Ændringsforslag til Budget 2013-2016 i henhold til hovedoversigt I af 8. august 2012 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer
HOVEDOVERSIGT Dansk Folkeparti Pr. 18. september 2012 Resultatoversigt Budget 2013 Budget Budget 2014 2015 Mio. kr. Budget 2016 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget 2013-16 2.662,664 2.730,458 2.798,152 2.799,906 Ændringer i indtægter -21,086-75,578-87,717-38,420 1 Indtægter, i alt 2.641,578 2.654,880 2.710,435 2.761,486 Tillægsbevillinger drift ej indberettet 0,000 0,000 0,000 0,000 Driftsudgifter, netto i korr. budget 2013-16 -2.566,002-2.615,249-2.665,387-2.711,351 Pulje til driftoverførsler 2012/2013-40,000 Tekniske rettelser -13,143-11,552-10,053-9,754 Demografi 1,131-0,246-3,942-13,094 Skøn -9,934-10,494-12,627-18,107 DUT -0,390-0,390 0,110 0,110 Prioriteringsrum 29,985 35,971 40,889 40,763 Afledt drift af anlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 Plus P/L fremskrivning af ændringer 0,239 0,522-0,005 2 Driftsudgifter, netto -2.598,353-2.601,721-2.650,488-2.711,437 Heraf pris og lønstigning til årets priser -44,425-89,701-136,508 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 43,226 53,160 59,947 50,049 Investeringsoversigt i korr. budget 2013-16 -51,452-32,976-38,426 0,000 Jordforsyning i korr. budget 2013-16 30,160 30,640 26,000 0,000 Ændringer til investeringsoversigt -20,867 5,033 2,533-32,663 Ændringer til jordforsyning -17,860-0,480 12,340 26,000 3 Anlægsudgifter, netto -60,019 2,217 2,447-6,663 I Det skattefinansierede område, i alt -16,793 55,377 62,394 43,386 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) -16,793 55,377 62,394 43,386 Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i korr. budget 2013-16 -38,243-45,924-31,956-31,956 Ændringer til finansiering 44,110 8,775-17,019-2,958 Finansiering 5,866-37,149-48,976-34,914 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) -10,927 18,228 13,418 8,472 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt Forudsætninger: HOV tager udgangspunkt i korrigeret budget 2013-2016 (til og med 30.07.12). I budgettet anvendes KL's p/l skøn fra juni 2012. Skatter/tilskud og udligning er i 2013 beregnet som de statsgaranterede indtægter. I 2014-2016 er skatter/tilskud og udligning beregnet som de selvbudgetterede indtægter Der er indarbejdet pulje på 40 mio. kr. til driftsoverførsler i 2013. Det betingede balancetilskud på ca. 34 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet. Budgetterede serviceudgifter 2013-1.901 Serviceramme 2013-1.916 Difference 15 Ændringsforslag: O 18.09.2012 1
Tekniske rettelser 2013 2014 2015 2016 Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt -13.143-11.552-10.053-9.754 Økonomi- og Planudvalget -850-850 -850-850 Udbetaling af tjenestemandspensioner -850-850 -850-850 x Teknik- og Miljøudvalget -4.361-2.770-1.271-1.272 Weblager -72-73 -74-75 x Kollektiv Trafik - efterregulering 2012 til Movia 0-1.500 0 0 x Energibudget 11 skoler -1.875-1.875-1.875-1.875 x Energibudget daginstitutioner -490-490 -490-490 x EPCII - Energibesparelser -1.374 1.718 1.718 1.718 x Afledt drift - Rådhusholmen 14-550 -550-550 -550 x Børne- og Ungeudvalget -2.492-2.492-2.492-2.192 Lukning af Noten -1.042-1.042-1.042-1.042 x Sammenlagt Tandpleje 0 0 0 300 x Tilskud til privat børnepasning -1.000-1.000-1.000-1.000 x Stigende lønudgifter til skoleledere -450-450 -450-450 x Kultur- og Fritidsudvalget -61-61 -61-61 Ændring af klubnormering 0 0 0 0 x Tune idrætsforening - Driftstilskud -61-61 -61-61 x Social- og Sundhedsudvalget -4.379-4.379-4.379-4.379 Genberegning af mængdereguleringsmodel for døgntilbud -409-409 -409-409 x STU -2.000-2.000-2.000-2.000 x Lejetab som følge af konverteringer af boliger på Hedebo 0 0 0 0 x Etablering af budget til tøjvask -1.970-1.970-1.970-1.970 x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -1.000-1.000-1.000-1.000 Produktionsskoler -1.000-1.000-1.000-1.000 x Ændringsforslag: O 18.09.2012 2
