:30 16:00 lokale D116, Søvej Budgetopfølgning pr Godkendelse af årsplan for Ældre- og Handicapudvalgets arbejde 2015 Side 3 af 3

16 REGNSKAB 2013 Bevilling: 55 Handicap Udvalg: Ældre og Handicapudvalget kr. Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse årsbudget ændringer årsbudget Udgift Indtægt Netto Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer Aktivitet Beløb Overførsel fra Budgetopfølgning Flexjob fra bevilling Budgetbeløb vedr. revalidering fra bevilling Ændring af KTO-forlig -6 Ændring af KTO-forlig -35 Budgetopfølgning Takstreguleringer pga. lønfremskrivning Overførsel af borgersag fra bevilling Bemærkninger til andre væsentlige afvigelser (sidste kolonne) Aktivitet Beløb Lejetab ved fraflytninger -446 Billigere abonnementsordning samt ophørt abonnementsordning færre tilgange herunder elever, der har ønsket at udskyde starten på uddannelsen samt færre transportudgifter Mere statsrefusion pga. berigtigelser BPA 5 tilgange samt udbetaling af pensionsforpligtelse vedrørende tidligere år Mindre udgifter vedørende 117 kørsel 214 Merudgifter til objektiv finansiering vedrørende specialiseret lands- eller landsdelsdækkende tilbud -303 Mindre udgifter vedrørende 85,107 og 108 som følge af tilbagebetaling fra Sølund vedrørende tidligere år, takstnedsættelser samt overførsler fra tidligere år Tilgang af borgere i ledsagerordninger -600 Afgang, færre tilgange, takstnedsættelser samt ændringer i bevillinger på beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samt endnu ikke afholdte udgifter vedrørende flytningen til Frydenslund 4.190

17

18 REGNSKAB 2013 Bevilling: 57 Handicap - sociale overførsler Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget kr. Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse årsbudget ændringer årsbudget Udgift Indtægt Netto Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer Aktivitet Beløb Budgetopfølgningen Forventet mindreforbrug til bev Bemærkninger til andre væsentlige afvigelser (sidste kolonne) Aktivitet Beløb Bemærkninger i øvrigt

19 REGNSKAB 2013 Bevilling: 58 Handicap institutioner Udvalg: Ældre og Handicapudvalget kr. Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse årsbudget ændringer årsbudget Udgift Indtægt Netto Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer Aktivitet Beløb Overførsel fra Budgetopfølgning Udbetaling af tjenestemandspension Korrektion af overførselssag 153 Ændring af KTO-forlig Ændring af KTO-forlig Budgetopfølgning Takstreguleringer pga. lønfremskrivning Finansiering af merforbrug i forbindelse med udskiftning af busser -245 Udbetaling af tjenestemandspension -93 Bemærkninger til andre væsentlige afvigelser (sidste kolonne) Aktivitet Beløb Arv - Solbakkevej 632 Fondsmidler Kernen 275

20

21 REGNSKAB 2013 Bevilling: 71 - Sundhedsområdet Udvalg: SFU / ÆHU kr. Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse årsbudget ændringer årsbudget Udgift Indtægt Netto Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer Aktivitet budgetbeløb vedr. fleksjobpersoner Overførsel fra 2012 til 2013 Moms KTO forlig Ændring af KTO-forlig budgetbeløb vedr. forebyggelsespakker Beløb Bemærkninger til andre væsentlige afvigelser (sidste kolonne) Aktivitet Mindreforbrug - Idræt om dagen Mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsudgifter. mindreforbrug på genoptræning i forbindelse med operation varetaget af Regionen Merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, herunder betaling af bassinleje for 2011, 2012 og 2013 Mindreforbrug på budget til sundhedsfremme og forebyggelse, herunder projekter med ekstern finansiering Mindreforbrug på hospice og færdigbehandlede patienter Beløb Bemærkninger i øvrigt

