Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 2020 Ændringer 2021 2022 SSU s beslutning 2440 Weekendvagt ændring fra hver 2. til 3. uge 0 1.000 3.500 3.500 3.500 1 (Ø) tager forbehold 2441 Oprettelse af Inkontinensklinik 0 250 125 125 125 1 (Ø) tager forbehold 2442 Styrkelse af ældres ernæringstilstand 150 150 150 150 150 1 (Ø) tager forbehold 2443 Udviklingssygeplejerske 0 500 500 500 500 1 (Ø) tager forbehold Udover vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt 1.900 4.275 4.275 4.275 SSU s anbefalinger i alt 1.900 4.275 4.275 4.275 Forslag markeret med blåt, er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1
2440 05.30.26 Weekendvagt hver 2. til 3. uge - 1.000 3.500 3.500 3.500 Weekendvagt ændring fra hver 2. til hver 3. uge Døgnplejen oplever store rekrutteringsvanskeligheder. Et muligt middel til at tiltrække og fastholde medarbejdere kunne være at tilbyde weekendvagt hver 3. uge i stedet for nu hver 2. uge. Dette kunne ligeledes forbedre trivsel og medvirke til reduceret sygefravær. Dette afprøves i øjeblikket i visse andre kommuner, bl.a. i Greve. Hvis medarbejdere i dagvagt fremover kun skal arbejde hver 3. weekend, vil det betyde, at der vil være et højere fremmøde på hverdage, men mangle medarbejdere i weekenden. På hverdage vil det nogle dage betyde, at medarbejderne kan dække aftenvagter, der holder ferie eller har andet fravær, således at vikarforbrug i aftenvagter på hverdage kan reduceres. Det vil dog ikke gå lige op, da der også skal tages hensyn til overenskomster og hviletidsbestemmelser, hvorfor der vil være behov for flere vikarer i weekenden til højere timessats. Hvorvidt alle ønsker at ændre weekendvagtfrekevens og om det har en effekt på rekrutteringsbehovet er usikkert, hvorfor det foreslås at gennemføre et pilotprojekt omfattende alle medarbejdere på Hoterhavens plejecenter i en 6 måneders periode i 2019 og herefter evaluere om det skal rulles fuldt ud. Afprøvningsperiode i 2019 for test af effekt på fastholdelse, tiltrækning, sygefravær og vikarforbrug på hverdage. Evaluering i 2019 og eventuel medtagelse af fuld udrulning i B2020 Der er en række væsentlige usikkerhedselementer i det økonomiske estimat ved fuld udrulning, da det afhænger af vagtplanlægning, hvor mange der ønsker at ændre weekend-vagtfrekvens og muligheden for at omdanne overskydende dagvagter til aftenvagter i hverdagen. Baseret på nuværende viden forventes en fuld udrulning at medføre en årlig omkostning i niveauet 3,5 mio. kr. Afprøvningsprojektet på Hotherhavens plejecenter forventes at medføre en omkostning på 1,0 mio. kr. baseret på følgende forudsætninger: - Alle dagvagter deltager (33) - Uforandret dækning i weekenden, hvilket medfører et weekend vikarbehov på 3640 timer i prøveperioden - 35% af dagvagter i hverdagen kan omlægges til aftenvagter hvorved vikarforbrug reduceres tilsvarende
Sundhedsudgifter 2441 05.30.28 Inkontinensklinik - 225 125 125 125 Inkontinensklinik på Sundheds- og Frivillighedscentret Det foreslåes, at etablere en inkontinensklinik på Sundheds- og Frivillighedscentret. Målgruppen er borgere over 18 år med bopæl i Stevns kommune med vandladnings- og/eller afføringsproblematik. Borgeren skal kunne indgå i et samarbejde mht. udredning, eventuelt bækkenbundstræning og livsstilsændringer. Klinikken vil bemandes af sygeplejerske og /eller terapeut på bestemte tidspunkter i løbet af ugen. Visitation vil ske i samarbejde med egen læge. Det skønnes at 50% af kvinder over 75 år lider af inkontinens og at 20-30% af mænd over 75 år lider af inkontinens. En evaluering viser desuden, at kvinder med urininkontinens ofte ikke undersøges grundigt nok eller bliver tilbudt den behandling hos egen læge, som de kliniske retningslinjer anbefaler. Inkontinens påvirker livskvaliteten, og er en barriere for at kunne leve et aktivt og socialt liv (Kilde: Årsrapport Odsherred Kommune). Odsherred Kommune (som er sammenlignelig med Stevns kommune ift. befolkningsgrupper) har haft inkontinensklinik siden 2011, først som projekt, senere i fast drift. Erfaringer fra Odsherred kommune er bl.a.: - 71% af de færdigbehandlede borgere i inkontinensklinikken har fået afhjulpet eller væsentligt mindsket deres inkontinensproblem - Antallet af ble brugere i Odsherred Kommune er faldende - 70% skønnes at kunne hjælpes uden sygehus indlæggelse, med målrettet tværfaglig indsats allerede i primærsektoren - Mange går i op til 5 år med inkontinens, inden de søger læge - Det giver god mening at forebygge inkontinens, idet den ældre andel af befolkningen er stigende. Der forventes på sigt at kunne opnås en besparelse som er større end driftsudgiften, idet udgifter til bleer, lægebesøg og ambulante udredninger på sygehus forventes at kunne nedbringes. Opstart januar 2019 2019 2020 2021 2022 Udstyr (flowudstyr og blærescanner) 100 0 0 0 bemanding (1 / 4 stilling) 125 125 125 125 i alt 225 125 125 125 I dag anvendes ca. 450.000 kr. på udgifter til bleer til hjemmeboende. Det er usikkert hvor meget denne udgift kan reduceres ved at etablere en inkontinensklinik med ovenstående bemanding. Hvis der kan opnås 30% reduktions, vil etableringen være omkostningsneutral og herudover der der en potentiel besparelse på ambulant udredning.
2442 05.30.28 Styrkelse af ældres ernæringstilstand 150 150 150 150 150 Diætist - styrkelse af ældres ernæringstilstand Vi har i dag ansat en klinisk diætist 15 timer/uge, men det er en stilling der er svær at fatsholde/besætte pga. det lave timetal. Ved at øge budget til 32 timer/uge sikres fastholdelse af de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte en vigtig indsats overfor de ældre borgere. Sundhedsstyrelsen påpeger i flere publikationer vigtigheden af fokus på ernæringsindsatsen. Desuden påviser rapporter, at ernæring har en afgørende betydning for borgernes (gen)indlæggelsesrisiko, og konkluderer at dårlig ernæringsstatus øger sandsynligheden for behov for hjemmehjælp og pleje. Et af de nationale mål er ligeledes en styrket indsats for kronikere og ældre patienter, hvilket må forventes at involvere ernæring. Når borgere udskrives med en ernæringsplan er der behov for kompetencer, der i samarbejde med sygeplejen kan udføre og justere ernæringsterapien. Ifølge Sundhedsprofilen er 34 % af Stevns Kommunes borgere (65 + år) underernærede, og halvdelen af kommunens borgere har brug for en ernæringsintervention. Både på rehabiliteringscentret og på plejecentrene vil et styrket fokus på ernæringen styrke borgerens funktionsniveau, opfange uplanlagte vægttab, styrke immunforsvaret og forbedre livskvaliteten. Start januar 2019 (1.000 kr.) Udvide stilling med 15 bruttotimer / uge 150
2443 05.30.28 Udviklingssygeplejerske 500 500 500 500 Understøttelse af sygeplejefaglig kvalitetssikring - etablering af udviklingssygeplejerske stilling Folketinget har fra 2019 vedtaget en lov om styrket tilsyn på ældreområdet med det formål at styrke og sikre kvaliteten af ydelserne. Tilsynet varetages af Styrelsen for Patientsikkerhed, og ligger i forlængelse af allerede eksisterende tilsyn. Der udmåles målepunkter forud for tilsynet. Det skærpede tilsyn stiller krav om intern audit (kvalitetskontrol), således at vi lever op til målepunkterne. Tilsynsrapporterne for døgnplejen og Hotherhaven fra maj 2018 peger ligeledes på, at en systematisk kvalitetskontrol fremover er nødvendig. Samtidig oplever hjemmesygeplejen en stigende medicinsk og social kompleksitet hos borgerne, der kræver specialiseret sygepleje. Det er derfor nødvendigt at sygeplejen hele tiden udvikles. Der er behov for en ny stilling (udviklingssygeplejerske), der kan understøtte den daglige driftsledelse i kvalitetssikring af sygeplejen, og sikre at de sygeplejefaglige ydelser til stadighed er evidensbaserede. Igangsætning januar 2019 (1.000 kr.) 1 fuldtids stilling, sygeplejerske/konsulent 500