BRUTTOKATALOG BUDGET BUDGETOPLÆG Side 1

Transkript

1 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget Adm. Ny kommunikationsplatform/ny Økonomi & It telefoni Teknik- og Miljøudvalget Teknik & Miljø Adm. Oprensning af vandløb Teknik & Miljø Adm. Oprensning af vandløb /overførsel fra Teknik & Miljø Adm. Etablering af ekstern alarmoverførsel, vagtfunktion på alle pumpestationer Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Karlslunde Centervej Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Tune Landevej Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs S-banen Olsbækken Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Motorvej Olsbækeng Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Rosenlyparken -700 Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Adm. Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro Der er afledt driftsudgifter over motorvej Teknik & Miljø Adm. Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro over motorvej Teknik & Miljø Adm./kvalitets Etablering af ABA-anlæg på skoler fond Teknik & Miljø Adm./kvalitets Renovering af institutioner med PCB fond Teknik & Miljø Adm. Indeklimaproblemer Teknik & Miljø Adm. Fælles låsesystem i Greve Kommune Der er afledte driftsudgifter Teknik & Miljø Pol Radonmåling -500 BY punkt Teknik & Miljø Adm./kvalitets Renovering af kloaker og tagrender fond på skoler og institutioner Teknik & Miljø Overf. fra 2012 EPC Anlægsrapport 3/BY Det kan p.t. ikke vurderes om der er tale om kvalitetsfondsmidler, fordi midlerne ikke er "øremærket". BUDGETOPLÆG Side 1

2 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Teknik & Miljø Adm./kvalitets fond Fortsættelse af påbegyndt facaderenovering på Tjørnelyskolen Der er afledt drift i form af mindreudgifter p.g.a. bedre isolerede facader Teknik & Miljø Adm./kvalitets Tilpasning af udearealer på fond Tjørnelyskolen Teknik & Miljø Adm. Renovering af Rådhusets toiletter Teknik & Miljø Adm./kvalitets Greve Svømmehal fond spændingsregulering Der er afledt driftsbesparelse Teknik & Miljø Adm. GIC - spændingsregulering -550 Der er afledt driftsbesparelse Teknik & Miljø Adm. Rådhuset - spændingsregulering -968 Der er afledt driftsbesparelse Teknik & Miljø Adm. Portalen Renovering af -400 fugtmembran mellem kælder og flisebelægning i passagen biblioteket - Portalen Teknik & Miljø Adm./ delvis kvalitetsfond Teknik & Miljø Adm./kvalitets fond Udskiftning af gamle ineffektive ventilationsanlæg til ventilationsanlæg med varmegenvinding på plejecentre og skoler. Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Der er afledte driftsbesparelser Teknik & Miljø Adm Borgerservice & Fritid Pol. Etablering af shelters m m på -180 Der er afledte driftsudgifter stranden ved Hundige Havn Teknik & Miljø Adm./kvalitets Renovering af kedelanlæg på skoler -650 fond Der er afledte driftsbesparelser Teknik & Miljø Adm./kvalitets Tidligere overflytning fra børnehave -500 fond til SFO Teknik & Miljø Adm./kvalitets Renovering af tage på skoler og fond institutioner BUDGETOPLÆG Side 2

3 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Skoler Adm./kvalitets fond Adm./kvalitets fond Børne- og Ungeudvalget Anskaffelse af tabletcomputere til Alternativ 1 Indgår i samtlige børn og voksne på skolerne sammentællingen. Der er afledte Anskaffelse af tabletcomputere til samtlige børn og voksne på skolerne driftsbesparelser i Alternativ 2. Der er afledte driftsbesparelser i Adm./kvalitets fond Anskaffelse af tabletcomputere til samtlige børn og voksne på skolerne Alternativ 3. Der er afledte driftsbesparelser i Kultur- og Fritidsudvalget Borgerservice & Fritid Pol. Greve Borgerhus - opgradering Borgerservice & Fritid 2 Øve- og undervisningscontainere på -800 Der er afledte driftsudgifter Pol. musikskolen Borgerservice & Fritid Pol./kvalitets fond Kunstgræs Fodboldbane Der er afledte driftsudgifter Borgerservice & Fritid Adm./kvalitets Udskiftning af indgangsparti Greve -800 Der er afledte driftsbesparelser fond Svømmehal Borgerservice & Fritid Adm./kvalitets Udskiftning af facader på 2 sider af Der er afledte driftsbesparelser fond Greve Svømmehal Borgerservice & Fritid Adm. Petanquehal Der er afledte driftsudgifter Borgerservice & Fritid Adm. Opførelse af mellembygning på Greve -900 Idrætscenter Borgerservice & Fritid Adm. Godset ungdomsklub for år 1. sal -550 Der er afledte driftsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Job- & Socialservice Adm. Planlægning og projektering af -500 /overførsel fra botilbud for voksne med særlige 2012 behov Sundhed og Pleje Adm./kvalitets Etablering af endnu en slusestue til -50 fond borgere med smitsomme infektioner Forslag i alt Kvalitetsfond BUDGETOPLÆG Side 3