22

23 REGNSKAB 2013 Bevilling: 73 - Ældreområdet Udvalg: ÆHU /SFU kr. Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse årsbudget ændringer årsbudget Udgift Indtægt Netto Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer Aktivitet budgetbeløb vedr. fleksjobpersoner budgetbeløb vedr. løn og overhead for midlertidig flytning af teknisk servicemedarbejder i 2013 Overførselssag 2012 til 2013 Moms - KTO-forlig Ændring KTO-forlig budgetbeløb vedr. pleje af udenomsarealer og bygningsvedligehold på Rosengårdscentret i 2013 budgetbeløb vedr. fleksjobpersoner DUT: lov om ændring af lov om social og sundhedsloven - høreapparater DUT: Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient budgetbeløb vedrørende fraflytning af lokaler på Frydensgade 4 (Det gule hus). budgetbeløb vedr. trepartsmidler til at dække merudgiften til voksenelever. budgetbeløb vedr. trepartsmidler til efteruddannelse af FOA personale. budgetbeløb vedr. fleksjobpersoner budgetbeløb vedr. forebyggelsespakker flyttet til bev. 71 Beløb Bemærkninger til andre væsentlige afvigelser (sidste kolonne) Aktivitet ikke forbrugte puljemidler mindeforbrug træningsområdet, herunder projektmidler senhjerneskadet merforbrug drift af midlertidige genoptræningspladser på Remstruplund merforbrug på betaling af ydelser under fritvalg merforbrug betaling af ydelser på plejecenter øgede udgifter på mellemkommunale betalinger mereforbrug på drift af områderne mindreforburg - overførsel fra 2012 forebyggelse og udviklingssektionen Uddannelse, herunder midlertidig bonusordning Beløb

24 projekter, herunder rotationsprojekt diverse øvrige konti rosengårdscentret, Alhuset og Grauballe merforbrug hjælpemidler merforbrug drift af hjælpemiddeldepot merforbrug ansøgning om plejevederlag mindreforbrug på længerevarende botilbud mindreforbrug myndighedssektion merforbrug 6.57 hjælpemidler - nedbringelse af sagsbehandlingstid udenfor servicerammen - huslejetab og statsref. Særligt dyre enkeltsager Bemærkninger i øvrigt

25

26 REGNSKAB 2013 Bevilling: 78 - frit valg Udvalg: ÆHU / SFU kr. Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse årsbudget ændringer årsbudget Udgift Indtægt Netto Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer Aktivitet Overførsel fra 2012 til 2013 Beløb Bemærkninger til andre væsentlige afvigelser (sidste kolonne) Aktivitet mindreforbrug på drift af fritvalg, kommunale leverandører 2013 Beløb 181 Bemærkninger i øvrigt

27

28 12/ Dok. 40 Silkeborg Kommune Handicap- og Psykiatriafdelingen Overførsler decentrale enheder minus angiver underskud Alle tal i hele tusinder Handicap-sektionen Lysbro Uddannelsescenter 124 Kernen og aktivitetscentret ved søerne 184 Fondsmidler Kernen 275 Lillehøjvej 91 Fyrrevænget -2 Bakkehuset 0 Vesterbo 493 Botilbuddet Tulipanvej -161 Botilbuddet Arendalsvej 95 Botilbuddet Solbakkevej -42 Arv Solbakkevej 632 Neurofagligt team 164 Hjemmevejledere 292 Frydenslund 262 Bofællesskab Tulipanvej 11J og 11L -59 Botilbud Kejlstrupvej -165 Botilbud Horsensvej -28 Klosterhaven -41 Bofællesskabet Bredhøjvej -18 Bofællesskabet Gormsvej -121 Bofællesskabet Grønnegade 19 Bofællesskabet Klokbjerghøjen 0 Bofællesskabet Multihuset 201 Bofællesskabet Nylandsvej -80 Bofællesskabet Sandvejen -154 I alt 1.961

29 Bevillingsaftale 2014 Bevillingsaftale for bevilling 73 Ældreområdet Bevillingsaftalen er indgået mellem Ældre- og Handicapudvalget (tidligere Ældre- og Sundhedsudvalget) og afdelingschefen for bevilling 73 Ældreområdet. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2014: Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Sundhedsfremme og forebyggelse Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Målene for bevilling 73 Ældreområdet skal ligeledes understøtte Ældre- og Handicapudvalgets mission og vision. Mission Ældre- og Handicapudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision Ældre- og Handicapudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus. Mål for bevilling 73 Ældreområdet På de følgende sider fremgår målene for bevilling 73 Ældreområdet, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Målene skal ses i sammenhæng med målene for bevilling 52 Sundhedsområdet (tidligere bevilling 71). Mål Handlinger Succeskriterium Sundhed og det nære sundhedsvæsen Borgerens mestringsevne og Udvikle og forbedre sundhedsindsatserne handlekompetence styrkes på tværs i Silkeborg Kommune med fokus på den sociale ulighed (internt fokus) gennem relevante og veldokumenterede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Udvikle og forbedre det nære sundhedsvæsen i Silkeborg Kommune (eksternt fokus) Sundhedsinitiativerne der blev igangsat i 2013 udvikles og forbedres på baggrund af evalueringer. Der foretages yderligere sundhedsinvesteringer inden for forebyggelsesområdet f.eks. over- /undervægt Med udgangspunkt i dataunderstøttede analyser, sættes der fokus på områder, hvor Der er udarbejdet projektbeskrivelse på forskellige områder og på denne baggrund igangsættes mindst ét nyt initiativ. At antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres, så det ligger under gennemsnittet for Region Midtjylland. I dag ligger Silkeborg Kommune 8 pct. over regionsgennemsnittet. At den kommunale medfinansiering nedbringes i 2014.

