Omprioriteringskatalog Budget 2018-21 Køge Kommune
Omprioriteringskatalog, budget 2018-21 Samlet besparelse for alle udvalg -36.674-51.220-51.106-51.006 Social- og Sundhedsudvalget /kort beskrivelse SSU O9 C Reduktion af personale i boformer: Reduktion af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid. -2.880-6.044-6.103-6.116 SSU O11 Reduktion i rengøringshjælp : Det foreslås at reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp. -4.100-4.100-4.100-4.100 SSU O13 Egenbetaling kørsel: Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved kørsel til daghjem og vedligeholdelsestræning -2.559-2.559-2.559-2.559 Valgte forslag i alt -9.539-12.703-12.762-12.775 Skoleudvalget /kort beskrivelse SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag': -512-512 -512-512 SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer: -180-180 -180-180 SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto: -307-307 -307-307 SU O12a Reduktion i skolernes vikartildeling -1.350-1.350-1.350-1.350 SU O13 Afskaffelse af lejrskoler: -1.400-3.360-3.360-3.360 SU O14 40% reduktion i tosprogstildeling -565-1.355-1.355-1.355 SU O15 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler: -1.040 0 0 0 SU O19 Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget: -300-300 -300-300 SU O21a 2% reduktion i SFO fagpersonalenormering -1.285-1.285-1.285-1.285 SU O24 10% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne: -648-1.555-1.555-1.555 Valgte forslag i alt -7.587-10.204-10.204-10.204 Børneudvalget /kort beskrivelse BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: -2.817-3.756-3.756-3.756 BU O4a Sampasning i yderligere 2 dage om året -567-756 -756-756 BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO: Besparelse på Nød SFO i ferier i 2018 (engangsbesparelse) -297 0 0 0 BU O15 Tandplejen - Call center: Etablering af centralt call center -85-401 -401-401 BU O17 BU O19 BU O20 Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn: Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu Elmehuset - Bortfald af aktiviteter: Bortfald af aktiviteter for børn og forældre Elmehuset - Drift: Besparelse på driftsudgifter til supervision, uddannelse og kursusvirksomhed -85-205 -205-205 -102 0 0 0-102 0 0 0 BU O27a Forebryggende rådgivere - reduktion af ordningen -1.172-2.344-2.344-2.344 Valgte forslag i alt -5.227-7.462-7.462-7.462
Økonomiudvalget /kort beskrivelse ØU KØF 1 Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. : Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l. -256-461 -461-461 ØU KØF 2b Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet: Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på -256-151 -99-77 personaleområdet ØU KØF 8b Mindre økonomisupport: Flytteafregning over refusionsopgørelsen -36-200 -200-200 ØU KØF 12 Opsige serviceaftaler mv.: Afdelingen vil genforhandle / opsige en en række aftaler 0-61 -61-61 Sikring mod stormflod: Opgaven forventes at overgå til finansiering ØU TMF 16b gennem kystlag -27-305 -260-241 ØU TMF 18 Vejlov: Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser -450-450 -450-450 Besparelser på Famileafdelingens område: Besparelse på ØU BUF 23e administrative og understøttende funktioner -324-519 -488-475 Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere: Besparelse på ØU VF 29e sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, opfølgning og -306-684 -662-644 revisitation ØU VF 31e Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere: Færre ressourcer i Velfærdssekretariatet til økonomistyring m.v., samt -165-193 -166-161 besvarelse af politiske spørgsmål. ØU VF 34e Besparelse borgerbetjening: Længere sagsbehandlings- og svartid i Borgerservice -372-492 -460-447 Barselspulje: Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til ØU TVÆR 35 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning -1.024-1.024-1.024-1.024 Kontorelever: Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ansættes ØU TVÆR 36 3-4 nye elever svarende til antallet af forvaltninger -51-256 -358-358 Erhvervsstaben: Generel rammebesparelse på erhvervs- og ØU TVÆR 42 turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området -205-307 -307-307 ØU POL 43 ØU's tilskudskonto: Økonomiudvalgets tilskudskonto reduceres. -20-20 -20-20 ØU POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018: Der nedlægges et stående udvalg, fra 1. januar 2018. -287-287 -287-287 Valgte forslag i alt -3.780-5.410-5.303-5.214 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget /kort beskrivelse EAU O1 Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Udgiften til sygedagpenge reduceres ved at få flere borgere med en varighed på sygedagpenge -1.900-2.150-2.150-2.150 over 52 uger i selvforsørgelse. EAU O2 Reduktion i udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring: Udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring reduceres ved at nedbringe antallet af helårspersoner på ydelsen. -1.900-2.150-2.150-2.150 EAU O3 EAU O4 Reduktion i udgifter til den beskæftigelsesrettede: Forslaget går ud på at reducere udgiften og dermed indsatsen rettet mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Investering i en medarbejder og kompetenceløft: For at gennemføre forslag EAU 01 og EAU 02 kræves investering i medarbejderressource og kompetenceløft -642-790 -790-790 1.000 500 500 500 Valgte forslag i alt -3.442-4.590-4.590-4.590 Ejendoms- og Driftsudvalget /kort beskrivelse EDU O5b Lukning af klapbro: Klapbroen lukker og større både og skibe