Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i 2018 på 8,3 mio. kr. Merforbruget på 8,3 mio. kr. skyldes især flere sager vedrørende botilbud og højere gennemsnitspriser og kan fordeles på: Mindre udgifter på netto 0,3 mio. kr. vedrørende STU (note 10.1) Merudgift på netto 2,8 mio. kr. vedrørende borgere som har behov for en midlertidig aflastningsplads eller støtte til ansættelse af hjælpere (note 10.2) Merudgift på netto 6,7 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud (note 10.3) Mindre udgifter på netto 0,9 mio. kr. vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (note 10.4) 3.17 Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen er det udlagt til kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for 2018 på 2,1 mio. kr. til behandling af 220 borgere.
10.1 3.46 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov, STU Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Regnskab 2016 15,127 54 0,280 Regnskab 2017 14,421 48 0,300 Vedtaget 2018 14,855 52 0,286 Korr. Budget 2018 14,855 52 0,286 Opflg. 31.03. 2018 14,541 46 0,316 Mindre budgetpres pr. 31.03.18 0,314 Budgetopfølgningen indikerer et mindre budgetpres på 0,314 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes mindre antal. 10.2 5.29 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Regnskab 2016 1,667 15 0,111 Regnskab 2017 2,237 16 0,140 Vedtaget 2018 2,070 17 0,122 Opflg. 31.03. 2018 3,144 16 0,197 Budgetpres pr. 31.03.18 1,074 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 1,074 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, idet gennemsnitsprisen er højere end oprindelig budgetlagt.
10.2 5.39 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Regnskab 2016 6,027 4 1,507 Regnskab 2017 5,769 4 1,509 Vedtaget 2018 6,082 6 1,014 Korr. Budget 2018 6,082 6 1,014 Opflg. 31.03. 2018 7,768 6 1,295 Budgetpres pr. 31.03.18 1,686 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 1,686 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet budgettet ikke er tilpasset sagstilgangen. 10.3 5.42 Botilbud 109 og 110 5.44 Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Borgerne henvender sig selv til bostedet (Kvindekrisecenter/Herberg), og det kræver ikke en bevilling fra kommunen. 5.42 Botilbud 109 og 110 Der er en budgetudfordring pr. 31.03.18 på 1,307 mio. kr., til borger på Kvindekrisecenter ( 109) og Herberg ( 110). Regnskab 2016 4,231 22 0,192 Regnskab 2017 4,409 17 0,259 Vedtaget 2018 2,267 7 0,324 Korr. Budget 2018 2,267 7 0,324 Opflg. 31.03. 2018 3,574 11 0,312 5.44 og 5.45 Misbrugsområdet Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden Novavi (tidligere Lænken) på 5,250 mio. kr., som dækker både alkoholområdet og misbrugsområdet. Budgettet forventes holdt indenfor rammen på misbrugsområdet. 5.42, 5.44 og 5.45
Budgetpres pr. 31.03.18 1,307 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på 1,307 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget som følge af flere botilbudssager under 109 og 110 end forudsat i budgettet. 10.3 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab 2016 86,257 84 1,027 Regnskab 2017 81,107 78 1,040 Vedtaget 2018 64,978 56 1,160 Korr. Budget 2018 64,927 56 1,159 Opflg. 31.03. 2018 59,183 55 1,076 Mindre budgetpres pr. 31.03.18 5,744 Budgetopfølgningen indikerer et mindre budgetpres på netto 5,744 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet flere tilbud er skiftet til 85 botilbudslignende tilbud. 10.3 5.51 Botilbudslignende tilbud 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for støtte og har bolig under ABL 105. Støtten ydes som hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau fx sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stofog alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 85 Botilbud Regnskab 2016 11,418 30 0,381 Regnskab 2017 12,142 34 0,357 Vedtaget 2018 28,564 66 0,433 Korr. Budget 2018 28,513 66 0,432 Opflg. 31.03. 2018 36,173 67 0,540 Budgetpres pr. 31.03.18 7,660
Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på 7,660 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som følge af højere gennemsnitspris. 10.3 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab 2016 51,641 84 0,615 Regnskab 2017 61,296 90 0,681 Vedtaget 2018 58,707 89 0,660 Korr. Budget 2018 58,656 89 0,659 Opflg. 31.03. 2018 62,184 92 0,676 Budgetpres pr. 31.03.18 3,528 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 3,528 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet antallet af sager er højere end oprindelig budgetlagt.
