BUDGETKATALOG BUDGET Pol/ Adm

Transkript

1 BUDGETKATALOG BUDGET Tekst der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget Pol/ Adm Administration Stillings- og informationsannoncer P KL Kontingent P Fagsystemet DHUV i Job & Socialservice (se forslag under Social- og P Sundhedsudvalget) FI: Investering i 1 virksomhedskonsulent/rådgiver (se forslag under Erhvervs- og P Beskæftigelsesudvalget) Reduktion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark A Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter A Administrativ effektivisering, herunder vurdering af opgaveplacering A Byråd, kommissioner og valg Nedsættelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets P Tværgående områder FI: Gæstenetværkene P Reduktion af udgift til konsulentydelser med 5 % P Indkøb af tjenesteydelser A Tjenestemandspensions tilpasning afholdes af lokale lønsummer A Tilskud til andelsboliger og støttet byggeri A Fratrædelsesordninger for tjenestemænd A Besparelse på Direktionens Udviklingspulje A Samlet for Økonomi- og Planudvalget Opfyldelse Prioriteringsrum P Opfyldelse Administrativ A Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø Fejning af boligveje P Pleje af grønne områder og vejrabatter P Renhold af befæstede arealer P Godkendelse/tilsyn med jord og grundvand A Reducering af Bygningsmassen - daginstitution A Samlet for Teknik- og Miljøudvalget Opfyldelse Prioriteringsrum P Opfyldelse Administrativ A Side 1 BUDGETOPLÆG

2 BUDGETKATALOG BUDGET Tekst der beskriver forslaget Børne- og Ungeudvalget Pol/ Adm Skoler Åbningstid i SFO P Øget direkte undervisningstid undervisningstimer* P* Øget direkte undervisningstid undervisningstimer* P Svømmeundervisning, indførelse af alternativ model som i Gentofte P P Besparelse på Center for Dagtilbud og Skoler, særligt i forhold til skolekonsulenter Reduktion af åbningstid i SFO P Besparelse på PPR P Reduceret tilskud fritid, klub A Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Overgang fra børnehave til SFO pr. 1. marts P Reduktion af åbningstid i dagtilbud P Tidligere overgang fra vuggestue til børnehave P Fuld forældrefinansieret frokostordning i vuggestuer og børnehaver A Tidligere overgang fra børnehave til SFO (1. marts til 1. februar) A Dagplejens organisering A Forebyggelse og anbringelse Forløb for overvægtige børn P Tabt arbejdsfortjeneste A Innovationsgevinst fra tandplejen A Besparelse på buskørsel til tandplejen A Fritid - unge Reduktion af gadeteam A Samlet for Børne- og Ungeudvalget Opfyldelse Prioriteringsrum P Opfyldelse Administrativ A Kultur- og Fritidsudvalget 4.01 Kultur Reduktion af tilskud til Portalen A Fritid Folkeoplysningsrammen - reducering af rammen P Nedsættelse af Idrætspuljens midler A Fritids- og Ungdomsklubber Fritidsklubber overgår under Ungdomsskoleloven og forældrebetalingen stiger P Driftsbesparelse på Fritids- og Ungdomsklubberne P Øget forældrebetaling på fritidsklubber A Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Opfyldelse Prioriteringsrum P Opfyldelse Administrativ A Side 2 BUDGETOPLÆG

3 BUDGETKATALOG BUDGET Tekst der beskriver forslaget Social- og Sundhedsudvalget Pol/ Adm Voksne og handicap Lejetab ved fraflytning - Askerød P DHUV - Besparelse på indsats som følge af skærpet visitation** P Etablering af døgntilbud i Birkelyparken 1 P FI: Investering i medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter - besparelse på ekstern P behandling Revisitation af voksne med særlige behov P Særlige klubtilbud for større børn og unge P Borgerstyret Personlig Assistance, SEL 96 P Revisitation voksne med særlige behov A Særlige klubtilbud, SEL 36 A Hjemmehjælp Takster for valgfrie ydelser på kommunens plejecentre P Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde P Gevinstrealisering projekt I gang igen P SOSU-elever P Overførsel af 4 rehabiliteringspladser for demente P Gevinst af udbud af tøjvask P Afregning af private leverandører A Udbud af hjemmehjælp A Tøjvask A Gevinst af udbud af plejen på Karlslunde Plejecenter A Samlet for Social- og Sundhedsudvalget Opfyldelse Prioriteringsrum P Opfyldelse Administrativ A Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse** P** Aktivitetstilbud Betaling for lægelige oplysninger P Tolkeudgifter på integrationsområdet P Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Opfyldelse Prioriteringsrum P Opfyldelse Administrativ A Side 3 BUDGETOPLÆG

4 BUDGETKATALOG BUDGET Tekst der beskriver forslaget Beredskabet Pol/ Adm Beredskabet Greve Solrød Beredskabssamarbejde*** P Samlet for Beredskabet Opfyldelse Prioriteringsrum P Opfyldelse Administrativ A Tværgående forslag Undladelse af prisfremskrivning fra 2012 til 2013 på alle arter undtagen art 1 løn A Talegenkendelse A Samlet Tværgående forslag A Samlet opfyldelse Prioriteringsrum P Samlet opfyldelse Administrativ A Samlet for kataloget I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt *Forslagene kan ikke vælges sammen **Uden for servicerammen, kræver investeringer inden for servicerammen på ØPU's område 1.01 Administration. ***Nyt forslag. Erstatter tidligere forslag på 7.01 Beredskabet, som blev behandlet på Økonomi- og Planudvalgets møde den 20/ Side 4 BUDGETOPLÆG

