BRUTTOKATALOG BUDGET BUDGETOPLÆG Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUTTOKATALOG BUDGET BUDGETOPLÆG Side 1"

Transkript

1 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget Adm. Ny kommunikationsplatform/ny Økonomi & It telefoni Teknik- og Miljøudvalget Teknik & Miljø Adm. Oprensning af vandløb Teknik & Miljø Adm. Oprensning af vandløb /overførsel fra Teknik & Miljø Adm. Etablering af ekstern alarmoverførsel, vagtfunktion på alle pumpestationer Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Karlslunde Centervej Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Tune Landevej Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs S-banen Olsbækken Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Motorvej Olsbækeng Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Rosenlyparken -700 Der er afledt driftsudgifter Teknik & Miljø Adm. Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro Der er afledt driftsudgifter over motorvej Teknik & Miljø Adm. Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro over motorvej Teknik & Miljø Adm./kvalitets Etablering af ABA-anlæg på skoler fond Teknik & Miljø Adm./kvalitets Renovering af institutioner med PCB fond Teknik & Miljø Adm. Indeklimaproblemer Teknik & Miljø Adm. Fælles låsesystem i Greve Kommune Der er afledte driftsudgifter Teknik & Miljø Pol Radonmåling -500 BY punkt Teknik & Miljø Adm./kvalitets Renovering af kloaker og tagrender fond på skoler og institutioner Teknik & Miljø Overf. fra 2012 EPC Anlægsrapport 3/BY Det kan p.t. ikke vurderes om der er tale om kvalitetsfondsmidler, fordi midlerne ikke er "øremærket". BUDGETOPLÆG Side 1

2 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Teknik & Miljø Adm./kvalitets fond Fortsættelse af påbegyndt facaderenovering på Tjørnelyskolen Der er afledt drift i form af mindreudgifter p.g.a. bedre isolerede facader Teknik & Miljø Adm./kvalitets Tilpasning af udearealer på fond Tjørnelyskolen Teknik & Miljø Adm. Renovering af Rådhusets toiletter Teknik & Miljø Adm./kvalitets Greve Svømmehal fond spændingsregulering Der er afledt driftsbesparelse Teknik & Miljø Adm. GIC - spændingsregulering -550 Der er afledt driftsbesparelse Teknik & Miljø Adm. Rådhuset - spændingsregulering -968 Der er afledt driftsbesparelse Teknik & Miljø Adm. Portalen Renovering af -400 fugtmembran mellem kælder og flisebelægning i passagen biblioteket - Portalen Teknik & Miljø Adm./ delvis kvalitetsfond Teknik & Miljø Adm./kvalitets fond Udskiftning af gamle ineffektive ventilationsanlæg til ventilationsanlæg med varmegenvinding på plejecentre og skoler. Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Der er afledte driftsbesparelser Teknik & Miljø Adm Borgerservice & Fritid Pol. Etablering af shelters m m på -180 Der er afledte driftsudgifter stranden ved Hundige Havn Teknik & Miljø Adm./kvalitets Renovering af kedelanlæg på skoler -650 fond Der er afledte driftsbesparelser Teknik & Miljø Adm./kvalitets Tidligere overflytning fra børnehave -500 fond til SFO Teknik & Miljø Adm./kvalitets Renovering af tage på skoler og fond institutioner BUDGETOPLÆG Side 2

3 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Skoler Adm./kvalitets fond Adm./kvalitets fond Børne- og Ungeudvalget Anskaffelse af tabletcomputere til Alternativ 1 Indgår i samtlige børn og voksne på skolerne sammentællingen. Der er afledte Anskaffelse af tabletcomputere til samtlige børn og voksne på skolerne driftsbesparelser i Alternativ 2. Der er afledte driftsbesparelser i Adm./kvalitets fond Anskaffelse af tabletcomputere til samtlige børn og voksne på skolerne Alternativ 3. Der er afledte driftsbesparelser i Kultur- og Fritidsudvalget Borgerservice & Fritid Pol. Greve Borgerhus - opgradering Borgerservice & Fritid 2 Øve- og undervisningscontainere på -800 Der er afledte driftsudgifter Pol. musikskolen Borgerservice & Fritid Pol./kvalitets fond Kunstgræs Fodboldbane Der er afledte driftsudgifter Borgerservice & Fritid Adm./kvalitets Udskiftning af indgangsparti Greve -800 Der er afledte driftsbesparelser fond Svømmehal Borgerservice & Fritid Adm./kvalitets Udskiftning af facader på 2 sider af Der er afledte driftsbesparelser fond Greve Svømmehal Borgerservice & Fritid Adm. Petanquehal Der er afledte driftsudgifter Borgerservice & Fritid Adm. Opførelse af mellembygning på Greve -900 Idrætscenter Borgerservice & Fritid Adm. Godset ungdomsklub for år 1. sal -550 Der er afledte driftsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Job- & Socialservice Adm. Planlægning og projektering af -500 /overførsel fra botilbud for voksne med særlige 2012 behov Sundhed og Pleje Adm./kvalitets Etablering af endnu en slusestue til -50 fond borgere med smitsomme infektioner Forslag i alt Kvalitetsfond BUDGETOPLÆG Side 3