Demografi 2013 2014 2015 2016 Ændringer i demografi på driften i alt 1.131-246 -3.942-13.094 Børne- og Ungeudvalget 1.785 822-2.331 1.447 3.01 Skoler 1.468 712-775 -54 x 3.02 Daginstitutioner 317 110-1.556 1.501 x Kultur- og Fritidsudvalget -827-744 -750-784 4.03 Klubber -827-744 -750-784 x Social- og Sundhedsudvalget 1.005 508-29 -12.925 5.03 Hjemmeplejen 1.005 508-29 -12.925 x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -832-832 -832-832 6.02 Ungdommens Uddannelsesvejledning -832-832 -832-832 x Ændringsforslag: O 18.09.2012 3
Skønskonti 2013 2014 2015 2016 Ændringer i skøn på driften i alt -9.934-10.494-12.627-18.107 Heraf udenfor servicerammen -9.034-9.594-11.727-17.207 Social- og Sundhedsudvalget -275-275 -275-5.755 Kropsbårne hjælpemidler -900-900 -900-900 x Førtidspension 0 0 0-5.480 x Diverse kontante ydelser 325 325 325 325 x Merudgifter til voksne 300 300 300 300 x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -9.659-10.219-12.352-12.352 Kontanthjælp til integrationslovsborgere -639-1.199-1.199-1.199 x Kontanthjælp og aktivering 2.020 2.020 1.319 1.319 x Sygedagpenge -2.435-2.435-2.435-2.435 x Forsikrede ledige -4.839-4.839-6.142-6.142 x Fleksjob og ledighedsydelse -302-302 -302-302 x Seniorjobs -610-610 -610-610 x Introduktionsprogram til udlændinge -2.104-2.104-2.104-2.104 x Den kommunale beskæftigelsesindsats 614 614 485 485 x Beskæftigelsesordninger -561-561 -561-561 x Brøkpension -803-803 -803-803 x Ændringsforslag: O 18.09.2012 4
DUT 2013 2014 2015 2016 Ændringer i DUT på driften i alt -390-390 110 110 Heraf udenfor servicerammen 930 930 930 930 Økonomi- og Planudvalget -598-598 -98-98 Offentlig digital post 0 0 500 500 x Nature 2000 handleplaner -598-598 -598-598 x Børne- og Ungeudvalget 755 755 755 755 Tabt arbejdsfortjeneste 250 250 250 250 x Styrkelse af indsats over for familier med børn, der har brug for særlig -100-100 -100-100 x støtte Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med -50-50 -50-50 x funktionsnedsættelse Ansvar for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til -25-25 -25-25 x 12-14 årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge mv. Ændring af refusion af særlig dyre enkeltsager 680 680 680 680 x Social- og Sundhedsudvalget -547-547 -547-547 Borgerstyret personlig assistance efter SEL -120-120 -120-120 x Handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt -150-150 -150-150 x udenfor hjemmet Kræftplan III -277-277 -277-277 x Ændringsforslag: O 18.09.2012 5
Prioriteringsrum 2013 2014 2015 2016 Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 29.985 34.625 37.357 37.416 Heraf udenfor servicerammen 1.150 1.532 0 0 Økonomi- og Planudvalget - drift 4.495 4.786 6.786 6.786 Stillings- og informationsannoncer 200 200 200 200 x KL Kontingent 150 150 150 150 x Nedsættelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget 20 20 20 20 x FI: Gæstenetværkene 125 250 250 250 x Reduktion af udgift til konsulentydelser med 20 % 2.400 2.400 2.400 2.400 x Fagsystemet DHUV i Job & Socialservice -500-334 -334-334 x Investering i 1 virksomhedskonsulent/rådgiver -500-500 0 0 x Undladelse af prisfremskrivning fra 2012 til 2013 på alle arter 4.100 4.100 4.100 4.100 x undtagen art 1 løn og art 2.3 brændsel og drivmidel Klimaindsats - løn -1.500-1.500 0 0 x Teknik- og Miljøudvalget 1.000 0 0 0 Klimaindsats - salg af CO2-kvoter 1.000 0 0 0 x Ændringsforslag: O 18.09.2012 6