4 Anlægsforslag til budget Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Økonomi & It Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Ny kommunikationsplatform/ny telefoni I alt Ingen kan afholdes indenfor eks. budget I alt Kommunens telefoniplatform består af flere forskellige teknologier. Der anvendes traditionelle analoge og digitale linjer samt IP telefoni og mobiltelefoni, der afvikles på platforme fra to forskellige leverandører. Begge platforme har en alder, der gør, at de ikke længere er supporteret af leverandørerne og er teknisk forældet i forhold til de behov, der er for kommunikation. Der produceres ikke længere reservedele til centralen, og der kan ikke indgås serviceaftaler på den bagvedliggende software. Begge platforme kører stabilt, men det er vurderingen, at et nedbrud kan have som konsekvens, at der kan gå uhensigtsmæssig lang tid, før stabil drift igen kan etableres. Risikoen ved ikke at foretage en investering i en ny platform er betydelig. En ny konsolideret kommunikationsplatform vil gøre det muligt at nedlægge decentrale telefonicentraler og gentænke den måde, der kommunikeres på i administrationen og med kommunens borgere og virksomheder. I forhold til digitaliseringsindsatsen er det værd at bemærke, at telefonisk kontakt er halvt så dyrt som et personligt fremmøde. Alle kommunes medarbejdere og borgere, virksomheder mv., der henvender sig eller bliver kontaktet telefonisk eller gennem digitale kanaler. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Løbende driftsudgifter forventes afholdt af budgettet til de nuværende platforme, der bortfalder ved overgangen. BUDGETOPLÆG Side 4

5 Der er igangsat et projekt, der skal afdække muligheder og behov. Forslaget vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2013, mens selve ibrugtagningen af et nyt system vil kunne ske i løbet af BUDGETOPLÆG Side 5

6 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Oprensning af vandløb I alt I alt Efter oversvømmelserne i Greve Kommune i 2002 og 2007 besluttede byrådet i 2008, at der skal tages højde for klimaforandringer ved at øge serviceniveauet på regnvandssystemet og de offentlige vandløb. Derfor har der fra budget 2008 og årerne frem været afsat 0,530 mio. kr. årligt til sikring og forbedring af afstrømningen i vandløb med henblik på at opfylde nye servicemål på vandløb. I 2012 er der, udover årets budget på 0,530 mio.kr., ubrugte midler fra overførsler fra tidligere år på 1,364 mio. kr. Disse overførte midler sammen med årets korrigerede budget for 2012 på i alt 1,894 mio. kr. foreslås anvendt fordelt i 2012, 2013 og 2014, hvormed den løbende anlægsbevilling på 0,530 mio.kr. pr. år kan udtages i 2013 og For årerne 2015 og frem foreslås en besparelse på budgettet således, at der fortsat er mulighed for evt. nødvendige klimatilpasningsprojekter. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget forudsætter, at der overføres de 0,494 mio. kr. til 2013 og 0,400 mio. kr. til Beløbsstørrelsen er pt. baseret på overordnede overslag og ikke på indhentede tilbud på udførelse af rådgivning, indkøb af programmer, gennemførelse af anlægsaktiviteter etc. BUDGETOPLÆG Side 6

7 Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. Forslaget indebærer en samlet besparelse på 1,19 mio.kr. i perioden 2013 til I 2012 søges anvendet 1 mio.kr. af de 1,894 mio.kr. til realisering af centeraftale om VandløbsGIS, køb af vandløbsprogrammet VASP med klargøring af data og opmåling af vandløb som grundlag for revision af vandløbsregulativer. I 2013 og 2014 foreslåes anvendt henholdsvis 0,494 mio. kr. og 0,400 mio. kr. af overførte midler til revision af vandløbsregulativer og de fornødne ændringer af vandløb som konsekvens af nye vandløbsregulativer. Fra 2015 og frem foreslås det oprindelige anlægsbudget reduceret til et beløb på 0,400 mio. kr. pr. år til yderligere ændringer af vandløb som konsekvens af nye vandløbsregulativer, således at der fortsat er midler til håndtering af kommende klimaforandringer på regnvandssystemet og de offentlige vandløb. BUDGETOPLÆG Side 7

8 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af alarmoverførsel til døgnovervåget alarmcentral fra pumpebrønde i alle kommunale bygninger. I alt Der er ingen afledte driftudgifter I alt Etablering af alarmoverførsel til døgnovervåget alarmcentral fra grundvandspumper i alle kommunale ejendomme. I de fleste ejendomme går alarmer fra grundvandspumper i dag kun til alarmklokker placeret i bygningen. Sker der et pumpestop, medens der ikke er nogen i bygningen, er der stor risiko for vandskader. Alle kommunale ejendomme med grundvandspumper Afledte konsekvenser Risiko for vandskader i bygningerne nedsættes ved hurtig alarmering ved stop af grundvandspumper. Kan udføres i 2 kvartal BUDGETOPLÆG Side 8

9 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Karlslunde Centervej I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Karlslunde Centervej er en af dem. Stien, som vil blive 3,2 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 6,8 mio. kr. til projektering, anlæg og erstatning. Skaber sikker stiforbindelse mellem Karlslunde og Tune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Det må forventes, at der skal eksproprieres arealer til stien. Der skal afsættes fremtidige driftsudgifter på kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 9