4 Anlægsforslag til budget Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Økonomi & It Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Ny kommunikationsplatform/ny telefoni I alt Ingen kan afholdes indenfor eks. budget I alt Kommunens telefoniplatform består af flere forskellige teknologier. Der anvendes traditionelle analoge og digitale linjer samt IP telefoni og mobiltelefoni, der afvikles på platforme fra to forskellige leverandører. Begge platforme har en alder, der gør, at de ikke længere er supporteret af leverandørerne og er teknisk forældet i forhold til de behov, der er for kommunikation. Der produceres ikke længere reservedele til centralen, og der kan ikke indgås serviceaftaler på den bagvedliggende software. Begge platforme kører stabilt, men det er vurderingen, at et nedbrud kan have som konsekvens, at der kan gå uhensigtsmæssig lang tid, før stabil drift igen kan etableres. Risikoen ved ikke at foretage en investering i en ny platform er betydelig. En ny konsolideret kommunikationsplatform vil gøre det muligt at nedlægge decentrale telefonicentraler og gentænke den måde, der kommunikeres på i administrationen og med kommunens borgere og virksomheder. I forhold til digitaliseringsindsatsen er det værd at bemærke, at telefonisk kontakt er halvt så dyrt som et personligt fremmøde. Alle kommunes medarbejdere og borgere, virksomheder mv., der henvender sig eller bliver kontaktet telefonisk eller gennem digitale kanaler. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Løbende driftsudgifter forventes afholdt af budgettet til de nuværende platforme, der bortfalder ved overgangen. BUDGETOPLÆG Side 4

5 Der er igangsat et projekt, der skal afdække muligheder og behov. Forslaget vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2013, mens selve ibrugtagningen af et nyt system vil kunne ske i løbet af BUDGETOPLÆG Side 5

6 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Oprensning af vandløb I alt I alt Efter oversvømmelserne i Greve Kommune i 2002 og 2007 besluttede byrådet i 2008, at der skal tages højde for klimaforandringer ved at øge serviceniveauet på regnvandssystemet og de offentlige vandløb. Derfor har der fra budget 2008 og årerne frem været afsat 0,530 mio. kr. årligt til sikring og forbedring af afstrømningen i vandløb med henblik på at opfylde nye servicemål på vandløb. I 2012 er der, udover årets budget på 0,530 mio.kr., ubrugte midler fra overførsler fra tidligere år på 1,364 mio. kr. Disse overførte midler sammen med årets korrigerede budget for 2012 på i alt 1,894 mio. kr. foreslås anvendt fordelt i 2012, 2013 og 2014, hvormed den løbende anlægsbevilling på 0,530 mio.kr. pr. år kan udtages i 2013 og For årerne 2015 og frem foreslås en besparelse på budgettet således, at der fortsat er mulighed for evt. nødvendige klimatilpasningsprojekter. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget forudsætter, at der overføres de 0,494 mio. kr. til 2013 og 0,400 mio. kr. til Beløbsstørrelsen er pt. baseret på overordnede overslag og ikke på indhentede tilbud på udførelse af rådgivning, indkøb af programmer, gennemførelse af anlægsaktiviteter etc. BUDGETOPLÆG Side 6

7 Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. Forslaget indebærer en samlet besparelse på 1,19 mio.kr. i perioden 2013 til I 2012 søges anvendet 1 mio.kr. af de 1,894 mio.kr. til realisering af centeraftale om VandløbsGIS, køb af vandløbsprogrammet VASP med klargøring af data og opmåling af vandløb som grundlag for revision af vandløbsregulativer. I 2013 og 2014 foreslåes anvendt henholdsvis 0,494 mio. kr. og 0,400 mio. kr. af overførte midler til revision af vandløbsregulativer og de fornødne ændringer af vandløb som konsekvens af nye vandløbsregulativer. Fra 2015 og frem foreslås det oprindelige anlægsbudget reduceret til et beløb på 0,400 mio. kr. pr. år til yderligere ændringer af vandløb som konsekvens af nye vandløbsregulativer, således at der fortsat er midler til håndtering af kommende klimaforandringer på regnvandssystemet og de offentlige vandløb. BUDGETOPLÆG Side 7

8 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af alarmoverførsel til døgnovervåget alarmcentral fra pumpebrønde i alle kommunale bygninger. I alt Der er ingen afledte driftudgifter I alt Etablering af alarmoverførsel til døgnovervåget alarmcentral fra grundvandspumper i alle kommunale ejendomme. I de fleste ejendomme går alarmer fra grundvandspumper i dag kun til alarmklokker placeret i bygningen. Sker der et pumpestop, medens der ikke er nogen i bygningen, er der stor risiko for vandskader. Alle kommunale ejendomme med grundvandspumper Afledte konsekvenser Risiko for vandskader i bygningerne nedsættes ved hurtig alarmering ved stop af grundvandspumper. Kan udføres i 2 kvartal BUDGETOPLÆG Side 8

9 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Karlslunde Centervej I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Karlslunde Centervej er en af dem. Stien, som vil blive 3,2 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 6,8 mio. kr. til projektering, anlæg og erstatning. Skaber sikker stiforbindelse mellem Karlslunde og Tune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Det må forventes, at der skal eksproprieres arealer til stien. Der skal afsættes fremtidige driftsudgifter på kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 9

10 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Tune Landevej I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Tune Landevej er en af dem. Stien, som vil blive 3,2 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges på den nordlige side af landevejen. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 6,8 mio. kr. til projektering, anlæg og ændring af eksisterende vejafvandning. Skaber sikker stiforbindelse fra Roskilde frem til Greve Landsby Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes fremtidige driftudgifter på kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 10

11 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs S-banen Olsbækken I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs S-banen mellem Olsbækstien og Godsparken er en af dem. Stien, som vil blive 0,7 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges så tæt på S- banen som muligt. Stien vil komme til at forbinde Olsbækstien med den eksisterende sti i Godsparken, som løber langs banen. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 1,8 mio. kr. til projektering og anlæg. Skaber bedre stiforbindelse mellem Greve og Hundige Centrum. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes fremtidige driftsudgifter på kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 11

