Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 487 487 487 487 5.28.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 23.739 21.722 19.76 19.76 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.82 5.82 5.82 5.82 5.28.22 Plejefamilier 22.963 22.963 22.963 22.963 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 16.812 16.224 16.224 16.224 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.21 1.21 1.21 1.21 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlig klubber 385 385 385 385 5.38.41 Hjælpermidler - bleer 64 64 64 64 5.38.42 Bo tilbud for personer med særlig sociale problemer - Krisecenter 97 97 97 97 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 84 14.82 14.82 14.82 14.82 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 8.157 8.157 8.157 8.157 6.45.58 Det specialiserede børneområde Overførsler 6.263 6.263 6.263 6.263 5.46.6 Integrationsprogram og introduktionsforløb Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn 5.57.72 med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv 6.263 6.263 6.263 6.263 Den centrale refusionsordning -6. -6. -6. -6. 5.22.7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6. -6. -6. -6. I alt 139.816 137.212 135.195 135.195 Opgaver under området Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med børn og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på krisecenter samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering. Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. På funktionen Integrationsprogram og introduktionsforløb (5.46.6) samt Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv (5.57.72) er der ingen overførselsadgang.
Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår. Politiske ændringsforslag 218-221 Der er i budgetprocessen for 218 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 218 til vedtaget budget 218 for familieområdet. Tekniske korrektioner 218-221 Der er ingen tekniske korrektioner på familieområdet. Opfølgning tidligere års budgetaftaler Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over hvilke budgetkorrektioner, der i forbindelse med tidligere års budgetaftaler endnu ikke er fuldt realiseret i budgetterne samt en status på disse. Tabel 2: Opfølgning tidligere års budgetaftaler - familieområdet Budget Budgetaftale år Forslag 217 218 219 22 Status Kommissorium for arbejdet er godkendt på Uddannelsesudvalgets møde 217 25 Familieområdet -2.1-4.1-6.1 den 6/2-217 Detaljerede forudsætninger for budget 218 I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 218 for de enkelte funktionsniveauer under familieområdet herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret, og hvilken model, der ligger til grund for dette, eller hvorvidt budgettet er rammestyret. Endvidere forsøges det vurderet, hvorvidt der forventes budgetudfordringer på funktionsniveauerne. 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning til børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder jfr. Serviceloven 44. genoptræning varetages af egne fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat på Skolen ved kæret. Familieafdelingen betaler Skolen ved kæret for ydelserne. I alt et budget på,487 mio. kr. i budget 218 svarende til 1,27 årsværk, som forventes overholdt. 5.22.7 Indtægter fra den centrale refusionsordning På denne funktion konteres indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager i familieafdelingen. Der er ingen statsrefusion af særligt dyre enkeltsager under 77. kr. årligt. Enkeltsager med udgifter fra 77. kr. til 1.539.999 kr. årligt refunderes med 25 %, mens sager med udgifter fra 1.54. kr. årligt refunderes med 5 %. Der forventes ca. 55 særligt dyre enkeltsager, hvor der afhængigt af udgifterne refunderes med enten 25 % eller 5 %. I alt forventes statsrefusioner på 6, mio. kr. svarende til omkring 55 sager. Tabel 3: Refusion særligt dyre enkeltsager Antal sager Refusion særligt dyre enkeltsager funktion Ca. 55-6. 5.28.2 Opholdssteder mv. for børn og unge
Budgettet på denne funktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med børn og unges ophold uden for hjemmet vedrørende eget værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 stk. 1, nr. 4-5 i lov om social service. Af nedenstående tabel fremgår vedr. opholdssteder. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 4: opholdssteder mv. børn og unge I alt 71 23.78 3 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) 23 722 16.6 4 Kost og efterskoler ( 66, stk.1,nr. 4) 1 343 3.43 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder - salg af pladser unge boliger Birkevænget 13 25 324 6 Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1) 7 Advokatbistand ( 72) 11 31 346 92 Betaling ( 159 g 16) 14-23 -324 521 Birkevænget Østergade 1.996 521 Ungdomsboliger Birkevænget 2.224 2 Statsrefusion -643 2 Refusion af udgifterne til flygtninge med 1 pct. Refusion 4 Refusion vedrørende advokatbistand -173 I alt en forventning om gennemsnitlige 46 (23+1+13) anbringelser på opholdssteder, kost- og efterkskoler og placering i eget værelse. De øvrige sager (+11+14) er ikke anbringelser. I 218 forventes budgettet overholdt. Birkevænget På Frederikssund kommunes ungeboliger Birkevænget Østergade ungdomsboliger er der ansat 1 daglig leder som dækker ledelse på begge tilbud med,5 årsværk på hver enhed samt 3,5 årsværk på begge enheder. Birkevænget Østergade er en lejlighed til 3 unge, der modtager socialpædagogisk støtte, bl.a. med henblik på botræning. Foranstaltningen er ledelses- og medarbejdermæssigt knyttet til Ungdomsboligerne Birkevænget. Ungdomsboligerne Birkevænget 53 er et botilbud for unge i alderen 15-22 år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. I alt et budget på 4,2 mio. kr. Budgettet er rammestyret og ikke afhængig af antal beboer. Budgettet forventes overholdt. Der sælges pladser til unge udenfor kommunen på Birkevænget Østergade og Ungdomsboliger Birkevænget, hvis der er plads. Taksten ved salg af pladser fremgår af tabel 7. De forventede indtægter er i 218,643 mio. kr.