30 Bevillingsaftale 2014 Erhvervet hjerneskade: Styrke koordineringen og samarbejdet mellem relevante afdelinger og sektorer Palliation: Borgere med behov for palliation i den sidste fase skal i videst mulige omfang selv bestemme, hvor de ønsker at tilbringe den sidste tid. Mestring/rehabilitering Den rehabiliterende tilgang styrkes så borgeres mestringspotentiale altid søges afprøvet og styrket den kommunale medfinansiering kan nedbringes. Det tværgående hjerneskadeteam er implementeret Borgerrettet Der udarbejdes kvalitetsstandarder for palliation. Medarbejderrettet Fagområdet udvikles: Oprettelse af pallitionsnetværk i hjemmesygeplejen og på midlertidige pladser. Kernemedarbejdernes kompetencer indenfor palliation får et løft. Borgerrettet Få kommunikeret mestringstanken til kommunens borgere Udvikle borgernes mestringspotentiale gennem tidlige indsatser Der udarbejdes en kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver Medarbejderrettet Kompetenceløft af samtlige medarbejdere: Særligt fokus på plejecentrene i 2014 Økonomi Der foretages løbende effektmålinger på mestingsinitiativerne for at måle udviklingen i: At pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade opnår øget viden om konsekvenserne af de kognitive problematikker og den ændrede livssituation Der opleves én indgang til kommunen for den hjerneskadede og dennes pårørende. Klarlægge hvilke borgere der har behov for palliativt tilbud Afdække og synliggøre, hvilke behov målgruppen har for palliativ støtte samt pleje og omsorg At flest mulige borgere med et behov, får et palliativt tilbud, der er tilpasset borgeren og deres pårørende. Borger Borgerne oplever en højere grad af personlig: Mestringsevne Livskvalitet Tryghed i forhold til stadigvæk at modtage hjælp efter behov Medarbejdere Samtlige medarbejdere i Sundhed og Omsorg har gennemgået uddannelsesforløbet Medarbejdernes mestringsog rehabiliteringskompetencer er styrket Økonomi Den rehabiliterende og mestrende tilgang har en positiv effekt på Sundhed- og Omsorgsafdelingens økonomi

31 Bevillingsaftale 2014 Borgernes mestringsevne Økonomiske effekter Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi vælges og implementeres målrettet, hvor der vurderes potentiale for at gøre en forskel for Sundhed- og Omsorgsafdelingens brugere og økonomi. SINAS Udvikling af e- learningprogrammer til de forskellige faggrupper, som giver strukturerede, kontinuerlige videreuddannelsesforløb tilpasset de enkelte funktioner/faggrupper Udvikle og implementere virtuelle træningsprogrammer, der understøtter træning i træningscentrene og i borgernes eget hjem. Testboligen videreudvikles med nye smarte løsninger. Telesundhed på stomi. Beskrive nuværende arbejdsgange og udarbejde procedure for arbejdsgang ved anvendelse af telemedicin. At der implementeres mindst én velfærdsteknologisk løsning, som giver målbare effektiviseringer og besparelser Forenkle information om de forskellige procedurer (faglig håndbog) så det er enklere at finde. Effektivisere træningsindsatsen Flere borgere selvtræner Mulighed for at skabe mulighed for øget mestring af personlige gøremål i hjemmet. Effektivisere behandlingen Skabe en tidsbesparelse for borgeren Borgeren delagtiggøres i højere grad