12 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Motorvej Olsbækeng I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Motorvejen mellem Dønnergårds kvarteret og Olsbækeng er en af dem. Stien, som vil blive 0,7 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges på indvendig side af den eksisterende støjvold i den grønne kile. Der vil skulle etableres bro i forbindelse med krydsning af Olsbækken Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 2,2 mio. kr. til projektering, anlæg og eventuel ekspropriation. Skaber bedre stiforbindelse mellem Greve og Hundige/Kildebrønde. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes fremtidige driftudgifter på kr. pr. år, BUDGETOPLÆG Side 12

13 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Rosenlyparken I alt I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Motorvejen mellem Tjørnelyparken og Rosenlyparken er en af dem. Stien, som vil blive 0,3 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges på indvendig side af den eksisterende støjvold og kommer til at forbinde 2 allerede eksisterende stier. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 0,7 mio. kr. til projektering og anlæg. Skaber bedere stiforbindelse mellem Tjørnelyparken og Rosenlyparken. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes driftudgifter på kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 13

14 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro over motorvej Tilskud I alt I alt Vejdirektoratet har givet afslag på Greve Kommunes ansøgning om at etablere ny cykelsti gennem rundkørsel og over motorvejsbroen på Greve Centervej. Afslaget medfører, at der skal findes andre løsninger for at få sikker skolevej. Administrationen foreslå derfor, at man går tilbage til det oprindelige forslag om, at der etableres ny stibro over motorvej, og at krydsningen af den nye bane sker via broen, der giver adgang til den nuværende schæferhundeklub. Projektet kræver, at Greve Kommune etablerer og finansierer en ny stibro over motorvejen og anlægger ny dobbeltrettet cykelsti på ca. 1,2 km. Den sidste strækning ud mod Tværhøjgård er ikke med i dette projekt, da den skal indarbejdes i lokalplanen for området. Der er indgået aftale med bygherren på Tværhøjgård om, at denne yder et bidrag på 1,4 mio. kr. til etablering af stiforbindelse. Nye beboere i Tværhøjgård Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes kr. pr. år til afledte driftsudgifter fra år BUDGETOPLÆG Side 14

15 Projektering, myndighedsbehandlige og udbud kan ske i Selve anlægsarbejdet kan gennemføres i BUDGETOPLÆG Side 15

16 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af ABA anlæg på skoler I alt Ingen I alt I forbindelse med forsikringsudbud 2007 blev det besluttet, at Greve Kommune skulle igangsætte etableringen af ABA anlæg på kommunens skoler for at kunne fastholde en fornuftig bygningsbrandforsikring. 1. januar 2013 vil der være etableret ABA anlæg på 8 skoler og restgruppen på 3 vil med nuværende bevillingsmønster på 1,0 mio kr. om året kunne være færdiggjort ultimo Det skal bemærkes, at installitionsprisen på Hedelyskolen på grund af skolens størrelse er tæt på 1,0 mio kr. Greve Kommunes skoler. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forsikringsselskaberne vil have større interesse i at byde i forbindelse med forsikringsudbud. BUDGETOPLÆG Side 16

17 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af byggematerialer indeholdende PCB i kommunens bygninger, hvor dette er konstateret i forbindelse med den udførte screening. I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Der er ingen afledte driftudgifter I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Der er foretaget screening for PCB i kommunens bygninger i 2011, og der er fundet PCB i 5 af bygningerne, hvor PCB indholdet overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdi med et PCB indhold der skal ageres på inden 2 år. På augustmøderækken fremlægges sag med frigivelse af midler til yderligere undersøgelser af bygningerne. På baggrund heraf vil nødvendige PCB renoveringer skulle iværksættes. Det er forbundet med store omkostninger at udtage og bortskaffe PCB-holdige materialer. Omfanget af nødvendige saneringsarbejder er således på nuværende tidspunkt ikke kendt, hvorfor ændringsforslaget er administrationens bedste skøn. Alle kommunale ejendomme opført eller renoveret i perioden og hvor der ved screeningen er konstateret PCB-holdige materialer. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet Arbejdet forventes udført løbende, når PCB - rapport beskriver indsatsområder. BUDGETOPLÆG Side 17

18 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Forbedring af indeklimaet på skoler og institutioner. I alt Der er ingen afledte driftudgifter I alt Forbedring af indeklimaet med hensyn til støj, træk med videre. I mange grupperum i børneinstitutioner og lokaler på skoler bliver der løbende givet pålæg fra Arbejdstilsynet om nedbringelse af støjniveauet i lokalerne. Dette kan i de fleste tilfælde ske ved udskiftning af loftbeklædningen til lyddæmpende lofter. Alle kommunale ejendomme med indeklimaproblemer Afledte konsekvenser Forbedret indeklima i kommunale ejendomme og nedsættelse af antallet af påbud om forbedring af indeklimaet fra Arbejdstilsynet Udføres løbende BUDGETOPLÆG Side 18

19 Teknik- & Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Fælles låsesystemer i Greve Kommune: Plejekrævende borgere (450 boliger) Plejecentre -300 Skoler Idrætsanlæg og Greve Borgerhus -400 Klubber -300 Døgninstitutioner -400 Museet -100 Bibliotekerne -800 Daginstitutioner Opgradering af nuværende anlæg læserhoveder, software m.m. I alt Service og vedligeholdelse I alt Det anbefales, at der arbejdes videre med en fælles løsning for låsesystemer i Greve Kommune. En løsning som fremadrettet skal sikre et ens serviceniveau, stordriftsfordel, central opfølgning og styring. Formålet er at optimere sikkerheden særligt omkring de plejekrævende borgere. Det vurderes, at der bør arbejdes videre med et fælles låsesystem ved brug af kort. Kort som samtidig indeholder billedidentifikation, og som derved verificerer, at pågældende medarbejder er ansat i Greve Kommune. Et fælles kortlåsesystem kan eksempelvis arbejde videre med udgangspunkt i Rådhusets eksisterende system, hvor ligeledes administration af kortene herunder udstedelse af kort fremadrettet kan forankres ved rådhusbetjentene i Intern Service, Center for Teknik & Miljø. BUDGETOPLÆG Side 19