henvises til lystbådehavnen. -150-150 -150-150 EDU O6b Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje: Reduktion af midler til kvalitetsløft. -650-1.050-1.050-1.050 EDU O7 Bortfald af lørdagsrengøring: Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden. -175-175 -175-175 EDU O8 Bortfald af hjælp til arrangementer: Bortfald af ETKs gratis hjælp til Festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl. -400-400 -400-400 EDU O9b Reduktion af strandrensning: Der anvendes færre økonomiske midler på rensning af strande. -248-278 -263-259 EDU O16b Harmonisering af rengøringsudgifter: Beregningsgrundlaget ensartes i forhold til alle kommunens bygninger -200-200 -200-200 EDU O17 Reduktion af parkbudgetter: Grønne områder plejes og vedligeholdes i mindre omfang -351-443 -439-438 Valgte forslag i alt -2.174-2.696-2.677-2.672
Kultur- og Idrætsudvalget /kort beskrivelse Reduktion af driftstilskud til Museum Sydøstdanmark (tidl. Køge KIU O4A Museum): Reduktion af driftstilskud til Museum Sydøstdanmark (tidl. -142-142 -139-138 Køge Museum). KIU O5A Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum: Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum. -203-204 -199-198 KIU O10 KIU O11A KIU O14A KIU O15A Ingen fritidspas til voksne flygtninge: Puljen fritdspas til voksne flygtninge nedlægges Reduktion af driftstilskud til selvejende idrætshaller: Driftstilskud til selvejende idrætshaller reduceres med -427.000 kr. i 2018 og mellem - 895.000 kr. og -922.000 kr. de efterfølgende år. 5 % reduktion af pulje til aktivitetstilskud: Aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger reduceres med ca.6 % svarende til -193.000 kr., faldende til -187.000 kr. i 2021 5 % reduktion af pulje til undervisningstilskud til aftenskoler: Puljen til undervisningstilskud til aftenskoler reduceres med ca. 6 % svarende til - 272.000 kr. i 2018 faldende til -264.000 kr. i 2021 og fremefter. -61-62 -62-62 -427-922 -901-895 -193-192 -188-187 -272-272 -266-264 Valgte forslag i alt -1.298-1.794-1.754-1.744 Teknik- og Miljøudvalget /kort beskrivelse Asfalt slidlag: Konsekvensbeskrivelse ved vedtagelse af besparelse på TMU O5 konto for asfalt slidlag. Skadespoint stiger fra 2,3 i 2017 til 3,2 i 2021. -1.127-1.362-1.355-1.346 Valgte forslag i alt -1.127-1.362-1.355-1.346 Effektiviseringer - Administrationen /kort beskrivelse Effektivisering - Administration: Udbud af økonomi- og personalesystem ADM O1 samt koncernserviceprojektet Økonomi- og personaleadministration -2.500-5.000-5.000-5.000 Valgte forslag i alt -2.500-5.000-5.000-5.000
Social- og Sundhedsudvalget
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Social- og Sundhedsudvalget Reduktion af personale i boformer: Reduktion SSU O9 C af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid. -2.880-6.044-6.103-6.116 Reduktion i rengøringshjælp : Det foreslås at SSU O11 reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp. -4.100-4.100-4.100-4.100 Egenbetaling kørsel: Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved SSU O13 kørsel til daghjem og vedligeholdelsestræning -2.559-2.559-2.559-2.559 Valgte forslag i alt -9.539-12.703-12.762-12.775
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Social- og Sundhedsudvalget SSU O9 C Reduktion af personale i boformer Reduktion af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP- -2.880-6.044-6.103-6.116 7,7 16,1 16,2 16,3
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Social- og Sundhedsudvalget Med udgangspunkt i en forholdsmæssig reduktion af lønbudgettet indenfor plejebolig kategorierne i Boformer, kan reduktionen med stor sandsynlighed have konsekvenser for serviceniveauet. Reduktionen kan overvejende placeres i dagarbejdstiden, da effektiviseringen i 2016 er lagt i beredskabs tid indenfor aftentimer.reduktionen vil have betydning for det daglige fremmøde svarende til 1 færre medarbejder pr. 16 beboere. Dette er en ny variant af det oprindelige forslag SSU O9 (se foregående), som er knapt så vidtgående. Sandsynlige konsekvenserne af det lavere fremmøde vil stadigvæk være: Morgenplejen vil strække sig længere op af dagen hvilket ikke alene betyder, at nogle beboere sandsynligvis vil komme senere op end tidligere men også at plejen af beboerne, der tidligere tog udgangspunkt i den enkelte beboers behov, nu oftere vil blive styret af den faglige vurdering i prioriteringen af plejen omfattende den samlede gruppe af beboere. Det betyder, at der ikke i så høj grad som tidligere vil blive taget individuelt hensyn til den enkelte beboers døgnrytme, da det i stedet vil blive nødvendigt at prioritere i relation til den mere plejekrævende gruppe af beboere ud fra et fagligt synspunkt. Det kan give sig til udtryk ved, at det bl.a. kan blive nødvendigt at udføre morgenpleje frem til kl. 11 og servere morgenmad frem til kl. 10, hvilket er uhensigtsmæssigt i.f.t. frokostmåltidet. Beboerne kan komme til at opleve mindre nærvær fra personalet og det betyder, at de aktiviteter, der tidlige var rettet mod den enkelte beboer eks. i forbindelse med personlig hygiejne og oprydning på beboerstue sandsynligvis vil blive nedtonet. Det har bl.a. betydning for de rehabiliterende tiltag og aktiviteter i.f.t. at vedligeholde beboernes færdigheder og funktionsniveau. Beboerne kan få længere ventetid på besvarelse af nødkald, hvilket øger utrygheden som ofte medfører flere kald og skaber en ond cirkel, der er svær at bryde. I de skærmede plejeboliger vil mindre nærvær fra personalet og dermed forebyggelse af, at konflikter udvikler sig til voldelige episoder i mellem beboerne og mellem beboere og personale blive påvirket ved reduceret bemanding. Vedligeholdelsen af beboernes kognitive funktioner vil også blive påvirket hvis rammerne i dagligdagen opleves usikre hos den beboergruppe, der er meget afhængige af, at personalet hele tiden danner rammen for deres hverdag og de aktiviteter, der indgår i hverdagen. Den stigende kompleksitet i opgaveløsningen, især for sundhedslovs-opgavernes vedkommende, kræver øgede ressourcer og kompetencer hos personalet, når ældre med kroniske lidelser og den komplekse ældre medicinske borger skal behandles i primærområdet. En reducere bemanding vil resultere i akutte indlæggelser og flere genindlæggelser på grund af for lidt tid til observationer og udførelse af komplekse opgaver.