Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter indstillede omplaceringer mindskes mindreforbruget til 0,4 mio. kr. Indenfor udvalgets politikområder er der dog afvigelser. Således forventer børnespecialområdet et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. mens voksenspecialområdet forventer et merforbrug på 6 mio. kr. Børnespecialområdets mindreforbrug vedr. især gruppen af unge, der har afsluttet 9. klasse og op til 18 år. Ungeindsatsens udgifter til denne gruppe er faldet og mindreforbruget forventes at være 8 mio. kr. Faldet skyldes, at der er færre personer i målgruppen til disse foranstaltninger. På voksenspecialområdet som er personer over 18 år, er der et merforbrug. De største merforbrug er på botilbud både efter servicelovens 1071, som følge af stigende priser, og kvindekrisecentret, hvor varigheden er steget. Merforbruget på disse to typer af botilbud er 7,6 mio. kr. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? På voksenspecialområdet er der to overførsler, som indstilles godkendt. FrivilligCentret har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som flyttes til politikområdet kultur, da centeret er en integreret del af kulturhusene. Der flyttes 0,5 mio. kr. fra budgettet til kvindekrisecentre til sociale indsatser i Agervang. Børnespecialområdet har en overførsel, som er indstillet til godkendelse i udvalget for Børn & Skole på 0,4 mio. kr. og vedrører en teknisk omplacering af budgetter, som i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem, er lagt under udvalget for Børn & Skole mod retteligt Socialudvalget. 1 som er botilbud til personer på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 1
Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse A B C D=C-B Børnespecialområdet 185,6 185,9 178,2-7,6 Voksenspecialområdet 435,3 443,0 449,0 6,0 I alt - Socialudvalget 620,8 628,8 627,2-1,6 Nedenstående omplaceringer er af teknisk karakter. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Omplaceringer E=D-F Børnespecialområdet 0,4 Voksenspecialområdet -1,6 I alt - Socialudvalget -1,2 Tabel 3: Forventet afvigelse efter politiske omplaceringer Afvigelse efter omplaceringer F=D-E Børnespecialområdet -8,0 Voksenspecialområdet 7,6 I alt -0,4 Merforbruget på voksenspecialområdet kan primært henføres til de unge voksne. 2
Forklaring på afvigelse Børnespecialområdet På børnespecialområdet forventes det, at der er et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Børnespecialområdet Kerneområde Funktionsområde Forklaring af afvigelsen Forventet afvigelse Opholdssteder mv. for børn Der er færre unge på opholdssteder. Flere unge er overgået til efterværn. Der forventes færre sager. -3,0 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Der er færre unge som modtager forebyggende foranstaltninger. Flere unge er overgået til efterværn. Der forventes færre sager. -2,3 Der er færre domsanbragte unge i forhold til sidste år. -2,7 Kommunal Sundhedstjeneste Omplacering af budget, som i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem, var lagt på udvalget for Børn & Skole mod rettelig Socialudvalget. -0,4 Specialområde børn: Familiehuset forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes en negativ overførsel fra 2016. En god start har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for. 0,4 Indtægter fra den centrale refusionsordning Der forventes et fald i refusioner grundet nedgang i flerbørnsfamilier. 0,5 Opholdssteder mv. for børn Merforbruget skyldes en stigning i antal børn, samt i gennemsnitsprisen, bl.a. på grund af længere varigheder. 2,5 Der forventes et mindreforbrug på 4,6 mio.kr. Årsagen skyldes hovedsagelige helårseffekt af tidligere års handleplaner herunder bl.a. brug af interne ressourcer frem for eksterne leverandør, ny kontraktskabeloner samt tættere opfølgning på kontakterne. -4,6 3
Plejefamilier Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio.kr. på plejefamilier, hvilket hovedsageligt skyldes helårseffekt af ny vederlagsmodel, som blev indført ultimo 2017. -3,2 Døgninstitutioner for Der er en stigning i antal på døgninstitutioner, samt i gennemsnitspriserne. 2,2 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Merforbrug skyldes en stigning i antal i disse tilbud. 0,5 Sociale formål Merforbruget skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af sager. 2,2 I alt -8,0 Voksenspecialområdet På voksenspecialområdet forventes det, at der er et merforbrug på 7,6 mio. kr. Tabel 3.2: Afvigelse på voksenspecialområdet Kerneområde Funktionsområde Forklaring af afvigelsen Forventet afvigelse Specialpædagogisk bistand til voksne Der er flere ubesatte stillinger, hvorved der genereres et mindreforbrug. -1,2 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Der forventes flere elever på ordningen end budgetlagt, hvilket skyldes en stor tilgang i 2017. 2,5 Der er flere end budgetteret, som får hjælp fra en støttekontaktperson. 1,0 Det er få sager i tilgang, men de er dyre. 4,5 Værestederne har rammebudget. Forbruget de første 3 måneder er nogenlunde det samme som i 2017, hvor der også var et overskud. -1,0 Det forventes at flere vil benytte tilbuddet. 0,7 4
Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Niveauet for benyttelse af kvindekrisecentre er uændret i forhold til 2017. Udgifterne til botilbud forventes at stige, på grund af øget 3,1 varighed på ordningerne. Der er færre personer på ordningen end forventet ved budgetlægningen. -0,8 KUBO Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Der ses en svag stigning i antal modtagere og en faldende gennemsnitlig udbetaling pr. modtager. KUBO Boligsikring - kommunal Der ses en svag stigning i antal medfinansiering modtagere og en faldende gennemsnitlig udbetaling pr. modtager. AHLI Alle områder Det forventes at budgettet for borgere udenfor det ordinære arbejdsmarked holder. De forudsatte handleplaner på området forventes ikke at blive realiseret fuldt ud i, da det er vanskeligt at motivere borgere til at flytte i nye billigere tilbud. De manglende realiserede handleplaner på området udlignes dog af en risikopulje, som sikre en samlede budgetoverholdelse på området -0,2-1,0 0 I alt 7,6 Forkortelser i ovenstående AHLI - Aktiv Hele Livet - Alle Kan Bidrage - Uddannelse til Alle Unge - Læring og Trivsel KUBO - Kultur, Fritid og Borgerservice 5