20 Der er afholdt møde med både mindre, større og lokale leverandører indenfor låsesystemer. Afholdelse af møderækken kan betragtes som en teknisk dialog, hvorfor der på nuværende tidspunkt er indhentet viden nok til at kunne udarbejde en kravspecifikation i forbindelse med et eventuelt senere udbud. og tidsplan Implementeringen forslås foretaget i forskellige trin. 2013: Opsætning af system i de plejekrævende boliger (450 borgere) og plejecentrene. Opgradering af system i de bygninger der allerede i dag har adgangskortsystemer, der er koblet op på tyverialarmanlægget Krogårdskolen, Arenaskolen, Karlslunde Skole, Mosede Skole, Rådhuset, Greve Videncenter delvis og Greve Idrætsanlæg delvis. 2014: Opsætning af system i resterende skoler, borgerhuse og idrætsanlæg dog ikke Tune Hallerne og Karlslunde Hallerne. 2015: Opsætning af system i klubber, døgninstitutioner, museet og bibliotekerne. 2016: Opsætning af system i daginstitutioner. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der har desværre været indbrud i flere af de plejekrævende borgeres udvendige nøglebokse, som er placeret fysisk udenfor borgerens ejendom, hvilket den fremtidige løsning bedre vil kunne imødegå. Desuden vil det ikke længere være synligt, at ejendommen huser en plejekrævende borger, idet nøglebokse fjernes. BUDGETOPLÆG Side 20

21 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Radonundersøgelse af kommunale bygninger, herunder prøvetagning og analyse af luftprøver. I alt Der er ingen afledte driftudgifter I alt De danske myndigheder anbefaler, at man måler for radonudslip i bygninger. Der er på denne baggrund i foråret udført 2 radon målinger på 2 institutioner i Greve Kommune. De 2 målinger viste forhøjede værdier på en institution. På baggrund af de 2 målinger vurderes det, at der bør gennemføres yderligere målinger til fastlæggelse af radonniveauet i alle kommunens bygninger. Radonforekomster i indeklimaet kan være skadeligt for de personer, der opholder sig i rummene og kan være kræftfremkaldende. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, som findes i undergrunden. Det anbefales, at radonmålinger udføres i fyringssæsonen, da man om vinteren har de højeste radonværdier på grund af mindre udluftning. Radon trænger ind i bygninger gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter mv. Radon trænger ind, fordi luftrykket i bygningen normalt er lavere end udenfor. Radonniveauet er generelt højere i kælder- og stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem gulv og jord. Der, hvor der er kælder, fungerer denne som et slags "filter" mellem jorden og stueetagen. I bygninger uden kælder er der derfor størst risiko for et højt indhold af radon i indeklimaet. BUDGETOPLÆG Side 21

22 Alle kommunale ejendomme der er opført før 1998, og hvor gulvkonstruktionen i kældre/stueetager er revnet eller, hvor der er utætte gulvbelægninger. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet Arbejdet forventes udført løbende i budgetåret. BUDGETOPLÆG Side 22

23 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner I alt Ingen I alt Eftersom mange af kommunens bygninger, (såsom skoler og børneinstitutioner) er opført i 1970 erne, er kloaker, tagrender og tagnedløb i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal af utætheder. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Skoler og institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af kloaker, tagrender og tagnedløb. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal BUDGETOPLÆG Side 23

24 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Forsættelse af påbegyndt facaderenovering på Tjørnelyskolen: Grønnegårde 13 store og 4 små Facadeudsnit mod nord ved omklædningsrum til svømmehal Sydfacade mod skolegård Indgangsfacade mod øst, resterende del Facadeudsnit mod nord eksl. facade ved omklædningsrum Vestfacade mod boldbaner Facader på tag ved boldhal I alt Mindre varmeforbrug efter facadeudskiftning I alt Der blev igangsat en renovering af skolens facader i Af hensyn til brugergruppens sammensætning blev facader ud for specialklasser mod syd og øst prioriteret først. Renoveringen blev fortsat på østfacaden til og med hovedindgang. Facader i forbindelse med hævet tag ved svømmesal og gymnastiksal blev renoveret akut, da der blev konstateret rådskader ved vinduespartier. Den valgte prioritering er med baggrund i følgende forhold. Grønnegårde. Mange af dørene fra klasserum ud til grønnegårde er så nedslidte, at en udskiftning er nødvendig inden for 1-2 år enkelte allerede i år. Der optræder ofte funktionssvigt på døre, som er svære at åbne og lukke, og samtidig er de meget utætte, hvilket giver et dårligt indeklima. BUDGETOPLÆG Side 24

25 Facadeudsnit mod nord ved omklædningsrum til svømmesal. Facaden er nedslidt, og nogle facadeelementer mangler sikker forankring til de bærende konstruktioner. Isoleringen lever ikke op til vor tids standard, og der er konstateret kuldebroer, som er medvirkende årsag til kondens på ydervægge med risiko for skimmelvækst. Der er mange brugere af svømmesalen i løbet af en dag, og derfor tilføres der meget fugt til bade- og omklædningsrum ved afvaskning under bruser. Alle brugere af Tjørnelyskolens faciliteter vil få glæde af en facaderenovering, da indeklimaet vil blive væsentligt forbedret. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes ingen afledte driftudgifter, derimod forventes en besparelse på varmeregnskabet. Budgetårene 2013, 2014 og BUDGETOPLÆG Side 25