10 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Tune Landevej I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Tune Landevej er en af dem. Stien, som vil blive 3,2 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges på den nordlige side af landevejen. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 6,8 mio. kr. til projektering, anlæg og ændring af eksisterende vejafvandning. Skaber sikker stiforbindelse fra Roskilde frem til Greve Landsby Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes fremtidige driftudgifter på kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 10

11 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs S-banen Olsbækken I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs S-banen mellem Olsbækstien og Godsparken er en af dem. Stien, som vil blive 0,7 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges så tæt på S- banen som muligt. Stien vil komme til at forbinde Olsbækstien med den eksisterende sti i Godsparken, som løber langs banen. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 1,8 mio. kr. til projektering og anlæg. Skaber bedre stiforbindelse mellem Greve og Hundige Centrum. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes fremtidige driftsudgifter på kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 11

12 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Motorvej Olsbækeng I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Motorvejen mellem Dønnergårds kvarteret og Olsbækeng er en af dem. Stien, som vil blive 0,7 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges på indvendig side af den eksisterende støjvold i den grønne kile. Der vil skulle etableres bro i forbindelse med krydsning af Olsbækken Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 2,2 mio. kr. til projektering, anlæg og eventuel ekspropriation. Skaber bedre stiforbindelse mellem Greve og Hundige/Kildebrønde. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes fremtidige driftudgifter på kr. pr. år, BUDGETOPLÆG Side 12

13 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Rosenlyparken I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Motorvejen mellem Tjørnelyparken og Rosenlyparken er en af dem. Stien, som vil blive 0,3 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges på indvendig side af den eksisterende støjvold og kommer til at forbinde 2 allerede eksisterende stier. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 0,7 mio. kr. til projektering og anlæg. Skaber bedere stiforbindelse mellem Tjørnelyparken og Rosenlyparken. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes driftudgifter på kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 13

14 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro over motorvej Tilskud I alt I alt Vejdirektoratet har givet afslag på Greve Kommunes ansøgning om at etablere ny cykelsti gennem rundkørsel og over motorvejsbroen på Greve Centervej. Afslaget medfører, at der skal findes andre løsninger for at få sikker skolevej. Administrationen foreslå derfor, at man går tilbage til det oprindelige forslag om, at der etableres ny stibro over motorvej, og at krydsningen af den nye bane sker via broen, der giver adgang til den nuværende schæferhundeklub. Projektet kræver, at Greve Kommune etablerer og finansierer en ny stibro over motorvejen og anlægger ny dobbeltrettet cykelsti på ca. 1,2 km. Den sidste strækning ud mod Tværhøjgård er ikke med i dette projekt, da den skal indarbejdes i lokalplanen for området. Der er indgået aftale med bygherren på Tværhøjgård om, at denne yder et bidrag på 1,4 mio. kr. til etablering af stiforbindelse. Nye beboere i Tværhøjgård Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes kr. pr. år til afledte driftsudgifter fra år BUDGETOPLÆG Side 14

15 Projektering, myndighedsbehandlige og udbud kan ske i Selve anlægsarbejdet kan gennemføres i BUDGETOPLÆG Side 15

16 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af ABA anlæg på skoler I alt Ingen I alt I forbindelse med forsikringsudbud 2007 blev det besluttet, at Greve Kommune skulle igangsætte etableringen af ABA anlæg på kommunens skoler for at kunne fastholde en fornuftig bygningsbrandforsikring. 1. januar 2013 vil der være etableret ABA anlæg på 8 skoler og restgruppen på 3 vil med nuværende bevillingsmønster på 1,0 mio kr. om året kunne være færdiggjort ultimo Det skal bemærkes, at installitionsprisen på Hedelyskolen på grund af skolens størrelse er tæt på 1,0 mio kr. Greve Kommunes skoler. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forsikringsselskaberne vil have større interesse i at byde i forbindelse med forsikringsudbud. BUDGETOPLÆG Side 16

17 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af byggematerialer indeholdende PCB i kommunens bygninger, hvor dette er konstateret i forbindelse med den udførte screening. I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Der er ingen afledte driftudgifter I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Der er foretaget screening for PCB i kommunens bygninger i 2011, og der er fundet PCB i 5 af bygningerne, hvor PCB indholdet overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdi med et PCB indhold der skal ageres på inden 2 år. På augustmøderækken fremlægges sag med frigivelse af midler til yderligere undersøgelser af bygningerne. På baggrund heraf vil nødvendige PCB renoveringer skulle iværksættes. Det er forbundet med store omkostninger at udtage og bortskaffe PCB-holdige materialer. Omfanget af nødvendige saneringsarbejder er således på nuværende tidspunkt ikke kendt, hvorfor ændringsforslaget er administrationens bedste skøn. Alle kommunale ejendomme opført eller renoveret i perioden og hvor der ved screeningen er konstateret PCB-holdige materialer. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet Arbejdet forventes udført løbende, når PCB - rapport beskriver indsatsområder. BUDGETOPLÆG Side 17

