Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Oplæg budgetfordeling 2019 1.000 kr. Netto Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter 2 Køb ved handicapafdelingen 720.221-14.213 706.008 725.748-14.568 711.180 3 Videresalg af pladser til andre myndigheder -345.340 13.000-332.340-68.500-231.386-299.886 4 Køb af pladser ved andre myndigheder (incl. Færdigbeh. og Syn og Hørelse) 241.418 5.701 247.119 252.904-5.962 246.942 5 Personlige hjælperordninger SEL 95-96 (BPA) 108.476-420 108.056 126.582-18.582 108.000 6 Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans. 16.798 284 17.082 70.187-44.194 25.993 Refusioner 7 Statsrefusioner -49.650-49.650 0-49.650-49.650 Budgetgaranterede udgifter 8 Handicapkompencerende ydelser 100 - budgetgaranterede udgifter 2.551 2.551 5.197-2.541 2.656 I alt Myndighedsafdelingen 694.474 4.352 698.826 1.112.118-366.883 745.235 Handicapafdelingen 9 Større fælles driftsudgifter 17.417 3.815 21.232 17.944 0 17.944 10 + 11 Handicapafdelingens tværgående enheder & Servicecentre 30.998 324 31.322 36.386 0 36.386 12 Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud, incl. Hjerneskadecenter Nordjylland 55.493 9.997 65.490 52.040-1.000 51.040 13 Aktivitetsstyret drift 0 37.900-37.900 0 I alt Handicapafdelingen 103.908 14.136 118.044 144.270-38.900 105.370 Kvalitets- og innovationsafdelingen 14 Innovationsramme velfærdsteknologi 2.100-1.880 220 2.100 0 2.100 I alt Kvalitets- og innovationsafdelingen 2.100-1.880 220 2.100 0 2.100 Administrationsafdelingen 15 Centrale puljer m.v. 0 245 245 3.695 3.695 I alt Administrationsafdelingen 0 245 245 3.695 3.695 1 Samlet bevilling 800.482 16.853 817.335 1.262.183-405.783 856.400 Bilag1: side 1 af 6
Note Oplæg til budgetfordeling 2019 Udgifter Indtægter Netto 1 Oprindelig budget 2019 - overslagsår fra budget 2018 1.202.109-402.276 799.833 Tekniske justeringer Andel af el indkøb -137-137 Tilbageførsel af trepartsmidler 2017 til kto. 6-177 -177 Lov og Cirkulære Pkt. 19 - Varslingsperiode ved afgørelse om reduceret støtte 419 419 Pkt. 21 - Socialt frikort - serviceudgifter 49 49 Pkt. 29 - Betaling for særlige socialpsyk. Pladser 4 4 Pkt. 30 - Samlet plan for borger med plads på særlige socialpsyk. Plads 32 32 Pkt. 86 - Tilbageførsel VEU opsparing 256 256 Pkt. 21 - Socialt frikort - budgetgaranterede 13 13 Lønfremskrivning 24.596 24.596 Sats og takst regulering Efterregulering 2018, serviceudgifter -1.547 727-820 Sats- og takstregulering 2019, serviceudgifter 8.396-4.834 3.562 Sats- og takstregulering 2019, budgetgaranterede 101-50 51 Resultat af politiske drøftelser Budgetudvidelser Forventet udvikling 12.288 12.288 Særlige pladser i psykiatrien 4.000 4.000 Etablering af enheden "Fremdrift" - - Budgetbehov - indflyvning 2019 24.000 24.000 Designplan - Finansieret vi effekt af plan -2.000-2.000 Udmøntning af MEK FRI-TID MEK1-1.000-1.000 Aalborg Aktiv MEK2-1.000-1.000 Optimering af vagtplanlægning MEK3-500 -500 Udfasning vedr. Skovbrynet MEK4-300 -300 Nattevagtsreduktion Tornhøjgaard MEK5-500 100-400 Målrettet indsats for at højne det fysiske arbejdsm. MEK6-250 88-162 Smartere opgaveløsning i tilbuddene MEK7-250 88-162 Smartere opgaveløsning i administrationen MEK8-500 175-325 Buffer vedr. ovenstående MEK 6, 7 & 8 MEK9-50 -50 Analyse dagtilbudsområdet MEK10-500 -500 Lukning af firkløveret omlægning til plejehjem MEK11-1.000 200-800 Generel effektivisering af bostøtte MEK12-900 -900 Serviceniveau dagtilbud og ledsagerordning MEK13-1.000-1.000 Opfølgning eksterne sager MEK14-3.400-3.400 Eksterne rammeaftaletilbud - reduktion af takster MEK15-1.000-1.000 Sagsopfølgning MEK16-1.400-1.400 Øvrige politiske drøftelser Yderligere administrativ besparelse - andel -162-162 Budget forlig Rammebeløb til vedligehold m.v. 3.495 3.495 Afstemning -2-1 -3 Samlet budgetramme 1.262.183-405.783 856.400 Jfr. Endeligt rammeskema 1.262.183-405.783 856.400 Diff. - - - Bilag 1: side 2 af 6
2 Køb ved handicapafdelingen Køb af bo-, børne-, støtte- og dagtilbud 586.105-1.568 584.537 Effekt af budgetkorrektioner 2018-13.000-13.000 Ledsagerordningen 7.656 7.656 Forlodsfinansiering Botilbud og børnetilbud 110.557 110.557 Bostøtte 5.682 5.682 Dag- og beskæftigelsestilbud 12.702 12.702 Ledsagerordningen 2.068 2.068 Tekniske ændringer Andel af el indkøb -137-137 Tilbageførsel af trepartsmidler 2017 til kto. 6-177 -177 Lønfremskrivning Modtaget lønfremskrivning 2019 24.596 24.596 Heraf anvendt til budgetstyrede områder -831-831 Heraf anvendt til ledsagerordningen -205-205 Heraf anvendt til sekretariat og servicecentre -615-615 Heraf anvendt til forlodsfinansiering -3.049-3.049 Sats- og takstregulering øvrige, incl. regulering fra 2018 497 497 Lov og Cirkulære Pkt. 19 - Varslingsperiode ved afgørelse om reduceret støtte 419 419 Pkt. 21 - Socialt frikort - serviceudgifter 49 49 Pkt. 29 - Betaling for særlige socialpsyk. Pladser 4 4 Pkt. 30 - Samlet plan for borger med plads på særlige socialpsyk. Plads 32 32 Pkt. 86 - Tilbageførsel VEU opsparing 256 256 Budgetforhandlinger Effekt af designplan -2.000-2.000 Etablering af enheden "Fremdrift" -3.000-3.000 Andel af forventet udvikling i 2019 6.288 6.288 Udmøntning af MEK - FRI-TID MEK1-1.000-1.000 Aalborg Aktiv MEK2-1.000-1.000 Udfasning vedr. Skovbrynet MEK4-300 -300 Nattevagtsreduktion Tornhøjgaard MEK5-500 -500 Målrettet indsats for at højne det fysiske arbejdsm. MEK6-750 -750 Smartere opgaveløsning i tilbuddene MEK7-750 -750 Buffer vedr. ovenstående MEK 6, 7 & 8 MEK9-50 -50 Analyse dagtilbudsområdet MEK10-500 -500 Lukning af firkløveret omlægning til plejehjem MEK11-1.000-1.000 Generel effektivisering af bostøtte MEK12-900 -900 Serviceniveau dagtilbud og ledsagerordning MEK13-1.000-1.000 Sagsopfølgning MEK16-1.400-1.400 Øget effekt vedr. internt køb - udlignes af mindresalg -12.000-12.000 I alt 725.748-14.568 711.180 3 Videresalg af pladser til andre myndigheder Oprindeligt budget incl. Ledsagelse -73.500-277.340-350.840 Effekt af budgetkorrektioner 2018 13.000 13.000 Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for 2018-3.697-3.697 Nattevagtsreduktion Tornhøjgaard MEK5 100 100 Målrettet investering for at højne det fysiske arbejdsmiljø MEK 6 88 88 Smartere opgaveløsning i tilbuddene MEK7 88 88 Mindresalg som følge af smartere opgaveløsning i administrationen MEK8 175 175 Lukning af firkløveret omlægning til plejehjem MEK11 200 200 Budgetbehov - indflyvning 2019 24.000 24.000 Øget effekt vedr. BPA - udlignes af mindresalg 5.000 5.000 Øget effekt vedr. internt køb - udlignes af mindresalg 12.000 12.000 I alt -68.500-231.386-299.886 Bilag 1: side 3 af 6
4 Køb af pladser ved andre myndigheder Oprindeligt budget 2018, incl. Institut for Syn og Hørelse 242.622-5.868 236.754 Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for 2018 4.120-94 4.026 MEK - Opfølgning eksterne sager MEK14-3.400-3.400 MEK - Eksterne rammeaftaletilbud - reduktion af takster MEK15-1.000-1.000 Justering mellem BPA og eksternt køb 2.344 2.344 Særlig socialpsykiatriske pladser Oprindeligt budget 2018 1.324 1.324 Lov og cirkulære Pkt. 29 4 4 Lov og cirkulære Pkt. 30 32 32 Særlige pladser i psykiatrien 4.000 4.000 Ventepatienter Oprindeligt budget 2018 2.810 2.810 Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for 2018 48 48 I alt 252.904-5.962 246.942 5 Personlige hjælperordninger SEL 95 & 96 (BPA) Oprindeligt budget 2018 131.742-18.266 113.476 Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for 2018 2.184-316 1.868 Mereffekt af indsats på BPA-området -7.344-7.344 I alt 126.582-18.582 108.000 6 Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet 583 583 Objektiv finansiering incl. overført vedr. Kofoedsminde 6.700 6.700 Centrale IT-Udgifter 350 350 Tomgangshusleje 250 250 Kontaktpersonordning Døvblinde 1.100 1.100 Ledsagelse 85 2.000 2.000 Budgetudvidelse - Forventet udvikling - Til senere fordeling 6.000 6.000 Rammejustering 44.194-44.194 - Enheden Fremdrift 3.000 3.000 Investeringsprojekter i Visitationen VH Investeringsprojekter 2018 (Opr. 2018 fremskrevet til 2018 niveau) 5.253 5.253 Yderligere investering i 2019 95 95 Køb af konsulentydelser STOM (Indgik ikke i oprindeligt budget 2018) 420 420 Yderligere køb af konsulentydelser STOM i 2019 243 243 I alt 70.187-44.194 25.993 7 Statsrefusion Ikke rammebelagte udgifter/indtægter Særligt dyre enkeltsager -46.450-46.450 Det budgetgaranterede område: 0 Handicapkompencerende udgifter SEL 100, oprindeligt budget -2.491-2.491 Handicapkompencerende udgifter SEL 100, sats og takstregulering -50-50 Øvrige refusioner -3.200-3.200 I alt 0-52.191-52.191 8 Handicapkompenserende udgifter Oprindeligt budget 5.083 5.083 Sats og takstregulering 101 101 Lov og Cirkulæreprogram 13 13 I alt 5.197 0 5.197 Bilag 1: side 4 af 6
9 Større fælles driftsudgifter IT Pulje 5.032 5.032 Arbejdsskader 3.500 3.500 Fælles TR 500 500 Barselsudligningspulje 3.593 3.593 Seksualvejledning 578 578 Pau Elever 2.028 2.028 Socialtilsyn Nord 1.338 1.338 Administration Kørsel dagtilbud 375 375 Investering MEK 2018 - Optimering af vagtplanlægning 500 500 Bortfald af investering vedr. optimering af vagtplanlægning MEK 3-500 -500 Målrettet investering for at højne det fysiske arbejdsmiljø MEK 6 500 500 Smartere opgaveløsning i tilbuddene MEK7 500 500 I alt 17.944 0 17.944 10 Handicapafdelingens tværgående enheder Sekretariat Oprindeligt budget 7.995 0 7.995 - Andel af "Øvrig administrativ besparelse -41-41 - Lønfremskrivning ==>2019 141 141 FRI-TID Oprindeligt budget 1.500 1.500 - Andel af "Øvrig administrativ besparelse - 0 - Lønfremskrivning ==>2019 26 26 Aalborg Aktiv & Job m/løntilskud Oprindeligt budget 4.285 4.285 - Andel af "Øvrig administrativ besparelse - 0 - Lønfremskrivning ==>2019 59 59 I alt 13.966 0 13.966 11 Fagcenterområdernes servicecentre Servicecenter - Livskraft - Oprindeligt budget 6.323 6.323 - Andel af "Øvrig administrativ besparelse" -32-32 - Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) -135-135 - Lønfremskrivning ==>2019 110 110 Servicecenter - Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede - Oprindeligt budget 4.657 4.657 - Andel af "Øvrig administrativ besparelse" -24-24 - Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) -100-100 -Administration vedr. ledsagerordningen overført til ledsagerordningen -654-654 - Lønfremskrivning ==>2019 67 67 Servicecenter - Socialpsykiatri - Oprindeligt budget 4.371 4.371 - Andel af "Øvrig administrativ besparelse" -22-22 - Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) -94-94 - Lønfremskrivning ==>2019 68 68 Servicecenter - Særlige tilbud - Oprindeligt budget 3.705 3.705 - Andel af "Øvrig administrativ besparelse" -22-22 - Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) -79-79 - Lønfremskrivning ==>2018 49 49 Servicecenter - Autisme og ADHD - Oprindeligt budget 4.278 4.278 - Andel af "Øvrig administrativ besparelse" -22-22 - Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) -92-92 - Lønfremskrivning ==>2018 66 66 I alt 22.420-22.420 Bilag 1: side 5 af 6
12 Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud Fagcenter for Livskraft Døves Kulturcenter 1.624 0 1.624 Værestedet Perlen 3.869 0 3.869 Violen (5 pl) 4.494 4.494 Museum AK-Dagtilbud 70 70 Fagcenter for Socialpsykiatri Hesteskoen 481 0 481 Butik-Caféen 516 516 Idræts- og Kulturtilbuddet 914 0 914 Værestedet Det Gule Hus 831 0 831 Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv. 50 0 50 Ledelse m.v. specialiceret bostøtte 532 0 532 SKP ordningen 1.356 0 1.356 Netværksfamilieordningen 115 0 115 On-Side 465 0 465 13'eren 1.129 0 1.129 Team Midt I Mellem 1.097 0 1.097 Akutboligerne Støberiet (2+5 boliger) 3.866 0 3.866 Projekt selvskadende/selvmordstruende adfærd 500 500 Den selvejende institution Sind Klubben 1.181 0 1.181 Den selvejende institution Kildehuset 2.689 0 2.689 Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysiske handicap Hjerneskadekonsulenter 1.012 1.012 Forankring ARK 2.102 2.102 Hjerneskadecenter Nordjylland 17.975 17.975 Lejbjergcentret, varmtvandsbassin 1.100 1.100 Fagcenter for særlige tilbud VAMiS 4.071-1.000 3.071 I alt 52.040-1.000 51.040 13 Aktivitetsstyrede område udfører Valgfrie ydelser m.v. 37.900-37.900 0 I alt 37.900-37.900-14 Innovationsenheden Innovationsramme velfærdsteknologi 2.100 0 2.100 I alt 2.100-2.100 15 Administrationsafdelingen Rammebeløb til vedligehold m.v. 3.495 0 3.495 Styrket rekrutteringsindsats - medfinansiering 1/3 200 0 200 I alt 3.695-3.695 Bilag 1: side 6 af 6