10.4 5.58 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Regnskab 2016 13,570 92 0,148 Regnskab 2017 12,541 91 0,138 Vedtaget 2018 13,403 88 0,152 Korr. Budget 2018 13,403 88 0,152 Opflg. 31.03. 2018 13,305 90 0,148 Mindre budgetpres pr. 31.03.18 0,098 Budgetopfølgningen indikerer et mindre budgetpres på netto 0,098 mio. kr., idet gennemsnitsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget. 10.4 5.59 Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Regnskab 2016 14,747 75 0,197 Regnskab 2017 15,211 80 0,190 Vedtaget 2018 15,537 79 0,197 Korr. Budget 2018 15,537 79 0,197 Opflg. 31.03. 2018 14,757 78 0,189 Mindre budgetpres pr. 31.03.18 0,780 Budgetopfølgningen viser et mindre budgetpres på netto 0,780 mio. kr. vedrørende borgere i aktivitets- og samværstilbud, hvor antal af sager og gennemsnitsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget.
10 Social Service/Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner 0 5.33 5.59 De takstfinansierede institutioner Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2018 er dannet på grundlag af budgettet for 2017 tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. Endvidere er budgetterne fastsat i henhold til KKRs rammeaftale, og der er foretaget konkrete justeringer i budgetterne. På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget. Budgettet forventes holdt indenfor rammen. 10 Social Service/Serviceudgifter - Administrationen 0 6.51, 6.57 og 6.58 Administration Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder uanset, om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Budgettet forventes holdt indenfor rammen. 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 5.22 Den centrale refusionsordning Under den centrale refusionsordning refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 1.050.000 kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.970.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Budgettet forventes holdt indenfor rammen.
35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 0 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 Generelt for Sundhed og forebyggelse Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser et forventet forbrug for 2018 i balance med budget. 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 0 35.1 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Funktionen vedrører udgifter til fysioterapi og ridefysioterapi, der udføres under lægehenvisning hos private leverandører. Budgettet i 2018 er på 7,5 mio. kr. Udgiftsposten er i udgangspunktet udfordret, idet budgettet er mindre end forbruget i 2017 (7,8 mio. kr.), og det er vanskeligt at påvirke aktiviteten. Et eventuelt underskud for året søges dækket ved mindre forbrug inden for det samlede område for sundhed og forebyggelse. 35.2 04.62.85 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje og har et samlet budget på 18,8 mio. kr. Budgettet er i 2018 reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af besparelse i budgetaftalen fra 2016. Den praktiske udmøntning i struktur og serviceniveau for tandplejen udestår og forventes politisk besluttet til september. Forbrugsprocent på 24 pct. er lavere end samme tidpunkt sidste år, hvor forbrugsprocenten var 27 pct. Budgettet forventes overholdt.
35.3 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Aktiviteterne omfatter bl.a. vaccination, patientuddannelse, rygestopkurser, vægt- og motionstilbud, tværgående forebyggende indsatser og opfølgning på landsdækkende kampagner samt den kommunale del af forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Området har et samlet budget på 10,6 mio. kr. Forbrugsprocent på 27 pct. er moderat højere end samme tidspunkt sidste år, hvor procenten var 24. Budgettet forventes overholdt. 35.4 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje og har et budget på 7,5 mio. kr. Forbrugsprocenten er på 25 pct. og budgettet forventes overholdt. 35.5 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud Budgettet på i alt 2,7 mio. kr. omfatter forebyggende hjemmebesøg til ældre (SEL 79a) samt udgifter til brugerstyrede aktiviteter. Brugerstyrede aktiviteter henregnes fra i år under Social- og sundhedsudvalget, hvor det sidste år hørte under Velfærdsudvalget. Tilskud til brugerstyrede aktiviteter falder fortrinsvis først på året, og forbrugsprocenten på 40 pct. er inden for normalt niveau. Budgettet forventes overholdt. 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 66.1 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunernes bidrag til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på sygehuse og i praksissektoren. Udgifterne omhandler både udgifter under indlæggelse og udgifter i forbindelse med ambulante undersøgelser og behandlinger samt almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp og fodterapi. Der er i 2018 afsat et budget på 196,3 mio. kr. til området. Udgifter under aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er forskudt mod slutningen af året, og forbrugsprocenten ligger derfor på et lavt niveau gennem det meste af året. Dette er også tilfældet pr. 31. marts 2018, hvor forbrugsprocenten er 9 pct. I nedenstående figur ses forbruget tilbage fra 2015 samt budgettet for 2017-2019.
Udgifterne per 31. marts 2018 er 2,4 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år svarende til en stigning på 15 pct. Øget udgifter var ventet, idet medfinansieringen fra 2018 er omlagt, så der blandt andet er indført nye aldersdifferentierede takster. Samtidig er der indført efterregulering for aktivitetsniveauet i regionen, således at højere såvel som lavere aktivitetsniveau fører til efterregulering i bloktilskuddet. Indførelsen af Sundhedsplatformen har siden 2016 desuden påvirket aktivitetsniveauet, og sammen med omlægningen af ordningen bidrager dette til en ikke ubetydelig usikkerhed om udgiftsniveauet i 2018. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.