18 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Forbedring af indeklimaet på skoler og institutioner. I alt Der er ingen afledte driftudgifter I alt Forbedring af indeklimaet med hensyn til støj, træk med videre. I mange grupperum i børneinstitutioner og lokaler på skoler bliver der løbende givet pålæg fra Arbejdstilsynet om nedbringelse af støjniveauet i lokalerne. Dette kan i de fleste tilfælde ske ved udskiftning af loftbeklædningen til lyddæmpende lofter. Alle kommunale ejendomme med indeklimaproblemer Afledte konsekvenser Forbedret indeklima i kommunale ejendomme og nedsættelse af antallet af påbud om forbedring af indeklimaet fra Arbejdstilsynet Udføres løbende BUDGETOPLÆG Side 18

19 Teknik- & Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Fælles låsesystemer i Greve Kommune: Plejekrævende borgere (450 boliger) Plejecentre -300 Skoler Idrætsanlæg og Greve Borgerhus -400 Klubber -300 Døgninstitutioner -400 Museet -100 Bibliotekerne -800 Daginstitutioner Opgradering af nuværende anlæg læserhoveder, software m.m. I alt Service og vedligeholdelse I alt Det anbefales, at der arbejdes videre med en fælles løsning for låsesystemer i Greve Kommune. En løsning som fremadrettet skal sikre et ens serviceniveau, stordriftsfordel, central opfølgning og styring. Formålet er at optimere sikkerheden særligt omkring de plejekrævende borgere. Det vurderes, at der bør arbejdes videre med et fælles låsesystem ved brug af kort. Kort som samtidig indeholder billedidentifikation, og som derved verificerer, at pågældende medarbejder er ansat i Greve Kommune. Et fælles kortlåsesystem kan eksempelvis arbejde videre med udgangspunkt i Rådhusets eksisterende system, hvor ligeledes administration af kortene herunder udstedelse af kort fremadrettet kan forankres ved rådhusbetjentene i Intern Service, Center for Teknik & Miljø. BUDGETOPLÆG Side 19

20 Der er afholdt møde med både mindre, større og lokale leverandører indenfor låsesystemer. Afholdelse af møderækken kan betragtes som en teknisk dialog, hvorfor der på nuværende tidspunkt er indhentet viden nok til at kunne udarbejde en kravspecifikation i forbindelse med et eventuelt senere udbud. og tidsplan Implementeringen forslås foretaget i forskellige trin. 2013: Opsætning af system i de plejekrævende boliger (450 borgere) og plejecentrene. Opgradering af system i de bygninger der allerede i dag har adgangskortsystemer, der er koblet op på tyverialarmanlægget Krogårdskolen, Arenaskolen, Karlslunde Skole, Mosede Skole, Rådhuset, Greve Videncenter delvis og Greve Idrætsanlæg delvis. 2014: Opsætning af system i resterende skoler, borgerhuse og idrætsanlæg dog ikke Tune Hallerne og Karlslunde Hallerne. 2015: Opsætning af system i klubber, døgninstitutioner, museet og bibliotekerne. 2016: Opsætning af system i daginstitutioner. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der har desværre været indbrud i flere af de plejekrævende borgeres udvendige nøglebokse, som er placeret fysisk udenfor borgerens ejendom, hvilket den fremtidige løsning bedre vil kunne imødegå. Desuden vil det ikke længere være synligt, at ejendommen huser en plejekrævende borger, idet nøglebokse fjernes. BUDGETOPLÆG Side 20

21 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Radonundersøgelse af kommunale bygninger, herunder prøvetagning og analyse af luftprøver. I alt Der er ingen afledte driftudgifter I alt De danske myndigheder anbefaler, at man måler for radonudslip i bygninger. Der er på denne baggrund i foråret udført 2 radon målinger på 2 institutioner i Greve Kommune. De 2 målinger viste forhøjede værdier på en institution. På baggrund af de 2 målinger vurderes det, at der bør gennemføres yderligere målinger til fastlæggelse af radonniveauet i alle kommunens bygninger. Radonforekomster i indeklimaet kan være skadeligt for de personer, der opholder sig i rummene og kan være kræftfremkaldende. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, som findes i undergrunden. Det anbefales, at radonmålinger udføres i fyringssæsonen, da man om vinteren har de højeste radonværdier på grund af mindre udluftning. Radon trænger ind i bygninger gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter mv. Radon trænger ind, fordi luftrykket i bygningen normalt er lavere end udenfor. Radonniveauet er generelt højere i kælder- og stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem gulv og jord. Der, hvor der er kælder, fungerer denne som et slags "filter" mellem jorden og stueetagen. I bygninger uden kælder er der derfor størst risiko for et højt indhold af radon i indeklimaet. BUDGETOPLÆG Side 21

22 Alle kommunale ejendomme der er opført før 1998, og hvor gulvkonstruktionen i kældre/stueetager er revnet eller, hvor der er utætte gulvbelægninger. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet Arbejdet forventes udført løbende i budgetåret. BUDGETOPLÆG Side 22

23 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner I alt Ingen I alt Eftersom mange af kommunens bygninger, (såsom skoler og børneinstitutioner) er opført i 1970 erne, er kloaker, tagrender og tagnedløb i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal af utætheder. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Skoler og institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af kloaker, tagrender og tagnedløb. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal BUDGETOPLÆG Side 23

