Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet

Transkript

1 Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element er, at Greve Kommune til stadighed skal have et stort og bredt udbud af kvalitetsboliger og ledige byggegrunde, og at både eksisterende og nye boligområder har en høj kvalitet. Det er desuden af stor betydning, at kommunen i øvrigt kan tilbyde ordentlige og trygge rammer for børnefamiliens hverdag, gode natur- og fritidsoplevelser, og inspirerende og oplevelsesrige bymiljøer. Der skal derfor sikres midler i budgettet til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Byudviklingsprojekter budgetlægges således, at der skabes klarhed og overblik over de enkelte projekter. Det skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng. Økonomiaftalen for 2013 anlægsloft og sanktion Anlægsudgifterne spillede igen i år en vigtig rolle i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2013 samlet set maksimalt må udgøre et niveau på 15,5 mia. kr. Det svarer nogenlunde til niveauet i de sidste par års aftaler, men både det budgetterede og realiserede anlægsniveau for den samlede kommunale sektor har været højere. Der er for 2013 tale om et egentligt loft på anlægsniveauet. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes samlede anlægsbudgetter for 2013 holder sig inden for de 15,5 mia. kr. Greve Kommunes andel af det betingede bloktilskud relateret til anlægsloftet svarer til ca. 8,5 mio. kr. Der er ikke sanktion for kommunernes anlæg på regnskabet. Greve Kommunes andel af anlægsloftet i 2013 kan diskuteres, men målt i forhold til befolkningsandelen kan anlægsniveauet i Greve Kommune udgøre godt 130 mio. kr. I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2013, er bruttoanlægsniveauet på 62,6 mio. kr. (inkl. tandklinik og byggemodningsudgifter til Tune NØ) Kvalitetsfondsmidler Som en del af finansieringen til anlægsniveauet på de 15,5 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Det betyder samtidig, at kommunerne samlet set forudsættes at afholde anlægsinvesteringer på Kvalitetsfondsområderne for mindst 7 mia. kr. i 2013, idet udmøntningen forudsættes at supplere et tidligere opgjort basisanlægsniveau på Kvalitetsfondsområderne på 5 mia. kr. årligt. Der er ikke ændret på afgrænsningen af Kvalitetsfondsområderne, dvs. at Kvalitetsfonden stadig er afsat med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, på ældreområdet samt idrætsanlæg målrettet børn og unge. Side 1

2 Der er fortsat krav om 50 pct. kommunal medfinansiering af investeringerne på Kvalitetsfondsområderne. Den enkelte kommune skal således matche tilskuddet fra Kvalitetsfonden med et tilsvarende beløb. Hvis Greve Kommune således skal drage fuld nytte af tilskuddet fra Kvalitetsfonden i 2013 er konsekvensen heraf, at Greve Kommune på budget 2013 skal afsætte et anlægsbudget på ca. 34,2 mio. kr. til områderne under Kvalitetsfonden (Greve Kommunes andel af tilskuddet på de 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden er således 17,1 mio. kr.). Det bemærkes i den forbindelse, at i den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2013, er der et anlægsbudget på Kvalitetsfondens områder på 20,1 mio. kr., medens bruttokataloget indeholder forslag for ca. 53,4 mio. kr. afhængig af, hvorledes puljerne efterfølgende prioriteres. Hvis det krævede investeringsniveau på Kvalitetsfondsområderne ikke realiseres i 2013, skal den del af tilskuddet, som Greve Kommune ikke har matchet med egne midler, deponeres på en særskilt konto, hvilket Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter nærmere regler om. Det betyder, at investeringer på kvalitetsfondsområderne i under hensyntagen til det samlede anlægsloft for kommunerne - med fordel kan opprioriteres. Kvalitetsfondsinvesteringerne opgøres fortsat separat fra år til år. Det betyder, at hvis Greve Kommune ikke opfylder medfinansieringskravet i 2013, skal der deponeres, uanset at Greve Kommune har meropfyldt medfinansieringskravet i perioden Lånefinansiering til anlæg Der er i økonomiaftalen afsat en lånepulje på 750 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i Puljen er målrettet kommuner i en vanskelig økonomisk og likviditetsmæssig situation. I lighed med tidligere år er der samtidig afsat en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. for Administrationen har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i begge lånepuljer. Herudover har administrationen ansøgt ministeriet om andel i en lånepulje til kommuner med lav likviditet. Endvidere er der også for 2013 afsat en særlig låne- og deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlig-private samarbejdsprojekter. Der vil som opfølgning på økonomiaftalen for 2013 blive nedsat en arbejdsgruppe om låne- og deponeringsreglerne. Arbejdsgruppen skal bl.a. undersøge mulighederne for en modernisering af låne- og deponeringsreglerne for investeringer, der gennem fremtidige driftsbesparelser sikrer en fornuftig rentabilitet. Derudover undersøges mulighederne for et flerårigt perspektiv i låntagningen, og der foretages en kortlægning af de eksisterende lånemuligheder. Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde vil formentlig kunne indgå i forhandlingerne om næste års økonomiaftale 2) Investeringsoversigt Investeringsoversigten for består af de anlægsprojekter, som stod på investeringsoversigten i årene i Budget og af en forlængelse af de enkelte anlægsrammer til Endvidere er der indarbejdet nye projekter, som er politiske besluttede efter vedtagelsen af Budget Investeringsoversigten indgår i basisbudgettet, jf. Budgetdrejebogen for Budget (godkendt af Byrådet 31. januar 2012), og kan justeres i udvalgenes og byrådets behandling af budgettet. Side 2