5 sforslag til Budget Reduktion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduktion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I alt Korrigeret Budget Budget ,9 Budget ,9 Budget ,9 Budget ,9 Fra oktober 2012 til februar 2013 overgår en del af Borgerservices opgaver til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark overtager ansvaret for den objektive sagsbehandling på områderne førtids- og folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Herudover overtager Udbetaling Danmark også opkrævningsansvaret og dele af kontrolopgaven på områderne. Kommunerne skal finansiere Udbetaling Danmark. Finansieringen sker via en afregningsmodel, hvor den enkelte kommune faktureres pr. måned. Udbetaling Danmark har beregnet en udgift til lønninger og overheadomkostninger baseret på en befolkningsnøgle samt tal fra overflytningen til Skat. Dette betyder, at kommuner, som er effektive og anvender færre medarbejdere til opgaven, skal betale flere penge end de faktiske omkostninger, kommunen har. Dette gælder for Greve Kommune, som skal betale lønninger og overheadomkostninger for 11,5 årsværk. I en teknisk rettelse til Budget beregnede administrationen de faktiske meromkostninger for Greve Kommune. I beregningerne indgår både lønningerne til de medarbejdere, der overgår til Udbetaling Danmark samt de overheadomkostninger, kommunen har. Nogle af disse overheadudgifter falder ikke bort, selv om medarbejderne flytter fx rengøring, husleje, fællesomkostninger og ledelse. Meromkostningen på 2,565 mio. kr. blev vedtaget i Budget Udbetaling Danmark skal reducere antallet af medarbejdere i de første år. Gevinsten ved denne reduktion af medarbejdere anvendes til tilbagebetaling på et statslån til etablering af Udbetaling Danmark. Kommunernes Landsforening anbefaler imidlertid kommunerne at lægge med en andel af den forventede effektiviseringsgevinst allerede fra Dette hænger sammen med, at BUDGETOPLÆG Side 5

6 afdragsprofilen på lånet til etableringsomkostninger for Udbetaling Danmark ikke er endeligt fastlagt. Fordele og ulemper Hvis Greve Kommune reducerer tet til Udbetaling Danmark og følger KL s anbefaling, kan tet hertil reduceres med 0,511 mio. kr. fra Greve Kommunes administrationsbidrag kendes endnu ikke. Det kan i løbet af 2013 vise sig, at bidraget afviger fra det forventede niveau og KL s anbefalinger til lægningen. Hvis dette er tilfældet, kan der blive behov for en tillægsbevilling. Økonomi og tidsplan Forslaget om at reducere det lagte administrationsbidrag med 0,511 mio. kr. om året kan gennemføres med virkning fra 1. januar BUDGETOPLÆG Side 6

7 sforslag til Budget Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget Der forventes færre tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter i 2012 og frem. Det skyldes, at renten på borgernes lån i kommunen til indefrysning af ejendomsskatter er blevet højere, og borgerne kan låne pengene i banken til en bedre rente. Målgruppe Målgruppen er borgere som: - Er fyldt 65 år - Får udbetalt pension efter lov om social pension - Modtager delpension - Modtager Efterløn Fordele og ulemper Det vil være en økonomisk fordel for kommunen, da udgiften til tinglysningsafgifter vil være mindre. Økonomi og tidsplan Fra 2012 og frem BUDGETOPLÆG Side 7

8 sforslag til Budget Administrativ effektivisering, herunder vurdering af opgaveplacering Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Økonomi & It Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Administrativ effektivisering, herunder vurdering af opgaveplacering I alt Korrigeret Budget 2012 Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Besparelse i form af administrative effektiviseringsmuligheder på 1,0 mio. kr., herunder evt. via ændring af opgaveportefølje centrene imellem. Målgruppe Kommunens borgere, Byrådet og rådhusets ansatte. Fordele og ulemper Formålet med forslaget er at reducere de administrative udgifter. Dette kan medføre en reduktion af serviceniveauet for kommunens borgere og politikere. Forslaget vil dog blive forsøgt implementeret, så det får færrest mulige afledte negative konsekvenser for omfang og kvalitet af myndighedsbehandling, borgerservice eller byrådsbetjening. Afledte konsekvenser Udmøntning af besparelsen kan evt. gennemføres i forbindelse med naturlig afgang og/eller som en konkret afskedigelsesrunde. Økonomi og tidsplan Besparelsen vil kunne få fuld effekt fra 2013 og frem. BUDGETOPLÆG Side 8

9 sforslag til Budget Indkøb af tjenesteydelser Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Økonomi & It Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Indkøb af tjenesteydelser I alt Korrigeret Budget Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Greve Kommune har i mange år haft fokus på konkurrenceudsættelse af varekøb, og kommunen har derigennem opnået store besparelser. Der arbejdes fortsat på at forbedre og optimere kommunens varekøb. Det er vigtigt, at Greve Kommune fortsat finder nye områder, der kan konkurrenceudsættes med henblik på at kunne realisere størst muligt potentiale. Her kan konkurrenceudsættelse af tjenesteydelse give et potentiale for indkøbsgevinster. F.eks. udbud af forsikringer og boligadministration. Det er i dag de enkelte centre og institutioners ansvar at udpege tjenesteydelser, der kan konkurrenceudsættes, og at gennemføre selve udbuddet. Det er dog de færreste centre og institutioner, der har kompetencer til at gennemføre de ofte komplicerede processer, der er forbundet med udbud af tjenesteydelser. Indkøbskonsulenterne i den centrale indkøbsfunktion fungerer derfor som rådgivende konsulenter i nogle af centrenes udbudsprocesser. Med blev der vedtager en forretningsmæssig investering på netto 1 mio. kr. og gevinster på 1,6 mio. kr. Med dette forslag forhøjes gevinsten med årligt kr. For at effektiviseringen på indkøbsområdet på 0,750 mio. kr. skal kunne opnås, er det nødvendigt at den centrale indkøbsfunktions muligheder for gevinstrealisering også inkluderer eventuelle gevinster som følge af udbud af tjenesteydelser. Målgruppe Forslaget berører alle centre og institutioner, som foretager udbud af tjenesteydelser. BUDGETOPLÆG Side 9