32 Bevillingsaftale 2014 Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2014 prisniveau Budget Genoptræning og vedligeholdelsestræning Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældre- og plejeboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Botilbud til længerevarende ophold Voksen-, ældre- og handicapområdet visitationen Tjenestemandspension I alt Anlæg Aktuelle udfordringer De aktuelle udfordringer på bevilling 73 Ældreområdet skal ses i sammenhæng med udfordringerne på bevilling 52 Sundhedsområdet. Specifikt på Ældreområdet fokuseres der på fem punkter, som vurderes at have indflydelse på området fremadrettet. Ældreområdet under stadigt pres Det kommunale sundheds- og omsorgsområde er under pres som følge af, at der bliver flere og mere plejekrævende ældre, men også at der sker en stigning i nye og mere komplicerede plejeopgaver, og at det sker indenfor nogle stramme økonomiske rammer. I Silkeborg Kommune forventes antallet af +80-årige at stige med 3,2 % fra 2013 til 2014, og med 3,3 % fra 2014 til Samtidig vil aldersgruppen af +80-årige i de kommende år udgøre en langt større andel af den samlede befolkning i Silkeborg Kommune. Et stigende antal ældre og en større andel af ældre i befolkningen betyder en stigende efterspørgsel efter ældreområdets ydelser. Dog stiger efterspørgslen efter ydelser ikke nødvendigvis proportionalt med stigningen af ældre borgere, bl.a. fordi ydelserne tildeles på baggrund af behov og ikke på baggrund af alder. Den rehabiliterende tilgang (mestring)

33 Bevillingsaftale 2014 Den rehabiliterende tilgang er et stort fokusområde i Silkeborg Kommune, med udgangspunkt i tanken om, at det er væsentligt for alle mennesker at bevare, styrke og udvikle sine resurser, således at man kan blive ved med at tage ansvar for eget liv og klare sig uden offentlig hjælp. Samtidig er forventningen at den rehabiliterende tilgang i en vis grad kan mindske efterspørgslen efter ydelser, fordi de ældre borgere bliver mere selvhjulpne. Den rehabiliterende tilgang skal derfor være med til at imødegå at der bliver markant flere ældre borgere i Silkeborg Kommune de kommende år. I 2014 vil der fortsat være stort fokus på at implementere den rehabiliterende tankegang i tildeling og levering af hjemmehjælp og sygepleje. Det kræver en omfattende kompetenceudvikling af samtlige medarbejdere, som er igangsat i 2013 og som fortsætter i Opgaveoverdragelse og udvikling af det nære sundhedsvæsen i kommunen Igennem flere år er der gledet opgaver fra regionerne til kommunerne. Det skyldes bl.a. Region Midtjyllands Omstillingsplan, som har betydet væsentligt færre indlæggelsesdage og hurtigere udskrivninger fra sygehusene. Det har betydet at kommunerne i stigende grad har fået flere nye og mere komplicerede plejeopgaver, og i større omfang løser deciderede sundhedsopgaver. Eksempelvis har kommunens hjemmesygepleje fået en større rolle i forhold til ældre medicinske patienter, borgere med senhjerneskade og kronikere, ligesom der er kommet et stigende behov for akutfunktioner og palliation i kommunalt regi. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunen stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer i arbejdet med tidlig opsporing af sygdom ligesom det stiller større krav til øget samarbejde og koordinering mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse. Innovation og velfærdsteknologi I de senere år er velfærdsteknologiske løsninger for alvor kommet på dagsordenen inden for ældreområdet. Muligheden for øget anvendelse af velfærdsteknologi kan gøre borgerne mere selvhjulpne og samtidig aflaste personalet. Velfærdsteknologi omfatter nemlig både teknologiske løsninger, som anvendes af borgere, der modtager eller forbruger velfærdsydelser, og som enten kompenserer for eller støtter en nedsat funktionsevne, men også teknologiske løsninger, der primært anvendes af og understøtter de medarbejdere, som leverer eller udfører velfærdsydelserne. I Silkeborg Kommune arbejdes der både med udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger, men også med afprøvning og implementering af allerede eksisterende løsninger. Frivillige og medborgerskab Frivillighed er ligesom de velfærdsteknologiske løsninger kommet på dagsordenen inden for ældreområdet i de senere år. Det skyldes bl.a. at den demografiske udvikling som nævnt medfører et øget pres på ældreområdet. Behovet for aktive frivillige borgere, der fungerer i samspil med ældreområdets personale vil derfor vokse i fremtiden. Samtidig forventes der at komme en større gruppe af raske, aktive og selvhjulpne ældre, hvorfor der ligger et potentiale for rekruttering af frivillige. Byrådet i Silkeborg Kommune har i 2012 vedtaget en frivilligstrategi, hvor formålet er: At øge samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner, fordi kommunen ønsker: Et aktivt medborgerskab, hvor det giver mening og glæde for den enkelte at hjælpe hinanden og tage ansvar. 3. Beskrivelse af serviceniveau Serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje samt for træning er beskrevet i ydelseskataloger og kvalitetsstandarder. Tilsvarende er der udarbejdet kvalitetsstandarder for madservice, hjemmesygepleje, plejeboliger mv. Ydelseskataloger og kvalitetsstandarder er tilgængelige på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