24 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Forsættelse af påbegyndt facaderenovering på Tjørnelyskolen: Grønnegårde 13 store og 4 små Facadeudsnit mod nord ved omklædningsrum til svømmehal Sydfacade mod skolegård Indgangsfacade mod øst, resterende del Facadeudsnit mod nord eksl. facade ved omklædningsrum Vestfacade mod boldbaner Facader på tag ved boldhal I alt Mindre varmeforbrug efter facadeudskiftning I alt Der blev igangsat en renovering af skolens facader i Af hensyn til brugergruppens sammensætning blev facader ud for specialklasser mod syd og øst prioriteret først. Renoveringen blev fortsat på østfacaden til og med hovedindgang. Facader i forbindelse med hævet tag ved svømmesal og gymnastiksal blev renoveret akut, da der blev konstateret rådskader ved vinduespartier. Den valgte prioritering er med baggrund i følgende forhold. Grønnegårde. Mange af dørene fra klasserum ud til grønnegårde er så nedslidte, at en udskiftning er nødvendig inden for 1-2 år enkelte allerede i år. Der optræder ofte funktionssvigt på døre, som er svære at åbne og lukke, og samtidig er de meget utætte, hvilket giver et dårligt indeklima. BUDGETOPLÆG Side 24

25 Facadeudsnit mod nord ved omklædningsrum til svømmesal. Facaden er nedslidt, og nogle facadeelementer mangler sikker forankring til de bærende konstruktioner. Isoleringen lever ikke op til vor tids standard, og der er konstateret kuldebroer, som er medvirkende årsag til kondens på ydervægge med risiko for skimmelvækst. Der er mange brugere af svømmesalen i løbet af en dag, og derfor tilføres der meget fugt til bade- og omklædningsrum ved afvaskning under bruser. Alle brugere af Tjørnelyskolens faciliteter vil få glæde af en facaderenovering, da indeklimaet vil blive væsentligt forbedret. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes ingen afledte driftudgifter, derimod forventes en besparelse på varmeregnskabet. Budgetårene 2013, 2014 og BUDGETOPLÆG Side 25

26 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Tilpasning af udearealerne på Tjørnelyskolen I alt Ingen I alt De afsatte driftsmidler til vedligeholdelse af Tjørnelyskolens udearealer har ikke været store nok til at imødegå den løbende nedslidning og tilgroning. Administrationen foreslår, at der afsættes en anlægspulje i 2013 på 0,750 mio. kr. til nedbrydning og ændring af de eksisterende udearealer, så den fremtidige indretning og vedligeholdelse kan afholdes inden for de nuværende driftmidler. Tjørnelyskolens brugere Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Driftudgifterne vil være uændre ca. 0,135 mio. kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 26

27 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af rådhusets toiletter I alt Ingen I alt Rådhusets toiletter i Borgerservice- og cafeområdet fremstår meget lidt tidssvarende og trænger til renovering. Der er 7 toiletter i alt, 3 toiletter i Borgerservice og 4 toiletter i cafeområdet. Det forslås, at renovering af toiletter indeholder følgende arbejde: Udskiftning af lys Udskiftning af sanitet (toilet og håndvask) Udskiftning af håndklæderuller og sæbedispenser Maling af lofter Rensning af fliser og gulv og reparation af fuger Udskiftning af defekte fliser 5 af toiletterne anslås at kunne renoveres for kr. pr. toilet. 2 af toiletterne har flere m 2 end de førnævnte og anslås at kunne renoveres for kr. pr. toilet. Borgere, gæster og kommunens ansatte. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Toiletterne er i dårlig stand. De fremstår mørke og er meget lidt indbydende for borgere, gæster og personale. BUDGETOPLÆG Side 27

28 Januar februar 2013: Indhentning af tilbud. Marts april 2013: Successiv renovering af toiletter. BUDGETOPLÆG Side 28

29 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Greve Svømmehal, spændingsregulering I alt Greve Svømmehal Service I alt I takt med stigende krav om reduktion af energiforbruget og CO 2 udledningen er der udviklet spændingsregulerende / sænkende anlæg. Derudover findes der et fabrikat, som reducerer elforbruget om natten (tomgangsforbruget). Det er den anlægstype, som er medtaget i forslaget. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 9,8 år. Greve Svømmehal har et stort el-forbrug med energitunge installationer. Der er et stort sparepotentiale i svømmehallen. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er afledte driftsudgifter i form af service på kr. pr år. Arbejdet påregnes udført efter aftale med driftspersonalet, således at driftsgenerne minimeres. BUDGETOPLÆG Side 29

30 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X GIC, spændingsregulering I alt GIC Service I alt I takt med stigende krav om reduktion af energiforbruget og CO 2 udledningen er der udviklet spændingsregulerende / sænkende anlæg. Derudover findes der et fabrikat, som reducerer elforbruget om natten (tomgangsforbruget). Det er den anlægstype, som er medtaget i forslaget. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 9,1 år. Idrætsejendomme er nogle af de største el-forbrugere med energitunge installationer i Greve Kommune, og her er der store energibesparelsesmuligheder. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er afledte driftsudgifter i form af service på kr. pr. år samt driftsbesparelser på kr. pr. år Arbejdet påregnes udført efter aftale med driftspersonalet, således at driftsgenerne minimeres. BUDGETOPLÆG Side 30