Tabel 5: Takst ved salg af pladser - Birkevænget Antal pladser Takst Birkevænget ungeboliger 14 168.659 Birkevænget Østergade 6 352.625 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. Af nedenstående tabel fremgår vedr. forebyggende foranstaltninger. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 6: - Forebyggende foranstaltninger * I alt 35 5.894 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, ) 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer der er afsat budget til køb af ekstern konsulentbistand og løn til 4 77 4 315 psykologer 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer løn til 4 psykologer 2.365 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) og 84 56 138 7.72 6 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger 22 98 2.15 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, 39 26 1.25 nr. 2) 8 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 52, stk3 nr. 8 2 4 7 1 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 52, stk. 3 nr. 9 objektiv finansiering Døvecenter 2 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger 52 a og 52, stk. 3 nr. 1- tilskud Efterskoler 48 13 61 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet 54 og 54 a 37 42 1.556 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 5 a, stk 1) Objektiv 471
finansiering i børnehus i Kbh. 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Dagbehandling på privat opholdssted 29 193 5.559 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11)- Supervision af børn og forældre 4 3 1.214 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Supervision af personale 4 stillinger i jobcenter til rådgivning af flygtning med børn - fuld refusion 2.51 5212 Thorstedlund -unge 12.548 5213 Thorstedlund børn inkl. akutplejefamilie 6.216 5214 Ungevejledere 44 5216 Åbenrådgivning Kong Dansvej 76 5218 Familiehuset 4.826 52111 Familiekonsulenter 3.71 2 Statsrefusion 2 Refusion af udgifter til flygtninge med 1pct. 15-1.751 * er i denne forbindelse ikke unikke CPR numre, da de forskellige børn/unge kan have sager under de enkelte grupperinger. Thorstedlund Herudover findes familieafdelingens egne tilbud, som er rammebudgetteret. Thorstedlund børn, som er et intensivt støttetiltag overfor særligt udsatte børn og børnefamilier. Det foregår i et tæt samarbejde med Familiehuset. Thorstedlund -unge rummer forebyggelseskonsulenterne på skolerne og det forebyggende unge- og familiearbejde suppleret med et intensivt unge- og familietilbud Der er i alt 23 medarbejdere knyttet Thorstedlund unge som bestå i 3 dele: Forebyggelseskonsulenter knyttet til kommunens overbygningsskoler Forebyggende støtte til unge og deres forældre gennem rådgivende samtaler og praktisk hjælp Intensiv indsats overfor anbringelsestruede unge ved en målrettet hjælp, der knytter sig til mange områder af familiens og den unges tilværelse. Til den intensive indsats knyttes en døgnmulighed, hvor op til 4 unge har mulighed for et midlertidigt ophold På området for de -12 årige iværksættes en række forebyggende tiltag med henblik på at undgå anbringelser. Der gives ekstra tid til sagsbehandling til varetagelse af underretninger, derudover får børnesagsbehandler mere tid ude på skolerne og i dagtilbuddene. Formålet med forebyggelsesindsatsen er såvel fagligt som økonomisk. Fagligt baserer indsatsen sig på vigtigheden af at fastholde unge i deres nærmiljø og undgå familieopløsninger. Økonomisk skal indsatsen nedsætte antallet af dyre anbringelser, således at indsatsen, når den er implementeret, indebærer et mindre forbrug af Familieafdelingens udgifter. 5.28.22 Plejefamilier Budgettet omfatter udgifter til plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier. Af nedenstående tabel fremgår budgettet på de enkelte grupperinger Af nedenstående tabel fremgår vedr. plejefamilier. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 7: - plejefamilier
* I alt 117 22.97 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag - ( 66, stk. 1, 48 nr. 1) 94 4.513 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) 41 326 13.384 3 Kommunale plejefamilier, ekskl. vedlerlag 12 ( 66, stk. 1, nr.2) 73 88 4 Vederlag til kommunale plejefamilier ( 66, 9 stk. 1, nr. 2) 399 3.589 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr.3) 7 86 64 7 Socialtilsyn, objektiv finansiering køb af tilsyn 2 Statsrefusion 2 Refusion af udgifterne til flygtninge med 1pct. * er i denne forbindelse ikke unikke CPR numre, da de forskellige børn/unge kan have sager under de enkelte grupperinger. Der er i alt 5 (41+9) anbringelser i plejefamilier. De øvrige sager under de andre grupperinger er øvrige udgifter relateret til udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier. 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22- årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service. Af nedenstående tabel fremgår vedr. døgninstitutioner for børn og unge. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 8: Døgninstitutioner for børn og unge I alt 17.25 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 1 funktionsevne 1679 16.791 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 2 Udgifter til flygtninge med 1 pct. Refusion 92 Betaling ( 159 g 16) -21 5232 KONG FREDERIK 255 2 Statsrefusion 2 Refusion af udgifterne til flygtninge med 1 pct. Refusion