26 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Tilpasning af udearealerne på Tjørnelyskolen I alt Ingen I alt De afsatte driftsmidler til vedligeholdelse af Tjørnelyskolens udearealer har ikke været store nok til at imødegå den løbende nedslidning og tilgroning. Administrationen foreslår, at der afsættes en anlægspulje i 2013 på 0,750 mio. kr. til nedbrydning og ændring af de eksisterende udearealer, så den fremtidige indretning og vedligeholdelse kan afholdes inden for de nuværende driftmidler. Tjørnelyskolens brugere Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Driftudgifterne vil være uændre ca. 0,135 mio. kr. pr. år BUDGETOPLÆG Side 26

27 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af rådhusets toiletter I alt Ingen I alt Rådhusets toiletter i Borgerservice- og cafeområdet fremstår meget lidt tidssvarende og trænger til renovering. Der er 7 toiletter i alt, 3 toiletter i Borgerservice og 4 toiletter i cafeområdet. Det forslås, at renovering af toiletter indeholder følgende arbejde: Udskiftning af lys Udskiftning af sanitet (toilet og håndvask) Udskiftning af håndklæderuller og sæbedispenser Maling af lofter Rensning af fliser og gulv og reparation af fuger Udskiftning af defekte fliser 5 af toiletterne anslås at kunne renoveres for kr. pr. toilet. 2 af toiletterne har flere m 2 end de førnævnte og anslås at kunne renoveres for kr. pr. toilet. Borgere, gæster og kommunens ansatte. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Toiletterne er i dårlig stand. De fremstår mørke og er meget lidt indbydende for borgere, gæster og personale. BUDGETOPLÆG Side 27

28 Januar februar 2013: Indhentning af tilbud. Marts april 2013: Successiv renovering af toiletter. BUDGETOPLÆG Side 28

29 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Greve Svømmehal, spændingsregulering I alt Greve Svømmehal Service I alt I takt med stigende krav om reduktion af energiforbruget og CO 2 udledningen er der udviklet spændingsregulerende / sænkende anlæg. Derudover findes der et fabrikat, som reducerer elforbruget om natten (tomgangsforbruget). Det er den anlægstype, som er medtaget i forslaget. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 9,8 år. Greve Svømmehal har et stort el-forbrug med energitunge installationer. Der er et stort sparepotentiale i svømmehallen. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er afledte driftsudgifter i form af service på kr. pr år. Arbejdet påregnes udført efter aftale med driftspersonalet, således at driftsgenerne minimeres. BUDGETOPLÆG Side 29

30 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X GIC, spændingsregulering I alt GIC Service I alt I takt med stigende krav om reduktion af energiforbruget og CO 2 udledningen er der udviklet spændingsregulerende / sænkende anlæg. Derudover findes der et fabrikat, som reducerer elforbruget om natten (tomgangsforbruget). Det er den anlægstype, som er medtaget i forslaget. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 9,1 år. Idrætsejendomme er nogle af de største el-forbrugere med energitunge installationer i Greve Kommune, og her er der store energibesparelsesmuligheder. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er afledte driftsudgifter i form af service på kr. pr. år samt driftsbesparelser på kr. pr. år Arbejdet påregnes udført efter aftale med driftspersonalet, således at driftsgenerne minimeres. BUDGETOPLÆG Side 30

31 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Rådhuset, spændingsregulering I alt Rådhuset, Service I alt I takt med stigende krav om reduktion af energiforbruget og CO 2 udledningen er der udviklet spændingsregulerende / sænkende anlæg. Derudover findes der et fabrikat, som reducerer elforbruget om natten (tomgangsforbruget). Det er den anlægstype, som er medtaget i forslaget. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 5,3 år. Rådhuset er en af de største el-forbrugere med energitunge installationer. Her er der et stort sparepotentiale. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er afledte driftsudgifter i form af service på kr. pr. år samt driftsbesparelser på 0,156 mio. kr. pr. år. Arbejdet påregnes udført efter aftale med driftspersonalet, således at driftsgenerne minimeres. BUDGETOPLÆG Side 31

32 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Portalen Renovering af fugtmembran mellem kælder og flisebelægning i passagen biblioteket - Portalen I alt Ingen I alt I passagen mellem Hundige Bibliotek og Portalen er fugtmembranen på betondækket over den underliggende kælder utæt flere steder. Der er flere gange løbet vand ind i kælderen fra utæthederne i menbranen. Medens arbejdet udføres er det nødvendigt at fjerne flisebelægningen. Portalen og Hundige Bibliotek. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Betondækket over kælder bliver vandtæt. Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet kan udføres i 3. kvartal BUDGETOPLÆG Side 32

33 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ne/jaj Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af gamle ineffektive ventilationsanlæg til ventilationsanlæg med varmegenvinding på plejecentre og skoler. I alt El- og varmebesparelse I alt Der findes gamle ineffektive ventilationsanlæg og anlæg uden varmegenvinding i flere kommunale bygninger. Udskiftning af dem vil indebære en stor energibesparelse samt en forbedring af indeklimatiske forhold. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 11,0 år. Ombygningen omhandler skoler og plejecentre. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter, men afledte driftsbesparelser. Arbejdet kan udføres medio 2013, således at driftsgenerne minimeres. BUDGETOPLÆG Side 33