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Social- og Sundhedsudvalget SSU O11 Reduktion i rengøringshjælp Det foreslås at reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP- -4.100-4.100-4.100-4.100 11,1 11,1 11,1 11,1 Forvaltningen afrapporterede på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 22. juni 2015, BDO's analyser på udvalgte områder af Social- og Sundhedsudvalgets ressort., herunder analysen "Analyse af udmøntning af serviceniveauet i Social- og Sundhedsafdelingen." Analysen afdækker bl.a. serviceniveaet vedr. praktisk hjælp. Med afsæt heri har forvaltningen gennemgået potentialer for besparelser, når der kigges på sammenligningskommuner. F.eks. udmåles den visiterede tid til rengøring i nogle kommuner, hver 3. uge i modsætning til Køge, hvor frekvensen er hver 2. uge. Forvaltningens analyse af den visiterede tid til praktisk hjælp viser, at Køge Kommune gennemsnitligt visiterer mere tid til rengøring end sammenligningskommunerne (Holbæk, Næstved og Slagelse) i Region Sjælland, men også i forhold til landsgennemsnittet. I dette forslag foreslår forvaltningen dog at fastholde frekvensen på rengøring hver 2. uge, men tidsudmålingen reduceres fra henholdsvis 90 og 75 minutter til 30 minutter for alle. Det giver en årlig besparelse på 4,1 mio. kr. En sænkning af standarden på rengøringshjælp vil kunne have indflydelse på de generelle hygiejneforhold, med konsekvenser i form af fx infektioner eller andet, som kan medføre unødige sygehusindlæggelser.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Social- og Sundhedsudvalget SSU O13 Egenbetaling kørsel Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved kørsel til daghjem og vedligeholdelsestræning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP- -2.559-2.559-2.559-2.559 0 0 0 0
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Social- og Sundhedsudvalget Køge Kommune tilbyder i dag kørsel til og fra daghjem og vedligeholdelsestræning. Selve tilbuddene drives efter servicelovens hhv. 84 og 86. kørslen hertil tilbydes i dag med et kommunalt tilskud (det vil sige at den gældende egenbetaling ikke fuldt ud dækker alle omkostninger til leverandøren af kørsel). Kørselsydelsen er imidlertid en "kan-opgave" og ikke, som fx selve daghjems-, pleje- eller træningsydelsen/opholdet, noget kommunen skal tilbyde vederlagsfrit. Der kan i princippet således opkræves fuld egenbetaling til dækning af den fulde omkostning ved kørslen. I 2017 er egenbetalingen fastsat til 24 kr. pr. tur. Det vil sige 48 kr. pr. gang til og fra hjemmet. Forslaget tager udgangspunkt i de samlede omkostninger i 2016 (regnskab), som udgjorde 2,55 mio. kr. (2018 pris) Det vil sige, at skal denne omkostning dækkes skal der oppebæres indtægter på tilsvarende niveau. Hvis alle omkostninger skal dækkes, vil taksterne - med udgangspunkt i det antal kørsler der har været - komme op på 130 kr. pr. tur. Det kan alternativt overvejes helt at afskaffe kørsel, således at borgerne selv skal arrangere kørsel uden om kommunen. Der er ingen personalemæssige konsekvenser for kommunen idet udgiften er en servicebetaling til leverandøren. Forslaget berører ikke kørsel i forbindelse med genoptræning efter sygehusudskrivning (sundhedslovens 140), som idag og fremover tilbydes gratis, hvis ikke der er mulighed for kørsel selv.
Skoleudvalget
Skoleudvalget SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag': -512-512 -512-512 SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer: -180-180 -180-180 SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto: -307-307 -307-307 SU O12a Reduktion i skolernes vikartildeling -1.350-1.350-1.350-1.350 SU O13 Afskaffelse af lejrskoler: -1.400-3.360-3.360-3.360 SU O14 40% reduktion i tosprogstildeling: -565-1.355-1.355-1.355 SU O15 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler: -1.040 0 0 0 SU O19 Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget: -300-300 -300-300 SU O21a 2% reduktion i SFO fagpersonalenormering -1.285-1.285-1.285-1.285 SU O24 10% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne: -648-1.555-1.555-1.555 Valgte forslag i alt -7.587-10.204-10.204-10.204
Skoleudvalget SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.01 Artskonto 4335100000 PSP- -512-512 -512-512 0 0 0 0 Den sunde skoledag' er en videreførelse af "havregrynspuljen", der blev brugt til at skolerne kunne søge puljen og give eleverne et måltid morgen- eller formiddagsmad. Tilbuddet benyttes bl.a. af elever, der ikke har fået morgenmad i hjemmet. Puljen er nu omformet til bredere, men beslægtede formål. Nedlæggelse af pulje vil stoppe tilskud til aktiviteten og sandsynligvis stoppe aktiviteten mange steder.