Børne- og Ungeudvalget 10.044 12.622 13.109 13.109 Svømmeundervisning, indførelse af alternativ model som i 340 816 816 816 x Gentofte Besparelse på Center for Dagtilbud og Skoler, særligt i forhold til 250 500 500 500 x skolekonsulenter* Profilskoleprojekt 500 1.300 1.300 1.300 x Sprogstimulering af tosprogede børn, reduktion af midler til 1.000 1.000 1.000 1.000 x kompetenceudvikling Nedsætte adminstrationsbidrag til selvejende institutioner 83 200 200 200 x Ændring af ledelsesstruktur sfo/souschef 4.500 4.500 4.500 4.500 x Madordning - 25% forældretilslutning 1.500 1.500 1.500 1.500 x Driftbesparelse ved lukning af daginstitution 466 1.401 1.888 1.888 x Reduceret tilskud fritid klub 255 255 255 255 x Dagplejens organisering 400 400 400 400 x Tabt arbejdsfortjeneste 1.000 1.000 1.000 1.000 Innovationsgevisnt fra tandplejen 350 350 350 350 Besparelse på buskørsel til tandplejen 250 250 250 250 Reduktion af gadeteam 500 500 500 500 x Bedre udnyttelse af gæstedagplejen 250 250 250 250 x Kultur- og Fritidsudvalget 2.421 2.407 2.399 2.399 Folkeoplysningsrammen - reduktion af rammen 300 300 300 300 x Fritidsklubber overgår under Ungdomsskoleloven og 1.466 1.452 1.444 1.444 x forældrebetalingen stiger. Driftsbesparelse på Fritids- og Ungdomsklubberne 500 500 500 500 x Tilskud til foreningen Greve Harmoniorkester -50-50 -50-50 x Danskernes digitale bibliotek -245-245 -245-245 x Tilskud til Greve Ungdoms Musik Festival -50-50 -50-50 x Reduktion 1 medarbejder Valhallen 500 500 500 500 x Ændringsforslag: O 18.09.2012 7
Social- og Sundhedsudvalget 10.025 12.428 14.213 14.272 Lejetab ved fraflytning - Askerød 125 125 125 125 x DHUV - Besparelse på indsats som følge af skærpet visitation** 0 167 334 334 x Etablering af døgntilbud i Birkelyparken 1 600 800 800 800 x FI: Investering i medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter - 200 500 500 500 x besparelse Revisitation på af voksne ekstern med behandling særlige behov 3.000 3.000 3.000 3.000 x Særlige klubtilbud for større børn og unge 58 58 58 58 x Borgerstyret Personlig Assistance, SEL 96 300 300 300 300 x Takster for valgfrie ydelser på kommunens plejecentre 161 161 161 161 x Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde 200 250 250 250 x Gevinstrealisering projekt I gang igen 1.500 1.500 1.500 1.500 x SOSU-elever 2.800 2.800 2.800 2.800 x Overførsel af 4 rehabiliteringspladser for demente 750 750 750 750 x Gevinst af udbud af tøjvask 250 250 250 250 x Udbud af karlslunde plejehjem 2.089 3.325 4.443 4.502 x Mindre visitation ved hjælpemidler 250 500 500 500 x Styrkelse af kommunal rehabilitering -2.558-2.558-2.558-2.558 x Gevinst af styrkelse af kommunal rehabilitering 300 500 1.000 1.000 x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1.300 1.682 150 150 FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager 1.150 1.532 0 0 x ledighedsydelse Betaling for lægelige oplysninger 50 50 50 50 x Tolkeudgifter på integrationsområdet 100 100 100 100 x Beredskabet 700 700 700 700 Greve Solrød Beredskabssamarbejde 700 700 700 700 x Ændringsforslag: O 18.09.2012 8
Administrative prioriteringsforslag Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt (efter effektiviseringskravet er opnået) 2013 2014 2015 2016 0 1.346 3.532 3.347 Heraf udenfor servicerammen 1.000 1.000 1.000 1.000 Økonomi- og Planudvalget - drift 9.912 8.448 9.505 9.320 Reduktion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 511 511 511 511 x Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter 150 150 150 150 x Administrativ effektivisering, herunder vurdering af 1.000 1.000 1.000 1.000 x opgaveplacering Indkøb af tjenesteydelser 750 750 750 750 x Tjenestemandspensions tilpasning afholdes af lokale 366 366 366 366 x lønsummer Tilskud til andelsboliger og støttet byggeri 743 743 743 743 x Fratrædelsesordninger for tjenestemænd 100 200 300 400 x Talegenkendelse 2.092 3.728 4.685 4.400 x Besparelse