10 Fordele og ulemper Forslagets fordel er at eventuelle gevinster ved udbud af tjenesteydelser tilfalder kommunekassen. Økonomi og tidsplan Budgetforslaget på 0,750 mio. kr. kan træde i kraft 1. januar BUDGETOPLÆG Side 10

11 sforslag til Budget Tjenestemandspensions tilpasning afholdes af lokale lønsummer Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Økonomi & It Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tjenestemandspensions tilpasning afholdes af lokale lønsummer I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget Kommunen har en central pulje til brug ved stigning af pensionspræmien til tjenestemænd, når stigningen i præmien overstiger den almindelige løn- og prisfremskrivning. Sampension melder årligt ud omkring tilpasning af tjenestemænds pensionspræmie. Sidst dette medførte en stigning i kommunens udgifter til tjenestemandspensioner var i 2008, hvor de berørte lønter i kommunen blev kompenseret af puljen. Det foreslås fremadrettet, at eventuelle stigninger i udgiften til pensionspræmien til tjenestemænd afholdes af lokale lønsummer. Målgruppe Centre og institutioner med udgifter til tjenestemandspensioner. Økonomi og tidsplan Ved beslutning om, at en stigning i udgiften til tjenestemandspensioner afholdes af lokale lønsummer, kan nedlæggelsen af den centrale pulje ske pr. 1. januar BUDGETOPLÆG Side 11

12 sforslag til Budget Tilskud til andelsboliger og støttet byggeri Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Byråd & Ledelse Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til andelsboliger og støttet byggeri I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget Området dækker udgifter til betaling af rente- og afdragsbidrag samt ydelsesstøtte vedrørende andelsboliger og almene boliger. Kommunen er forpligtet til at betale disse ydelser jf. Almenboliglovens bestemmelser. Budgettet for 2012 kan reduceres med kr., da der de seneste år har været et fald i udgiften på området. Fra 2013 og frem kan tet reduceres med kr. BUDGETOPLÆG Side 12

13 sforslag til Budget Fratrædelsesordninger for tjenestemænd Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Byråd & Ledelse Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Fratrædelsesordninger for tjenestemænd I alt Budget 2012 Budget Budget Budget Budget Korrigeret Rammeaftale om Seniorpolitik (KL nr ) åbner mulighed for at indgå aftale om en medarbejders fratræden efter nærmere særlige vilkår. Aftalen indgås mellem arbejdsgiver (Greve Kommune), medarbejderen og dennes forhandlingsberettigede faglige organisation. For så vidt angår tjenestemænd kan der aftales: pensionsalderforhøjelse bortfald af førtidsfradrag tjenestefrihed udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse. De 2 sidste ordninger vil ikke fordyre en efterfølgende udbetaling af tjenestemandspension. Til gengæld vil de 2 første ordninger indebære, at tjenestemandspensionen til pågældende medarbejder vil være større, end de almindelige optjente rettigheder vil indebære. Indenfor de seneste ca. 7 år er der for tjenestemænd - af forskellige årsager - indgået 13 fratrædelsesaftaler. Af disse indeholder 11 af sagerne bl.a. pensionsalderforhøjelse og 9 sager en reduktion af førtidsfradraget i større eller mindre omfang. Besparelsespotentialet i ovenstående vil være, at driftstet på den pågældende arbejdsplads, hvor tjenestemanden er ansat, skal reduceres med den årlige fordyrelse af den aftalte tjenestemandspension jfr. fratrædelsesaftalen. Reduktionen overføres derefter til driftskontoen for tjenestemandspensioner. BUDGETOPLÆG Side 13

14 Besparelsen udmøntes på tilsvarende vis, som den tidligere politiske beslutning om tilbageføring af overskydende genforsikringspræmie på tjenestemænd. Det er ikke muligt generelt at prissætte fratrædelsesaftaler, idet det er meget individuelle og konkrete aftaler, der laves. Et forsigtigt skøn over en gennemsnitlig fratrædelsesaftale kan sættes til ca kr. i årlig merudgift. Det skal for god orden skyld nævnes, at der også laves fratrædelsesaftaler for overenskomstansatte medarbejdere. Disse aftaler har altid været finansieret fuldt og helt af den pågældende arbejdsplads løn. Fordele og ulemper Kompetence til at indgå fratrædelsesaftaler vil hænge sammen med det økonomiske ansvar, idet det pågældende driftsområde selv skal finansiere den forøgede pensionsudgift. Det vil blive administrativt tungt at få tilbageført inddragne lønmidler til det relevante driftsområde, når den forhøjede pensionsudgift ikke længere skal afholdes (dvs. når tjenestemanden er død). Økonomi og tidsplan Det anslås, at der over den kommende 10 års periode vil komme gennemsnitligt 2 fratrædelsesaftaler om året. Det betyder ca kr. årligt Ordningen vil kunne ikraftsættes fra 1. januar BUDGETOPLÆG Side 14

15 sforslag til Budget Besparelse på Direktionens Udviklingspulje Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Byråd & Ledelse Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Besparelse på Direktionens Udviklingspulje I alt Korrigeret Budget ,8 Budget ,8 Budget ,8 Budget ,8 Budget ,8 Direktionens Udviklingspulje skal være med til at understøtte gennemførelse af udviklingsprojekter, analyseopgaver og udvikling af personalets kompetencer i et eller flere centre. Målgruppe Forslaget har direkte konsekvenser for centrenes ledelse og medarbejdere og indirekte for kommunens borgere. Fordele og ulemper Forslaget vil medføre, at der bliver færre ressourcer til udviklingsopgaver. Afledte konsekvenser Forslaget kan få negativ indflydelse på udviklingsarbejdet i kommunen og dens evne til at omstille sig ift. den generelle samfundsudvikling, og dermed indirekte på kvaliteten af den service, som kommunen i fremtiden vil kunne tilbyde borgerne. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres med det samme. BUDGETOPLÆG Side 15