Skoleudvalget SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer Nedlæggelse af projektstøttepuljer Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.01 Artskonto 4335100000 PSP- -180-180 -180-180 0 0 0 0 Der ydes over skolernes centrale budget støtte til bl.a. projekterne Hit med historien, skoleidræt, Pas på dig selv mv. Muligheden for at gennemføre disse projekter i det aktuelle omfang begrænses hermed.
Skoleudvalget SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto Nedlæggelse af central inventarkonto Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.01 Artskonto 4335100000 PSP- -307-307 -307-307 0 0 0 0 Nedlæggelse af central inventarkonto vil medføre, at skolerne af egne, decentrale midler skal afholde udgiften til udskiftning af klassesæt af skolemøbler og andet inventar på skolen. Efter centralisering af f.eks. vedligeholdelsesbudgetter har skolerne - ud over undervisningsmidler, inklusionsmidler, tolærermidler m.v. - beskedne budgetter af råde over.
Skoleudvalget Reduktion af skolernes SU O12a vikartildeling Tilbagerulles til 2015 niveau. Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.01 Artskonto Flere PSP- -1.350-1.350-1.350-1.350-2,8-2,8-2,8-2,8 Ved beslutningen om budget 2016 blev vikartildelingen øget fra 1,16 timer/elev til 1,49 timer/elev. Denne forslås tilbagerullet til 2015 niveau. Reduktion af skolernes vikartildeling vil medføre, at det vil være vanskeligere for skolerne at vikardække ved lærernes sygdom og planlagt fravær (efteruddannelse, netværksmøder, elevsagshåndtering m.v.). Det vil medføre mere samlæsning og konvertering af to-lærertimer til at dække vikarbehov.
Skoleudvalget SU O13 Afskaffelse af lejrskoler Afskaffelse af lejrskoler Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.01 Artskonto Flere PSP- -1.400-3.360-3.360-3.360-1,9-4,6-4,6-4,6 Lejrskoler er ikke lovpligtige, men betragtes af mange som en vigtig del af socialiseringen og i skolens mulighed for at inddrage verden uden for skolen i undervisningen. Afskaffelse af lejrskoler vil medføre, at aktiviteten bortfalder. Aktiviteten kan ikke gennemføres via forældrebetaling, da der ikke er lovhjemmel til dette.
Skoleudvalget SU O14 40% reduktion i tosprogstildeling 40% reduktion i tosprogstildeling Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.01 Artskonto Flere PSP- -565-1.355-1.355-1.355-1,2-2,9-2,9-2,9 Budgettildeling til tosprogede elever falder ofte sammen med tildeling af inklusionsmidler efter socioøkonomiske tildelingskriterier. Dette kan i et vist omfang betragtes som en dobbelt tildeling til de samme elever. Tildelingen gives til de skoler, der har mere end 10% tosprogede elever og er således koncentreret på 6 skoler. Reduktionen vil derfor være mærkbar på disse skoler og begrænse mulighederne for at prioritere resurser til sproglig understøttelse og generel faglig udvikling af tosprogede elever.
Skoleudvalget SU O15 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.01 Artskonto Flere PSP- -1.040 0 0 0 0 Som en generel besparelse foreslås en 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler. Dette vil medføre en hårdere prioritering og evt. en øget satsning på digitale undervisningsmidler, som dog også koster penge.
Skoleudvalget SU O19 Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.05 Artskonto 4327000000 PSP- -300-300 -300-300 -0,6-0,6-0,6-0,6 Der disponeres med et forventet mindreforbrug på personale til åbning i ferieperioder (lukkeugerne). Budgettet anvendes dog også til at kompensere SFO'er, der i særligt uheldige situationer er kommet i økonomiske vanskeligheder. Forvaltningens mulighed herfor begrænses dermed væsentligt.
Skoleudvalget 2% reduktion i SFO SU O21a fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) 2% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.05 Artskonto Flere PSP- -1.285-1.285-1.285-1.285-2,7-2,7-2,7-2,7 2% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) vil medføre prioritering mellem, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres samtidig. Der regnes på al fagpersonale ekskl. grundnormering. Opmærksomhed i forhold til, at hvis forslaget om at lukke juniorklub vedtages, vil det have en afledt konsekvens på dette forslag (så spares der mindre). Det bemærkes, at forældrebetalingen forudses opretholdt på det nuværende niveau og dermed vil udgøre en større del at den samlede finansiering af SFOerne.
Skoleudvalget SU O24 10% reduktion i den 10% reduktion i den elevtalsafhængige elevtalsafhængige timetildeling på timetildeling på specialskole specialskolerne Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig 03.22.08 Artskonto Flere PSP- -648-1.555-1.555-1.555-1,3-3,2-3,2-3,2 Omfatter Holmehus og Ellebækskolen. Der reduceres i såvel lærer- som pædagogtildeling på undervisningsdelen. Skolernes mulighed for at yde en målrettet indsats i forhold til enkelte elevers behov begrænses, og der vil skulle prioriteres yderligere ift. hvilke indsatser, der sættes i værk.
Børneudvalget
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Børneudvalget BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: -2.817-3.756-3.756-3.756 BU O4a Sampasning i yderligere 2 dage om året -567-756 -756-756 BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO: Besparelse på Nød SFO i ferier i 2018 (engangsbesparelse) -297 0 0 0 BU O15 Tandplejen - Call center: Etablering af centralt call center -85-401 -401-401 Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn: Børn BU O17 tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ -85-205 -205-205 år som nu BU O19 Elmehuset - Bortfald af aktiviteter: -102 0 0 0 BU O20 Elmehuset - Drift: Besparelse på driftsudgifter til supervision, uddannelse og kursusvirksomhed -102 0 0 0 BU O27a Forebryggende rådgivere - reduktion af ordningen -1.172-2.344-2.344-2.344 Valgte forslag i alt -5.227-7.462-7.462-7.462
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Børneudvalget BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig 052510-052519 Artskonto Flere Flere PSP- 6-110-B01-2.817-3.756-3.756-3.756-7,3-9,7-9,7-9,7 I forbindelse med budget 2015 blev alderen for børnehavestart hævet fra 2 år og 10 måneder til 3 år. Det har givet mulighed for, at yde alle børn ekstra omsorg i to måneder, samtidigt med at børn i integrerede dagtilbud kan udfordres alderssvarende i f.eks. voksegrupper med baggrund i deres individuelle behov. Med baggrund i behovet for besparelser på dagtilbudsområdet foreslås alderen for fremtidig børnehavestart sænket til 2 år og 10 måneder. Den tidligere børnehavestart betyder en lavere normering for aldersgruppen og dermed en besparelse. Den tidligere børnehavestart kan betyde færre dagplejere, fordi de afgiver børnene 2 måneder tidligere. Der er forskel på, hvor tidligt børnene er parate til skiftet fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor normeringen er lavere. Den tidlige start vil derfor udfordre børnehaverne i forhold til at tilgodese de små børns behov for omsorg, fordi normeringen er væsentlig lavere end i vuggestuen, og der er risiko for, at det enkelte barn ikke kan tilgodeses i det omfang det har behov for, eller at indsatsen bliver på bekostning af de andre børn. Ved fuld gennemslag betyder det en reduktion i normeringen svarende til ca 10 fuldtidsstillinger.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Børneudvalget BU O4a Sampasning i yderligere 2 dage om året Sampasning i yderligere 2 dage om året Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig 052514-052519 Artskonto 11402000 Flere PSP- 6-110-B01-567 -756-756 -756-1,5-2,0-2,0-2,0 Dagtilbuddene kan i dag benytte sampasning i en uge (5 dage) årligt. Det foreslås, at dette udvides med yderligere 2 dage til i alt 7 dage årligt. Forudsætningen for at kunne benytte sampasning er, at det sker på tidspunkter, hvor der er lavt fremmøde, det vil sige under 45 % i dagtilbuddet, og at sampasningen varsles i god tid overfor forældrene. Besparelsen indebærer en personalereduktion på 1,5 årsværk. Sampasning skal kompensere for personalereduktionen i og med at det bliver muligt at afvikle ferie, der hvor der er lavt fremmøde af børn, og dermed sikre en mere robust normering, når de fleste børn skal passes.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Børneudvalget BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO Besparelse på Nød SFO i ferier i 2018 (engangsbesparelse) Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig 05.28.21 Artskonto PSP- -297 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Engangsbesparelse i 2018 på nød SFO, hvor pædagoger står til rådighed/er på tilkald i småferier og sommerferien. Konsekvensen af forslaget er, at nogle meget sårbare familier ikke kan få den fornødne hjælp eller må søge hjælp hos Familiecenter Køge med deraf følgende øgede udgifter.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Børneudvalget BU O15 Tandplejen - Call center Etablering af centralt call center Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig 04.62.85 Artskonto PSP- -85-401 -401-401 -0,4-1,0-1,0-1,0 Receptionen i de tre klinikker nedlægges, og der oprettes centralt kontor, hvorfra alle telefoner besvares. Der indkøbes modul med selv-check-in. Besparelsen indebærer afskedigelse af en klinikassistent (1 årsværk) og manglende fysisk modtagelse af patienter.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Børneudvalget BU O17 Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig 04.62.85 Artskonto PSP- -85-205 -205-205 -0,2-0,5-0,5-0,5 Tidspunktet for første tandeftersyn ændres fra det tidspunkt, hvor barnet fylder 2½ år, til når barnet fylder 3 år. Ved beregningen er taget højde for, at ca. 1/3 af hver årgang forventes at ville have behov for tidligere undersøgelser, f.eks. på baggrund af henvisning fra sundhedsplejerske eller egen læge. Konsekvensen af forslaget er, at flere småbørn forventes at få behandlingskrævende caries med deraf følgende øgede behandlingsudgifter og belastninger for børnene, samt øget risiko for tandstillingsfejl som følge af længere tids brug af sut med deraf følgende øgede udgifter til tandregulering og belastninger for børnene. Besparelsen findes dels ved personalereduktion på de kommunale klinikker, dels ved at aftaleklinikkerne ikke modtager honorar for 2½-3 årige. Forslaget indebærer opsigelse af fastprisaftalen med de tre aftaleklinikker og genforhandling af kontrakt i forhold til de ændrede vilkår.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Børneudvalget BU O19 Bortfald af aktiviteter for børn og forældre Elmehuset - Bortfald af aktiviteter Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig 05.28.21 Artskonto PSP- -102 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsekvensen af forslaget er, at aktiviteter for børn og forældre i og ud af huset, f.eks. indkøb af beskæftigelsesmaterialer, legetøj mv. og oplevelsesture, bortfalder.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Børneudvalget BU O20 Elmehuset - Drift Besparelse på driftsudgifter til supervision, uddannelse og kursusvirksomhed Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig 05.28.21 Artskonto PSP- -102 0 0 0 Konsekvensen af forslaget er, at Elmehusets beløb til kurser og uddannelse i forbindelse med de mange forskellige målgrupper, som Elmehuset skal rumme, bortfalder. Elmehuset må dermed fremadrettet trække på andre samarbejdspartnere med specialviden, hvilket kan have konsekvenser for kvaliteten af behandlingsarbejdet i Elmehuset.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Børneudvalget BU O27a Forebyggende rådgivere - Reduktion af ordningen 55% reduktion af ordningen med forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig 05.28.21 Artskonto PSP- -1.172-2.344-2.344-2.344-2,2-4,4-4,4-4,4 Køge Kommune har gennem de senere år haft et stigende antal underretninger og ansøgningssager, som omhandler stadig mere komplekse problematikker hos børnene og i familierne med et deraf øget foranstaltnings- og forebyggelsesbehov. På trods heraf foreslås, at den forebyggende rådgiverfunktion, der pt. varetages af 8 forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler nedlægges. Konsekvensen af forslaget er, at dagtilbuddene og skolerne får reduceret muligheden for faglig sparring fra en forebyggende rådgiver, der er tilknyttet og kender dagtilbuddet/skolen, om bl.a. børn og unge i mistrivsel. Ligeledes reduceres de forebyggende rådgiveres tidlige forebyggende indsats i form af f.eks. samtaler med børn og forældre. I stedet må dagtilbud, skoler samt børn og forældre henvises til Familiecenter Køge. De nødvendige afskedigelser som følge af forslaget vil ske på tværs af afdelingen på baggrund af en samlet kompetencevurdering.
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. : Ingen idrættens ØU KØF 1 sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l. -256-461 -461-461 Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet: ØU KØF 2b Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på -256-151 -99-77 personaleområdet ØU KØF 8b Mindre økonomisupport: Flytteafregning over refusionsopgørelsen -36-200 -200-200 Opsige serviceaftaler mv.: Afdelingen vil genforhandle / opsige en ØU KØF 12 en række aftaler 0-61 -61-61 Sikring mod stormflod: Opgaven forventes at overgå til finansiering ØU TMF 16b gennem kystlag -27-305 -260-241 Vejlov: Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs ØU TMF 18 bestemmelse om gravetilladelser -450-450 -450-450 Besparelser på Famileafdelingens område: Besparelse på ØU BUF 23e administrative og understøttende funktioner -324-519 -488-475 Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere: Besparelse på ØU VF 29e sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, opfølgning -306-684 -662-644 og revisitation Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere: ØU VF 31e Færre ressourcer i Velfærdssekretariatet til økonomistyring m.v., -165-193 -166-161 samt besvarelse af politiske spørgsmål. Besparelse borgerbetjening: Længere sagsbehandlings- og svartid i ØU VF 34e Borgerservice -372-492 -460-447 Barselspulje: Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% ØU TVÆR 35 til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning -1.024-1.024-1.024-1.024 Kontorelever: Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ØU TVÆR 36 ansættes 3-4 nye elever svarende til antallet af forvaltninger -51-256 -358-358 Erhvervsstaben: Generel rammebesparelse på erhvervs- og ØU TVÆR 42 turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med -205-307 -307-307 kommende omorganisering af området ØU POL 43 ØU's tilskudskonto: Økonomiudvalgets tilskudskonto reduceres. -20-20 -20-20 Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018: Der nedlægges et ØU POL 45 stående udvalg, fra 1. januar 2018. -287-287 -287-287 Valgte forslag i alt -3.780-5.410-5.303-5.214
Økonomiudvalget ØU KØF 1 Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l. Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig PC Artskonto 2600000000 PSP- 2017 pris- og lønniveau -256-461 -461-461 2017 2018 2019 2020-0,5-1,0-1,0-1,0 Fremover vil der blive reduceret på Kultur- og Idrætsafdelingens brug af personaleressourcer, så arrangementer som nytårskuren, idrættens sommerfest, dialogmøder, kyndelmisse og medaljevinderarrangement ikke kan gennemføres. Der vil ligeledes blive reduceret på sekretariatsbetjeningen af Kultur- og Idrætsudvalget, så der vil være mindre mulighed for besvarelse af henvendelser fra formand og øvrige politikere samt længere svartider. Endvidere vil der blive reduceret på sagsbehandling inden for foreningsområdet. Der reduceres med et lønbeløb på -250.0000 kr. stigende til -450.000 kr. i 2018 og fremefter. Dette betyder at der reduceres med -0,5 årsværk i 2017 stigende til -1,0 årsværk ud af 9,0 årsværk i 2018 og fremefter.
Økonomiudvalget ØU KØF 2b Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig LGH Artskonto PSP- 2017 pris- og lønniveau 2017 2018 2019 2020-256 -151-99 -77 2017 2018 2019 2020-0,5-0,5-0,5-0,5 Der spares væsentlig på de tilrådighed værende resourcer til servicering af de politiske udvalg vedrørende personaleområdet. Således vil der være mindre personalepolitiske ledelsesinformationer til politikerne, fx: * Bortfald af de 2 årlige opgørelser af personalepolitiske nøgletal * Kun 1 årlig om sygefravær mv. * Færre HR-initiativer til nedbringelse af sygefravær Herudover vil der være begrænsede ressourcer til at besvare politiske spørgsmål og lave politisk initierede analyser (som fx af lønudviklingen i kommunen), hvorfor en del ikke kan gennemføres og der må forventes længere svartider på resten.
Økonomiudvalget ØU KØF 8b Mindre økonomisupport Flytteafregning over refusionsopgørelsen Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig 06.51.45 Artskonto PSP- 2017 pris- og lønniveau 2017 2018 2019 2020-36 -200-200 -200 2017 2018 2019 2020-0,5-0,5-0,5-0,5 Nedlæggelse af et halvt årsværk i Økonomisk Afdeling (Økonomiservice) betyder, at flytteafregning på renovationsområdet fremover ikke udføres af Køge Kommune, men skal ske over refusionsopgørelsen
Økonomiudvalget ØU KØF 12 Opsige serviceaftaler mv. Afdelingen vil genforhandle / opsige en en række aftaler Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig It- og digitalisering Artskonto PSP- 2017 pris- og lønniveau 2017 2018 2019 2020-61 -61-61 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 Opsigelserne og genforhandlinger vil rettes mod dataforbindelser, supportaftaler og licenser. Opsigelse af supportaftaler vil forøge løsningstider på problemer.
Økonomiudvalget ØU TMF 16b Sikring mod stormflod Opgaven forventes at overgå til finansiering gennem kystlag Udvalg: ØU-TMF Ansvarlig BBS 06.45.54 Artskonto 11402000 3100000001 PSP- 1-130-Ø08-27 -305-260 -241 1 1 1 Køge Kommune har udarbejdet og vedtaget en risikostyringsplan i henhold til bek. 121/2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dermed har kommunen levet op til statens krav. Efterfølgende har kommunen igangsat et ambitiøst arbejde med det formål at sikre Køge by og kystområder mod stormflod. Dette arbejde skal føre frem til fysisk beskyttelse af byen mode den stormflod, som med sikkerhed vil oversvømme byen på et eller andet tidspunkt. Opgaven er frivillig, og kommunen behøver derfor ikke at forestå denne indsats.
Økonomiudvalget ØU TMF 18 Vejlov Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP- 2017 pris- og lønniveau 2017 2018 2019 2020-450 -450-450 -450 2017 2018 2019 2020-1 -1-1 -1 Den nye vejlov (2015) giver flere muligheder for at kommunen kan gå aktivt ind i styringen af især gravearbejder. Til at følge dette arbejde har Teknik- og Miljøudvalget udvalgt tre medlemmer som deltager i arbejdet. Såfremt denne stilling nedlægges vil det medføre, at denne følgegruppe samtidig nedlægges og administration af vejloven udføres som minimum.
Økonomiudvalget ØU BUF 23e Besparelser på Famileafdelingens område Besparelse på administrative og understøttende funktioner Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP-, -324-519 -488-475 -0,6-1,0-1,0-0,9 OBS! Forslaget er alternativ til forslag ØU BUF 23. Besparelsen findes ved en markant reduktion af den samlede administrative opgaveløsning i Familiecenter Køge. Det vil bevirke, at sagsbehandlerne, psykologerne, pædagogerne og ledelsen selv skal løse administrative opgaver i endnu højere grad end nu. Dermed reduceres den tid, som sagsbehandlerne og behandlerne anvender direkte i forhold til børnene og familierne, med deraf følgende serviceforringelse som konsekvens. Ligeledes reduceres ledelsens tid til at varetage egentlige ledelsesmæssige opgaver, der direkte understøtter Familiecenter Køges kerneopgaver. Der er tale om en afdeling med i alt 78 medarbejdere med deraf følgende betydelig administration. Der foreslås ingen reduktioner i forhold til sagsbehandlere i Køge Familiecenter, idet en forudsætning for den af Byrådet besluttede besparelse på anbringelses- og foranstaltningsområdet med indførelsen af Sverigesmodellen Ned Ad Trappen Ud I Livet forudsætter, at der ikke sker reduktion i antal sagsbehandlere. Den samlede reduktion skal derfor findes på den resterende medarbejdergruppe, der udgør ca. 9 årsværk.
Økonomiudvalget ØU VF 29e Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere Besparelse på sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, opfølgning og revisitation Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Svend Tabor 06.45.57 Artskonto PSPelement/omkostningsste 11402000 5700000001, 5700000001, 5702000001 d 5702000001 1-130-Ø09-306 -684-662 -644 1 2 2 2 For Social- og Sundhedsafdelingen - som er myndighedsområdet for udsatte voksne, vil en nedlæggelse af 2 stillinger medføre længere sagsbehandlingstid. Det vil eksempelvis betyde at borgere der søger om bilbevillinger, hvor sagsbehandlingstiden stiger kan sagsbehandlingstiden stiger fra ½ år til på 9 måneder. Ansøgning om førtidspension vil blive på 5 måneder, mod nu hvor det er 3 måneder, og bevilling af hjælpemidler kan sagsbehandlingstiden stige til 10 uger istedet for de nuværende 6 uger. Generelt vil det betyde længere sagsbehandlingstid for de sociale tilbud til psykisk syge og handicappede borgere, samt for visitation til hjemmepleje og plejebolig. Besparelsen kan ligeledes betyde længere varighed med opfølgning på borgere, der skal revisiteres (i dag er serviceniveauet 2 år på personlig pleje og praktisk hjælp i Køge og i andre kommuner er det 3 år), hvilket kan medføre dyrere foranstaltninger for Køge Kommune, da borgere visiteret til midlertidig hjælp og støtte fortsætter med hjælpen i længere tid. Social- og Sundhedsudvalget vil blive forelagt den nye standard for sagsbehandlingstid.