34 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner I alt Ingen I alt Mange af kommunes skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På mange skoler er flisearealerne fra skolernes opførelse. Fliserne er nedbrudte og ligger meget ujævnt bl.a. på grund af trærødder, som hæver fliserne. På mange af parkeringspladserne er asfalten nedslidt. Alle kommunale skoler og børneinstitutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal BUDGETOPLÆG Side 34

35 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov I alt Ingen I alt Greve Kommune opkøber jord til Tune, Greve og Kildebrønde Skov sammen med Naturstyrelsen, Københavns Energi og Vandsamarbejdet Greve i henhold til indgåede aftaler i 2004 og Greve Kommune betaler i henhold til aftalerne maksimalt 1,500 mio. kr. årligt til skovrejsning. Byrådet godkendte den 24. maj 2011, at der i budget 2012 blev afsat 1,500 mio. kr. og i budget 2013 blev afsat 0,676 mio. kr. til aktuelle opkøb af jord til Greve og Tune Skov. Ved budgetforhandlingerne i 2011 besluttede Byrådet at afsætte kr. til jordopkøb i hvert af årene 2014 og Da jordopkøbene er kommet godt i gang, foreslår administrationen, at der fra 2014 årligt afsættes i alt 1,500 mio. kr. på anlægsbudgettet til jordkøb i henhold til de indgåede aftaler. Det betyder, at der foreslås afsat yderligere 0,500 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 og 1,500 mio. kr. i Kommunens borgere, besøgende samt turister. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen afledte driftsudgifter. Arealerne vil blive drevet som statsskov. BUDGETOPLÆG Side 35

36 De kommende år opkøbes fortsat jord til skovrejsning efter forudgående politisk behandling fra sag til sag. BUDGETOPLÆG Side 36

37 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af shelters m.m. på stranden ved Hundige havn I alt Driftsudgifter til rep., renhold m.m I alt Kultur- og Fritidsudvalget har efterspurgt budget for etablering af shelters og overdækket borde/bænkesæt på stranden ved Hundige Havn. Borgere der har lyst til at overnatte i det fri. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter I forbindelse med eventuel etablering af shelters m.m. på stranden skal der søges om tilladelse fra Naturstyrelsen i henhold til strandbeskyttelseslinjen. Hvis shelterne, som forventet, bliver placeret på landsiden af klitterne, og de derved ikke er synlige fra havet, er det administrationens vurdering, at der vil blive givet sådan en tilladelse. Endvidere skal projektet tillades af Strandparken I/S, som administrerer området, og der skal være nabohøring. Shelterne kommer som skrevet til at ligge på Strandparken I/S område, men det kan ikke forudsættes, at de vil udføre driften af shelterne og dermed påtage sig driftudgifterne. Der må derfor påregnes en anslået årlig driftsomkostning på kr. til bl.a. vedlige- og renhold af shelterne. BUDGETOPLÆG Side 37

38 I forbindelse med opførelse af shelterne vil der blive ansøgt om midler fra Friluftsrådet og ved et positivt udfald af denne ansøgning kan op til 50 procent af etableringsomkostningerne blive dækket af Friluftsrådet. BUDGETOPLÆG Side 38

39 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Tunehøj (Tune Skole), nyt kedelanlæg Lunden (Lundegårdskolen), nyt kedelanlæg I alt Energibesparelse I alt Eksisterende kedler på Lundegårdskolen (2 stk.) og Tune Skole (2 stk.) er af ældre dato. Der vil kunne opnås en energi besparelse ved en udskiftning af kedlerne. Der vil ligeledes sikre, at varmeforsyningen bliver mere driftsikker. Sidste 2 skoler med naturgasforsyning, som ikke kan konverteres til fjernvarme. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen driftsudgifter efter kedeludskiftningen Arbejdet påregnes udført uden for varmesæsonen, således at driftsgenerne er mindst mulige. BUDGETOPLÆG Side 39

40 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Tidligere overflytning fra børnehave til SFO I alt I alt maj 2011 fik 9 ud af 10 skoler i kommunen overflyttet børn fra børnehave til SFO. For Holmeagerskolen er det første gang i år, at man modtager børn pr. 1. maj, mens Strandskolen endnu ikke deltager i ordningen pga. manglende lokalekapacitet. Administrationen vurderer, at der ved fremrykning af overgangen mellem børnehave og SFO er brug for ændringer af de fysiske rammer på de to skoler. I prioriteringskataloget for Budget ligger der politisk forslag om tidligere overflytning fra børnehave til SFO fra 1. marts. For at Holmeagerskolen kan deltage i ordningen er det nødvendigt at 3. klasses eleverne samtidigt bliver overflyttet til klubtilbud. Ved frigivelse af den plads som 3. klasses eleverne benytter i SFO tiden og ved at inddele 2 andre lokaler med foldevægge, vil forslaget om tidligere overflytning være mulig. Strandskolen har en høj grad af lokalefællesskab mellem skole og SFO. Der er derfor behov for indretning og møblering af 3 ekstra lokaler. I forslaget er ikke indregnet udgifter til eventuelle andre fysiske ændringer. Samlet set vurderes en tidligere overflytning til SFO at beløbe sig til 0,5 mio. kr. i etableringsudgifter i Elever, forældre og personale på Holmeagerskolen og Strandskolen. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget BUDGETOPLÆG Side 40