16 sforslag til Budget Godkendelse/tilsyn med jord og grundvand Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Godkendelse/tilsyn med jord og grundvand I alt Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Korrigeret Park og Vej har udbragt vand til ejendommene Greve Centervej 66 og Ventrupvej 18 A-D, da deres drikkevand har været påvirket af en nærliggende jordforurening. Administrationen kan nu konstatere, at der efter oprydningen af forureningen ikke længere er en uacceptabel påvirkning af deres drikkevand, hvorfor vandudbringningen vil ophøre i 2012 og udgiften bortfalder dermed fra 2013 og frem. Målgruppe De pågældende ejendomme. Fordele og ulemper Forslaget er en tilpasning som følge af, at udgifterne bortfalder. Afledte konsekvenser Positiv indvirkning på tet. Økonomi og tidsplan Budgettet bortfalder fra 2013 og årerne frem. BUDGETOPLÆG Side 16

17 sforslag til Budget Reduktion af bygningsmasse - daginstitution Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder og 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift 1.03 Rengøring El, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, grøn vedligeholdelse og ejendomsskat I alt Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Korrigeret Forslaget har til hensigt at reducere kommunens bygningsmasse. Der er en række ejendomme, som over en årrække blev opført som midlertidige eller billige byggerier, da Greve Kommune var i kraftig vækst i 60 erne og 70 erne. Disse ejendomme blev opført i mindre optimale materialer og konstruktioner, hvilket betyder, at de er meget dyre at vedligeholde, samt har et stort energiforbrug. Der er i beregningen medtaget udgifter til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse og ejendomsskat. Målgruppe Målgruppen er en gennemsnitlig børnehave. Fordele og ulemper Fordele: Ejendom og grund vil kunne sælges og der reduceres i bygningsdriften. Ulemper: Børnene skal flyttes til andre daginstitutioner, som evt. ligger længere væk fra deres bopæl. BUDGETOPLÆG Side 17

18 Afledte konsekvenser Reduktion af børnehavepladser. Økonomi og tidsplan Forslaget vil kunne implementeres fra 1. juli BUDGETOPLÆG Side 18

19 sforslag til Budget Reduceret tilskud fritid, klub Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduceret tilskud fritid, klub I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget Takstnorm er i sin tid blevet sat til max kr. som er prisen pr. Havannabarn. Denne takst bruges i forhold til alle børn med udvidede handicaps som inkluderes i klub eller klublignende SFO. Takstnormen kan nedjusteres fra til kr. pr. år. Der er primo unge, som opnår det høje klubtilskud. Det kan supplerende bemærkes, at forslaget fortsat indebærer at tilskud fastsættes efter en individuel vurdering i PPR, hvor der ses konkret og individuelt på hvad barnet har brug for af støtteforanstaltning i fritiden. Det er ikke alle børn med specielle behov fra specialklasserækker og specialskoler som klubber eller klublignende SFO ere opnår maksimalbeløbet til. Den individuelle vurdering er forudsat at skulle fortsætte. Målgruppe Tilskuddet gives til klubber og klublignende SFO som for beløbet driver et fritidstilbud til børn med specielle behov. Fordele og ulemper Det reducerede beløb giver klubber og klublignende SFO et reduceret økonomisk rum til at give et fritidstilbud. BUDGETOPLÆG Side 19

20 Økonomi og tidsplan Det foreslås at ændringen indføres fra januar 2013, hvilket giver mulighed for at forslaget behandles af de normale kanaler for høring mv. i forbindelse med ændringer. Forslaget giver en besparelse på kr. årligt. BUDGETOPLÆG Side 20

21 sforslag til Budget Fuld forældrefinansieret frokostordning i vuggestuer og børnehaver Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje & daginstitutioner 0-6 år Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forældrefinansieret frokostordning til vuggestuebørnene Fjernelse af tilskud til frokostordning til børnehavebørnene I alt Budget Budget Budget Budget Budget Korrigeret Byrådet i Greve Kommune traf den 26. oktober 2010 beslutning om, at: den eksisterende frokostordning til vuggestuebørnene skulle fortsætte uændret som en del af dagtilbudsydelsen, hvor udgifterne til frokosten indgår i beregningen af forældretaksten med 25 % og kommunens andel udgør 75%. børnehavebørnene tilbydes et sundt frokostmåltid, ikke som en del af dagtilbudsydelsen, men finansieret af en særlig frokosttakst. Greve Kommune giver et tilskud til nedbringelse af frokosttaksten for børnehavebørnene på 29%. I det ene forslag afskaffes frokostordningen til vuggestuebørnene som en del af dagtilbudsydelsen. I stedet tilbydes vuggestuebørnene frokostordning uden for dagtilbudsydelsen. Frokostordningen er 100% forældrefinansieret, og der fastsættes en særlig frokosttakst. Kommunen giver ikke tilskud til nedbringelse af taksten. I det andet forslag afskaffes kommunens tilskud til nedbringelse af den særlige frokosttakst for børnehavebørnene, dvs. frokostordningen til børnehavebørnene bliver 100% forældrefinansieret. Nettomerindtægten er anslået ud fra børnetal og procentsats for økonomisk friplads og søskendetilskud i Demografi Målgruppe Børn og forældre til børn i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. BUDGETOPLÆG Side 21