3 Mio. kr Investeringsoversigt for Budget (inkl. 51,5 33,0 38,4 35,2 tandklinik) Ovenstående viser, at investeringsoversigten p.t. indeholder rådighedsbeløb for ca mio. kr. i budgetperioden. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år ekskl. byudviklingsprojekter. Udover investeringsoversigten er der udarbejdet et bruttoanlægskatalog med forslag til nye investeringer. 3) Særligt om Tune NØ Opmærksomheden henledes på, at de budgetlagte salgsindtægter vedr. Tune NØ er behæftet med usikkerhed, hvilket også fremgik af sag 64 på Byrådets møde den 26. juni Til Byrådets møde 26. juni 2012 sag 64 blev der derfor stillet forslag om et revideret budget for indtægter og udgifter i forbindelse med Tune NØ, jf. nedenfor: Mio. kr Salgsindtægter/udgifter 20,0 37,9 38,3 26,0 Byggemodningsudgifter -7,7-7,7 0,0 0,0 Nettobudget 12,3 30,2 38,3 26,0 I den investeringsoversigt, som indgår i administrationens budgetoplæg for , er der taget udgangspunkt i tallene i tabellen ovenfor. Det bemærkes, at Greve Kommune i 2007 optog lån til køb af jord i forbindelse med Tune NØ på i alt 51 mio. kr. Lånet er aftalt afviklet i takt med salg af grunde, hvilket med ovenstående salgsforventninger betyder, at der skal budgetlægges med afdrag på lån. Da der er ændret på forventningen til salgsindtægterne, er der tilsvarende også ændret på forudsætningerne vedrørende afdragsprofilen. Afdrag på lån i forbindelse med Tune NØ lånet indgår pt. i budgetoplægget for på følgende måde, jf. nedenfor: Mio. kr Afdrag på lån 0,0-15,0-25,0-11,0 Resultatet af de politiske behandlinger i forbindelse med budgettet kan give anledning til en justering af ovenstående forudsætninger vedrørende indtægter og udgifter samt vedrørende afdragsprofilen på Tune NØ lånet. Side 3

4 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Nr. Kr Økonomi- og Planudvalg B2012 Udskiftning af HW-udstyr B2012 Risikostyring B2012 Risikostyring - beskæring af beplantning B2012 Fyrtårne Teknik- og Miljøudvalg B2012 Strandrensning B2012 Opkøb af jord til Greve Skov B2012 Oprensning af vandløb B2012 Naturpulje B2012 Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg rammebeløb Kvalitetsfond Etablering af ABA-anlæg på skoler B Delvis PCB renoveringer kvalitetsfond +B Kvalitetsfond Renovering/udskiftning af vinduer på skoler og inst B Kvalitetsfond Renovering af tage på skoler og institutioner B Kvalitetsfond Renoveringer af indvendige overflader på skoler og institutioner B Delvis Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer kvalitetsfond +B Delvis Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler (HPFI) på kvalitetsfond +B2012 skoler og 3 institutioner (2 sportshaller og Portalen) B2012 Elena-projekt B2012 Elena-projekt/tilskud Pol. Hedebostien BUDGETOPLÆG Side 4

5 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Kvalitetsfond +B Kvalitetsfond +B Kvalitetsfond +B Kvalitetsfond +B Kvalitetsfond +B2012 Kr Børne- og Ungeudvalg Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginst Smartboards - skoler Yderligere digitalisering af skoleområdet HW-investeringer Renovering af Strandskolens fysiklokale Kultur- og Fritidsudvalget B2012 Mosede Fort B2012 GIC - mellembygning Delvis Renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner kvalitetsfond +B2012 Social- og Sundhedsudvalget B2012 Planlægning og projektering af botilbud i Greve Kommune B2012 Karlslunde Plejecenter - centerdelen - tilskud Kvalitetsfond +B2012 Planlægning af det 6. plejecenter Skattefinansierede anlæg i alt Kvalitetsfond BUDGETOPLÆG Side 5

6 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Jordsalg og Byudviklingsprojekter Jordsalg Kr Økonomi- og Planudvalg B2012 Sammenlægninger af tandklinikker B2012 Salg af eksisterende tandklinikker I alt Tune Nordøst Kr Økonomi- og Planudvalg Teknik- og Miljøudvalg Se notat B2012 Salgsindtægter Se notat B2012 Byggemodningsudgifter I alt Samlet oversigt over byudviklingsprojekterne/jordsalg Kr Sammenlægninger af tandklinikker Salg af eksisterende tandklinikker Tune Nordøst I alt Resume af Investeringsoversigt Kr Skattefinansierede anlæg Jordsalg og Byudviklingsprojekter I alt Bruttoanlægsniveau BUDGETOPLÆG Side 6

7 Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Økonomi & It Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af HW-udstyr I alt Udskiftning af HW-udstyr I alt Kommunen udskifter stationære og bærbare pc ere hvert 4. år. Udskiftningen gennemføres som en 1:1 udskiftning, hvor en stationær pc udskiftes med en stationær pc og en bærbar med en bærbar. Udviklingen går mod et behov for stigende mobilitet og dermed en efterspørgsel efter flere bærbare enheder end stationære. Samtidig er der en stor efterspørgsel efter tablet computere og smartphones som erstatning for traditionelle pc ere. Udskiftningen vil derfor fremover afspejle behovet for mobilitet og ikke gennemføres som en 1:1 udskiftning. Det stigende behov for mobilitet stiller også andre krav til netværksdækning end traditionelle pc ere. Derfor er der behov for investering i netværksinfrastruktur for at sikre både den nødvendige dækningsgrad og den nødvendige kapacitet. Kapaciteten kan endvidere være udfordret af, at målgruppen medbringer egne enheder, der kobles på de trådløse netværk. Nye typer af mobile enheder kan endvidere medføre et behov for licenser til nye applikationer, der skal afvikles i it miljøet. Greve Kommunes ansatte og Byrådet. BUDGETOPLÆG Side 7

8 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Eventuelle defekter på udstyr, der ikke er omfattet af garanti, medfører vedligeholdelsesudgifter. I takt med at mere udstyr bliver håndholdt, kan der forventes et øget antal defekter, der ikke er omfattet af produktgarantien. Behovet for øget mobilitet og dermed bedre netværksdækning vil medføre en stigning i vedligeholdelsesudgifter til netværksudstyr og øgede udgifter til 3G dataabonnementer til bærbare pc ere og tabletcomputere. Udgiften estimeres til 0,1 mio. kr. årligt. Investeringerne foretages løbende hen over årene. BUDGETOPLÆG Side 8

9 Ændringsforslag til budget Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Risikostyring I alt Ingen I alt Udskiftning af gammelt og nedslidt sikringsudstyr, modernisering og udvidelser af eksisterende. Greve Kommunes institutioner. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen ekstra afledte driftsudgifter men begrænsning af skadesomkostninger, hærværk, indbrud m.m. Løbende over budgetåret BUDGETOPLÆG Side 9

10 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Risikostyring beskæring af beplantning I alt Ingen I alt Rådighedsbeløbet bliver benyttet ved de institutioner og bygninger, hvor bevoksningen kan være årsagen til øget hærværk og indbrudsfrekvens. Der kan ligeledes i forbindelse med opsætningen af kameraer være behov for beskæring Greve Kommunes institutioner Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Mindre hærværk. Arbejdet udføres i de enkelte budgetår. BUDGETOPLÆG Side 10

11 Anlægsforslag indarbejdet i investeringsoversigt Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Fyrtårne I alt Vedligehold af nye anlæg I alt I Visionen for Greve et godt sted at bo er der bl.a. sat fokus på Kysten den blå scene og Greve Midtby dynamisk bycentrum. Dette er fulgt op af projekter i Sektorredegørelsen for 2012 med et projekt for Greve Kyst og et projekt for Greve Midtby. Projekt for Greve Kyst Projektet skal på baggrund af bred borgerdialog give bud på konkrete tiltag i kystområdet. Tiltag som bl.a. kan tiltrække flere yngre familier til ved, at der skabes mulighed for differentierede oplevelser og aktiviteter ved og på vandet. Projekt for Greve Midtby Projektet er en opfølgning på Realdania konkurrencen om byudvikling i Greve Midtby. Projektet skal give bud på realiseringsmuligheder i området for så vidt angår byggemuligheder, trafikstruktur, parkeringsforhold og byrum. Borgere, besøgende og turister. Særlig fokus på børnefamilier Afledte konsekvenser Midler til Fyrtårnsprojekter som Greve Kyst og Greve Midtby vil få positiv indflydelse på bylivet, de rekreative kvaliteter og dermed befolkningstilgangen og øgede skatteindtægter. Der er afledte driftsudgifter til vedligehold af nye anlæg i form af fx stier, byinventar etc. Driftsudgifter forøges for hvert år pga. tilgang af flere og flere anlæg. BUDGETOPLÆG Side 11

12 Greve Kyst projektet var planlagt og gennemføres for Hundige i 2011/2012. Greve Kyst projektet planlægges for Greve Strand og Karlslunde/Mosede i 2012 med henblik på eventuelle gennemførelser af enkelttiltag fra 2013 og årerne frem. Greve Midtby projektet vil først være konkretiseret anlægsmæssigt i 2013 pga. forudgående kommuneplanændring med helhedsplan for området. Da de enkelte forslag til brug af midler endnu ikke er på så detaljeret et plan, at de kan udpeges og prissættes nu, foreslåes den konkrete fordeling imellem de 2 projekter fastsat ultimo 2012 og i løbet af BUDGETOPLÆG Side 12

13 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Strandrensning I alt Ingen I alt Der strandrenses, hovedsageligt i sommerhalvåret på Greve Kommunes strande for tang og fedtemøg. Strandrensningen sker dels af æstetiske årsager og dels for at reducere lugtgenerne, når tangen og fedtemøget går i forrådnelse. Greve Kommunes borgere og andre der benytter stranden i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte konsekvenser. Gennemføres væsentligst i de enkelte budgetårs sommermåneder. BUDGETOPLÆG Side 13

14 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov I alt Ingen I alt Byrådet traf den 24. maj 2011 beslutning om at afsætte 0,676 mio. kr. i 2013 til konkrete opkøb af jord til Greve og Tune Skov i henhold til indgået aftale med Naturstyrelsen, Københavns Energi samt Vandsamarbejdet Greve. Ved budgetforhandlingerne i forbindelse med budget besluttede Byrådet endvidere at afsætte 1,0 mio. kr. til jordopkøb i hvert af årene 2014 og Kommunens borgere, besøgende samt turister. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen afledte driftsudgifter. Arealerne vil blive drevet som statsskov. De kommende år opkøbes fortsat jord til skovrejsning efter forudgående politisk behandling fra sag til sag. BUDGETOPLÆG Side 14

15 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Oprensning af vandløb I alt Ingen I alt Efter oversvømmelserne i Greve Kommune i 2002 og 2007 besluttede Byrådet i 2008, at der skal tages højde for klimaforandringer ved at øge serviceniveauet på regnvandssystemet og de offentlige vandløb. Derfor har der fra budget 2008 og årerne frem været afsat 0,530 mio. kr. årligt til sikring og forbedring af afstrømningen i vandløb med henblik på at opfylde nye servicemål på vandløb. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. Ingen bemærkninger. BUDGETOPLÆG Side 15

16 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Naturpulje I alt Ingen I alt I 2011 har der været afsat 1 mio. kr. og i ,5 mio. kr. til forskellige naturprojekter og projekter til gavn for friluftslivet. Der er fortsat en lang række idéer og forslag til anlæg og ekstraordinær naturpleje. Der kan bl.a. nævnes styrkelse af friluftslivet og oplevelsesmulighederne med Naturmobilen, hvor man på sin mobiltelefon kan finde frem til spændende steder i kommunen. Projektet er en ny form for naturformidling. Et andet eksempel er etablering af et rekreativt grønt område mellem Ventrupparken og Greve Landsby som dels kunne være et udflugtsmål for borgerne i Greve Landsby og dels tilføre kommunen en væsentlig naturværdi. I 2012 anvendes puljen bl.a. på rydning af uønsket opvækst på stranden, Naturens Dag samt en forøgelse af naturandelen i landskabet hos lodsejere i Greve Kommune. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser Øget kvalitet inden for rekreative oplevelsesmuligheder samt naturværdier. Der forventes ikke afledte driftsudgifter, men dette vil afhænge af, hvilke projekter der gennemføres. Forventes gennemført i løbet af de enkelte budgetår. BUDGETOPLÆG Side 16

17 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger nye anlæg rammebeløb I alt I alt Puljen vedrørende nye anlæg på vej- og landskabsområdet fordeles normalt på 4 vigtige delområder: asfaltslidlag, broer og tunneller, trafiksikkerhed og kommunale ejendomme. Der er ikke afsat midler andre steder i budgettet vedrørende asfalt, broer og tunneller og trafiksikkerhed. I investeringsoversigten for er der afsat 11,0 mio. kr. pr. år til fordeling imellem de 4 områder fra I lighed med tidligere år vil administrationen udarbejde konkret forslag til fordeling efter budgetvedtagelsen. I 2012 så fordelingen således ud. Bygningsvedligeholdelse 2,0 mio. kr. Trafiksikkerhedsprojekter 2,0 mio. kr. Ekstraordinær grøn vedligeholdelse 0,5 mio. kr. Hedebostien 0,25 mio. kr. Broer og tunneler 2,5 kr. Asfalt 3,75 mio. kr. n er primært opretholdelse af vej- og brokapital samt investering i trafiksikkerhed. Afledte konsekvenser Det er endnu ikke muligt at vurdere de afledte driftsudgifter, da dette vil være afhængigt af de konkrete projekter, som puljen bliver anvendt til. Disse projekter vil typisk blive udpeget i starten af året. BUDGETOPLÆG Side 17

18 Projekterne vil kunne udføres i de respektive år. BUDGETOPLÆG Side 18

19 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af ABA anlæg på skoler I alt Er tidligere indarbejdet i budgettet I alt I forbindelse med forsikringsudbud 2007 blev det besluttet, at Greve Kommune skulle igangsætte etableringen af ABA anlæg på kommunens skoler for at kunne fastholde en fornuftig bygningsbrandforsikring. 1. januar 2013 vil der være etableret ABA anlæg på 8 skoler og restgruppen på 3 vil med nuværende bevillingsmønster på 1,0 mio. kr. om året kunne være færdiggjort ultimo Det skal bemærkes, at installationsprisen på Hedelyskolen på grund af størrelsen er tæt på 1,0 mio. kr. Greve Kommunes skoler. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forsikringsselskaberne vil have større interesse i at byde i forbindelse med forsikringsudbud. Afledte driftsomkostninger er til lovpligtigt eftersyn. Afledte driftsudgifter er indarbejdet i budgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget Installeres i budgetåret. BUDGETOPLÆG Side 19

20 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af byggematerialer indeholdende PCB i kommunens bygninger, hvor dette er konstateret i forbindelse med den udførte screening. I alt Der er ingen afledte driftudgifter I alt Der er foretaget screening for PCB i kommunens bygninger i 2011, og der er fundet PCB i flere af bygningerne. Det er forbundet med store omkostninger at udtage og bortskaffe PCB-holdige materialer. PCB i indeklimaet kan være skadeligt for de personer, der opholder sig i rummene. Alle kommunale ejendomme opført eller renoveret i perioden og hvor der ved screeningen er konstateret PCB-holdige materialer. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet Arbejdet forventes udført løbende, når PCB - rapport beskriver indsatsområder. BUDGETOPLÆG Side 20

21 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering/udskiftning af vinduer og lette facader på skoler og institutioner. I alt Ingen I alt Mange facadevinduer og lette facader har siddet i mange år og er meget påvirket af nedbrydning, som kræver en gennemgribende renovering eller udskiftning til nye og tidssvarende vinduer og lette facader. Alle kommunale bygninger. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Dog vil funktion og indeklima blive forbedret. Arbejdet søges udført i perioder, hvor det vil passe ind i den enkelte skole og institutions planer. BUDGETOPLÆG Side 21

22 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af tage på skoler og institutioner I alt Ingen I alt Da tagenes tæthed er helt afgørende for sikring af bygningsværdien og for at kunne opretholde et godt indeklima, er det vigtigt, at mange af de ældre tage bliver renoveret i årene fremover. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet søges udført i sommermånederne og i perioder, hvor det vil passe den enkelte skole og institution. BUDGETOPLÆG Side 22

23 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner. I alt Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner. I alt På indvendige vægge, lofter og gulve er der ikke i en længere årrække brugt ressourcer på at vedligeholde de nedslidte overflader. Derfor bør der i de kommende år udføres indvendig renovering, så de kommunale bygninger fremstår hygiejniske og rengøringsvenlige. Alle kommunale ejendomme. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet udføres i perioder, hvor det vil passe ind i den enkelte skole og institutions plan. BUDGETOPLÆG Side 23

24 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering / udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer I alt Ingen I alt Eftersom mange af kommunens bygninger er opført i 1970 erne, er de tekniske installationer, herunder brugsvandsrør og varmerør i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal tæringer. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af brugsvands- og varmeinstallationer. Arbejderne forudsættes udført udenfor varmesæsonen BUDGETOPLÆG Side 24

25 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler på 2 skoler. I alt Ingen I alt skoler mangler at blive forsynet med HPFI afbrydere på el-installationerne. HPFI afbryderne er lovpligtige på alle ejendomme fra den 1. juli Der er under budgetterne 2008, 2009, 2010 og 2012 udskiftet eltavler og monteret HPFI afbrydere for i alt 5,6 mio. kr. i Greve Kommunes ejendomme. Alle kommunale ejendomme der ikke er forsynet med HPFI afbrydere. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet Arbejderne forventes udført i 2. kvartal og 3. kvartal BUDGETOPLÆG Side 25

26 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X ELENA- projekt ELENA- projekt tilskud I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) ELENA- projekt I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) ELENA-projektet er en fælleskommunal EU-ansøgning i samarbejde med Region Sjælland. ELENA-ordningen støtter initiativer, som sikrer, reduktion i CO2 udledningen. Ordningen støtter energiinitiativer i bygninger, vedvarende energianlæg i bygninger og transport m.v. Ansøgningen kan sikre Greve Kommune mulighed for at modtage 1,0 mio. kr. i støtte til forberedende arbejder under forudsætning af, at Greve Kommune investerer 25 mio. kr. i ovennævnte energitiltag. Det forudsættes, at disse investeringer sikres via en investering i et nyt EPC-projekt for daginstitutioner og udvalgte kultur- og fritidsinstitutioner på i alt 20,6 mio. kr. Dette projekt er indarbejdet i budget 2012 og igangsat. De resterende midler på 4,4 mio. kr. forudsættes anvendt på øvrige energitiltag i Greve Kommune i perioden Energiinitiativer i kommunale bygninger, etablering af vedvarende energianlæg i bygninger m.m. Afledte konsekvenser Besparelser på driftsudgifter og CO2 udledning. Arbejdet forventes gennemført i perioden BUDGETOPLÆG Side 26

27 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Hedebostien I alt Indarbejdet i budgettet i.f.m. bevillingsafgivelsen I alt Byrådet besluttede den i samarbejde med Solrød og Roskilde Kommuner at realisere en regional rekreativ cykelsti fra Roskilde Fjord til Køge Bugt - nu kaldet Hedebostien. I den forbindelse blev meddelt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter i hvert af årene 2012, 2013 og Borgere og turister i de tre kommuner. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter på kr. pr. år er indarbejdet i budgettet fra og med Fysisk gennemførelse i budgetårene 2012, 2013 og BUDGETOPLÆG Side 27

28 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginst. I alt I alt Skoler Greve Kommune har siden 2003 gennemført en faglokalerenovering af især skolekøkkener, fysik/kemi lokaler og natur/teknik lokaler; fra med tilskud fra en ministeriel pulje til naturfagslokaler. Som del af anlægsprogrammet for 2012 vil der blive gennemført renovering af fysiklokalet på Strandskolen og bygget et nyt billedkunstlokale på Holmeagerskolen. Der er behov for at renovere de øvrige faglokaler på skolerne. Dvs. billedkunst på 4 skoler, håndarbejde på 8 skoler og sløjd på 6 skoler. De økonomiske omkostninger ved renoveringen af disse lokale er ikke så tunge som ved skolekøkkener, fysiklokaler og natur/tekniklokaler. Renoveringen gælder især gulve, nagelfast inventar og evt. vaske m.m. Desuden er der behov for midler til almindelig indvendig vedligeholdelse af klasselokaler og lokaler i SFO erne. Dagtilbud Der er som på skoleområdet et stort behov for almindelig indvendig vedligeholdelse og muligheder for indvendige fysiske tilpasninger i forhold til ændrede behov i den pædagogiske praksis. Der er også et væsentligt behov for forbedringer af legepladser på institutionerne. BUDGETOPLÆG Side 28

29 Renovering og udbygning på skole og dagtilbudsområdet Skole Hvad udgift bemærkninger Skoler Renovering af faglokaler Billedkunst, håndarbejde, sløjd Alle skoler efter prioritering Indvendig vedligehold Maling, rep., tilpasninger Dagtilbud Indvendig vedligehold Maling, rep., tilpasninger Dagtilbud Legepladser Renovering og rep. af legepladser I alt Målsætning og målgruppe Det er målsætningen, at Greve Kommunes skoler/sfo er og dagtilbud har de mest optimale fysiske rammer til at understøtte undervisningen i samtlige folkeskolens fag og den pædagogiske og ledelsesmæssige indsats i dagtilbud. n er skolens, SFO ens og dagtilbuds elever/børn, medarbejdere og andre brugere. Fordele og ulemper Der vil udelukkende være fordele ved, at de fysiske rammer på skolerne og institutioner er så optimale som muligt. Mht. kvaliteten af faglokalerne kan endvidere anføres disses tilstands betydning for de praktiske fags muligheder og dermed fagenes succes i forhold til eleverne. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Gennem nogle år har det været et fokuspunkt at optimere de fysiske forhold for de naturvidenskabelige fag. De seneste år har fokus i tiltagende grad været rettet mod de praktiske og musiske fag, idet disse taler til praktisk udfoldelse og fantasi. Det giver en skærpelse af egenskaber, som bl.a. i høj grad ligger til grund for innovativ tænkning og foretagsomhed. En vigtig kompetence for fremtidens ungdom. Økonomi og tidsplan Fra 1. januar BUDGETOPLÆG Side 29

30 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Interaktive tavler - smartboards I alt I alt Baggrunden for at få interaktive på skolerne i Greve Kommune er at udnytte de digitale læremidler. Tanken er hermed at berige undervisningen for lærere og elever og skabe grundlag for en ny form for pædagogik. Interaktive tavler forventes at skabe øget motivation og opmærksomhed omkring tilegnelse af ny viden. Eleverne får via interaktive tavler flere læringsredskaber til rådighed, og det er dermed lettere at give dem et fælles udgangspunkt og involvere dem aktivt i undervisningen. Ved at dygtiggøre eleverne på det digitale område forbereder man dem desuden i høj grad til et liv i det digitale samfund. Antallet af interaktive tavler vil blive fordelt så jævnt som muligt. Forslaget rettes mod eleverne på kommunens skoler. Afledte konsekvenser At få smartboards ud på skolerne vil hjælpe med til at dygtiggøre eleverne inden for et område, som vil være nødvendigt for dem at kunne gebærde sig i hele livet. Løbende. BUDGETOPLÆG Side 30

31 Det bemærkes, at administrationen har orienteret BUU om, at implementeringen af interaktive tavler er stillet i bero indtil Byrådet godkender 1:1 strategien. En godkendelse af 1:1 projektet af Byrådet medfører, at de på investeringsforslaget afsatte midler søges anvendt til alene projektorer og højtalere. BUDGETOPLÆG Side 31

32 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Yderligere digitalisering af skoleområdet I alt I alt Området skal ses i forlængelse af den indgåede centeraftale for 2011 Styrkelse af elevernes læring ved øget brug af it, der har til formål at påbegynde en undersøgelse af mulighederne for at digitalisere skoleområdet og på sigt at mindske skolernes indkøb af traditionelle lærermidler. For at digitalisere skoleområdet vil det kræve ikke ubetydelige investeringer i notebooks/digitale reader og/eller nye former for computere som eksempelvis tablets. I tilslutning hertil skal der ske en betydelig udvikling af digitale læremidler for eksempel i form af e- bøger og i-bøger. Der skal derfor afsættes udviklingsmidler til undersøgelser, partnerskabsaftaler med digitale læremiddelsfirmaer og pilotprojekter, før der kan estimeres et skøn over evt. mindreudgifter på indkøb af traditionelle læremidler. Alle elever og medarbejdere på eksempelvis 3. klassetrin (ca. 600 personer). Afledte konsekvenser Fordelen er, at der over en kort årrække vil ske en yderligere digitalisering globalt og nationalt, som vil have en afsmittende virkning på undervisning og undervisningens indhold. Ulempen er den teknologiske udfordring herunder eksempelvis skolernes mulighed for brugbare Wi-fi-løsninger samt en investering på min. 1,8 mio. kr. til indkøb af nye computertyper. En del af BUDGETOPLÆG Side 32

33 denne udgift kan naturligvis indgå som en del af den generelle it-investeringspulje på skoleområdet som anlægsudgifter. Ifølge ny licensaftale med Microsoft er der ikke ekstra udgifter til licenser. Kan gennemføres i løbet af skoleåret 2012/2013. BUDGETOPLÆG Side 33

34 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Økonomi & It Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X HW-investeringer I alt HW-investeringer I alt Kommunen udskifter stationære og bærbare pc ere samt tynde klienter hvert 4. år. Udskiftningen gennemføres som en 1:1 udskiftning hvor en stationær pc udskiftes med en stationær pc, en bærbar med en bærbar og en tynd klient med en tynd klient. Udviklingen går mod et behov for stigende mobilitet og dermed en efterspørgsel efter flere bærbare enheder end stationære og efterspørgslen efter tynde klienter er forsvindende. Samtidig er der en stigende efterspørgsel efter tablet computere som erstatning for traditionelle pc ere. Udskiftningen vil derfor fremover afspejle behovet for mobilitet og ikke gennemføres som en 1:1 udskiftning. Det stigende behov for mobilitet stiller også andre krav til netværksdækning end traditionelle pc ere. Derfor er der behov for investering i netværksinfrastruktur for at sikre både den nødvendige dækningsgrad og den nødvendige kapacitet. Kapaciteten er endvidere udfordret af, at målgruppen medbringer egne enheder, der kobles på de trådløse netværk. Forslagets målgruppe er elever på kommunens skoler. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Eventuelle defekter på udstyr, der ikke er omfattet af garanti, medfører vedligeholdelsesudgifter. I takt med at mere udstyr bliver håndholdt, kan der forventes et øget antal defekter, der ikke er omfattet af produktgarantien. BUDGETOPLÆG Side 34

35 Behovet for øget mobilitet og dermed bedre netværksdækning vil medføre en stigning i vedligeholdelsesudgifter til netværksudstyr. Udgiften estimeres til 0,250 mio. kr. årligt. Investeringerne foretages løbende hen over årene. BUDGETOPLÆG Side 35

36 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af Strandskolens fysiklokale I alt I alt I forbindelse med udbygning og renovering af Strandskolen i 2008 var det planen at gennemføre en renovering af alle naturfagslokaler. På anlægsbudgettet for 2012 er der afsat halvdelen af det estimerede beløb på 2,0 mio. kr. Renoveringen bliver igangsat i efteråret 2012, hvorfor renoveringens færdiggørelse er afhængig af, at resten af beløbet afsættes i Strandskolen har fået renoveret sit faglokale til faget natur/teknik. En renovering af fysiklokalet vil være med til at kvalificere fysikundervisningen og understøtte naturfaglig undervisning i det hele taget - også i faget natur og teknik. Skole Faglokale Udgift Bemærkninger Strandskolen Fysiklokale Renovering af fysiklokale I alt Elever, lærere og evt. fritidsbrugere. Afledte konsekvenser Ved at opdatere fysiklokalet til nutidig standard gives der mulighed for, at lokalet, ud over i fysiktimerne, også kan bruges, når andre fag har naturfaglige og tekniske emner, hvor der kræves værkstedsundervisning. Renoveringen igangsættes efter sommer 2012 og vil stå færdig i 1. kvartal BUDGETOPLÆG Side 36

37 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Mosede Fort - Museum I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Mosede Fort.- Museum I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Indretning af Mosede Fortet til 1. Verdenskrigs Museum i samarbejde med Greve Museum og Kulturarvsstyrelsen. Der indgår eksterne fondsmidler til delvis finansiering af anlægsdelen. Borgere i og uden for Greve Kommune m.v. Afledte konsekvenser Der vil være afledte driftsudgifter til el, vand, varme og vedligehold. Arbejder forventes gennemført i perioden BUDGETOPLÆG Side 37

38 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Opførelse af mellembygning på Greve Idrætscenter I alt Der vil blive et merforbrug af energi og på servicekontrakter. Efter 3-4 år forventes et behov for begyndende vedligehold af overflader og tekniske installationer I alt Ved projektering af multihallen var det forventet, at en del af projektet var en mellembygning, der bl.a. skulle indeholde foyer og evt. nyt indgangsparti, klublokaler og omklædnings- og baderum. Mellembygningen er imidlertid blevet udskudt flere gange. Med flere brugere er der et stort behov for mere bade- og omklædningsfaciliteter. Brugere af multihallen må derudover tilbagelægge m i det fri for at komme til bad og omklædning. Mellembygningen skal derudover indeholde opvarmningsrum, som er vigtig for udøvelse af elitesport. Alle brugere af Greve Idrætscenters 4 haller både ved træning og når der afholdes stævner. Idrætscentret vil derudover få et løft i facadeudtrykket, som vil være synligt allerede ved ankomst til en del af parkeringspladsen men specielt i afsætningsområdet. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Greve Idrætscenter vil fremstå mere imødekommende, og da det nuværende indgangsparti samtidig fremstår nedslidt og trænger til renovering bør det være indeholdt i projektet. Ved opførelse af en mellembygning, vil der blive tale om et sammenhængende bygningskompleks, hvilket udløser et krav fra Greve Brandvæsen om fulddækkende ABA-anlæg. Derved øges BUDGETOPLÆG Side 38

39 sikkerheden væsentlig i hal 1 og 2 inkl. den eksisterende mellembygning dér, samt restaurationen, som også vil blive dækket af anlægget. Der vil blive afledte driftsudgifter for bl.a. el, vand, varme, rengøring og servicekontrakt på ABAanlæg. Der vil efter 3-4 år komme udgifter til vedligeholdelse af bl.a. overflader og tekniske installationer. Udarbejdelse af projektmateriale afventer resultat af brugerkontakt med bistand DGI Hus og Haller A/S. BUDGETOPLÆG Side 39

40 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur, 4.02 Fritid, 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner I alt Tekst Afledte driftsudgifter er uafklaret og afhænger af, hvilke projekter der gennemføres. I alt Byrådet godkendte i budget 2012 en anlægsramme for 2013 og overslagsårene 2014 og 2015 til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutionerne. Dette forslag til budget har opdateret mulige projekter, som vurderes relevante på nuværende tidspunkt. I forbindelse med det årlige bygningssyn, som foretages af Center for Teknik & Miljø i efteråret 2012, vil der muligvis blive afdækket yderligere behov, ligesom nogle af herværende projekter vil kunne ændre aktualitet. Greve Idræts Udskiftning og efterisolering af tag- og facade beklædning Hal 1 Det nuværende tag er nedslidt og utæt, og selve tagpladerne er i gang med at smuldre. Der er et stort behov for en udskiftning. Isoleringstykkelsen er ca. 75 mm, og der er et behov for at øge denne til mindst 200 mm, når taget udskiftes. Reparation af udendørsbanerne, herunder Hundige Boldfælled Der er en hel del klager vedrørende banerne (både græs- og grusbaner samt tennisbaner) og et større behov for en reparation/reetablering af belægningerne på disse. Udskiftning af vinduer Greve Borgerhus Etablering af toilet og/eller omklædningsrum ved Valhallen Isolering af et boldhus på Hundige Boldfælled BUDGETOPLÆG Side 40