I budgettet forventes 1 anbringelser af børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne svarende til et budget på 17,25 mio. kr. Det er værd at bemærke, at bare én anbringelse mere vil betyde et væsentligt merforbrug. Kong Frederik VII Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 1 samt en intern skole med plads til 16 elever. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 1. november 26 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Tabel 9: Takster 218 Kong Frederik VII Birkebo og Hjortholm Antal pladser Takst Belægningspct. Birkebo 8 1.299.184 87,5 Hjortholm 1 1.265.335 9% Der er i taksten for 218 indregnet overskud vedr. 216 på,587 mio. kr. til nedbringelse af taksten. Belægningsprocenten er ikke 1 %, idet institutionerne skal kunne håndtere akutte anbringelser. 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er afsat budget vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgiften er dels objektiv finansiering dels betaling pr. barn anbragt på en sikret institution. Objektiv finansiering vil sige, at Frederikssund kommune ligesom de øvrige kommuner skal være med til at finansiere de sikrede døgninstitutioner i Danmark. Der forventes ikke udgifter til køb af pladser på sikrede institutioner. I alt et budget 1,21 mio. kr., som forventes overholdt. 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlig klubber Budgettet er til særlige dag og klubtilbud i forbindelse med aflastning efter 32 og 36. I alt forventes 15 sager svarende til et budget på,385 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tabel 1: særlige dagtilbud og særlig klubber Budget I alt 15 385 1 Særlige dagtilbud 15 26 385 5.38.41 Hjælpemidler ( 112) Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til personer med handicap mv., jf. servicelovens 112. Til indkøb af bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser. Tabel 11: - Hjælpemidler Budget
I alt 17 64 6 inkontinens- og stomihjælpemidler 17 4 64 5.38.42 Kvindekrisecentre ( 19) Der er i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 28, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter. Der er ansat,5 årsværk til opgaven svarende til et budget på,298 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. 5.38.53 Ledsageordninger ( 45) Budgettet omfatter ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 45 i serviceloven. I alt et budget på,97 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tabel 12: - Ledsageordninger I alt 5,3 97 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 5,3 18 97 5.57.72 Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 og Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 42 Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. Af nedenstående tabel fremgår vedr. merudgifter af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 13: Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste Gennemsnits antal * Budget 218 I alt 27 6.266 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 123 nedsat funktionsevne 17 2.1 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - kørsel til specialbørnehave 7 51 355
15 hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne SER 42 74 135 1. 151 Hjemmetræning 32 svarende til ca. 3 børn indregnet i tabt arbejdsfortjeneste 16 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (serviceloven 32 st. 8) 3 26 77 2 Statsrefusion -6.266 * er i denne forbindelse ikke unikke CPR numre, da de forskellige børn/unge kan have sager under de enkelte grupperinger. Der kan søges om statsrefusion for 5 % af udgifterne. I alt et budget på 6,266 mio. kr., som forventes overholdt. 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger samt 6.45.58 Det specialiserede børneområde Tabel 14: Sekretariat og forvaltninger Årsværk I alt 24.614 65139 Børne- og Familieafdelingen 29 14.898 6581 Det specialiserede børneområde 11 6.753 6582 Tilsynsenhed - Det specialiserede børneområde 4 2.963 I 217 er igangsat en række tiltag vedrørende besparelser på vikarer, løn, kurser mv. samt ny procedure i forhold til genbesættelse af ledige stillinger. Budgettet forventes derfor overholdt. Der er følgende normbeløb pr. medarbejder: Uddannelse 16.82 kr. til direktører, 1.875 kr. til fagchefer og 4.95 kr. til medarbejdere. Inventar 93 kr. Kontorhold 1.67 kr. Tidsskrifter 1.15 kr. Møder 2.12