31 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Rådhuset, spændingsregulering I alt Rådhuset, Service I alt I takt med stigende krav om reduktion af energiforbruget og CO 2 udledningen er der udviklet spændingsregulerende / sænkende anlæg. Derudover findes der et fabrikat, som reducerer elforbruget om natten (tomgangsforbruget). Det er den anlægstype, som er medtaget i forslaget. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 5,3 år. Rådhuset er en af de største el-forbrugere med energitunge installationer. Her er der et stort sparepotentiale. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er afledte driftsudgifter i form af service på kr. pr. år samt driftsbesparelser på 0,156 mio. kr. pr. år. Arbejdet påregnes udført efter aftale med driftspersonalet, således at driftsgenerne minimeres. BUDGETOPLÆG Side 31

32 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Portalen Renovering af fugtmembran mellem kælder og flisebelægning i passagen biblioteket - Portalen I alt Ingen I alt I passagen mellem Hundige Bibliotek og Portalen er fugtmembranen på betondækket over den underliggende kælder utæt flere steder. Der er flere gange løbet vand ind i kælderen fra utæthederne i menbranen. Medens arbejdet udføres er det nødvendigt at fjerne flisebelægningen. Portalen og Hundige Bibliotek. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Betondækket over kælder bliver vandtæt. Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet kan udføres i 3. kvartal BUDGETOPLÆG Side 32

33 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ne/jaj Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af gamle ineffektive ventilationsanlæg til ventilationsanlæg med varmegenvinding på plejecentre og skoler. I alt El- og varmebesparelse I alt Der findes gamle ineffektive ventilationsanlæg og anlæg uden varmegenvinding i flere kommunale bygninger. Udskiftning af dem vil indebære en stor energibesparelse samt en forbedring af indeklimatiske forhold. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 11,0 år. Ombygningen omhandler skoler og plejecentre. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter, men afledte driftsbesparelser. Arbejdet kan udføres medio 2013, således at driftsgenerne minimeres. BUDGETOPLÆG Side 33

34 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner I alt Ingen I alt Mange af kommunes skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På mange skoler er flisearealerne fra skolernes opførelse. Fliserne er nedbrudte og ligger meget ujævnt bl.a. på grund af trærødder, som hæver fliserne. På mange af parkeringspladserne er asfalten nedslidt. Alle kommunale skoler og børneinstitutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal BUDGETOPLÆG Side 34

35 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov I alt Ingen I alt Greve Kommune opkøber jord til Tune, Greve og Kildebrønde Skov sammen med Naturstyrelsen, Københavns Energi og Vandsamarbejdet Greve i henhold til indgåede aftaler i 2004 og Greve Kommune betaler i henhold til aftalerne maksimalt 1,500 mio. kr. årligt til skovrejsning. Byrådet godkendte den 24. maj 2011, at der i budget 2012 blev afsat 1,500 mio. kr. og i budget 2013 blev afsat 0,676 mio. kr. til aktuelle opkøb af jord til Greve og Tune Skov. Ved budgetforhandlingerne i 2011 besluttede Byrådet at afsætte kr. til jordopkøb i hvert af årene 2014 og Da jordopkøbene er kommet godt i gang, foreslår administrationen, at der fra 2014 årligt afsættes i alt 1,500 mio. kr. på anlægsbudgettet til jordkøb i henhold til de indgåede aftaler. Det betyder, at der foreslås afsat yderligere 0,500 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 og 1,500 mio. kr. i Kommunens borgere, besøgende samt turister. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen afledte driftsudgifter. Arealerne vil blive drevet som statsskov. BUDGETOPLÆG Side 35

36 De kommende år opkøbes fortsat jord til skovrejsning efter forudgående politisk behandling fra sag til sag. BUDGETOPLÆG Side 36

37 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af shelters m.m. på stranden ved Hundige havn I alt Driftsudgifter til rep., renhold m.m I alt Kultur- og Fritidsudvalget har efterspurgt budget for etablering af shelters og overdækket borde/bænkesæt på stranden ved Hundige Havn. Borgere der har lyst til at overnatte i det fri. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter I forbindelse med eventuel etablering af shelters m.m. på stranden skal der søges om tilladelse fra Naturstyrelsen i henhold til strandbeskyttelseslinjen. Hvis shelterne, som forventet, bliver placeret på landsiden af klitterne, og de derved ikke er synlige fra havet, er det administrationens vurdering, at der vil blive givet sådan en tilladelse. Endvidere skal projektet tillades af Strandparken I/S, som administrerer området, og der skal være nabohøring. Shelterne kommer som skrevet til at ligge på Strandparken I/S område, men det kan ikke forudsættes, at de vil udføre driften af shelterne og dermed påtage sig driftudgifterne. Der må derfor påregnes en anslået årlig driftsomkostning på kr. til bl.a. vedlige- og renhold af shelterne. BUDGETOPLÆG Side 37