34 Bevillingsaftale Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

35 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Genoptræning og vedligeholdelsestræning kr priser Budget 2013 Budget Netto Funktionen indeholder følgende kommunale udgifter: Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter (jf. sundhedsaftalen). Døgngenoptræningspladser med døgnpleje Indtægter fra den centrale refusionsordning kr priser Budget 2013 Budget Netto Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling Ældre- og plejeboliger kr priser Budget 2013 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Udgifterne dækker over huslejetab til Ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede kr priser Budget 2013 Budget Netto Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger: Betaling for ydelser på plejecentre Betaling for ydelser omfattet af frit valg Betaling for ydelser madservice Områdernes fastdelsbudget Mellemkommunale betalinger Tilskud til Ældreråd Drift og anskaffelse af biler og radioer Diverse udgifter og indtægter Tilskud efter 95 Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse Beboeres betaling for ydelser på plejecentre Der er budgetteret med t.kr. til ydelser på plejecentre. Som følge af den ydelsesbaserede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække

36 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Endvidere tildeles en fast normering til sygepleje, daghjemspladser og pladser til midlertidig ophold. Den resterende del af budgettet (ca. 50 %) tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere. Der er 594 plejehjemspladser i Silkeborg Kommune. Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der kan tildeles pakkerne P1 til P5 samt en P6-pakke til særligt plejekrævende borgere. Pakkerne afregnes med følgende priser: Total antal pakker Kr. pr pakke P1 P2 P3 P4 P5 P6 I alt ,36 337,37 266,52 499,31 404,84 202,42 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Nord Bakkegården Ballelund Fuglemosen Kragelund Lysbro Malmhøj Sandgårdsparken Solgården Søvangen Syd Birkebo Funder Remstruplund Skovly Toftevang Virklund Øst Fårvang Gødvad Karolinelundcenteret Rødegård Sejs I alt Frit valg Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i den kendte afregning og visitering for april måned Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser med henholdsvis eksklusiv og inklusiv udgifter til elever. De interne priser er eksklusiv udgifter til biler. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb.

37 Pakker BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Timer private Timer i alt Private i kr. Timer kommunale Kommunale i kr. I alt i kr. Fordeling A2 Hver 3. uges rengøring ,4 A3 Ugentlig rengøring ,6 A4 Udvidet rengøring ,3 B1 Hver 3. uges tøjvask i egen bolig ,5 B2 Hver 3. uges tøjvask i vaskeri ,3 B3 Udvidet tøjvask ,7 C1 Indkøb ,5 D1 Pleje bad ,8 D2 Let pleje ,9 D3 Almindelig pleje ,8 D4 Udvidet pleje ,0 D5 Almindelig pleje aften ,2 D6 Udvidet pleje aften ,2 D7 Nat pleje ,1 E Psykisk pleje og omsorg ,3 G Observationsbesøg ,0 J1 Situationsbestemt pleje/omsorg - Lille ,9 J2 Situationsbestemt pleje/omsorg - Stor ,8 K Afløsning i eget hjem ,6 Pakker i alt ,0 Fast vagt 170 Uopsættelige behov 40 Vareudbringning Mesteringteam flyttet til træningssektion (2.800) Pris- og lønfremskrivning (prisniveau 2013 forventes fastholdt) 0 Demografi Effektivisering (2.500) Mestring og projekt 2 til 1 (4.564) Cykler og biler (600) I alt Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april Der forventes at være 767 brugere af madservice. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 597 kostportioner pr. dag i Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag: Hovedret 384 portioner