22 Fordele og ulemper Fordelene ved forslagene er, at børnene stadig tilbydes frokost i institutionerne, men at det vil være op til et flertal af forældrene om de ønsker, at børnene skal have frokostordning. At frokostordningen til både vuggestuebørnene og børnehavebørnene bliver fuldt forældrefinansieret, vil medføre et ikke ubetydeligt besparelsespotentiale for kommunen. Ulemperne ved forslagene er, at en fuldt forældrefinansieret frokostordning i vuggestuerne formodentlig vil betyde, at frokostordningen til vuggestuebørnene mange steder vil blive fravalgt på grund af den særlige frokosttakst. Dette gør sig allerede gældende i forhold til børnehavebørnene, hvor kun tre institutioner har frokostordning, hvilket formodentligt bliver yderligere forstærket, hvis tilskuddet til nedbringelse af taksten fjernes helt. Forslagene vil derfor betyde en forringet mulighed for at integrere et sundt frokostmåltid som en del af det pædagogiske arbejde, især i forhold til vuggebørnene. Afledte konsekvenser Forslagene vil betyde, at der skal gennemføres en afstemning om fravalg af kommunens tilbud om frokostordning blandt både vuggestuebørnenes og børnehavebørnenes forældre. Jævnfør gældende lovgivning skal afstemningen afholdes hvert andet år. I Greve Kommune skal afstemningen gennemføres senest december Økonomi og tidsplan Forslagene vil formodentlig få den konsekvens, at der vil være behov for at reducere antallet af økonomaer, samt at der eventuelt skal gennemføres udbud vedr. levering af mad udefra. Af lovgrundlaget om fleksibel frokostordning i daginstitutioner fremgår det, at resultatet af forældrenes afstemning skal have virkning senest 6 måneder efter afstemningstidspunktet i tilfælde af forældrene fravælger frokostordningen. Det betyder, at de afledte økonomiske konsekvenser af forslaget i 2013 afhænger af tidspunktet for forældrenes afstemning, som seneste skal foretages i december 2012 og dermed kan have virkning fra senest 1. juli BUDGETOPLÆG Side 22

23 sforslag til Budget Tidligere overgang fra børnehave til SFO (1. marts til 1. februar) Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje & daginstitutioner 0-6 år Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tidligere overflytning fra børnehave til SFO februar Flere udgifter til SFO Færre udgifter til 0-6 år I alt Tidligere overflytning 1. februar Fra børnehave til SFO, nettobesparelse Tidligere overflytning fra SFO til Fritidsklub: Færre udgifter til SFO Flere udgifter til fritidsklub Fra SFO til fritidsklub, nettomerudgift Samlet besparelse ved overgang 1. februar Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Korrigeret Tidligere overflytning fra børnehave til SFO I strategien for håndtering af effektiviseringskravet for 2012 jf. sag på Byrådet , peges på et effektiviseringspotentiale på dagtilbudsområdet på 2 mio. kr. fra 2013 og ud i årene. Til opnåelse af dette nævnes, udover kapacitetstilpasninger, reducering i antallet af distrikter og fremrykket overgang fra børnehave til SFO pr. 1.februar. Der er i prioriteringskataloget for fremlagt et forslag om overgang fra 1. marts her er beregnet yderligere potentiale hvis overgangen rykkes frem til 1. februar. Administrationen har beregnet de økonomiske konsekvenser af en tidligere overflytning fra børnehave til SFO fra nuværende 1. maj til 1. februar. BUDGETOPLÆG Side 23

24 Endvidere er beregnet tidligere overflytning fra SFO til klub, hvilket muligvis kan blive nødvendigt af kapacitetsmæssige hensyn i SFO`erne. Tidligere overflytning fra børnehave til SFO og fra SFO til fritidsklub Nettobesparelsen ved at ændre overflytningstidspunktet mellem SFO og fritidsklub for overflytning mellem børnehave og SFO fremgår af nedenstående tabeller. Forudsætninger for beregningen Beregningen er foretaget under den forudsætning, at alle børnehaveklasseelever begynder i SFO pr. 1. februar og ikke som nu 1. maj. Hidtil er overflytning fra børnehave til Strandskolens SFO sket pr. 1. august. I beregningerne er det forudsat at dette ændres svarende til overflytningstidspunkt for kommunens øvrige SFO er. Arenaskolen har i indeværende skoleår haft 1. marts børn som et pilotprojekt der afventes evaluering, og det vil være hensigtsmæssigt med denne evaluering inden projektet implementeres bredt. Ved beregningen af tidligere overflytning fra SFO til klub er indregnet, at 50% af børn i 3.klasse erfaringsmæssigt går i SFO pr. 1. januar. Elevtallene for SFO-børnene er fra Skolebørnsprognosen pr. februar 2012, der ligger til grund for Demografi Bemærk, at for børnehavebørn er de anvendte enhedspriser, børnetal og procentsatser på hhv. økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud fra Demografi Endvidere bygger beregningen af antal børn, der forventes at blive overflyttet fra børnehave til SFO i perioden på de faktiske overflytninger i Det betyder, at den beregnede nettoindtægt ved tidligere overflytning til SFO er at betragte som det bedste skøn ud fra de forudsætninger, som kendes i dag. Fordele og ulemper Ulemper: Vurderingen af skoleparathed i dagtilbuddene foregår i oktober/november måned. Denne praksis vurderes ikke nødvendigvis at skulle ændres grundet tidligere overflytning til SFO, men ikke alle børn er modne til overflytning fra børnehave til SFO tidligere på foråret. Den tidligere overflytning til SFO vil derfor måske kunne påvirke vurderingen af skoleparathed og betyde at antallet af børn med udskudt skolegang øges. Såfremt antallet af børn med udskudt skolegang øges vil den beregnede besparelse ved tidligere overflytning fra børnehave til SFO blive mindre. Fordele: Overflytningen fra børnehave til skole kan for nogle børn være en stor omvæltning. Ved en overflytning i god tid inden skolestart får børnene mulighed for at vænne sig til omgivelserne, deres kommende skolekammerater og en del af de voksne, de fremover vil møde i hverdagen. SFO erne modtager på nuværende tidspunkt ekstra økonomiske midler til førskolebørnene, hvilket forudsættes videreført, og der er dermed grundlag for at kunne skabe et godt forløb, der kan understøtte en god skolestart. Afledte konsekvenser Forslaget vil medføre en omfordeling af de pædagogiske ressourcer, da der skal tilføres ressourcer til SFO erne og eventuelt fritidsklubberne og fragå ressourcer fra børnehaverne. BUDGETOPLÆG Side 24

25 Der kan være behov for mindre anlægsinvesteringer til små lokale forandringer eks. til flere garderober. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres fra 1. marts 2013, hvormed forslaget vil have 75 % virkning i 2013, og have fuld effekt i efterfølgende år. BUDGETOPLÆG Side 25

26 sforslag til Budget Dagplejens organisering Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje & daginstitutioner 0-6 år Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Dagplejen, ændret organisering I alt Budget 2012 Budget Budget Budget Budget Korrigeret I strategien for håndtering af effektiviseringskravet for 2012 peges på et effektiviseringspotentiale på dagtilbudsområdet på 2 mio. kr. fra 2013 og ud i årene. Til opnåelse af dette nævnes blandt andet ændret ledelsesmæssig organisering i dagplejen. Arbejdet omkring dagplejens fremtidige organisering er igangsat i forbindelse med, at dagplejelederen har opsagt sin stilling pr. 1. maj I stedet for at genbesætte stillingen undersøges muligheden for i større omfang at tænke dagplejen ind i den nuværende distriktslederstruktur. Der er nedsat en styregruppe, projektgruppe og en referencegruppe for projektet, hvor repræsentanter for dagplejen er repræsenteret. Umiddelbart vil en ændret organisering af dagplejen kunne frigive ressourcer, svarende til dagplejelederens løn, modregnet ekstra tillæg til den eller de kommunale distriktsledere, som eventuelt skal overtage opgaven. Målgruppe Personalet i dagplejen og de pædagogiske ledere i dagplejen. Fordele og ulemper Fordelen ved forslaget er, at dagplejen i højere grad bliver en integreret del af det samlede dagtilbudsområdet og ledelsen heraf. Ulempen ved forslaget er, at dagplejen risikerer at miste sit særlige kendetegn og profilering. BUDGETOPLÆG Side 26

27 Afledte konsekvenser Se under indhold og baggrund Økonomi og tidsplan Se under indhold og baggrund BUDGETOPLÆG Side 27

28 sforslag til Budget Tabt arbejdsfortjeneste Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tabt arbejdsfortjeneste I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget Det forventes, at der ved en skærpet fokus på hvad borgeren kan få hjælp til, og hvad der skal ydes hjælp til kan opnås en besparelse. Målgruppe Borgere, der ønsker udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. Fordele og ulemper At opnå en besparelse. Afledte konsekvenser Der vil ske en omlægning af interne procedurer ved behandling af ansøgninger. For at opnå gevinsten fordres et uændret samspil med specialdagplejeplads så borgeren kan henvises til dette tilbud. Dermed har rådgiver et alternativ, som borgeren kan henvises til. Falder antal specialdagplejepladser som led i behandlingen vurderes det, at besparelsen ikke opnås. Økonomi og tidsplan Budget kan nedjusteres med 1 mio. kr. fra BUDGETOPLÆG Side 28

29 sforslag til Budget Innovationsgevinst fra tandplejen Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Innovation tandpleje I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget Nye forskningsresultater på Tandlægeskolen, erfaringer fra andre kommunale tandplejer og en forbedret tandsundhed hos børn og unge i Greve giver baggrund for en innovativ ændring i tandplejeforløbet for børn og unge fra 0-18 år. Vores mål er som hidtil, at arbejde for livslang tandsundhed, tandbevidsthed og tandtrivsel, så vi undgår senere tandlægeskræk. Ny forskning viser, at vi kan forbedre befolkningens tandsundhed ved at arbejde endnu mere sundhedsfremmende og forebyggende, end vi gør nu. Det primære mål er at standse udvikling af huller i tænderne og syreskader ved tidlig forebyggelse, i stedet for at symptombehandle ved at behandle hullerne med fyldninger. Forskningen og erfaringer fra andre kommunale tandplejer viser, at udviklingen af huller og syreskader kan standses ved lette tiltag: Renhold/tandbørstning, tandtråd. Fluor-behandling Lakering af tænderne Reduktion af sukkerindtag og mere probiotisk føde (f.eks. Cultura) Ved målrettet at lave en risikovurdering af den enkelte tand, det enkelte barn og den enkelte familie, kan vi mere præcist gøre den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt. BUDGETOPLÆG Side 29

30 Forskningen og erfaringerne viser også, at huller i mælketænder kan beslibes, så børn og forældre nemmere kan holde det rent. I praksis betyder det, at vi indkalder forældre med børn tidligere og indføjer målrettede forebyggende besøg mellem undersøgelserne efter det enkelte barns behov. Med den innovative nye praksis vil der være mindre behov for at lave fyldninger i mælketænderne. Den nye praksis inddrager forældrene i højere grad end nu, da det vigtigste forebyggende arbejde foregår i hjemmene (daglig tandbørstning, tandtråd og god kost). Indarbejdning af den nye praksis i det daglige arbejde på tandklinikkerne betyder en ændring af fordelingen mellem faggrupperne i retning fra tandlæger til tandplejere til klinikassistenter. Hermed følger den nye praksis den jobglidning (LEON-princippet: Laveste Effektive Omkostnings- Niveau), som Tandplejen har arbejdet med siden Det er forskydningen af arbejdsopgaver mellem faggrupperne, der medfører en effektivisering af økonomien. Brugerundersøgelser fra andre kommuner, som har indført den nye praksis, viser en meget stor tilfredshed blandt både børn og forældre. Målgruppe 0-18 årige Fordele og ulemper Fordele: Den nye procedure lever op til Sundhedsstyrelsen krav og sikrer samtidig en effektiv udnyttelse af Tandplejens ressourcer. Ulemper: Ingen. Afledte konsekvenser Merværdien ved denne innovative praksis er både bedre kvalitet (tandsundhed), bedre service (mindre tandlægeskræk) og bedre økonomi. Økonomi og tidsplan Innovationsprojektet indarbejdes løbende under hensyn til de muligheder, der er i Tandplejens nuværende struktur med 3 klinikker. Besparelsen indarbejdes fra 1. januar Den kan endvidere iværksættes så besparelse kan opnås fra BUDGETOPLÆG Side 30

