Bilag 3 Økonomi vedr. flygtninge 1
Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundforudsætningerne for økonomiberegningerne... 3 3. Samlet økonomi... 4 4. Inægter... 6 5. Drift... 6 6. Renter... 8 7. Anlæg... 8 8. Finansiering... 8 9. Detaljeret oversigt med budgetbehovet og bsbehov... 9 2
1. Baggrund Direktionen har på møde den 25. januar 2016 kommissorium for projektgruppen Økonomi under Flygtningeprogrammet. Projektgruppen havde opgave at udarbejde en prognose for flygtningestrømningen og udarbejde en model over kommunens samlede udgifter og inægter på flygtninge- og integrationsområdet. 2. Grundforudsætningerne for økonomiberegningerne Antallet af flygtninge i prognoseperioden er fastsat ud fra Udlændingestyrelsens udmeldinger om antallet for de flygtninge, som kommunen skal moage. Antal flygtninge er Udlængestyrelsens seneste skøn, som for 2016 er 108 flygtninge, og fra 2017 77 flygtninge årligt. Det er forudsat at dette tal er faldende, og det reguleres derfor ned med 10 % fra og med 2020 (dvs. ned 70 personer årligt). Der forventes en afle familiesammenføring på 0,47 pr. person i 2016, og 0,53 person i efterfølgende år, hvilket er Finansministeriets skøn for familiesammenføringer udmel i forbindelse med Finansloven. Det forventes, at Udlændingestyrelsen ikke når at sagsbehandle alle flygtninge og familiesammenføringer i 2016, idet de har kendegivet at de er bagud med sagsbehandlingen. Derfor er det forudsat, at 20 % af 2016 flygtningekvoten først forventes moaget i 2017. Antal udrejste flygtninge (hjemrejste eller flyttede andre kommuner), er estimeret ud fra erfaringer vedr. de flygtninge, som historisk er kommet Halsnæs Kommune. Tallene er forbundet med meget usikkerhed. Både i forhold hvilket antal og hvilken slags flygtninge kommunen skal moage i 2017 og årene frem (familier, enlige, uledsagede børn), og hvor mange familiesammenføringer dette vil medføre. Skønnene er foretaget på baggrund af Udlændingestyrelsens udmelding, regeringens forventninger og kommunens egne erfaringer. Det forventede antal flygtninge er ud fra ovenstående forudsætninger følgende: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Flygtninge 86 99 77 77 77 70 50 30 Familiesammenførte 39 50 45 41 39 31 20 10 Udrejste -13-15 -23-27 -29-24 -23-20 I alt 112 134 99 91 80 57 27 0 Halsnæs Kommune har erfaringsmæssigt moaget ca. 30 flygtninge om året. Udgifter disse flygtninge har været en del af det almindelige budget. Disse udgifter som må betragtes som det almindelige niveau, indgår således ikke i de beregnede merudgifter. Flygtninge har kun status som flygtninge i 3 år. Herefter betragtes de som almindelige borgere. Der er i beregningerne ikke indregnet udgifter flygtninge efter 3 år. Såfremt flygtningene trækker mere end gennemsnitligt på diverse sociale ydelser, udgør det altså en risiko for kommunens udgifter. I beregningerne indgår også de flygtninge, som er moaget i 2014 og 2015, som forsat har flygtningestatus. Beregningerne indeholder således alle flygtningen med flygtningestatus uanset 3