38 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Diæter 158 portioner Biretter 55 portioner Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2014: Normale kostportioner 49,59 kr. Diæter 76,15 kr. Biret 13,59 kr. Leverancer pr. gang (varm mad) 26,57 kr. Leverancer pr. gang (kold mad) 41,45 kr. De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive Brugernes betaling forventes at blive Nettoudgifter i alt Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbringning. Denne takst er fremskrevet til 2014-priser og bliver følgende: Hovedret 49,00 kr. Biret 16,50 kr. Diæter (normal- og superkost) 49,00 kr. Drift af områderne fastdelsbudget Lønbudget fast del Indtægter for forplejning Øvrigt I alt Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på I alt Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2012, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal I forhold til særligt dyre enkeltsager er taget udgangspunkt i aktuelle kendte sager. Drift af biler og cykler Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 100 køretøjer, hvilket er en forøgelse på 10 biler i forhold til budget Forøgelsen af bilparken skyldes bl.a. biler til akutteam. Budgettet indeholder udgifter til ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler og reservedele og dæk. Der er medtaget udgifter til udskiftning af 17 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig levetid på 6 år pr. bil. Herudover afholdes der service og udskiftning af ældreområdets cykler på denne funktion Drift og anskaffelser af biler Cykler 500 I alt IT drift IT: drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab og drift af PDA er 3.231

39 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Diverse Fællestillidsrepræsentant 412 Diverse indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer Tilskud til Ældreråd 170 I alt Tilskud til personlig og praktisk hjælp Borgere med et visiteret plejebehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende til at levere personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet gives i forhold til Servicelovens 95. Tilskud efter Servicelovens Forebyggelse og udvikling Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelses vejledere og uddannelsesansvarlige og sundhedsfaglige og administrative medarbejdere, samt projekter. I 2014 er afsat Uddannelse Dækker uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter. SOSU-hjælperelever der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á ugers varighed svarer dette til 143 årsværk. SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 86, ugers varighed svarer dette til 38,3 årsværk. Ernæringsassistent elever der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á ugers varighed svarer dette til 7,5 årsværk. AER Personaleforsikringer Sygedagpenge refusion for elever -190 Forventet elevfrafald på 10 % Anden uddannelse 700 I alt Plejehjem kr. Budget 2014-priser 2013 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Bolig- og servicedelen af plejehjem og beskyttede boliger ( 140).

40 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Udgifterne er fælles for drift af bygninger på ældreområdet. Indsatsområderne prioriteres hvert år af i samarbejde med ejendomsafdelingen. Der afholdes hvert år et årligt bygningssyn i samarbejde mellem repræsentanter for ejendomsafdelingen og de enkelte områder. Indtægterne udgør huslejer, som er indtægtsbestemte og dermed er den samlede indtægt bestemt af beboernes økonomi Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende kr priser Budget 2013 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte. Da budgettet er svingende på denne post, er budget 2012 udregnet på baggrund af gennemsnitudgiften for 2010 og 2011, som så er fremskrevet til 2013 priser Botilbud for længerevarende ophold kr priser Budget 2013 Budget Netto Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 12 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende Voksen-, ældre- og handicapområdet - visitationen kr priser Budget 2013 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for visitation Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommune i henhold til Servicelovens 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. I forhold til budget 2013 er der flyttet kr., fra Shared Care Teamet til visitationen Tjenestemandspension kr priser Budget 2013 Budget Netto Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension.

41 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 78 Fritvalgsområdet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto kr priser Budget 2013 Budget Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Personlig pleje Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb) Der er taget udgangspunkt i et nul-budget. I budgettet for 2014 er afsat kr. til udgifter til kommunale leverandører. I henhold til loven om frit valg skal kommunen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Silkeborg Kommune indgår kontrakt med de godkendte leverandører, der skal udføre hjælpen. Begrebet leverandør omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den samlede afregning udgør de private leverandører ca. 22 % og de leverer hjælp til ca. 35 % af brugerne. Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutningen om ændringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres. Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen. Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter/omkostninger, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.

42 23. juni 2013 Tidsplan for MARIENLUND-byggeriet og møder i Idé- og programudvalget indtil forberedelse af udbudsmateriale til totalrådgiveropgaven Udarbejdelse af udbudsmateriale Møde i Idé- og programudvalget prækvalifikation, udbud og udvælgelse af totalrådgiver Idé-fase, Idé- og programudvalget udarbejder et byggeprogram og godkendelse af fagudvalg kl Besøg i testboligen - udgået kl Møde i Idé- og programudvalget kl Ekstraordinært møde i Idé- og programudvalget kl Idé- og programudvalget - studietur kl Møde i Idé- og programudvalget kl Møde i Idé- og programudvalget Jens Skovgaard (00583) Silkeborg Kommune Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.: