1. Prioriteringsforslag for Center for Ejendomme og Internservice Prioriteringsforslag for Center for Plan, Kultur og Erhverv...
|
|
- Ole Bundgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget -19 Bilag: Udvidelses Indhold 1. for Center for Ejendomme og Internservice for Center for Plan, Kultur og Erhverv for Center for kole og Dagtilbud for Center for undhed og msorg for Center for ocial ervice for Teknik og Miljø
2 Budget -19 Bilag: Udvidelses 1. for Center for Ejendomme og Internservice versigt: der vedrører udvidelser nettodriftsudgifter (1.000 kr.) kr. Drift CEI16-01 D: Drift af institutionskøkkener CEI16-02 D: Drift af tenløse Kulturhus nlæg CEI16-01 : enovering af køkkener i dagtilbud I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) I det efterfølgende skema uddybes et. 2
3 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CEI16-01 D: Drift af institutionskøkkener Udvalg Center erviceområde: Planudvalget CEI Energi kema : Beskrivelse af et: Byrådet godkendte den 30. april 2014 et koncept for frokostordning i kommunens dagtilbud. I perioden 1. januar december har 15 daginstitutioner valgt denne ordning. De afledte driftsudgifter til energi og vedligeholdelse m.v. af nyetablerede daginstitutionskøkkener udgør kr. Økonomiske: -løn: -Øvrige udgifter: 100 -Indtægter: Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Bliver anlægset (CEI-01) om udvidelse af ordningen til de resterende dagsinstitutioner vedtaget, vil det indebære yderligere behov for afsættelse af driftsomkostninger til de op til 19 nye køkkener. Dette kan først beregnes, hvis anlægset bliver vedtaget, og der foreligger en tilkendegivelse af, hvor mange nye institutioner, der tilslutter sig ordningen. kema B: kr. Udgift -løn -øvrige udgifter Indtægt Beløb netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) s s 3
4 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelse: CEI16-02 D: Drift af tenløse Kulturhus Udvalg Center erviceområde: Planudvalget Center for Ejendom og Inter Kultur service kema : Beskrivelse af et: Da det gamle tenløse ådhus er fraflyttet af administrationen og i dag anvendes til kulturelle formål, er der behov for, at der afsættes midler til driften af kulturhuset. Driftsbudgettet af tenløse Kulturhus udgør 75 % af de budgetterede udgifter til driften af det gamle tenløse ådhus. Økonomiske: -løn: -Øvrige udgifter: 829 -Indtægter: Ikke økonomiske: isici forbundet med et: kema B: kr. Udgift -løn -øvrige udgifter Indtægt Beløb netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) s s 4
5 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelse: CEI16-01 : enovering af køkkener i dagtilbud Udvalg Center erviceområde: Planudvalg Center for Ejendom og Inter service Vedligehold Beskrivelse af et: Byrådet har den 30. april 2014 godkendt et koncept for frokostordning i kommunens dagtilbud. I forbindelse med perioden 1. januar december har 15 daginstitutioner valgt denne ordning. Den samlede anlægsudgift til dette projekt andrager ca. 4,5 mio. kr. I løbet af skal der igen tages stilling til denne ordning. Hvis det forventes, at de resterende 19 daginstitutioner tilslutter sig frokostordningen er det anslået, at det vil medføre samlede udgifter på 5,7 mio. kr. Økonomiske: nslåede anlægsudgifter på 5,7 mio. kr. Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Det er usikkert, hvor mange af de resterende 19 daginstitutioner, der vil tilslutte sig ordningen kr. Beløb - anlæg fledt drift Beløb Netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 5
6 Budget -19 Bilag: Udvidelses 2. for Center for Plan, Kultur og Erhverv versigt: der vedrører udvidelser nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Drift CPK16-01 D: ortsættelse af en indgang for s erhvervslivet med en erhvervskoordinator CPK16-02 D: Pulje til aktiviteter tenløse Kulturhus CKP16-03 D: Projektleder til promovering af s Egedal by og andre byudviklingsområder CPK16-04 D: Midler til strategisk byggemodning og markedsføring CPK16-05 D: Medarbejdere og drift til tenløse Kulturhus CPK16-06 D: Iværksætterhuset s nlæg CPK16-01 : Egedal Idrætsfællesskab nlægsprojekter Vedligeholdelsespulje s CPK16-02 : tenløse Kulturhus CPK16-03 : tenløse Kulturhus mediestudie samt øvrige udgifter til musikzone CPK16-04 : Trappelift I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 6
7 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-01 D: ortsættelse af en indgang for erhvervslivet med en erhvervskoordinator Udvalg Center erviceområde: Kultur og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv Byudvikling kema : Beskrivelse af et: I forbindelse med det strategiske mål Promovering af Egedals byudviklingsområder, er et af de tværgående mål, at styrke indsatsen overfor erhvervslivet. Der er ansat en erhvervskoordinator, som delvist har været lønnet via de strategiske midler. Den samlede bruttoløn er kr. årligt, som finansieres af centeret, men fra mangler bidraget fra de strategiske midler. Erhvervskoordinatoren har skabt en platform for en væsentligt styrket dialog med erhvervslivet og har sammen med Jobcenterets medarbejdere skabt jobåbninger i Egedal samt bidraget aktivt til udviklingen af samarbejdet med Væksthus Hovedstaden og Iværksætterhuset. Erhvervskoordinatoren er erhvervslivets indgang (en indgang) til kommunen og har også til opgave at koordinere erhvervsindsatsen internt mellem centrene. Økonomiske: -løn: kr. -Øvrige udgifter: ingen -Indtægter: Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Hvis stillingen ikke kan opretholdes er der ikke andre, der vil varetage opgaven. kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto: s 0,5 0,5 0,5 0,5 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) s 7
8 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-02 D: Pulje til aktiviteter tenløse Kulturhus Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv Kulturhuse kema : Egedal Kulturelle amråd der også er repræsenteret i ællesrådet for tenløse Kulturhus, har fremsendt ønsker til driftsbudgettet for til brug for gennemførelse af aktiviteter i løbet af året. Der søges en ramme til etablering af en række aktiviteter som prioriteres fra budget og i overslagsårene. Beløbet skal ses som en nødvendighed for at igangsætte aktiviteter her og nu uden at skulle ansøge om beløb hos det politiske niveau hver gang. ørste år (til budget ) er der her ideer til aktiviteter, som Kulturhusets egne arrangementer, hvor honorarer skal finansieres af Kulturhuset Udgifter/honorar til gennemførelse af workshop Kurser om frivillighed, iværksætteri og netværksopbygning Betaling for inspirationskilder til udvikling af Kulturhuset Udfærdigelse og distribuering af oplysningsmaterialer og informationer og P for Kulturhuset Dækning af nødvendige udlæg til frivillige m.fl. Generelt gælder at Kulturhuset er medarrangør af mindst 6 større events om året Økonomiske: -løn: -Øvrige udgifter: kr. -Indtægter: Kun ved særlige aktiviteter. astsættes individuelt Ikke økonomiske: Den grundlæggende mulighed for at få liv i Kulturhuset isici forbundet med et: t Kulturhusets idegrundlag ikke få tilstrækkeligt grobund, og huset ikke anvendes. kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto: mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) s 8
9 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-03 D: Projektleder til promovering af Egedal by og andre byudviklingsområder Udvalg Center erviceområde: Planudvalg Center for Plan, Kultur og Erhverv Byudvikling kema : Beskrivelse af et: Der er pr. 15. juni 2014 ansat en projektleder til markedsføring og promovering af Egedals byudviklingsområder. Der er et anlægsbudget hertil i 2014 og Da projektlederen er ansat med ½ års forskydning forventes midler fordelt over 15. juni 2014 til 15. juni. Der er i 2014 og til nu lavet en udbudsstrategi og et udbudsmateriale i form af et byrumskatalog og der er kontaktet mange aktører i bygge- og investeringsbranchen. alget af ejendomme forventes først at gå rigtigt i gang i og derfor søges om forlængelse af midlerne projektlederes løn fra medio og i hele, og. Der vil være brug for en projektleder så længe der er planer for udvikling, promovering og salg af store arealer til byudvikling. Økonomiske: Der forventes en årlig indtægt ved salg af ejendomme i Egedal by på 7,5 mio. kr. årligt. Desuden forventes projektlederen af kunne formidle salg af resten af storparcellerne i tenløse syd -løn: -Øvrige udgifter: -Indtægter: Ikke økonomiske: Udviklingen af Egedal by har stor politisk bevågenhed og er med til at brande Egedal kommune, men det forudsætter en projektleder, der har netværk i ejendoms- og investeringsbranchen, som ustandselig skal kontaktes. isici forbundet med et: Hvis ikke der er en projektleder med de rette kompetencer er risikoen, at Egedal ikke kan klare sig i konkurrencen med de andre store byudviklingsområder i nabokommunerne kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto: s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 9
10 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-04 D: Midler til strategisk byggemodning og markedsføring Udvalg Center erviceområde: Planudvalg Center for Plan, Kultur og Erhverv Byudvikling kema : Beskrivelse af et: Budget til egentlige markedsføringsomkostninger til grundsalg (skilte, brochurer, web m.v.) Møder og arrangementer med byggebranchen. ærlige borgerrettede aktiviteter og events, der skaber opmærksomhed om området. ådgivning om og igangsætning af by-aktiviteter i området. Økonomiske: I henhold til den af Byrådet vedtagne kommunikationsstrategi har vi i forbindelse med godkendelse af udbudsgrundlaget lovet at lægge en sag op om, at der af de opnåede salgssummer afsættes 4 % til yderligere salgsomkostninger. Der forventes en årlig indtægt ved salg af ejendomme i Egedal by på 7,5 mio. kr. årligt. fhængigt af udviklingen på markedet skønnes en 3 årig tidshorisont at være relevant. åfremt markedet udvikler sig anderledes end forventet, eller nye udviklingsområder inddrages, kan der blive behov for en forlængelse ud over de tre år. -løn: -Øvrige udgifter: -Indtægter: Ikke økonomiske: Udviklingen af Egedal by har stor politisk bevågenhed og er med til at brande Egedal kommune, men det forudsætter midler til udbudskanaler og til events. isici forbundet med et: Hvis ikke der er en målrettet salgkampagne er risikoen, at Egedal ikke kan klare sig i konkurrencen med de andre store byudviklingsområder i nabokommunerne. kema B: kr. Udgift s øn Øvrige udgifter Indtægt s Beløb netto: s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 10
11 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-05 D: Medarbejdere og drift til tenløse Kulturhus Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv Kulturhuse kema : Egedal Kulturelle amråd der også er repræsenteret i ællesrådet for tenløse Kulturhus, har fremsendt ønsker til driftsbudgettet for -19, idet der ønske ressourer til administration af tenløse Kulturhus. Det ses som en nødvendighed for driften af Kulturhusene, at der ansættes en uvildig ressourceperson til generel varetagelse af sekretær-/tovholderfunktion. En af de overordnede opgaver vil være sikre gennemførelse af Kulturhuset liv sammen med borgerne. ølgende kompetencer ses kabe netværk blandt foreningslivet, og de borgere, der ikke er tilknyttet en forening ved at der laves aktiviteter sammen og hver for sig Kompetencer inden for kommunikation, både intern og ekstern Viden og kompetencer inden for kulturlivet i bred forstand, musik, kunst, teater m.m. ærlig kompetencer med fundraising, søge fonde etc. Kompetencer til at drive processer med borgere og borgernetværk ikre drift og udvikling af Kulturhusene Koordinering af større og mindre projekter Har et tydeligt innovativt engagement Der skal også trækkes på person(er), der har viden om korrekt brug af lyd-, lys- og V-udstyr Beløbet er vist i kr. kønnet udgift brutto 500 ormål, indhold: t betjene borgere, brugergrupper, ællesråd og koordination til CPK Borger målgruppe : lle borgere i lokalområdet erviceniveau: Udvides i takt med at Kulturhusene bringes mere aktivitet i spil i lokalsamfund. Økonomiske: -løn: Øvrige udgifter: kr. -Indtægter: Kun ved særlige aktiviteter. astsættes individuelt Ikke økonomiske: Den grundlæggende mulighed for at få liv i Kulturhuset isici forbundet med et: t Kulturhusets idegrundlag ikke få tilstrækkeligt grobund, og huset ikke anvendes. kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto: ,5 0,5 0,5 0,5 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) s s 11
12 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrørende udvidelser: CPK16-06 D: Iværksætterhuset Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Plan, Kultur, Erhverv Erhverv kema : Beskrivelse af et: ormål: Kommunens forpligtigelse til at yde erhvervsfremme har 3 år været varetaget af Iværksætterhuset og denne aktivitet ønskes forsat i årene fremover. Grundlaget for kontrakten med Iværksætterhuset er ov om erhvervsfremme af den 24. juni 2005, som beskriver rammerne for lokal erhvervsservice og Væksthusene. iden 2007 har kommunerne været ansvarlige for den lokale erhvervsservice. ra sammenlægningen i 2007 og frem til 2010 forestod Erhvervskontoret den lokale erhvervsservice i Egedal Kommune. Da erhvervskontoret blev nedlagt overtog firmaet ErhvervNet opgaven med den lokale erhvervsservice. I november 2012 besluttede Egedal Kommune sammen med 8 nordsjællandske kommuner og Væksthus Hovedstaden, at etablere et bedre tilbud til erhvervsfremme for kommunernes borgere kaldet Iværksætterhuset. Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at styrke en énstrenget erhvervsservice i Nordsjælland, at undgå suboptimering og sikre sammenhæng og synergi i vejledningen af iværksættere og vækstiværksættere og samtidig sikre et fokus på vækst i Nordsjælland. ftalen blev indgået for foreløbig 2 år og er efterfølgende blevet forlænget til og med t aftalen i første omgang lød på to år skal ses i sammenhænge med, at der samtidig skulle foretages en revurdering af Væksthusaftalen. Borgmestrene ønskede at afvente dette resultat, som kunne få betydning for erhvervsservicestrukturen, samt at foretage en evaluering af det igangsatte arbejde inden aftalen skulle forlænges. Evalueringen er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. maj Målgruppe: Målgruppen for Iværksætterhuset er potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder. Effekt på serviceniveau/kvalitetsstandarder: Kommunens medarbejdere har ikke kompetencer til at varetage opgaven og der er ikke en kritisk masse til, at den kan oparbejdes. Effekt på mængder: Årligt er der mellem 100 og 125 borgere, der modtager direkte vejledning og derudover er der en række andre tilbud, som potentielle iværksættere kan benytte. Effekt på enhedsprisen: Der betales 6. kr. pr. indbygger med udgangspunkt i K s opgørelse af indbyggertal. Beløbet reguleret pr med udgangspunkt i K s reguleringssats (1,3% i både 2014 og 2015). isici forbundet med et: kema B: kr. Udgifter øn Øvrige udgifter Indtægter Beløb netto s s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 12
13 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-01 : Egedal Idrætsfællesskab: nlægsprojekter og vedligeholdelsespulje Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalg Center for Plan, Kultur og Erhverv Idrætsfaciliteter for børn og unge kema : Egedal Idrætsfællesskab (EI) har fremsendt en række ønsker til budgetplanlægning som udvidelses til anlægsområdet til budget -19. Dette prioriteringset er inddelt i områder og beløb er angivet i kr. og er anslåede: Generelt ønskes der afsat en vedligeholdelsespulje til bl.a. sikkerhedsforanstaltningen, hvor der er identificeres udfordringer på følgende 1. Utæt tag, Boesagerskolen svømmesal 2. Utæt tag, tenløse Idrætscenter, lille gymnastiksal 3. ndring af skiltning på skolesti til tenløse oftball/c klubben nye baneanlæg samt advarsel til cyklister, at der kan køre motorkøretøjer ud over arbejdskørsel 4. Beklædning af startskamler med ru overflade, Ølstykke vømmehal 5. eparation af træredskaber, bænke, bomme m.m., Ganløse Idrætscenter 6. Utæt tag i badmintonhal, tenløse Idrætscenter nslået vedligeholdelsesramme Ølstykke vømmehal 7. Total renovering af og alternativ placering af fitnessområdet og indførelse af brugerbetaling for at holde løbende driftsudgifter på et minimum. Udgiften anslås til tenløseområdet 8. Etablering af landgangsbro til brug for kanoprojekter. oreningslivet bidrager evt. med arbejdskraft. Materialeudgiften anslås til lytning af Egedal Karate Klub til dedikerede kampsportsfaciliteter i andbjerghallen, alternativt i underetagen under hallen. nslået udgift Etablering af klub-/opholdsfaciliter i Hal Ganløseområdet 11. Bade- og omklædningsfaciliteter bør renoveres. dm. nbefaler. nslået udgift Etablering af udendørs motionsbane med træningsstationer. nslået udgift 300 Veksøområdet 13. Etablering af mini multibane med kunstgræs. nslået udgift 500 Egedal By 14. Etablering af ny svømmehal. Undersøges i et særskilt projekt af administrationen ormål t sikre at bygningerne ikke forfalder, idet klimaskærmen skal være intakt erviceniveau t fastholde og udvikle idrættens udnyttelsesgrad af faciliteterne Brugergrupper Brugerne af idrætsfaciliteterne, ca foreningsbrugere og derudover et antal privat brugere og borgere. Økonomiske: De anslåede udgifter til etablerings-/anlægsgifter Hertil er der foreslået en vedligeholdelsesramme på mellem isici forbundet med et: Ingen 13
14 Budget -19 Bilag: Udvidelses kema B: kr. Beløb - anlæg fledt drift s Beløb Netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 14
15 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-02 : tenløse Kulturhus Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv Kulturhuse kema : Egedal Kulturelle amråd der også er repræsenteret i ællesrådet for tenløse Kulturhus, har fremsendt anlægsønsker så Kulturhuse bliver endnu mere anvendeligt til gavn for borgerne. Der søges en ramme til en række opgaver, som ønskes løst fra budget, idet det er 1. etape. Det forventes, der fremkommer anlægsprojekter og opgaver de efterfølgende år, dvs Den samlede anlægsramme for 1. etape vist i kr. er 750 Der er følgende formål 15. ndre huset anvendelse fra rådhus til kulturhus 16. Nødvendige justeringer af lokaler (nedtagning opsætning af vægge) 17. Maling i et antal rum 18. Etablering af lydstudie 19. Indkøb af ny borde til store scene, der skal være sammenklappelig og med hjul a la Gæstedgård 20. arver på de enkelte zoner 21. Et mindre antal skabe til foreningsbrug 22. Etablering af velkomstområde 23. Indretning af tidligere frokoststue i kælderplan til cafe 24. Etablering af info-standere via monitors, a la Idrætscenterenes ormål, t få huset gjort klar til de aktiviteter og behov, og få ændret brugen af huset fra administrative opgaver (rådhus) til aktiviteter for foreningslivet og borgere erviceniveau t få et Kulturhus, der appellerer til brug Borgermålgruppe Primært lokaleforankrede foreningsliv og de lokale borgeraktiviteter Økonomiske: En anlægsramme på kr. Ikke økonomiske: orbedring af funktionerne i nyt Kulturhus isici forbundet med et: Ingen kema B: kr. Beløb - anlæg 750 fledt drift Beløb Netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldrebolige 15
16 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-03 : tenløse Kulturhus: Mediestudie samt øvrige udgifter til musikzone Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur, Erhverv Kulturhuse kema : or at kunne etablere musikskoleaktiviteter i tenløse Kulturhus uden gene for øvrige brugere af Kuturhuset, er det nødvendigt at gennemføre en række indvendige justeringer i musikzoneområdet. Disse arbejder omhandler Nedtagning af 3 vægge Etabeirng af 8 vægge med ekstra gipsplader, spartling m.m. Montering af hjælpematerialer ydabsorbtion ockfon loft, inkl. montering Priser vist i kr. Udgiften til disse opgaver er skønsmæssig anslået til 215 Hertil er det et ønske at etablere et Mediestudie til redigering af lyd og billede samt til indspilning Der skal ekstraordinært lydisoleres m.m. og sikres nødvendig strømforsyning til studiet. rbejderne omfatter: Gipsplader med ekstra lydisolering i 3 rum Etablerng af rockfonplader i loft ærllig etablering af lydabsorbtion Etableirng af vindue mellem kontrolrum og studiet Gulvtæpper Elektrikerarbejder Monteringsarbejder Udgiften til disse opgaver er skønsmæssigt anslået til 85 Den samlede udgift til begge opgaver er skønsmæssigt 300 ormål t få etabeleret musikundervisning i Kulturhuset erviceniveau orbedret muligheder for skoleelever over indkskolingsniveau Borgermålgruppe ver indskolingstrinne som kan transportere sig selv Ikke økonomiske: Hvis ikke musikzonen i et omfang lydisoleres, kan det være en vanskeligere opgave at have musikundervisning i det omfang der ønskes. kema B: kr. Beløb anlæg fledt drift Beløb Netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 16
17 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-04 : Trappelift Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv oreningshuse kema : edøje-mørum Kunstforening ansøger om etablering af trappelift i forbindelse med adgang til foreningens lokaler under blok D, Boesagerskolen. oreningen har ca. 200 medlemmer, hvoraf ca medlemmer bruger foreningslokalerne hver uge. Da en stor del af medlemmerne er +65 og da de udvendige trappe til lokalerne er temmelig stejle ansøges om etablering af trappelift. Begrundelsen er at trappen er særlig stejl, at gelænder er placeret i den forkerte side, hvorfor flere medlemmer mere eller mindre ikke længere tør komme i foreningslokalerne. Priser i kr. Udgiften til etablering af trappelift anslås til 100 ormål t der skabes adgang for alle medlemmer til foreningslokalerne erviceniveau orbedret adgang Borgermålgruppe Kunstforeningens medlemmer Beskrivelse af forventede konsekvenser(effekter) angives nedenfor: Økonomiske: 100 Ikke økonomiske: dgang til lokaler isici forbundet med et: kema B: kr. Beløb - anlæg fledt drift Beløb Netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 17
18 Budget -19 Bilag: Udvidelses 3. for Center for kole og Dagtilbud versigt: der vedrører udvidelse nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CD16-01 D: Øget personalenormering i dagtilbud CD16-02 D: Udvidelse af pedelfunktionen på skolerne I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 18
19 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CD16-01 D: Øget personalenormering i dagtilbud Udvalg Center erviceområde: Børne og koleudvalget Center for kole og Daginstitutioner Dagtilbud kema : Beskrivelse af et: Personalet i kommunens dagtilbud er presset i dagligdagen på grund af for lidt personale. Egedal kommunes udgift pr. barn i dagtilbud ligger som nr. 90 ud af 98 kommuner. ltså kun 8 kommuner i landet har lavere driftsudgifter pr. institutionsplads, end Egedal. Der ønskes derfor en øget normering på kommunens 33 daginstitutioner. Målgruppen er børn i dagtilbud orslaget vil indebære, at personalet i dagtilbud vil få bedre muligheder for at understøtte kommunens politikker på området, herunder at sikre større rummelighed og mulighed for bedre voksenkontakt for det enkelte barn, hvilket al nyere forskning på området dokumenterer, er til gavn for børnenes udvikling. ærlig de børn, som har brug for en lille ekstra opmærksomhed. På den måde vil det samtidig understøtte bestræbelserne for at inkludere børn med særlige behov, uden at det bliver opfattet som at det er på bekostning af andre børn. orslaget indebærer, at forældrenes egenbetaling indgår med de lovmæssige 25 % Økonomiske: -løn: Netto 13,3 mio. -Øvrige udgifter: 0 -Indtægter: 3,3 mio. kr. Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Ingen kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt s Beløb netto s 36,5 36,5 36,5 36,5 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) s 19
20 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CD16-02 D: Udvidelse af pedelfunktionen på skolerne Udvalg Center erviceområde: Børne og koleudvalget Center for kole og Daginstitutioner koler kema : Beskrivelse af et: Der foreligger en evaluering af pedelfunktionen på kommunens folkeskoler. lle tekniske servicemedarbejdere overgik i 2013 til Center for Ejendomme. Dette betød en forringet servicefunktion på skolerne, og i august 2014 blev 4 servicemedarbejdere tilbageført til skolerne. Der blev placeret en på hver distriktsskole. Evalueringen viser at arbejdsopgaverne overstiger hvad de 4 servicemedarbejdere kan nå. Derfor søges der om en opnormering på 4 fuldtidsstillinger, der placeres med en på hver distriktsskole. Beskrivelse af forventede konsekvenser(effekter) angives nedenfor: Økonomiske: -løn: 1,5 mio. kr. -Øvrige udgifter: 0 -Indtægter: 0 Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Ingen kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 20
21 Budget -19 Bilag: Udvidelses 4. for Center for undhed og msorg versigt 1: der vedrører udvidelser nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Drift C16-01 D: Medarbejderressourcer til demensdagcenter s C16-02 D: Medarbejderressourcer til Døgnpladser s C16-03 D: eniorrådsvalg - fra brevstemme s til fremmøde nlæg C-01 : lytning af beboere fra Damgårdsparken til Egeparken I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 21
22 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-01 D: Medarbejderressourcer til mængdeudvidelse i demensdagcenter Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed og msorg Demensdagcenter kema : Beskrivelse af et: Egedal Kommune har i dag to små dagcentertilbud med samlet 38 visiterede borgere. Når disse 2 enheder samles i det nye aktivitetscenter i Damgårdsparken til juni 2015, vil der kunne visiteres lidt flere borgere / dag, uden at der tilføres ressourcer. Der er pt 31 borgere på venteliste, hvoraf 12 er startet i dagcenter 1-2 dage om ugen, men de ønsker flere dage. De nye rammer forventes at betyder, at de 12 borgere, der ønsker flere dage, kan få disse, men der vil fortsat være 19 borgere, der er visiteret til hjælp, som ikke får et tilbud. Kapaciteten er således for lille i forhold til det nuværende behov, et behov der kun kan forventes at stige i takt med den forventede stigning i antallet af borgere der rammes af demenssygdomme. Når der ikke er søgt midler til en mængdeudvidelse / øget normeringen før, er det fordi, de nuværende fysiske rammer ikke har givet mulighed for en udvidelse, men når dagtilbuddet samles og flyttes til Damgårdsparken til juli 2015, vil der være fysiske rammer til at udvide til det antal, der er behov for nu. Der er i dag ansat 5 medarbejdere på deltid til demensdagcentrene, hvor de arbejder 2 hvert sted hver dag med en mindre gruppe borgere. En udvidelse af normeringen med 2 medarbejdere på deltid vil betyde, at der kan åbnes en gruppe mere hver dag, en gruppe, der vil kunne give tilbud til de 19 borgere, der er på ventelise. Når der søges 2 medarbejdere på fuld tid, er det fordi de borgere, der kommer i demensdagcenteret i dag, er sværere demente end for få år siden, hvilket giver et behov for, at der nogle gange om måneden tilbydes dagcenter aften og/eller weekend, samt enkeltdage i f.eks. påsken, for at aflaste de pårørende. orskellen på 2 medarbejdere på del- og fuldtid vil kunne imødekomme dette behov. ( kr. / år x 2 (C)) kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto s s s s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 22
23 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-02 D: Medarbejderressourcer til Døgnpladser Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed og msorg Døgnpladser kema : orudsætningen for normeringen af de 20 Døgnpladser var, at der de første år ville være en belægning, der efterlod nogle ledige pladser til akutte indlæggelser, at antallet af borgere i pladserne, der var i rehabiliteringsforløb (havde behov for træning) ville være 8-10 borgere, og at plejetyngden fortsat ville være som den var kendt i 2013, da normeringen blev fastlagt. Virkeligheden i april 2015 er, at der har været fuldt belagt på de 20 pladser siden ibrugtagningen, de første måneder fordi der var mange borgere, der ventede her på en plejebolig, men de sidste måneder, har virkeligheden været, at 14 16, op til 18 af de 20 borgere, der er der nu, er visiteret til et rehabiliteringsforløb, hvor mange har brug for både fysisk og kognitiv træning, og at disse borgere ofte også har flere tunge diagnoser og derfor meget komplekse plejebehov. Det har derfor vist sig, at den sygeplejemæssige og plejemæssige normering ikke holder, samt at de 5 terapeuter (heraf 4 på deltid), der leverede træningen i de 8 rehabiliterings boliger i Damgårdsparken, ikke har kunnet levere den visiterede / nødvendige træning, hvilket igen bevirker, at opholdene forlænges med den følgevirkning, at andre må vente. f andre forhold der trækker flere ressourcer end forventet er bl.a., at man nu ofte modtager nye borgere sidst på dagen i vagten fra hospitalet, og det forhold, at borgerne er så plejekrævende, at det må sikres, at der dag og aften altid er bemanding på alle 3 etager hele tiden. Der trækkes p.t. voldsomt på både hjemmesygeplejeteamet og træningsteamet for at afhjælpe problemerne. Der arbejdes allerede nu på at konvertere en assistentstilling til en sygeplejerskestilling mere, men der er allerede sket ekstra træk på budget til hjemmesygepleje og på plejebudgettet i Døgnpladserne, for at kunne holde trit med opgaverne. Træningsteamet er efter samlingen på det nye undhedscenter i gang med et EN projekt, der forventes at frigøre ressourcer svarende til i nærheden af 2 fuldtidsstillinger. Der er allerede i forbindelse med Parat til remtiden (budget 15) trukket kr. ud af lønkontoen til træningsteamet i forhold til i 2014, men det forventes, at EN projektet vil bevirke, at der fra efteråret, ud over den stilling, der er reduceret i budgettet, vil kunne flyttes en stilling fra Træningsteam til Døgnpladserne. Dette ændre dog ikke ved, at belastning og belægning vil fordre en øget normering fremadrette, hvorfor der til budget søges om: 1 sygeplejerskestilling 37 t/uge. ( kr. / år) 1 social og sundhedsassistent 37 t/uge ( kr. / år) 1 ysioterapeutstilling 37 t/uge ( kr. / år) 1 Ergoterapeutstilling 37 t/uge ( kr. / år ) kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto s s s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 23
24 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-03 D: eniorrådsvalg - fra brevstemme til fremmøde Udvalg Center erviceområde: Byrådet C Valg kema : Beskrivelse af et: ndring af eniorrådsvalg fra brevstemme- til fremmødevalg i forbindelse med valg til kommunalbestyrelse Økonomiske: -løn: 125 t. -Øvrige udgifter: 170 t. -Indtægter: 130 t. Ikke økonomiske: Det antages, at et fremmødevalg vil give en højere stemmeprocent, og dermed større demokratisk legitimitet, til eniorrådet. isici forbundet med et: oven kræver selvstændige valgborde til eniorrådsvalget, hvis dette gennemføres sammen med KV. På nogle stemmesteder vil dette kunne give en fysisk udfordring pga. pladsforholdene. kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 24
25 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-01 : lytning af beboere fra Damgårdsparken til Egeparken Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed og msorg Plejeboliger kema : Beskrivelse af ets: Disse udgifter er knyttet til en beslutning om at overflytte 41 beboere fra Plejecenter Damgårdsparken til Plejecenter Egeparken. Beboere i en almen nyttig bolig som tvinges til at flytte fordi den bolig, de bor i, skal renoveres gennemgribende eller nedrives, har krav på at få alle udgifter knyttet til flytningen dækket. Hvis dette sker i en kommunalt anvist plejebolig, er kommunen derfor forpligtiget til at betale indskuddet i den nye bolig. Kommunen får dog ved fraflytning de midler, der ikke er brugt til istandsættelse tilbage. DB oplyser, at indskuddet i en bolig i Egeparken vil være ca kr. i alt 1,6 million kr. dministrationen estimere at halvdelen af dette beløb vil blive tilbagebetalt ved fraflytning. Ud over dette, skal kommunen betale alle andre ud over selve flytningen også nedtagning og ophængning af lamper, billeder, evt. nye gardiner m.v. Økonomiske: 1. Indskud for 41 beboere af kr. = Kr. Indtægt ved tilbagebetaling fra boligselskabet ved fraflytning estimeret = kr. 2. lytning af 41 beboere af ca kr. = kr. 3. Nedtagning / opsætning af billeder, gardiner m.v. 41 gange ca kr. = kr. 4. lytning af servicedelen fra Damgårdsparken til Egeparken = kr. 5. ydning af Damgårdsparken nedtagning af lifte m.v. = kr. amlede udgifter estimeret = kr. amlede estimerede indtægter ved fraflytning = kr. fordelt over 3 år 16 ( kr.) 17 ( kr.) 18. ( kr.) isici forbundet med et: De estimerede priser holder ikke. kema B: kr. Beløb - anlæg fledt drift Indtægter Beløb netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 25
26 Budget -19 Bilag: Udvidelses 6. for Center for ocial ervice versigt: der vedrører udvidelser nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Drift C16-01 D: Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab s nlæg C16-01 : nlægs Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab fledt drift s I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 26
27 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-01 D: Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab Udvalg Center erviceområde: ocial og undhedsudvalget Center og ocial ervice Udfører børn, unge og familie kema : Beskrivelse af et: Center for ocial service arbejder aktuelt med to tiltag, der er en del af den vedtagne udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien er vedtaget 26. februar 2014 i Byrådet, og arbejdet med udviklingsstrategien følger tidplanen. De to tiltag der beskrives der er Det fleksible familiehus og Bofællesskab og opgangsfællesskab. Derfor hænger dette prioriterings sammen med anlægs C16-01, som er anlægset på 25,2 mio. kr. til at kommunen opfører Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab. De afledte driftsudgifter indgår i anlægset og indeholder: Vedligehold, vand, afledning, rengøring i fælles opholdslokaler, varme, el, renovation og forsikring. Borgerne skal selv rengøre egne opholdsrum. ormålet med at fremsættes prioriterings nu er dels at få afsat midlerne til anlæg, og dels at få lagt udviklingsstrategien ind i den nye budgetproces. Det fleksible familiehus Grundforudsætningen for det fleksible familie er gennemgået, og der er lavet et efterspørgsels tjek, som viser at behovet fortsat eksisterer. I forhold til personale- og driftsudgifter er forudsætninger også gennemgået, og her vurderes rammerne også at holde. evurderingen er lavet med henblik på at vurdere, om det forsat er en god ide at etablere det fleksible familiehus, såvel fagligt som økonomisk. En reel opdatering af businesscasen vil ske når spørgsmålene omkring opførelse af bygningerne er afklaret. Tabel 1. evurdering af businesscase for det fleksible familiehus Vandrehjemspladser 1-2 pladser flastningspladser 1-2 pladser Ungepladser 4-5 pladser amiliepladser 2-3 pladser Årlige udgifter uden leksibelt familiehus (udviklingsstrategien) Årlige udgifter uden leksibelt familiehus (revurderet) Årlige udgifter ved etablering af leksibelt familiehus Årlig netto effekt I alt Ud fra disse forudsætninger reducerer den forventede økonomiske gevinst med 0,9 mio. kr. til 0,6 mio.kr. årligt når huset er i drift. Dertil kommer de afledte gevinster der forventes ved at arbejde mere forebyggende, hvilket vil sige kortere forløb og færre anbringelser. Den primære ændring af businesscasen vedrører familiepladserne. På dette område er udgiftsniveauet faldet, idet der visiteres færre ydelser. orbruget er faldet fra 3,0 mio. kr. i 2013 til 0,8 mio. kr. i 2014, og per juni 2015 er der endnu bevilget familiepladser. Det skal bemærkes, at der er tale om meget få men meget dyre plaser, hvilket giver en høj usikkerhed omkring den økonomiske forventning. or at imødekomme denne usikkerhed, undersøger administrationen aktuelt muligheden for at lave tilbuddet i samarbejde med andre kommuner. Denne type af tilbud eksisterer ikke i regionen, og flere kommuner har 27
28 Budget -19 Bilag: Udvidelses udvist interesse for et samarbejde. Derudover er ideen med det fleksible familiehus, at ressourcerne kan anvendes på andre ydelsestyper i de perioder hvor familiepladser ikke er efterspurgt. Bo- og opgangsfællesskab Grundforudsætningen for det bo- og opgangsfællesskabet er gennemgået, og der er lavet et efterspørgsels tjek, for at sikre at behovet fortsat eksisterer. I forhold til personale- og driftsudgifter er forudsætninger også gennemgået, og her vurderes rammerne også at holde. En egentlig opdatering af businesscasen vil ske når spørgsmålene omkring opførelse af bygningerne er afklaret. Tabel 2. evurdering af businesscase for Bo- og opgangsfællesskab Årlige udg. uden Boog opgangsfællesskab (udviklingsstrategien) Årlige udg. uden Bo- og opgangsfæl-lesskab (revurderet) Årlige udgifter ved etablering af Boog opgangsfællesskab Årlig netto effekt Bofællesskab 5 pladser pgangsfællesskab 5 pladser I alt evurderingen af Bo- og opgangsfællesskabet har ikke ændret grundlæggende på forudsætningerne i udviklingsstrategien. Økonomisk effekt: De økonomiske forudsætninger i udviklingsstrategien for både det fleksible familiehus og for bo- og opgangsfælleskabet er gennemgået. Processen omkring opførelse at bygningerne er i en opstartsfase og det er derfor for tidligt at fremlægge noget endeligt. Den aktuelle delkonklusion er dog, at de aktuelle planer ser ud til at ligge indenfor rammerne i udviklingsplanen. orudsætninger omkring løn og driftsudgifter et også gennemgået. Her er der lavet en reel gennemgang af projektet, og her ser rammerne ud til at holde. Her skal der dog tages forbehold for evt. ændringer i beboersammensætningen. Under disse forudsætninger forventes en samlet årligt reduktion af udgifterne med mellem 0,5 mio.kr. og 2,2 mio.kr. Det første år forventes en lavere effekt udgiften. Ikke økonomiske effekter: Det fleksible familiehus en innovativ hybrid. Der arbejder med både anbringelser og forebyggelse af anbringelser mere fleksible foranstaltninger, hvor familierne har komplekse problemer, der kræver højspecialiseret faglig viden. Det fleksible familiehus tilbyder muligheden for at arbejde mere intensivt med de forbyggende foranstaltninger og dermed fastholde familierne i den tidlige lokale indsats, i stedet for de langvarige og omkostningstunge anbringelser andre steder i landet. Tilbuddet åbner mulighed for langt mere fleksible foranstaltninger med et stort synergipotentiale for fælles indsatser med skole og daginstitution og jobcenter. Vi kan dermed sikre at indsatserne ikke fører til skole/uddannelsesfrafald eller arbejdsløshed pga. foranstaltningen er placeret et andet sted i landet. Vi får mulighed for at adressere familiens samlede udfordringer i fællesskab på tværs af organisationen, hvorved kommunens samlede ressourceforbrug til familien udnyttes mest effektivt. Et vellykket forløb kan betyde på sigt at anbringelser af børn uden for hjemmet i det lange løb undgås. Bo- og opgangsfællesskaberne: Vi har på det specialiserede område set en stigning i midlertidige botilbud med stigende udgifter til følge. Ved at etablere et lokalt kan vi sikre en effektiv drift som samarbejder på tværs af organisationen. Målet er at støtte borgerne i gradvis mere selvstændig tilværelse og forsørgelse. 28
29 Budget -19 Bilag: Udvidelses isici forbundet med et: Der er risikofaktorer i forbindelse med etablering af det fleksible familiehus og bo- og opgangsfællesskabet. 1. Hvordan ser målgrupperne ud når tilbuddet sættes i drift a. Der er lavet en gennemgang at potentielle brugere, og aktuelt vurderes det at tilbuddet fortsat er relevant. Der er altid usikkerhed forbundet med hvilke borgere der er om et år 2. pførelse af bygninger a. Det forventes at byggeriet er færdigt primo, hvis denne forudsætning ikke holder, så vil der gå længere tid før de økonomiske gevinster kan realiseres 3. aldende efterspørgslen på familieplaser a. ntallet af familieanbringelser har været faldende, så der er tale om et område med få, men meget dyre pladser. Det er derfor risikobetonet at dedikere ressourcer til dette område b. mvendt er det et område er socialfagligt forventes at give betydelige afledte effekter i form af færre anbringelser c. Der arbejdes derfor med flere initiativer til at nedbringe risikoen på dette område i. Tværkommunalt samarbejde ii. lternativ udnyttelse af ressource ved tomgang Økonomi: or at bemande Det fleksible familiehus og pgangsfællesskaberne, vil der skulle opnormeres med 14,7 stilling til 4,7 mio. kr. i og frem. Endvidere vil der være driftsudgifter for 4,3 mio. kr. i og 3,2 mio. kr. i øvrige år. amtidigt reduceres udgifterne hos myndighed for køb af ydelser eksternt. Udfører: øn: 4.7 mio. kr. Øvrige udgifter: 4,3 mio. kr. i, og 3,3 mio. kr. i følgende år. Myndighed: Øvrige udgifter: -10,1 mio. kr. Øvrige udgifter: 4,3 mio. kr. -10, 1 mio. kr. = -5,8 mio. kr. i. I alt netto: -1,1 mio. kr. i og -2,2 mio. kr. i øvrige år. kema B: kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt 0 Beløb netto s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) - 14,7 14,7 14,7 s =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 29
30 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-01 : nlæg Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for ocialservice Udfører kema : Beskrivelse af ets: orslaget hænger sammen med C16-01 D: Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab, hvor de faglige og driftsmæssige perspektiver er beskrevet. Det har tidligere været forudsat, at tilbuddene kunne opføres efter almenboligloven, så kommunens udgift alene udgjorde grundkapitaludgiften som er et rente og afdragsfrit lån i op til 50 år. Den planlagte drift, hvor kommunen er lejer, er ikke forenelig med drift af almene boliger, da der ikke er tale om udlejning til borgere med huslejekontrakt. Derfor skal hele anlægsudgiften afholdes af kommunen. Når kommunen selv opfører, skal der ikke betales husleje til et boligselskab. orskellen på de to modeller består primært i: lment byggeri: t der betales kommunen skal betale husleje som indeholder betaling til kreditforeningen på de bagvedliggende lån. t boligselskaber typisk opkræver et administrationsbidrag på ca kr. pr. lejemål. t der skal betales grundskyld. t kommunen er ene lejer. Når lånene er indfriet efter 30 år (betalt af kommunen) ejer boligselskabet ejendommen og der skal fortsat betales husleje. Kommunalt byggeri: Når kommunen bygger, skal der deponeres, hvis der optages lån til finansiering. Deponering frigives over 25 år. Deponiet kan evt. indeholdes i T depotet Byggeriet afskrives over 25 år. Kommunen kan anmelde momsen til refusion dvs. anlægsudgiften bliver 20 % billigere. Der skal ikke betales husleje, men alene afdrag på lån i 25 år. Der skal ikke betales grundskyld. Kommunen er ejer af ejendommen og har den fulde dispositionsret. Byggeriet vil påvirke anlægsrammen. Der kan evt. søges dispensation for deponi. ån i kommunekredit er typisk billigere end de lån som boligselskaber kan opnå. Dette indebærer, at kommunen selv opfører. elvom det havde været muligt at opføre som alment byggeri, vil et kommunalt byggeri være mest fordelagtigt, alene pga. momsrefusionen. Udgør kr. i, kr. i og frem. nlægsudgiften er beregnet ud fra kr. inkl. moms pr. m², som der maksimalt kan bygges for i almene familieboliger inkl. energitillæg. Det fleksible amiliehus udgør 660 m² og opgangsfællesskabet 680 m² De afledte driftsudgifter på kr. i og kr. i og frem, indgår i anlægset og indeholder: Vedligehold, vand, afledning, rengøring i fælles opholdslokaler, varme, el, renovation og forsikring. Borgerne skal selv rengøre egne opholdsrum. Økonomiske: Investeringen i anlæg vil give besparelser på driften. Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Konjunkturer Krav om bæredygtighed Myndighedsforhold Geotekniske og miljømæssige forhold (undergrund) 30
31 Budget -19 Bilag: Udvidelses flevering og ibrugtagning Kvaliteten af byggeriet lever ikke op til det forventede. Tidsfristforlængelse jf. B92 Vi skal sørge for, at tjekke certifikater i forhold til forsikring hos entreprenørerne Den valgte entreprenøren går konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Byggeriet bliver forsinket pga. fortidsminder kema B: kr. Udvidelsesets konsekvenser: Beløb - anlæg fledt drift s Beløb netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 31
32 Budget -19 Bilag: Udvidelses 7. for Teknik og Miljø versigt: der vedrører udvidelser for Center for Teknik og Miljø nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Drift CTM16-01 D: Veje overtaget fra Vejdirektoratet nlæg CTM16-01 : vingbane på mørum Parkvej CTM16-02 : Kystbeskyttelse Tangbjerg CTM16-03 : nlæggelse af upercykelsti tenløse t. Jyllinge fledt drift (vej vedligehold) I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 32
33 Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CTM16-01 D: Veje overtaget fra Vejdirektoratet Udvalg Center erviceområde: Teknik og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Materielgården kema : Vejdirektoratet har afsluttet motorvejsbyggeriet frem til mørum. Herved overdrages en del af det nybyggede anlæg til Egedal Kommune. Kommunen får derfor øgede drift- og vedligeholdelsesudgifter svarende til kr. om året. Udgifterne er beregnet ud fra det serviceniveau, der er gældende på sammenlignelige vejstrækninger i kommunen i dag. Udgifter til vintertjeneste indgår. isici forbundet med et: kema B: kr. Beløb - anlæg fledt drift Indtægter Beløb netto mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 33
Udvidelsesforslag - anlæg
anlæg -18 - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -18 nettoanlægsudgifter 1.000
Læs mereUdvidelsesforslag - drift
mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer
Læs mereBilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning
+ 1 Masterplan for det specialiserede voksenområde: To nye botilbud: - For borgere med svær psykisk sygdom - For borgere i målgruppen geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning Bilag 2 - til Den Sociale
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereUdbygningsplaner for. Plejeboligområdet
Udbygningsplaner for Plejeboligområdet Hvad er behovet? Hvad er vedtaget? & Hvad er foreslået? Hvad med økonomien? Centerchef Erik Petersen Hvad er behovet for plejeboliger Den ældste del af befolkningen
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereBusiness Case for overvejelser om et nyt svømme-/bade-/ vandkulturanlæg
Business Case for overvejelser om et nyt svømme-/bade-/ vandkulturanlæg 1. Formål og baggrund. Idrætsforeningerne i Egedal Kommune har udarbejdet visionsplaner for de enkelte idrætsanlæg. I Kommuneplanen
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs merePuljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune
Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mereNotat om nyt Sundhedscenter.
Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereNotat. for plejeboliggarantien
Notat Vedrørende: Løsningsscenarier for realisering af beredskabsplan for plejeboliggarantien Notatet redegør muligheder for at etablere midlertidige aflastningsboliger, frem til at kunne opretholde plejeboliggarantien,
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mere:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBudgetudvidelser til Budget
Budgetudvidelser til Budget 2020-2023 Udvalg Forslagsnr. I hele 1.000 kr. - 2020 priser 2020 2021 2022 2023 SSÆ KM BUF KIF UDV-1 Grundkapitalindskud i Landsbyggefonden - Vordingborg Boligselsskab. Valdalsparken.
Læs mereBudget for 2013 Egedal Kommune
Budget for 2013 Egedal Kommune Program Et godt udgangspunkt - indledning v/borgmester Willy Eliasen Budgettet en løbende proces v/kommunaldir. Lars Wilms Fakta om Egedal Nøgletal Den nationaløkonomiske
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet
Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereUddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017
Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereBilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere
Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereDet gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.
Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereBoligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.
2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen
Læs mereDet foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereInvesteringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793
Læs mereKasserer i bestyrelsen: Esben Andersen Hougårdsvej 52, 1. tv Brabrand Tlf.:
Medlemmer af Aarhus Byråd Rådhuset 8000 Aarhus C Brabrand 26. marts 2018 Det Gamle Gasværk i Brabrand Bestyrelsen for Kultur- og Forsamlingshuset Det Gamle Gasværket i Brabrand har de seneste to år diskuteret
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereEtablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereStrategiske Mål for 2016
Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal
Læs mereBeredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.
Læs mere18. januar Sagsnr
Socialforvaltningen NOTAT Ø202 Udgiftsforslag: Udvidelse af boligkapacitet til 84 borgere med handicap og sindslidelse, samt øget hjemmevejlederstøtte til borgere med sindslidelse Baggrund Socialforvaltningen
Læs merevelkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?
velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse
Læs mereSocialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810
Læs mereBudget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser
Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereDokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.
Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene
Læs mereAnsøgning om skema-a godkendelse for nybyggeri af Ingeborggården.
Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg Østerbro, den 8. maj 2019 Ansøgning om skema-a godkendelse for nybyggeri af Ingeborggården. Frederiksberg Kommune opfører 200 nye plejeboliger med et bruttoareal
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereØkonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00
Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen
Læs mereNOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017
Læs mereAnvendelse af grundkapital
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereNotat Strategi for boliger til flygtninge
INDLEDNING Kvoten for modtagelse af flygtninge er for Egedal Kommune sat op i januar 2015. Egedal Kommune skulle have modtaget 51 flygtninge i 2015. Kvoten blev ændret til 134 flygtninge og her ud over
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereKommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune
Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereVelkommen til dialogmøde om Budget
Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereBILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper
BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet
Læs mereUdvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.
Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur
Læs mereBudget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Læs mere