31 sforslag til Budget Besparelse på buskørsel til tandplejen Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forældre tager ansvar for transport af deres barn til tandeftersyn. I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget Busordningen har haft til hensigt, at tilbyde de mindre skolebørn i Greve Kommune en sikker transport til tandeftersyn og behandling. Denne service er ikke lovbestemt. Tiden er løbet fra denne ordning af flere grunde: Tandfagligt: Nye forskningsresultater på Tandlægeskolen og erfaringer fra andre kommunale tandplejer viser, at vi kan forbedre befolkningens tandsundhed ved at arbejde endnu mere sundhedsfremmende og forebyggende, end vi gør nu. Det primære mål er at standse udvikling af huller i tænderne og syreskader ved tidlig forebyggelse i stedet for at symptombehandle ved at behandle hullerne med fyldninger. Den nye praksis inddrager forældrene i højere grad end nu, da det vigtigste forebyggende arbejde foregår i hjemmene (daglig tandbørstning, tandtråd og god kost). Det er i særlig grad de mindre skolebørns forældre, som skal inddrages mere i børnenes tandsundhed, da det er forældrene, der skal børste tænder på de små skolebørn og det er forældrene, der skal sørge for, at der ikke er Cola i køleskabet. Derfor er det meget vigtigt med den direkte og personlige kontakt med forældrene i forbindelse med undersøgelsen på klinikken. Hvis vi stopper dette tilbud, kan vi få forældrene med til tandeftersyn og behandling og dermed forbedre børnenes tandsundhed. BUDGETOPLÆG Side 31

32 Samtidig kan vi spare penge og skolerne kan spares for besvær med administration. Interesserede forældre: De nye generationer af forældre er meget interesserede i deres børns tandsundhed. Der er flere og flere forældre, der selv kommer med deres barn til tandlæge, selvom de har tilbud om bustransport. Der er også tilfælde, hvor barnet kører med Tandplejens bus, og så mødes de med forældrene i venteværelset. Det er overforbrug af ressourcer. Målgruppe Mindre skolebørn, som modtager tandpleje i Greve Kommune. Ca børn transporteres via skolen til tandpleje med Tandplejens busser. Fordele og ulemper Fordele: Det vil være en fordel, at flere forældre kommer med deres mindre barn til tandlæge, da det er forældrenes opgave at passe barnets tænder. Når forældrene er med på klinikken giver det en bedre kvalitet i kommunikationen mellem behandleren og forældrene og dermed mulighed for bedre tandsundhed. Når ansvaret for at bringe deres barn til tandlæge lægges over til forældrene, vil det spare både skolerne og Tandplejen for administrative opgaver. Tandplejen har indført SMS indkald, hvilken giver en meget nem og fleksibel indkaldelse. De socialt svage børn, hvis forældre ikke af sig selv bringer dem til tandlæge, vil kræve en ekstra indsats fra Tandplejens side. Dette falder dog indenfor vores almindelige opsøgende arbejde. Ulemper: Ingen. Afledte konsekvenser Afskaffelse af bustransport og dermed en tættere kontakt med forældrene til de mindre skolebørn, vil give en bedre tandsundhed. Muligvis vil enkelte forældre vælge at benytte deres privat praktiserende tandlæge indenfor fritvalgsordningen. Det er dog Tandplejens vurdering, at det kun vil være få, da Tandplejen har udvidede åbningstider både i hverdagen (3 dage om ugen til kl.18) samt alle dage fra 8-15 i sommer-, efterårs- og vinterferien. Økonomi og tidsplan Ordningen vil kunne ophøre pr. 1. januar I løbet af november og december informeres forældre og skoler. Besparelsen indarbejdes fra 1. januar BUDGETOPLÆG Side 32

33 sforslag til Budget Reduktion af gadeteam Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.04 Fritid Unge Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Gadeteam I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget Kommunens korps af gadeteam reduceres med 1 fra Målgruppe Kommunens gadeteam er en del af den samlede kriminalitetsforebyggende indsats. Gadeteamet henvender sig til unge på gadeplan, som guides i forhold til opståede problemer. Fordele og ulemper Formålet er at opnå besparelse. Ulempen er, at kommunen vil have én medarbejder mindre, der arbejder på gadeplan med de unge, som kommer i konflikter med andre borgere og myndigheder indenfor Greve Kommunes grænser. Afledte konsekvenser Der vil ikke være umiddelbare konsekvenser her og nu. Men administrationen formoder, at kommunen i dag på lang sigt får dæmpet behovet for andre økonomiske indsatser for de unge, som kan udløse uro eller utryghed i lokalområder. Så på sigt kan besparelsen opleves af borgerne som noget, der giver et mere utrygt lokalmiljø. Reduktionen kan øge udgiftspresset på andre indsatser i forebyggelsesviften eller dyre anbringelser enten i døgntilbud eller sikrede døgninstitutioner. BUDGETOPLÆG Side 33

34 Økonomi og tidsplan 1 stilling der nedlægges, kan give en besparelse på 0,5 mio. kr. i helårsvirkning. Iværksættelse vil kunne ske fra BUDGETOPLÆG Side 34

35 sforslag til Budget Reduktion af tilskud til Portalen Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduktion af tilskud til Portalen I alt Korrigeret Budget 2012 Budget ,5 Budget Budget Budget Reduktion af tilskud til Portalen. En reduktion kan tidligst slå fuldt igennem fra 2014, idet arrangementerne planlægges mindst et ½ år i forvejen. Målgruppe Greves og omegnskommunernes borgere. Fordele og ulemper En reduktion af kommunens driftstilskud vil betyde en større reduktion af Portalens, fordi statstilskuddet til Portalen i form af honorarstøtte er knyttet til det kommunale tilskud. Dette betyder konkret, at størrelsen af en kommunal reduktion i Portalens tilskud ca. vil fordobles, da statens tilskud er baseret på krone til krone princippet. Portalen har i perioden fået reduceret deres tilskud med ca kr., hvilket er hentet ind gennem stigende billetpriser og et øget salg. Det er dog usikkert, om en yderligere reduktion af tilskuddet kan hentes ind på tilsvarende vis. En svækkelse af Portalens økonomi kan resultere i færre tilbud og dermed svække Portalens effekt som fyrtårn. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar 2013: kr. og pr. 1. januar 2014: kr. årligt. BUDGETOPLÆG Side 35

36 sforslag til Budget Nedsættelse af Idrætspuljens midler Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Nedsættelse af Idrætspuljens midler I alt Korrigeret Budget 2012 Budget Budget Budget Budget Nedsættelse af idrætspuljens midler med 9 % i 2013 og frem. Fordele og ulemper En nedsættelse af idrætspuljens midler vil betyde ringere vilkår for både bredde og eliteidrætten i Greve Kommune. Målgruppe Greve Kommunes Idrætsudøvere. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar BUDGETOPLÆG Side 36

37 sforslag til Budget Øget forældrebetaling på fritidsklubber Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.03 Fritids- og ungdomsklubber Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Øget forældrebetaling på fritidsklubber I alt Budget Budget Budget Budget Budget Korrigeret I Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringskatalog indgår en omlægning af de kommunale fritids- og ungdomstilbud under Dagtilbudsloven til fritidstilbud under Ungdomsskoleloven og en stigning i forældrebetalingen for fritids- og ungdomsklub på 100 kr. pr. måned i 11 måneder om året. Forslaget giver netto en merindtægt på ca. 1,4 mio. kr. Dette forslag omhandler en yderligere gradvis stigning i forældrebetalingen med 50 kr. pr. mdr. i 2014 og igen i se nedenstående tabel: Stigning i forældrebetalingen pr. måned i 11 måneder om året KFU-forslag Dette forslag Samlet stigning pr. mdr Merindtægten i forhold til det eksisterende forslag der indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringsrum udgør ca. 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. fra 2015 Forældrebetalingen for fritidsklub i 2012, beregnet ud fra Dagtilbudslovens regler, udgør 382 kr. pr. måned i 11 måneder for klassetrin og 318 kr. pr. måned for klassetrin. Målgruppe Børn og unge i kommunale og privat fritids- og ungdomsklubber, ledelse og personale i fritids- og ungdomsklubber, herunder den private institution Idrætsfritidsklubben, samt Ungdomsskolen. BUDGETOPLÆG Side 37

38 Fordele og ulemper Fordelen ved dette forslag er at der opnås en yderligere merindtægt fra 2014 i forhold til forslaget der indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringskatalog. Byrådet godkendte d. 28. februar 2012 strategien for håndtering af effektiviseringskravet for Her peges på et effektiviseringspotentiale på 2 mio. kr. fra 2013 og ud i årene ved at fritidsklubberne overgår som del af SFO under Folkeskoleloven. Merindtægten på 2 mio. kr. opnås ved en øget forældrebetaling. Merindtægten ved nærværende forslag sammenlagt med det der indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringskatalog vil sammenlagt give en merindtægt på 1,4 mio. kr. i 2013, 2,2 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. fra 2015 og ud i årene. Der vil være en risiko for medlemstilbagegang, når forældrene skal betale en højere pris. Hvis tilbagegangen bliver proportional med stigningen i betalingen, vil indtægten fra forældrebetalingen ikke stige, men der vil til gengæld være en betydelig besparelse i normeringsudgifterne til klubberne. Afledte konsekvenser Ved en omlægning fra fritids- og ungdomstilbud under Dagtilbudsloven til fritidstilbud under Ungdomsskoleloven vil Byrådet frit kunne fastsætte forældrebetalingen og dermed opnå en merindtægt. Endvidere skal der ikke, jævnfør lovgivningen, ydes søskende- og økonomisk fripladstilskud. Jævnfør Dagtilbudslovens bestemmelser for fritids- og ungdomstilbud ydes der nu økonomisk fripladstilskud, men ikke søskendetilskud. Det er i forslaget indregnet at nuværende serviceniveau fastholdes, dvs. at der fortsat ydes økonomisk friplads til forældrebetalingen i det kommunale fritidstilbud. For at den private Idrætsfritidsklub på GIC ligeledes frit skal kunne fastsætte forældrebetalingen skal klubben overgå til at drives efter reglerne gældende for private fritidshjem. Konsekvensen af dette vil være, at kommunen fremover, udover fripladstilskud, skal yde søskendetilskud til forældrebetalingen i Idrætsfritidsklubben. Merudgiften til søskendetilskud kan finansieres ved, at Idrætsfritidsklubbens forældrebetaling aftalemæssigt fastsættes til at udgøre den kommunale takst tillagt 20%, og at kommunen yder et driftstilskud svarende til den kommunale bruttodriftsudgift fratrukket Idrætsfritidsklubbens forældrebetaling. Økonomi og tidsplan Merindtægten er beregnet med udgangspunkt i taksterne for fritidsklub i 2012 og forventet pladsbehov i Søskendetilskuddets størrelse for Idrætsfritidsklubben er anslået med samme procentandel som søskendetilskud udgør af forældrebetalingen for SFO. Kommunens udgift til søskendetilskud for SFO udgør ca. 20 % af forældrebetalingen. I ovenstående beregninger er det forudsat at der i fritidstilbud under Ungdomsskolen vil være det samme medlemsantal, som det forventede i fritidsklubberne jævnfør prognose. Imidlertid kan virkningen af en øget forældrebetaling betyde et fald i medlemstallene og kommunen vil dermed opnå en yderligere besparelse i form af bortfald af kommunens nettodriftsudgift (løn- og driftsrammetildeling pr. barn fratrukket forældrebetaling). Fritids- og Ungdomsklubber henhører under Kultur- og Fritidsudvalgets område og Ungdomsskolen under Børne- og Ungeudvalget. Forslaget kan implementeres fra 1. januar BUDGETOPLÆG Side 38