41 Arbejdet påregnes udført inden den tidligere overflytning evt. træder i kraft den 1. maj BUDGETOPLÆG Side 41

42 Ændringsforslag til budget Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af tage på skoler og institutioner I alt Ingen I alt Da tagenes tæthed er helt afgørende for sikring af bygningsværdien og for at kunne opretholde et godt indeklima, er det vigtigt, at mange af de ældre tage bliver renoveret i årene fremover. Da der er et akut behov for renovering af tage på skoler og institutioner, vurderes det, at der udover beløb afsat på investeringsoversigten skal bruges 1 mio. kr. i Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet søges udført i sommermånederne, og i perioder hvor det vil passe den enkelte institution. BUDGETOPLÆG Side 42

43 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Anskaffelse af tabletcomputere til samtlige børn og voksne på skolerne. Forslag 1: Der indkøbes enheder til samtlige børn og voksne på én gang. Forslag 2: Der indkøbes enheder til alle voksne og til klasse i år 2013 og til klasse i år 2014 eller enhederne tildeles alle elever på udvalgte skoler i 2013 og på resten af skolerne i Forslag 3: Der indkøbes enheder til alle på skolerne i hvert af de tre områder (N,M og S) i tre på hinanden følgende år; 2013, 2014 og I alt Forslag Forslag Forslag I alt Finansiering i øvrigt: I 2012 og 2013 er der afsat anlægsmidler på 1 mio. pr. år til Yderligere digitalisering af skoleområdet. Ovenstående ændringsforslag er betinget af, at disse midler, udover forslagets afledte driftsbesparelser, indgår i finansieringen af tablets i Det er en forudsætning, at anlægsmidlerne fra 2012 overføres til Digitalisering er på dagsordenen over alt i samfundet, fordi digitalisering giver muligheder for at tilrettelægge opgavevaretagelsen i både den private og offentlige sektor på helt nye måder. Derfor er digitalisering også et af fokusområderne i Direktionens strategiplan for Derudover har Greve Kommune en digitaliseringsstrategi, som revideres årligt i takt med udviklingen på området. BUDGETOPLÆG Side 43

44 På skoleområdet åbner digitaliseringen for etableringen af nye og fleksible læringsmiljøer, som i højere grad er uafhængige af tid og sted. Den nyeste teknologi åbner også for en større inddragelse af eleverne i undervisningen, dens indhold og tilrettelæggelse og større mulighed for undervisningsdifferentiering. Særligt de nye tabletscomputere (fx ipads) giver helt nye muligheder i undervisningssammenhæng. Der skal indkøbes enheder. Forslaget har tre alternative anskaffelsesmodeller. Der foreslås 1. indkøb af én gang eller 2. indkøb over 2 år først til klassetrin og derefter til klassetrin (alle medarbejdere skal have tildelt en enhed det første år) eller enhederne tildeles alle elever på udvalgte skoler i 2013 og på resten af skolerne i 2014 eller 3. områdeopdelt over 3 år (Nord, midt og syd). Ad. 2: Administrationen fraråder forslag 2 s første forslag. Vurderingen er, at når der indføres tablets på en skole, vil det have størst effekt, hvis alle elever på skolen får tablets samtidig. Såfremt forslag 2 ønskes gennemført, anbefaler administrationen forslag 2 s andet del-forslag, at der indkøbes tablets til alle børn på et antal skoler i 2013 og dernæst til resten af børnene i Samlet anlægsbudget Tablet computere medarbejdere Tablet computere børnene Uddannelse af medarbejdere Servere Projektledelse Udbudsprocessen Udgifter til asset reg., tyverimærkning, klarg., udpakn., udlevering, brugerprofil, mm Uforudsete udgifter (buffer) I alt Indarbejdet i investeringsoversigten for 2012 og 2013 til yderligere digitalisering af skoleområdet Medfinansiering fra skoler/sfo og forskellige puljer i Center for Dagtilbud og Skoler (bog- og andre materialer, uddannelsespulje, midler afsat til anlæg 2012 og 2013 til Yderligere digitalisering af skoleområdet ). Medfinansieringen udgør i alt kr. i år 2013, heraf er de 2 mio. anlægsmidler afsat i henholdsvis 2012 og 2013 til Yderligere digitalisering af folkeskolen ; i hvert af årene 2014 og Hvilket betyder, at den samlede udgift minus medfinansieringen over de 3 år udgør kr. Inklusiv det samlede anskaffelsesbeløb ( kr) er der indregnet midler til indkøb af tablets plus Apps, udddannelse for medarbejdere, servere, projektledelse i forhold til styring af proces og leverancer fra leverandører og udbudsprocessen. Alle børn og voksne i skolerne/sfo erne. BUDGETOPLÆG Side 44

45 Begrundelser ved køb frem for leasing. Kommunen kan vælge en forskellig udrulningstakt af tablets, hvorved den budgetmæssige belastning kan deles over flere finansår. De indkøbte enheder er ejet af Greve Kommune og udlånt til eleverne på samme vilkår som ved bog- og materialelån. Udgifter og omkostninger til efter- og videreuddannelse kan ved en trinvis udrulning ligeledes fordeles over flere finansår. Konsekvenser i ørvigt Uanset valg af model kræves det, at der afsættes samme anskaffelsessum hvert 3. år, idet afskrivningsperioden af en tablet er 3 år. Der er udarbejdet et parallelt forslag om at lease i stedet for at købe tablet. Det forslag er udarbejdet i skabelonen for prioriteringsrum. Afhængig af den valgte anskaffelsesmodel vil tidplanen for indførelsen af tablets være forskellig. Men uanset model vil der for alle påbegyndes i BUDGETOPLÆG Side 45