41 Træk i Valhallen Portalen: Renovering af dametoiletter Greve Bibliotek: Tune Lokalbibliotek Udskiftning af 7 punkterede ruder og 10 utætte vinduer. Udskiftning af utæt dør Hovedbiblioteket Tætning af tag Udskiftning af 2 utætte døre Udskiftning af alle hvide ballonlamper Greve Museum: Udskiftning af spots/armaturer til energibesparende LED-lys/pærer Udredning og etablering af energibesparende foranstaltninger og vedvarende energikilder Klimastyring i udstillinger og på magasiner Nyt stråtag på halvdelen af stuehuset Ny mønning på hele gården Reparation af sammenfaldet kloakering ved personaletoilet Reparation af utætte skotrender Greve Kommunale Musikskole: Nye lysarmaturer i øvelokale (ved tilbygningen for nogle år siden, blev de oprindelige armaturer ikke skiftet ud, hvorfor der er stor forskel på lyset i de to halvdele af lokalet) Udhæng/markise ved af og pålæsningsområde, når Musikskolens orkestre skal ud og spille koncerter gange årligt (Overdækning vil i høj grad skåne instrumenter og udstyr i tilfælde af nedbør) Karlslunde Hallerne: Fyr og varmtvandskedel Anlægget er over 40 år gammelt og med et stigende antal reparationer til følge. Ny El-tavle i hal 1 Der kan ikke længere skaffes reservedele til tavlen. En hel udskiftning er derfor nødvendig snarest. Klub Brogården: Gårdspladsen er nedslidt og utilstrækkelig. Hovedtrappen i forbindelse med gårdspladsen børn ligeledes istandsættes eller udskiftes. Fritidsfaciliteter på skoler: Sportsplæne genopretning på alle kommunale skoler, så plænerne kan anvendes af sportsklubber. Klubbørn, idræts- og fritidsbrugere Afledte konsekvenser Afledte driftsudgifter er uafklaret og afhænger af hvilke projekter der gennemføres. BUDGETOPLÆG Side 41

42 Uddybende sag med beskrivelse af de enkelte projekter, som kan danne grundlag for prioritering af projekterne fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget efter bygningssynet, dvs. ultimo 2012/primo På baggrund af udvalgets prioritering indhentes tilbud, som vil danne grundlag for udvalgets endelig prioritering i BUDGETOPLÆG Side 42

43 Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Planlægning og projektering af botilbud for -500 voksne med særlige behov I alt Se tekst Se tekst Se tekst Se tekst I alt I det vedtagne budget 2012 (-15) indgik et anlægsbudget på 0,500 mio. kr. årligt i hvert af årene 2012 og 2013 til at planlægge og projektere botilbud for voksne med særlige behov. Tiltaget er et led i bestræbelserne på at udvide viften af lokale tilbud til voksne med særlige behov, både af hensyn til borgerne og af hensyn til økonomien. Greve Kommune driver ikke selv tilbud med døgndækning for voksne med særlige behov og den situation er der et politisk ønske om at ændre på. Det afsatte beløb afspejler ikke en konkret beregning eller vurdering der er foreløbig tale om at skabe et økonomisk fundament for at igangsætte arbejdet med planlægning og projektering. Der skal foretages analyser af potentielle målgrupper og udarbejdes et forprojekt. Udgifter til anlæg og afledt drift tages op i kommende års anlægsbudgetter. Der er således ikke taget stilling til, om botilbuddet skal etableres i eksisterende bygninger eller som nybyggeri, eller hvor i kommunen botilbuddet skal ligge. Budgettet på 0,500 mio. kr. indgår i investeringsoversigten i Det afsatte budget i 2012 på 0,500 mio. kr. forventes ikke blive brugt, og vil derfor blive søgt overført til 2013 i forbindelse med politisk behandling af anlægsrapport 3. Derfor er der som supplement til nærværende forslag også udarbejdet forslag til bruttolisten på 0,500 mio. kr., svarende til det forventede overførte beløb fra Det samlede beløb til disposition i 2013 vil, såfremt forslaget godkendes politisk, være i alt 1,0 mio. kr. BUDGETOPLÆG Side 43

44 Overordnet er målgruppen voksne borgere med særlige behov, der har brug for et botilbud med døgndækning. n skal dog konkretiseres og præciseres som en del af planlægningen. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Et botilbud med døgndækning medfører betydelige driftsudgifter, typisk i størrelsesorden 0,5 1,0 mio. kr. pr. plads afhængig af målgruppe og graden af beboernes funktionsnedsættelse. Det betyder dog ikke, at der bare er tale om en driftsmæssig merudgift, idet der er tale om: Borgere som alternativt skal placeres i botilbud udenfor kommunen, og derfor medfører udgifter under alle omstændigheder og/eller Borgere, der allerede er placeret i botilbud uden for kommunen, men som gerne vil tilbage til Greve Kommune Derudover vil der sandsynligvis også kunne sælges pladser til andre kommuner. Spørgsmålet om afledt drift skal indgå i planlægningsarbejdet. Det er aftalt med SSU s formand, at resultatet af forarbejdet med at afdække potentielle målgrupper mv. drøftes på et temamøde i SSU den Den videre tidsplan kendes endnu ikke. BUDGETOPLÆG Side 44