moagelsestidspunkt, dog er det normale niveau trukket ud af beregningen, for at kunne beregne merudgifterne af den øgede flygtningestrømning. Der er alene indregnet udgifter, såfremt flygtningene medfører merudgifter i forhold en almindelig borger. De nuværende serviceniveauer, som er politisk bestemt, er grundlag for udgiftsopgørelsen. Der er generelt ikke indregnet udgifter ledelse, men kun de konkrete ydelser, bud, sagsbehandlere mv. Der er ikke i beregningerne taget højde for eventuelle udfordringer med bygningskapacitet i forbindelse med børnehaver, daginstitutioner mv. Det er forudsat, at flygtningene kommer i beskæftigelse i de første 3 år med en beskæftigelsesgrad på 50 % for ordinære flygtninge og 15 % for familiesammenførte. 3. Samlet økonomi Kortlægningen af flygtningeudgifterne indarbejdes i forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. april 2016 i budgettet. Prognosen for kommunens samlede udgifter og inægter på flygtninge- og integrationsområdet udviser følgende nettoudgifter i mio. kr.: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Udgifter 11,2 18,2 12,3 13,3 16,0 12,6 9,4 6,6 Bevilget i 2016 3,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Bsbehov 7,7 11,7 5,9 6,9 9,5 6,1 3,0 0,2 Byrådet har i 2016 bevilget 5,5 mio. kr. flere moagerklasser og flere integrationsmedarbejdere. Herudover har kommunen moaget 2,4 mio. kr. i særskud flygtningeområdet i forbindelse med kommuneaftalen. Bsbehovet er således mindre end det totale udgiftsbehov. I afsnit 9 fremgår en detaljeret oversigt, hvor både budgetbehovet og bsbehovet fremgår fra 2016 2020. Nedenfor fremgår alene det samlede budgetbehov opgjort i hovedoversigtsform. Dermed er der overblik over hvordan økonomiudfordringen påvirker de enkelte områder inden for den kommunale økonomi. Opdelingen er følgende: 1. Inægter 2. Drift 3. Renter 4. Anlæg 5. Finansiering 4
Økonomi under flygtningeprogrammet Budgetbehov 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 INDTÆGTER -3.440 0-4.542-6.886-5.090 Særligt skud -3.440 0 0 Budgetgaranti 0 0-4.542-6.886-5.090 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 3.966 5.064 5.051 5.096 5.128 Administration - Ejendomscenter 275 550 550 550 550 Administration - famlieafdeliongen 191 226 233 256 249 Sundhedstjenesten 91 173 280 369 449 Adminsitrations - Integrationskonsulenter 2.250 3.150 3.150 3.150 3.150 Tolkeudgifter 1.159 965 838 771 730 Udvalget for Skole, Familie og Børn 4.923 3.756 3.859 3.883 3.744 - Dagbud 11 16 22 23 20 - Friplads 1.012 1.132 1.209 1.180 1.054 - Skole 3.300 2.453 2.473 2.524 2.514 - SFO 600 156 156 156 156 Udvalget for Ældre og Handicappede 0 0 0 0 0 Udvalget for Vækst og Erhverv 5.334 8.086 5.977 8.904 9.560 - Introduktionsprogram 2.195-1.708-2.802 1.205 1.906 - Resultatstiskud -2.511-5.254-6.248-7.126-5.776 - Forsørgelse - integration 5.649 15.048 15.028 14.824 13.430 Udvalget for Sundhed og Kultur 410 430 433 410 394 Kommunal Tandpleje 410 430 433 410 394 Udvalget for Miljø og Teknik -10-244 -87-101 -111 -Drift af boliger -10-244 -87-101 -111 DRIFT I ALT 14.623 17.093 15.232 18.192 18.714 Heraf servicedrift 9.289 9.006 9.255 9.288 9.154 RENTER 0 429 682 831 946 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 11.183 17.522 11.373 12.137 14.570 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget 11.667 15.417 7.500 5.958 4.417 ANLÆG I ALT 11.667 15.417 7.500 5.958 4.417 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FINANSIERING 22.850 32.939 18.873 18.095 18.987 Afdrag på lån 0 594 946 1.190 1.384 Optagne lån -11.667-15.417-7.500-5.958-4.417 FINANSIERING I ALT -11.667-14.823 5-6.554-4.768-3.033 RESULTAT 11.183 18.116 12.319 13.327 15.954
4. Inægter Særskud - Staten har ydet et særskud kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen for 2016. Tilskuddet var på 2,4 mio. kr. og er indarbejdet i det oprindelige budget 2016. I forbindelse med topartsaftalen blev der indgået aftale om et yderligere særskud, som for Halsnæs kommune er på 1,4 mio. kr. Det ekstra særskud vil fra 2017 blive udmøntet via en forhøjelse af grunilskuddet på 50 %. Budgetgaranti -De stigende overførselsudgifter medfører en forventning om stigninger i inægter vedr. budgetgarantien, som dog først kommer kommunen to år efter udgifterne er afhol. Økonomi har været i dialog med KL, og der er i KLs model vedr. skud og udligning forventninger øget budgetgaranti fra 2018. Dette stemmer overens med Økonomis beregninger, og forventningerne om øget budgetgaranti indgår derfor i beregningerne. Skatteinægter - Der er ikke indregnet skatteinægter. Når kommunen vælger statsgaranti, beregnes skatteinægterne på grundlag af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere (i 2017 altså på grundlag af 2014), og det justeres alene for PL-fremskrivning og ændrede skatteregler, men ikke ændringer i personer og udskrivningsgrundlag. Endvidere betyder en stigning i skatteinægterne en svarende beskæring af balanceskuddet alt andet lige. Effekten af flygtningenes skattebetalinger, forventes derfor ikke at have betydning for kommunes inægter samlet set. 5. Drift Administrationen Ejendomscenter merudgift administration (køb,salg m.m.) af flygtningeboligerne er beregnet en ekstra medarbejder. Der er regnet med ansættelse pr. 1. juli 2016. Familieafdelingen merudgift administrativ sagsbehandling i beregnet tidsforbrug i forbindelse med anbringelse af uledsagede børn. Der er indregnet 140 sagsbehandlingstimer i anbringelsesåret og derefter 25 timer årligt i den 3 årige integrationsperiode. Sundhedstjenesten - alle flygtningebørn mellem 0-15 år har brug for 2,2 behovsbesøg i gennemsnit det første år og 1 behovsbesøg de 2 efterfølgende år. Gravide flygtninge har behov for 6-7 ekstra behovsbesøg i forhold normalen. Integrationskonsulenter beregnet behov for regnskabs år 2016 og 2017 og som er i januar 2016 på 2,1 mio. kr. stigende 3,2 mio.kr. Tolkeudgifter Behov for tolkebistand i det første år efter moagelsen og ½ effekt i efterfølgende år. Udgiften er beregnet på baggrund af gennemsnitlig udgift pr. flygtning i 2015. Dagbudsområdet Sprogvurdering tidsforbruget sprogvurdering hvert barn i alderen 3-5 år er vurderet ½ time. Friplads der indregnes merudgifter fra 1,0 mio. kr. fripladser - stigende 2,2 mio. kr. Integrationsydelsen er så lav, så stort set alle flygtninge vil få bevilget fuld friplads. 6
Skoleområdet Moagerklasser der er i topartstalen ændret på reglerne for moagerklasser ved at elevtal pr. klasse hæves 15 fra 12, og en moagerklasse kan rumme 5 alderstrin mod tidligere 3 alderstrin. Elever i moagerklasser har en gennemsnitlig udslusningsperiode på 1 år i Halsnæs Kommune. Eleverne har en jævn aldersfordeling indenfor spektret 6-15 år, og eleverne har en jævn fordeling på de 3 skoledistrikter. Udgangspunktet er, at den eksisterende kapacitet er anven i moagerklasserne. Beregningen tager udgangspunkt i at migrationen i øvrigt holdes inden for de eksisterende rammer Modellen er en delingsmodel alene beregning af budgetbehov. Skoleområdet vil derefter selv udmønte budgetfordeling de enkelte skoler. Moagerklasser - der blev i januar 2016 bevilget en 4 klasser. Antallet af moagerklasser skal som følge af topartsaftalen nedsættes fra 4 3 klasser. Dette er dog ikke en mulighed før 2017, eftersom midlerne er disponerede. SFO der er indregnet 0,2 pædagogsårsværk for hver moagerklasse 0-6 kl. Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesgraden forventes at være 50 % efter 3 år (25 % første år, 15 % den andet år og yderligere 10 % det tredje år). Integrationsprogram Integrationsprogrammet omhandler udgifter moagelse, etablering, helbredsundersøgelse, tandbehandling og sprogskole. Integrationsydelse forsørgelse i integrationsperioden. Da flygtningene kommer landet fordelt over året beregnes forsørgelsesudgiften med halv effekt i de første år og med fuld effekt i de efterfølgende 2 år. Der vil være en effekt med lavere forsørgelsesudgifter som følge af flygtninge, der kommer i arbejde eller uddannelse og dermed vil være selvforsørgende. Resultatsskud det vil være muligt at indhente resultatskud fra staten, hvis det lykkedes at få flygtninge i enten ustøttet beskæftigelse i et halvt år eller de påbegynder en ordinær uddannelse. Der kan også hentes resultatsskud for bestået danskuddannelse, Der er indregnet resultatsskud svarende målet for beskæftigelse på 50 % efter afslutningen af integrationsperioden på 3 år. Det vurderes at alle flygtningene består danskuddannelsen efter 3 år - der vil være mulighed for at indhente resultatskud i 4. og 5. år. Sundhedsområdet Kommunal Tandpleje tandplejen undersøger og behandler alle børn fra 0 17 år. Meromkostningsfaktoren for 2-17 årlige er to gange og gælder de første 2 år barnet er i kommunen. Det forventes at 5 % af de 3-12 årige med flygtningebaggrund har behov for tandregulering og behandling, der skal udføres i narkose. Miljø og teknik Drift af boliger indeholder kommunens nettoudgift midlertidig indkvartering af flygtninge. Beløbet dækker over udgifter ejendomsskat/forsikring, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og viceværtfunktion. I modsat retning går den lovfastlagte lejeinægt, som flygtningene betaler. 7
6. Renter Der forudsættes optaget lån finansiering af kommunens anlægsudgifter midlertidig indkvartering af flygtninge. Det forudsættes, at lånoptagelse vil foregå så sent på året, at der ikke skal betales renter i 2016. 7. Anlæg Anlæg på Økonomiudvalget indeholder kommunens udgifter køb af parcelhuse og indretning af kommunale ejendomme midlertidig indkvartering af flygtninge. 8. Finansiering Alle udgifter opkøb af parcelhuse samt indretning af kommunale ejendomme midlertidig indkvartering af flygtninge forudsættes finansieret ved optagelse af lån. Afdrag på lån Der forudsættes optaget lån der løbende afdrages. Det forudsættes, at lånoptagelse vil foregå så sent på året, at der ikke skal betales afdrag i 2016. Optagne lån Der er låneadgang dækning af anlægsudgifterne i forbindelse med midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er regnet med fuld låneoptagelse af anlægsudgifterne. 8
2016 2017 2018 2019 2020 9. Detaljeret oversigt med budgetbehovet og bsbehov Beregne t udgift Integrati on e r 9 Beregn et udgift Integrati on e r Beregne t udgift Integrati on e r Beregn et udgift Integrat e er Beregn et udgift Integrat e er INDTÆGTER -3.440-2.040-1.400 0 0 0-4.542 0 4.542-6.886 0-6.886-5.090 0-5.090 Særligt skud -3.440-2.040-1.400 - - - - - - - - - - Budgetgaranti - - - - - - -4.542-4.542-6.886 - -6.886-5.090 - -5.090 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 3.966 2.250 1.716 5.064 3.150 1.914 5.051 3.150 1.901 5.096 3.150 1.946 5.128 3.150 1.978 Administration - Ejendomscenter Administration - famlieafdeliongen 275 275 550 550 550 550 550-550 550 550 191 191 226 226 233 233 256-256 249 249 Sundhedstjenesten 91 91 173 173 280 280 369-369 449 449 Adminsitrations - Integrationskonsulenter 2.250 2.250-3.150 3.150-3.150 3.150-3.150 3.150-3.150 3.150 - Tolkeudgifter 1.159 1.159 965 965 838 838 771 771 730 730 Udvalget for Skole, Familie og Børn 4.923 3.300 1.623 3.756 3.300 456 3.859 3.300 559 3.883 3.300 583 3.744 3.300 444 - Dagbud 11 0 11 16 0 16 22 0 22 23 23 20 20 - Friplads 1.012 0 1.012 1.132 0 1.132 1.209 0 1.209 1.180 1.180 1.054 1.054 - Skole 3.300 3.300 0 2.453 3.300-847 2.473 3.300-827 2.524 3.300-776 2.514 3.300-786 - SFO 600 0 600 156 0 156 156 0 156 156 156 156 156 Udvalget for Ældre og Handicappede Udvalget for Vækst og Erhverv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.334 0 5.334 8.086 0 8.086 5.977 0 5.977 8.904 0 8.904 9.560 0 9.560 - Introduktionsprogram 2.195-2.195-1.708 - -1.708-2.802 - -2.802 1.205-1.205 1.906-1.906 - Resultatstiskud -2.511 - -2.511-5.254 - -5.254-6.248 - -6.248-7.126 - -7.126-5.776 - -5.776 - Forsørgelse - integration 5.649-5.649 15.048-15.048 15.028-15.028 14.824-14.824 13.430-13.430 Udvalget for Sundhed og Kultur 410 0 410 430 0 430 433 0 433 410 0 410 394 0 394 Kommunal Tandpleje 410 410 430 430 433 433 410 410 394 394 Udvalget for Miljø og Teknik -10 0-10 -244 0-244 -87 0-87 -101 0-101 -111 0-111 -Drift af boliger -10 0-10 -244 0-244 -87 0-87 -101 0-101 -111 0-111 DRIFT I ALT 14.623 5.550 9.073 17.093 6.450 10.643 15.232 6.450 8.782 18.192 6.450 11.742 18.714 6.450 12.264 Heraf servicedrift 9.289 5.550 3.739 9.006 6.450 2.556 9.255 6.450 2.805 9.288 6.450 2.838 9.154 6.450 2.704 RENTER 0 429 429 682 682 831 831 946 946 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ANLÆGSVIRKSOMHED 11.183 3.510 7.673 17.522 6.450 11.072 11.373 6.450 4.923 12.136,8 6.450,0 5.686,8 14.570,1 6.450,0 8.120,1 Økonomiudvalget 11.667 4.500 7.167 15.417 0 15.417 7.500 0 7.500 5.958 0 5.958 4.417 0,0 4.417 ANLÆG I ALT 11.667 4.500 7.167 15.417 0 15.417 7.500 0 7.500 5.958 0 5.958 4.417 0 4.417 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 22.850 8.010 14.840 32.939 6.450 26.489 18.873 6.450 12.423 18.095 6.450 11.645 18.987 6.450 12.537 Afdrag på lån 0 0 594 0 594 946 0 946 1.190 0 1.190 1.384 0 1.384 Optagne lån -11.667-4.500-7.167-15.417 0-15.417-7.500 0-7.500-5.958 0-5.958-4.417 0-4.417 FINANSIERING I ALT -11.667-4.500-7.167-14.823 0-14.823-6.554 0-6.554-4.768 0-4.768-3.033 0-3.033 RESULTAT 11.183 3.510 7.673 18.116 6.450 11.666 12.319 6.450 5.869 13.327 6.450 6.877 15.954 6.450 9.504