Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag 2017 B01 2018 B02 2019 B03 2020 Plan- og Teknikudvalg 41.064 44.612 45.109 44.420 44.190 43.987 43.987 Serviceudgifter 47.545 50.336 51.036 50.500 50.474 50.474 50.474 Vejvæsen 13.644 13.971 14.047 14.049 14.023 14.023 14.023 Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) 10.959 11.166 11.242 11.244 11.218 11.218 11.218 Vintertjeneste 2.685 2.805 2.805 2.805 2.805 2.805 2.805 Kollektiv trafik 16.176 16.333 17.278 17.113 17.113 17.113 17.113 Busdrift - tilskud 9.919 12.547 17.278 17.113 17.113 17.113 17.113 Befordring af elever 6.256 3.786 0 0 0 0 0 Jordforsyning -414-323 -323-323 -323-323 -323 Ubestemt formål -414-323 -323-323 -323-323 -323 Faste ejendomme og fritidsområder 6.341 7.834 7.948 7.575 7.575 7.575 7.575 Fælles formål (ydelsesstøtte og lejetab) 6.544 6.825 6.939 6.912 6.912 6.912 6.912 Beboelses- og erhvervsejendomme -678-80 -80-373 -373-373 -373 Andre faste ejendomme 403 983 983 930 930 930 930 Byfornyelse 73 106 106 106 106 106 106 Materielgården 11.799 12.521 12.086 12.086 12.086 12.086 12.086 Materielgårdens drift -293-226 -661-661 -661-661 -661 Km.veje, stier og pladser 7.687 8.705 8.705 8.705 8.705 8.705 8.705 Grønne områder og naturpladser 4.405 4.042 4.042 4.042 4.042 4.042 4.042 Serviceudgifter udenfor servicerammen -6.482-5.724-5.927-6.080-6.284-6.487-6.487 Faste ejendomme og fritidsområder -6.482-5.724-5.927-6.080-6.284-6.487-6.487 Ældreboliger -6.482-5.724-5.927-6.080-6.284-6.487-6.487 I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag 2017 B01 2018 B02 2019 B03 2020 Det brugerfinansierede område 150-755 -755-755 -755-755 Renovation 150-755 -755-755 -755-755 Dagrenovation -434-576 -576-576 -576-576 Haveaffald 371-106 -106-106 -106-106 Glas, papir og pap 12-5 -5-5 -5-5 Genbrugsstationer 827-209 -209-209 -209-209 Administration -627 141 141 141 141 141 Budget og takster vil blive behandlet ved revurdering i august måned. Budgetbemærkninger 2017 - PTU 2
Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Forudsætninger Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Forudsætninger for basisbudget Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august 2012. r Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Til budget 2015 var det forventet at der var en besparelse på el-udgiften, idet der skulle ske udskiftning af ca. 800 kviksølvlamper til LED. Besparelsen i 2015 blev estimieret til 0,250 mio. kr. og i 2016 og 2017 0,350 mio. kr. stigende til 0,375 i 2018. SEAS-NVE er ikke ultimo oktober 2015 gået i gang med udskiftningen, men der vil snarest ske igangsætning af udskiftningen. (5.000) På baggrund af estimret opgørelse fra SEAS-NVE for gadebelysning i 2016 vil der være et merforbrug på 0,225 mio. kr. i forhold til det budgetterede i 2017. Merforbruget skyldes at der er i 2017 er indregnet en besparelse, som ikke er effektueret i samme omfang som estimeret, i forbindelse med indførelse af LED-belysning. Merforbruget er estimeret til 0,225 mio. kr. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S. (5.005) På baggrund af estimeret anlægbudget fra Stevns Forsyning vil budgettet til vejafvandingsbidrag kunne nedættes med -0,147 mio. kr. Mindreudgiften er estimeret til -0,147 mio. kr. Afledt drift til anlæg Til cykelstier er der afsat afledt drift til følgende cykelstier: Cykelsti fra Enderslev til Hårlev Renovering af cykelsti mellem Klippinge og Magleby Cykelsti Store Heddinge - Sigerslev (5.010) Projekterne er ikke gennemført, hvorfor beløbene fjernes. Fremover vil der ikke blive indregnet afledt drift før anlægsprojekterne er i gangsat. Mindreudgiften udgør i alt -0,076 mio. kr. i 2017 og -0,127 mio. kr. i 2018. Budgetbemærkninger 2017 - PTU 3
Vejvæsen Delpolitikområde: Vintertjeneste Fra 2015 vil præventiv saltning delvist blive udført i eget regi af materielgården. Eksterne entreprenører vil skulle udføre vintertjeneste som vil omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært på gamle amtsveje samt snerydningsruterne stort set i samme antal som i dag. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. r Budgetbemærkninger 2017 - PTU 4
Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Lokaltog A/S, der sørger for togtransport mellem Køge, Hårlev, Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Befordring af skoleelever udføres af Lokaltrafikken APS (indtil 31/7-2016) Delpolitikområde: Busdrift - tilskud Forudsætninger På grundlag af budget fra Movia for 2016 baseret på 12.421 køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. I forbindelse med budget 2016 blev budgettet reduceret med 2,8 mio. kr. idet fordelingsnøglen fra MOVIA er ændret. Der er tilbageført 1,1 mio kr. i 2016 og 2,1 mio kr. i 2017 og frem, idet udvalget ønsker forbedring af den kollektive trafik. Ændring af ruter m.v. vil ske fra 1. august 2016. Fra 1. august 2016 vil befordringen af skoleelever også ske via MOVIA. Børneudvalget har fået overført 5/12 af budgettet til buskort, som er estimeret til 1,1 mio. kr. Beløbet til buskort udgør 0,465 mio kr. fra 1. august og året ud. Herefter udgør budgettet 1,1 mio. kr. årligt. Budgettet til handicapkørsel, åben ordning samt afdrag på lån til rejsekort udgør 1,6 mio. kr. Der er i alt budget på 12,5 mio. kr. i 2016 og 17,3 mio. kr. i 2017 og frem, til de forskellige ordninger. MOVIA kollektiv trafik I forbindelse med godkendelse af nye busruter med udvidelse af køretimer om aften på hverdage, weekendkørsel samt kørsel til Mandehoved på hverdage, er udgiften estimeret således: Udgift til kørsel Ekstra bidrag i forbindelse med voldgiftsag Regulering for 2015 I alt udgift 15,102 mio. kr. 0,250 mio. kr. 0,052 mio. kr. 15,404 mio. kr. I forhold til budgettet til MOVIA på 15,674 er der et mindreforbrug på -0,270 mio. kr. som medtages i balancekatalog. Mindreforbruget medtages i balancekatalog. Handicapkørsel, åben ordning samt afdrag på rejsekort (5.030) MOVIA har belsuttet at afdrag til rejsekort fremover medtages i administrationsudgifterne vedr. buskørsel kollektiv trafik, hvorfor dette ikke fremadrettet skal budgetlægges særskilt. Mindreudgift på -0,165 mio. kr. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio 2015 vedr. befordring af elever, som er forlænget til 31. juli 2016. Budgettet udgør for 2016 3,8 mio kr. for perioden til og med juli måned. Børneudvalget har fået overført 5/12 af budgettet til buskort, som er estimeret til 1,1 mio. kr. Beløbet til buskort udgør 0,465 mio. kr. fra 1. august og året ud. Herefter udgør budgettet 1,1 mio. kr. årligt. Fra 2017 er der ikke budgetteret på området, idet MOVIA har overtaget skolebuskørslen. Budgetbemærkninger 2017 - PTU 5
Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Forudsætninger Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020. r Budgetbemærkninger 2017 - PTU 6
Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Forudsætninger Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. Der er til vedligholdelsespuljen afsat 0,3 mio. kr. til servicearealerne på plejecentrene. Vedligholdelsespuljen Der er særskilt afsat til vedligholdelse af de ejendomme, som har været til salg. Stevns Kommune har solgt Boestofteskolen, men har aftale om at leje hallen mod bl.a. at vedligholde i et mindre omfang. Der er afsat en del af den afsatte pulje til ejendommen men den resterende del skal fjernes. Denne mindreudgift bliver modsvaret af at der er udgifter til vandvagter, rotter samt rensning af tagrender. Dette beløb tilføres puljen. Netto er der ingen ændring. Bærbare batterier (5.040) Der overføres udgifter fra det brugerfinansierede område til det skattefinansierede, idet udgiften skal afholdes her. Der er budgetlagt med 0,089 mio kr., og i 2015 har der været et forbrug på 0,074 mio. kr. Udgiften er høj i forhold til andre kommuner, men det viser sig også at Borgerne i Stevns Kommune er gode til at sortere, således at batterierne kan indsamles særskilt. Der forventes i forhold til budgettet at være en mindreforbrug på -0,010 mio. kr. Ydelsesstøtte til private andelsboliger m.v. (5.041) Der forventes mindreudgift til ydelsesstøtten, idet der ikke umiddelbart kommer nye til og ydelsen aftrappes over årene. Mindreudgiften udgør -0,017 mio. kr. I alt afvigelse -0,027 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har ejendomme som udlejes. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af øvrige udlejningsejendomme. Udlejningsboliger (5.042) På baggrund af budget fra Boligkontoret danmark er der mindreudgift/merindtægt på -0,263 mio. kr. Der er ændret regnskabsprincipper og dette slår igennem til budget 2017. Huslejetab for boliger der er sat til salg (5.043) Der er sket en del salg af boliger og der forventes ikke p.t. at boliger skal sælges og vil stå tomme, således at der er huslejetab i en periode. Budgetbemærkninger 2017 - PTU 7
Faste ejendomme og fritidsområder Mindreudgiften udgør -0,030 mio. kr. r Der er i alt afvigelse på -0,293 mio. kr. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme, som bl.a. anvendes af foreninger m.fl., som er omfattet af folkeoplysningsloven. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Der er i forbindelse med salg af ejendomme budgetteret med tomgangsleje. Druelund er solgt med overtagelse i 2016. Budgettet hertil skal fjernes. Herudover er der justeringer af budgetterne på de enkelt boliger/grunde. Bl.a. skal der tilføres midler til Skovmarksvej 9, Magleby, idet grunden er forurenet og der skal tages årlige prøver.endvidere lejer Østsjællands Beredskab en del af bygning på Frøslevvej og dermed en indtægt. Netto udgør ændringerne en mindreudgift på -0,053 mio. kr. Mindreudgiften udgør -0,053 mio. kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. r Budgetbemærkninger 2017 - PTU 8
Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Forudsætninger Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Fra 2015 foretages præventiv saltning af personale fra Materielgården. Der er i 2016 tilført budget vedr. areal ved kunstgræsbanen, Christians Ø i Rødvig samt areal ved siden af multihuset. r Budgetbemærkninger 2017 - PTU 9
Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 182 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for 2016, hvilket er indarbejdet. Ældreboligerne beliggende på Stevnsvej 3B-S er solgt i 2015 og budgettet er fra 2016 nedjusteret med 1,2 mio. kr. Der er afsat til ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,5 mio. kr. Lejetab Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boliger i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. I henhold til KB-sag nr. 395 den 21. maj 2015 forventes lejetabet at kunne nedsættes med -0,2 mio. kr. i 2016 stigende til -0,8 mio. kr. i 2019 i takt med at der sker afhændelse af ældreboligerne. Ydelsesstøtte Til ydelsesstøtte til ældreboliger er der mindreforbrug, idet der ikke kommer nye ældreboliger og ydelsesstøtten er faldende. Mindreforbruhg -0,153 mio. kr. Estimeret mindreforbrug -0,153 mio. kr. Budgetbemærkninger 2017 - PTU 10
Det brugerfinansierede område - Renovation OBS Budget/takster udarbejdes til august 2016 Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Forudsætninger Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. I 2016 er der sket ændringer af taksten på Genbrugspladsen for private samt på ordningen for haveaffald. Der er på flere af ordningerne budgetteret med overskud i 2016, således at mellemværende mellem kommunen reduceres. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Delpolitikområde: Haveaffald Der har været udbud ultimo 2015 og aftalen er indenfor det afsatte budget. Der vil ske justering ved budgetopfølgningen. Aftalen løber i en 4 årig periode. Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas og flasker centrale steder rundt i kommunen forsætter. Budgetbemærkninger 2017 - PTU 11
Det brugerfinansierede område - Renovation Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Taksten er ændret, idet udgiften til KARA/NOVEREN er ændret. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Budgetbemærkninger 2017 - PTU 12