46 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Greve Borgerhus opgradering I alt Ingen I alt Ønsket om opgradering af Greve Borgerhus er rejst politisk. Borgerhuset blev besigtiget på Kulturog Fritidsudvalgets møde den 29. marts 2012 med repræsentanter fra administrationen og lederen af Greve Idræts- og Fritidscenter. Borgerhuset blev gennemgået i forhold til ønsker og behov for forbedring af miljøet i huset samt modernisering, der letter forholdene for husets brugere. Administrationen har udarbejdet et forslag til forbedringerne med prisoverslag, som forsøger at imødekomme behovet for fornyelse under hensyntagen til kommunens økonomi. Der lægges derfor ikke op til en hovedrenovering af huset men i stedet peges der på en opgradering af huset gennem forbedringer, som giver bedst virkning for relativt få penge. Konkret vedrører forbedringerne: I samarbejde med indretningsarkitekt udarbejdes plan for de forbedringer, som er medtaget i budgetønsket, herunder beslutninger i forhold til fremtidig farvesætning af lokaler, møblering med videre En tidssvarende, let betjent møblering, som gør brugere i stand til at håndtere de mange omstillinger, der løbende er behov for i lokalerne på forsvarlig vis Renovering af køkken, så det lever op til myndighedskrav og fastholdes som centrum for mange af de faciliteter, der finder sted i borgerhuset Lysdæmpning i resten af de større lokaler, så de langt bedre kan danne ramme omkring de mange forskelligartede aktiviteter, der finder sted i disse lokaler. BUDGETOPLÆG Side 46

47 Det samlede beløb til forbedringerne udgør 1,005 mio. kr. Det er planen, at projektet starter i 2012 med udarbejdelse af en masterplan for forbedringerne samt start på anskaffelse af let håndterbare borde, som er et stort ønske hos brugerne. Udgiften på 0,108 mio. kr. forventer administrationen at kunne finansiere inden for den samlede driftsramme for Greve Idræts- og Fritidscenter i Opgradering af Greve Borgerhus blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalget møde den 11. juni 2012 og er godkendt til at indgå i budgetprocessen. Borgerhusets brugere. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen 2013 BUDGETOPLÆG Side 47

BRUTTOKATALOG BUDGET

BRUTTOKATALOG BUDGET BRUTTOKATALOG BUDGET 2014-2017 Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er bruttoanlægsniveauet på 104,0 mio. kr. excl. jordforsyning.

I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er bruttoanlægsniveauet på 104,0 mio. kr. excl. jordforsyning. Investeringsoversigt 2014-2017 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og miljø 201.09.01.18 Teknisk Service- årsværk

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *) Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 401.09.01.18 Tilpasning samt udvidelse af behov til events -95-95 -95-95

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Prioriteringsrum i kr.

Prioriteringsrum i kr. Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget 190 840 440 140 Drift af legeplads på børnenes jord i Karlslunde 40 40 40 40 Drift af GPS udstyr til kontraktstyring

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 28.10.10 kl. 16:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere

Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet

Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet Investeringsoversigt 2015-2018 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

Høringssvar fra område- MED for Kultur og Fritid til budget og effektiviseringsforslag 2013 2016 Område Med for Kultur og Fritid har på sit møde den 27. august drøftet udkast til budget og effektiviseringsforslag

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Greve Kommune. Skolerådet. Referat. Torsdag den kl i mødelokale 1

Greve Kommune. Skolerådet. Referat. Torsdag den kl i mødelokale 1 Skolerådet Torsdag den 24.08.06 kl. 19-21 i mødelokale 1 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side SR1. Sund i Greve...2 SR2. Fleksibel tildeling af ressourcer på skoleområdet...2 SR3. Sponsorgaver,

Læs mere

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. juni 2006 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og

Læs mere

Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet

Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet Investeringsoversigt 2016-2019 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Fritids- og Idrætspolitik

Fritids- og Idrætspolitik Forslagsnr. Tekst: 2016 2017 2018 2019 Side Drift: Anlæg: FRI-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 5.498 0 0 0 FRI-A-02 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 9.338 0 0 0 FRI-A-03 Renovering - ombygning

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr. 15.10. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a.

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05.

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05. AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN Gug skole Solhøjsvej 2-4 9210 Aalborg SØ Renovering 2013 2014 Dispositionsforslag 05. september 2013 AaK Bygninger Danmarksgade 19 1. sal 9000 Aalborg Harde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

1.01 Administration, drift

1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:

Læs mere

Byrådet vedtog på mødet den 2. marts 2010 proceduren for budgetlægningen Heri skulle indgå et anlægskatalog med udgangspunkt i:

Byrådet vedtog på mødet den 2. marts 2010 proceduren for budgetlægningen Heri skulle indgå et anlægskatalog med udgangspunkt i: Investeringsoversigt 2011-2014 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 6.110 5.410 4.110 3.710 IT 10008 Udskiftning af SAN ØU 700 0 0 0 10009 GDPR - løbende compliance ØU 400 400

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Greve Kommune økonomi 2018

Greve Kommune økonomi 2018 Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune

Læs mere

Renovering af Vognmandsparken 1 & 2

Renovering af Vognmandsparken 1 & 2 Renovering af Vognmandsparken 1 & 2 Vognmandsparken 1 og Vognmandsparken 2 står over for en såkaldt helhedsplan. Helhedsplanen er en større renovering af boligafdelingerne, hvor afdelingerne får økonomisk

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Blicherskolen skoleudviklingsplan 2016... 3 Østervangsskolen skoleudviklingsplan

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger... Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Tilstandsvurdering. Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 6. SEPTEMBER 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Investeringsoversigt 2013-2016. 1) Rammerne for anlægsbudgettet

Investeringsoversigt 2013-2016. 1) Rammerne for anlægsbudgettet Investeringsoversigt 2013-2016 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778

NOTAT. Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 Til: Økonomi-, teknik- og miljø Dato: 17. februar 2011 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere