2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen. INDSTILLING Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til, 1. at økonomirapporteringen godkendes SAGSFREMSTILLING Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet økonomirapportering på baggrund af forbruget pr. 31. august 2010 på forvaltningens område under. Indenfor servicerammen. Der forventes et merforbrug på 1,71 mio. kr. Ved økonomirapporteringen pr. 31. maj 2010 var det Arbejdsmarkedsforvaltningens forventning, at budgettet blev overholdt. Siden har Arbejdsmarkedsforvaltningen modtaget en række opholdssager, som forvaltningen ikke var bekendt med ved sidste økonomirapportering. Derudover er udgifterne til stofmisbrug steget. Udgiftsudviklingen er generelt svært styrbart på området, da Arbejdsmarkedsforvaltningen enten ikke har visitationskompetencen, skal opfylde en behandlingsgaranti eller overtager allerede igangsatte sager fra Social og Sundhedsforvaltningen. Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor svært ved at anvise kompenserende besparelser indenfor forvaltningens budget på området. 0532 Tilbud til ældre og handicappede 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0,100 mio. kr. 05.32 Tilbud til ældre og handicappede i alt 0,100 mio. kr. Hjemmevejledning Arbejdsmarkedsforvaltningen yder hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 1
eller særlige sociale problemer, jf. 85 i lov om social service. Tilbuddet er generelt en billig foranstaltning og alternativ til ophold i et botilbud. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på området. Det var tidligere forventet, at merudgiften kunne dækkes af mindreudgifter på de øvrige områder. Der er især antallet af sager, hvor en borger har fået en hjerneskade, som følge af en blodprop, der er stigende. Merforbruget svaret ca. til et forløb i 6 måneder. 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0,050 mio. kr. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 0,750 mio. kr. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 0,220 mio. kr. 05.38.52 Botilbud til midlertidig ophold 0,680 mio. kr. 05.38.59 Aktivitets og samværstilbud 0,070 mio. kr. 05.38 Tilbud til voksne med særligt behov i alt 1,670 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 1,67 mio. kr. Ved seneste økonomirapportering var forventningen, at budgettet blev overholdt. Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter kvindekrisecentre og herberger. Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. Der er en stigning i udgifterne til herberg, som kompenseres af fald i udgifterne til krisecentre. Hvidovre Kommune har fået tilskud til at etablere en bostøtteordning for at mindske hjemløshed og reducere længden af ophold på herberg. Det er Arbejdsmarkedsforvaltningen og Social og Sundhedsforvaltningen, som i fællesskab har søgt midlerne, og som driver projektet. Borgeren får hjælp til at finde en bolig, og der er ansat tre medarbejdere, som skal støtte borgerne i hverdagen. Projektet opstartes pr. 1. oktober 2010 og løber til og med 2012, og må forventes at nedbringe udgifterne til ophold på herberg. Behandling af stofmisbrugere Det var forventningen ved sidste økonomirapportering, at et merforbrug på behandling af stofmisbrugere kunne finansieres af mindreforbrug på de øvrige områder under 0538 Tilbud til voksne med særlige behov. I mellemtiden er udgifterne på de øvrige områder steget, og det samme er sket på udgifterne til behandling af stofmisbrugere. Der forventes nu et merforbrug på 0,75 mio. kr. Der har især været en større tilgang af unge stofmisbrugere, hvor behandlingen er dyr, men muligheden for at bringe den unge ud af misbrug er til gengæld større, end den er ved 2
behandlingen af ældre stofmisbrugere. Social og Sundhedsforvaltningen har ansat en misbrugskonsulent, som arbejder på at finde de bedste og billigste tilbud på området. Hvidovre Kommunes største leverandør er Glostrup Kommunes stofmisbrugscenter KABS. Glostrup Kommune har oplyste, at det forventes at taksterne på KABS nedsættes i 2011. Der er behandlingsgaranti på området. Botilbud til længerevarende ophold Siden sidste økonomirapportering har Arbejdsmarkedsforvaltningen overtaget ansvaret for en sag, hvor en stærkt handicappet borger skal flytte til et botilbud af længere varighed (Servicelovens 108). Normalt vil en stærkt handicappet borger blive tilkendt førtidspension når vedkommende fylder 18 år, og sagen ville derfor fortsætte i Social og Sundhedsforvaltningen. Da den pågældende borger ikke er berettiget til førtidspension de næste 7 år, men derimod modtager kontanthjælp overføres sagen til Arbejdsmarkedsforvaltningen, selvom der ikke er arbejdsmarkedsrettede perspektiver i sagen. Arbejdsmarkedsforvaltningen har ikke budget til længerevarende botilbud. Der forventes et merforbrug i 2010 på 0,22 mio. kr. svarende til 3 måneders ophold. Botilbud til midlertidig ophold Der forventes et merforbrug på ca. 0,68 mio. kr. I budgettet for 2010 var der forudsat 9 helårssager med en månedlig gennemsnitsudgift på ca. 27.328 kr. I økonomirapporteringen pr. 31. maj, var det forventningen, at der ville være færre sager og et mindreforbrug, som skulle dække merudgifter på de øvrige områder. Et midlertidigt botilbud gives når det ikke længere er muligt at hjælpe borgeren i eget hjem, men at der ved et midlertidigt ophold er mulighed for, at borgeren senere kan flytte i egen bolig igen. Arbejdsmarkedsforvaltningen forsøger at skaffe de bedste og billigste ophold, men forvaltningen har ikke altid indflydelse på hvilket botilbud borgeren opholder sig i jf. nedenfor. Siden sidste økonomirapportering er antallet af sager vokset, og de er generelt væsentlig dyrere end forudsat i budgettet. Der forventes nu ca. 7,13 helårspladser med en gennemsnitlig månedlig udgift på 42.453 kr. Der er flere forklaringer på det stigende forbrug: Arbejdsmarkedsforvaltningen overtager sager fra Social og Sundhedsforvaltningen, når den såkaldt efterværnsforanstaltningen efter Servicelovens 76 ophører ved det 23 år eller hvor en opholdssag ændres fra en efterværnssag til en voksensag. Siden sidste økonomirapportering har Arbejdsmarkedsforvaltningen overtaget 3 af disse sager. 3
Det psykiatriske hospitalsvæsen lukker mange sengepladser og vil have borgerne hurtigere ud af hospitalerne. Der er eksempler på, at hospitalsvæsenet ønsker, at borgerne, som har ophold på en lukket afdeling, skal direkte ud i et botilbud, selv om borgeren er selvmordstruet. Et botilbud for disse borgere en dyr foranstaltning, og siden sidste økonomirapportering har en borger fået et ophold forlænget, og der er tre nye sager på vej. ansvaret for sagen overdraget til opholdskommunen. I de sager er det opholdskommunen, som bestemmer, hvilke foranstaltninger, der skal sættes i værk også når borgeren fylder 18 år. Her har Arbejdsmarkedsforvaltningen stort set ingen indflydelse. Forvaltningen har i nogle sager kontaktet opholdskommunen, men med blandet resultat. Aktivitets og samværstilbud Der forventes et merforbrug på 0,07 mio. kr. Området omfatter tilbud efter servicelovens 104, og der er følgende to målgrupper, på Arbejdsmarkedsforvaltningens område: Klubtilbud til unge omfattet af Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov. Når der fra Skole og Kulturforvaltningen visiteres til ovennævnte tilbud, følger der ofte et klubtilbud med, hvor den unge er efter endt undervisning. Da dette tilbud gives efter servicelovens 104, og når den unge ikke har en pensionssag, skal udgiften afholdes under Arbejdsmarkedsforvaltningens område. Aktivitets og samværstilbud for voksne med senhjerneskade (ikkepensionister). Når en borger, f.eks. som følge af et trafikuheld eller en blodprop i hjernen, er udskrevet fra hospitalsophold, kan borgeren i perioden frem til raskmelding eller tilkendelse af førtidspension have behov for deltagelse i et aktivitets eller samværstilbud efter servicelovens 104. I denne periode henhører borgeren under Arbejdsmarkedsforvaltningen. Borgeren henvises typisk til Dagcentret Karetmagerporten. Arbejdsmarkedsforvaltningen har ikke tidligere haft udgifter på området og har heller ikke budget på området. I forbindelse med kommunalreformen blev kommunen kompenseret på området, men Arbejdsmarkedsforvaltningen fik ikke andel af midlerne. De udgifter, der siden reformen har været på området, har været afholdt af Skole og Kulturforvaltningen eller Social og Sundhedsforvaltningen. Konto 05.72 Øvrige sociale formål 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 0,058 mio. kr. 4
05.72 Øvrige sociale formål i alt 0,058 mio. kr. Områder omfatter udgifter til husly. Der forventes et mindreforbrug på 58.000 kr. Udenfor servicerammen. Udenfor servicerammen forventes et merforbrug på 0,25 mio. kr. Konto 05.57 Kontante ydelser: 05.57.72 Sociale formål 0,250 mio. kr. 05.57 Kontante ydelser i alt 0,250 mio. kr. Sociale formål Der forventes et nettomerforbrug på 0,25 mio. kr. Den stigende ledighed har sat området under pres. Stigningen er især på udgifterne til: samværsret med børn dækning af enkeltudgifter og flytning dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efterlevelseshjælp Området er omfattet af budgetgarantien ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er følgende afvigelser i forhold til budgettet: 05.32 Tilbud til ældre og handicappede på 100.000 kr. Udgifterne henhører til servicerammen. 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov på 1.670.000 kr. Udgifterne henhører til servicerammen. 05.72 Øvrige sociale formål på 58.000 kr. Udgifterne henhører til servicerammen. 05.57 Kontante ydelser på netto 250.000 kr. Udgifterne henhører til det lovbundne område. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER 5
SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER ANDRE KONSEKVENSER 6