38 I forbindelse med opførelse af shelterne vil der blive ansøgt om midler fra Friluftsrådet og ved et positivt udfald af denne ansøgning kan op til 50 procent af etableringsomkostningerne blive dækket af Friluftsrådet. BUDGETOPLÆG Side 38

39 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Tunehøj (Tune Skole), nyt kedelanlæg Lunden (Lundegårdskolen), nyt kedelanlæg I alt Energibesparelse I alt Eksisterende kedler på Lundegårdskolen (2 stk.) og Tune Skole (2 stk.) er af ældre dato. Der vil kunne opnås en energi besparelse ved en udskiftning af kedlerne. Der vil ligeledes sikre, at varmeforsyningen bliver mere driftsikker. Sidste 2 skoler med naturgasforsyning, som ikke kan konverteres til fjernvarme. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen driftsudgifter efter kedeludskiftningen Arbejdet påregnes udført uden for varmesæsonen, således at driftsgenerne er mindst mulige. BUDGETOPLÆG Side 39

40 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Tidligere overflytning fra børnehave til SFO I alt I alt maj 2011 fik 9 ud af 10 skoler i kommunen overflyttet børn fra børnehave til SFO. For Holmeagerskolen er det første gang i år, at man modtager børn pr. 1. maj, mens Strandskolen endnu ikke deltager i ordningen pga. manglende lokalekapacitet. Administrationen vurderer, at der ved fremrykning af overgangen mellem børnehave og SFO er brug for ændringer af de fysiske rammer på de to skoler. I prioriteringskataloget for Budget ligger der politisk forslag om tidligere overflytning fra børnehave til SFO fra 1. marts. For at Holmeagerskolen kan deltage i ordningen er det nødvendigt at 3. klasses eleverne samtidigt bliver overflyttet til klubtilbud. Ved frigivelse af den plads som 3. klasses eleverne benytter i SFO tiden og ved at inddele 2 andre lokaler med foldevægge, vil forslaget om tidligere overflytning være mulig. Strandskolen har en høj grad af lokalefællesskab mellem skole og SFO. Der er derfor behov for indretning og møblering af 3 ekstra lokaler. I forslaget er ikke indregnet udgifter til eventuelle andre fysiske ændringer. Samlet set vurderes en tidligere overflytning til SFO at beløbe sig til 0,5 mio. kr. i etableringsudgifter i Elever, forældre og personale på Holmeagerskolen og Strandskolen. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget BUDGETOPLÆG Side 40

41 Arbejdet påregnes udført inden den tidligere overflytning evt. træder i kraft den 1. maj BUDGETOPLÆG Side 41

42 Ændringsforslag til budget Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af tage på skoler og institutioner I alt Ingen I alt Da tagenes tæthed er helt afgørende for sikring af bygningsværdien og for at kunne opretholde et godt indeklima, er det vigtigt, at mange af de ældre tage bliver renoveret i årene fremover. Da der er et akut behov for renovering af tage på skoler og institutioner, vurderes det, at der udover beløb afsat på investeringsoversigten skal bruges 1 mio. kr. i Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet søges udført i sommermånederne, og i perioder hvor det vil passe den enkelte institution. BUDGETOPLÆG Side 42

43 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Anskaffelse af tabletcomputere til samtlige børn og voksne på skolerne. Forslag 1: Der indkøbes enheder til samtlige børn og voksne på én gang. Forslag 2: Der indkøbes enheder til alle voksne og til klasse i år 2013 og til klasse i år 2014 eller enhederne tildeles alle elever på udvalgte skoler i 2013 og på resten af skolerne i Forslag 3: Der indkøbes enheder til alle på skolerne i hvert af de tre områder (N,M og S) i tre på hinanden følgende år; 2013, 2014 og I alt Forslag Forslag Forslag I alt Finansiering i øvrigt: I 2012 og 2013 er der afsat anlægsmidler på 1 mio. pr. år til Yderligere digitalisering af skoleområdet. Ovenstående ændringsforslag er betinget af, at disse midler, udover forslagets afledte driftsbesparelser, indgår i finansieringen af tablets i Det er en forudsætning, at anlægsmidlerne fra 2012 overføres til Digitalisering er på dagsordenen over alt i samfundet, fordi digitalisering giver muligheder for at tilrettelægge opgavevaretagelsen i både den private og offentlige sektor på helt nye måder. Derfor er digitalisering også et af fokusområderne i Direktionens strategiplan for Derudover har Greve Kommune en digitaliseringsstrategi, som revideres årligt i takt med udviklingen på området. BUDGETOPLÆG Side 43

44 På skoleområdet åbner digitaliseringen for etableringen af nye og fleksible læringsmiljøer, som i højere grad er uafhængige af tid og sted. Den nyeste teknologi åbner også for en større inddragelse af eleverne i undervisningen, dens indhold og tilrettelæggelse og større mulighed for undervisningsdifferentiering. Særligt de nye tabletscomputere (fx ipads) giver helt nye muligheder i undervisningssammenhæng. Der skal indkøbes enheder. Forslaget har tre alternative anskaffelsesmodeller. Der foreslås 1. indkøb af én gang eller 2. indkøb over 2 år først til klassetrin og derefter til klassetrin (alle medarbejdere skal have tildelt en enhed det første år) eller enhederne tildeles alle elever på udvalgte skoler i 2013 og på resten af skolerne i 2014 eller 3. områdeopdelt over 3 år (Nord, midt og syd). Ad. 2: Administrationen fraråder forslag 2 s første forslag. Vurderingen er, at når der indføres tablets på en skole, vil det have størst effekt, hvis alle elever på skolen får tablets samtidig. Såfremt forslag 2 ønskes gennemført, anbefaler administrationen forslag 2 s andet del-forslag, at der indkøbes tablets til alle børn på et antal skoler i 2013 og dernæst til resten af børnene i Samlet anlægsbudget Tablet computere medarbejdere Tablet computere børnene Uddannelse af medarbejdere Servere Projektledelse Udbudsprocessen Udgifter til asset reg., tyverimærkning, klarg., udpakn., udlevering, brugerprofil, mm Uforudsete udgifter (buffer) I alt Indarbejdet i investeringsoversigten for 2012 og 2013 til yderligere digitalisering af skoleområdet Medfinansiering fra skoler/sfo og forskellige puljer i Center for Dagtilbud og Skoler (bog- og andre materialer, uddannelsespulje, midler afsat til anlæg 2012 og 2013 til Yderligere digitalisering af skoleområdet ). Medfinansieringen udgør i alt kr. i år 2013, heraf er de 2 mio. anlægsmidler afsat i henholdsvis 2012 og 2013 til Yderligere digitalisering af folkeskolen ; i hvert af årene 2014 og Hvilket betyder, at den samlede udgift minus medfinansieringen over de 3 år udgør kr. Inklusiv det samlede anskaffelsesbeløb ( kr) er der indregnet midler til indkøb af tablets plus Apps, udddannelse for medarbejdere, servere, projektledelse i forhold til styring af proces og leverancer fra leverandører og udbudsprocessen. Alle børn og voksne i skolerne/sfo erne. BUDGETOPLÆG Side 44

45 Begrundelser ved køb frem for leasing. Kommunen kan vælge en forskellig udrulningstakt af tablets, hvorved den budgetmæssige belastning kan deles over flere finansår. De indkøbte enheder er ejet af Greve Kommune og udlånt til eleverne på samme vilkår som ved bog- og materialelån. Udgifter og omkostninger til efter- og videreuddannelse kan ved en trinvis udrulning ligeledes fordeles over flere finansår. Konsekvenser i ørvigt Uanset valg af model kræves det, at der afsættes samme anskaffelsessum hvert 3. år, idet afskrivningsperioden af en tablet er 3 år. Der er udarbejdet et parallelt forslag om at lease i stedet for at købe tablet. Det forslag er udarbejdet i skabelonen for prioriteringsrum. Afhængig af den valgte anskaffelsesmodel vil tidplanen for indførelsen af tablets være forskellig. Men uanset model vil der for alle påbegyndes i BUDGETOPLÆG Side 45

46 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Greve Borgerhus opgradering I alt Ingen I alt Ønsket om opgradering af Greve Borgerhus er rejst politisk. Borgerhuset blev besigtiget på Kulturog Fritidsudvalgets møde den 29. marts 2012 med repræsentanter fra administrationen og lederen af Greve Idræts- og Fritidscenter. Borgerhuset blev gennemgået i forhold til ønsker og behov for forbedring af miljøet i huset samt modernisering, der letter forholdene for husets brugere. Administrationen har udarbejdet et forslag til forbedringerne med prisoverslag, som forsøger at imødekomme behovet for fornyelse under hensyntagen til kommunens økonomi. Der lægges derfor ikke op til en hovedrenovering af huset men i stedet peges der på en opgradering af huset gennem forbedringer, som giver bedst virkning for relativt få penge. Konkret vedrører forbedringerne: I samarbejde med indretningsarkitekt udarbejdes plan for de forbedringer, som er medtaget i budgetønsket, herunder beslutninger i forhold til fremtidig farvesætning af lokaler, møblering med videre En tidssvarende, let betjent møblering, som gør brugere i stand til at håndtere de mange omstillinger, der løbende er behov for i lokalerne på forsvarlig vis Renovering af køkken, så det lever op til myndighedskrav og fastholdes som centrum for mange af de faciliteter, der finder sted i borgerhuset Lysdæmpning i resten af de større lokaler, så de langt bedre kan danne ramme omkring de mange forskelligartede aktiviteter, der finder sted i disse lokaler. BUDGETOPLÆG Side 46

47 Det samlede beløb til forbedringerne udgør 1,005 mio. kr. Det er planen, at projektet starter i 2012 med udarbejdelse af en masterplan for forbedringerne samt start på anskaffelse af let håndterbare borde, som er et stort ønske hos brugerne. Udgiften på 0,108 mio. kr. forventer administrationen at kunne finansiere inden for den samlede driftsramme for Greve Idræts- og Fritidscenter i Opgradering af Greve Borgerhus blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalget møde den 11. juni 2012 og er godkendt til at indgå i budgetprocessen. Borgerhusets brugere. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen 2013 BUDGETOPLÆG Side 47