på direktionens udviklingspulje 4.200 1.000 1.000 1.000 x Teknik- og Miljøudvalget 240 360 360 360 Godkendelse/tilsyn med jord og grundvand 120 120 120 120 x Reducering af Bygningsmassen - daginstitution 120 240 240 240 x Børne- og Ungeudvalget 2.100 2.100 2.100 2.100 Tabt arbejdsfortjeneste 1.000 1.000 1.000 1.000 x Innovationsgevinst fra tandplejen 350 350 350 350 x Besparelse på buskørsel til tandplejen 250 250 250 250 x Reduktion af gadeteam 500 500 500 500 x Kultur- og Fritidsudvalget 100 838 1.568 1.568 Nedsættelse af Idrætspuljens midler 100 100 100 100 x Øget forældrebetaling på fritidsklubber 0 738 1.468 1.468 x Social- og Sundhedsudvalget 2.682 2.682 2.682 2.682 Afregning af private leverandører 2.050 2.050 2.050 2.050 x Tøjvask 632 632 632 632 x Ændringsforslag: O 18.09.2012 9
Afledt drift af anlæg (sæt kryds til højre, hvis afledt drift skal indregnes) Afledt drift i kursiv er vedtaget tidligere år og medtælles automatisk Investeringsoversigten 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -20.867 5.033 2.533-32.663 0 0 0 0 Ændringer til Jordforsyning -17.860-480 12.340 26.000 Økonomi- og Planudvalget 2.633 4.033 4.033-1.200 0 0 0 0 Risikostyring -1.000-1.000-1.000-1.000 x Risikostyring - beskæring af beplantning -200-200 -200-200 x Renovering af toiletter på rådhus -400 0 0 0 x Økonomi- og Planudvalget - byudviklingsprojekter 0 0 0 0 Sammenlægninger af tandklinikker -4.500 0 0 0 x Salg af eksisterende tandklinikker 0 7.800 0 0 x Teknik og Miljøudvalget -29.600 500-1.500-22.500 0 0 0 0 strandrens nyt forslag -800-800 -800-800 x Opkøb af jord til Greve Skov -676-1.000-1.000 0 x Oprensning af vandløb -530-530 -530-400 x Naturpulje -500-500 -500-500 x Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - -9.000-9.000-11.000-11.000 x rammebeløb Etablering af ABA-anlæg på skoler -1.000-1.000-1.000 0 x -73-183 -219-219 PCB renoveringer -600 0 0 0 x Renovering af tage og fliser på skoler og institutioner -2.000-2.000-2.000-2.000 x Renoveringer af indvendige overflader på skoler og institutioner -2.000-2.000-2.000-2.000 x Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer -800-800 -800-800 x Radonmåling i småbørnsinstitutioner -100 0 0 0 x Energirenovering skoler EPC -30.000 0 0 0 x Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler (HPFI) på 4 skoler og 3 institutioner (2 sportshaller og Portalen) -900 0 0 0 x Ændringsforslag: O 18.09.2012 10
Elena-projekt -1.100-2.200-1.100 0 x Elena-projekt/tilskud 0 500 500 0 x Hedebostien -250-250 0 0 x Pulje til cykelstier -5.000-5.000-5.000-5.000 x Børne- og Ungeudvalget 2.500 0 0-6.963 0 0 0 0 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginst. -2.000-4.500-4.500-4.500 x -40-40 -40-40 Smartboards - skoler -500-500 -500 0 x Yderligere digitalisering af skoleområdet -1.000 0 0 0 x HW-investeringer -2.463-2.463-2.463-2.463 x -250-250 -250-250 Renovering af Strandskolens fysiklokale -1.000 0 0 0 x Kultur- og Fritidsudvalget 3.100 0 0-2.000 0 0 0 0 Mosede Fort -3.000-500 0 0 x -100-2.000-2.000-2.000 Renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner -2.000-2.000-2.000-2.000 x P-plads greve museum -300 0 0 0 x Istandsættelse af borgerhus -800 0 0 0 x Istandsættelse af godset -800 0 0 0 x Social- og Sundhedsudvalget 500 500 0 0 0 0 0 0 Planlægning og projektering af botilbud i Greve Kommune -500 0 0 0 x Karlslunde Plejecenter - centerdelen - tilskud 3.400 0 0 0 x Jordforsyning -17.860-480 12.340 26.000 Salgsindtægter Tune NØ 20.000 37.860 38.340 26.000 x Byggemodningsudgifter - Tune NØ -7.700-7.700 0 0 x Skattefinansieret anlæg i alt -72.319-27.943-35.893-32.663 Bruttoanlægsudgifter inkl. jordforsyning -76.119-38.943-31.393-27.663 Kvalitetsfondsprojekter -14.113-13.863-13.863-12.363 Ændringsforslag: O 18.09.2012 11