Økonomiudvalget ØU VF 31e Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere Færre ressourcer i Velfærdssekretariatet til økonomistyring m.v., samt besvarelse af politiske spørgsmål. Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Svend Tabor 06.45.57 Artskonto 11402000 5900000001 PSP- 5900000001 1-130-Ø09-165 -193-166 -161 0,5 0,5 0,5 0,5 I forbindelse med ændring af forvaltningsstrukturen og etablering af nyt sekretariat blev der nedlagt 4 årsværk. Dette forslag indebærer at ressourcerne, der anvendes på økonomistyring, bliver mindre. Der vil samtidig bliver reduceret på den tid, der anvendes i forbindelse med arbejdet med demografifremskrivning, kapacitetsfremskrivning og masterplan på anlægsområdet. Endelig vil konsekvensen være længere svartider på besvarelse af politiske spørgsmål.
Økonomiudvalget ØU VF 34e Besparelse borgerbetjening Længere sagsbehandlings- og svartid i Borgerservice Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Svend Tabor 06.45.51 Artskonto 11402000 6300000001 PSP- 6300000001 1-130-Ø09-372 -492-460 -447 1,5 1,5 1,5 1,5 Nedlæggelse af 1,5 årsværk hos medarbejdergruppen der har borgerbetjening vil betyde længere sagsbehandlings- og svartid, længere ventetid ved fysisk fremmøde i Borgerservice og i telefonen. De fastsatte sagsbehandlingstider for Køge Kommune vil ikke kunne overholdes. P.t. kan der kan forekomme ventetid i Borgerservice på op til 1 time på trods af fuldt bemandet skranker, samt floor walker. Dette medfører utilfredse og frustrerede borgere og som konsekvens et muligt øget trusselbillede i borgerbetjeningen.
Økonomiudvalget ØU TVÆR 35 Barselspulje Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP- 2017 pris- og lønniveau Besparelse 2017 2018 2019 2020-1.024-1.024-1.024-1.024 2017 2018 2019 2020 (valgfri) Reduktion af kompensation fra barselspuljen fra 100% til 90% af lønnen. Det betyder, at den enkelte insitution selv skal dække evt. merudgifter ud over 90%. I dag er der fuld dæknng når en medarbejder går på barsel.
Økonomiudvalget ØU TVÆR 36 Kontorelever Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ansættes 3-4 nye elever svarende til antallet af forvaltninger Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig LGH Artskonto PSP- 2017 pris- og lønniveau Besparelse 2017 2018 2019 2020-51 -256-358 -358 2017 2018 2019 2020-1/4-1,5-2 -2 (valgfri) Der reduceres i antal elever således, at der kun ansættes 3-4 nye elever (hvis en af eleverne er over 25, ansættes kun 3) om året, således at der fra 2017 vil være 8-9 elever og fra 2018 7-8 elever. Forslaget fremsættes, da antallet af elever herved vil svare til den nye organisation på 4 forvaltninger. Ny organisation betyder tillige, at der er færre elevvejledere til at varetage elevvejlederrollen.
Økonomiudvalget ØU TVÆR 42 Erhvervsstaben Generel rammebesparelse på erhvervs- og turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP- 2017 pris- og lønniveau 2017 2018 2019 2020-205 -307-307 -307 2017 2018 2019 2020 Generel rammebesparelse på erhvervs- og turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området
Økonomiudvalget ØU POL 43 ØU's tilskudskonto Økonomiudvalgets tilskudskonto reduceres. Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP- 2017 pris- og lønniveau Besparelse 2017 2018 2019 2020-20 -20-20 -20 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 (valgfri) Økonomiudvalget yder tilskud til blandt andet jubilæumsgaver, oprykningsgaver m.v. til foreninger. Vi bruger i dag ca 75 t.kr. Tilskuddet reduceres til et forbrug på 55 t.kr. Det indebærer en justering af retningslinjer for tildeling.
Økonomiudvalget ØU POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. Der nedlægges et stående udvalg, fra 1. januar 2018 januar 2018. Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP- 2017 pris- og lønniveau Besparelse 2017 2018 2019 2020-287 -287-287 -287 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 (valgfri) Nedlæggelse af et stående udvalg fra 1. januar 2018 medfører en forventet besparelse på ca. 280.000 kr.: Formandsvederlag 130 t.kr. - vederlag til næstformand 33 t.kr. - vederlag til 5 medlemmer 103 t.kr. - mødeforplejning m.v. 14 t.kr.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Udgiften til sygedagpenge EAU O1 reduceres ved at få flere borgere med en varighed på sygedagpenge over 52 uger i selvforsørgelse. -1.900-2.150-2.150-2.150 Reduktion i udgiften til ressourceforløbsydelse under EAU O2 jobafklaring: Udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring reduceres ved at nedbringe antallet af -1.900-2.150-2.150-2.150 helårspersoner på ydelsen. Reduktion i udgifter til den beskæftigelsesrettede: Forslaget går ud på at reducere udgiften og dermed indsatsen rettet mod -642-790 -790-790 EAU O3 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Investering i en medarbejder og kompetenceløft: For at gennemføre forslag EAU 01 og EAU 02 kræves investering i 1.000 500 500 500 EAU O4 medarbejderressource og kompetenceløft Valgte forslag i alt -3.442-4.590-4.590-4.590
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Reduktion i udgiften til sygedagpenge Udgiften til sygedagpenge reduceres ved at få flere borgere med en varighed på sygedagpenge over 52 uger i selvforsørgelse. Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor 05.57.71 Artskonto PSP- -1.900-2.150-2.150-2.150 Efter indfasningen af refusionstrappen modtager kommunen direkte refusion på baggrund af borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Hvis borgeren har modtaget offentlig forsørgelse (ikke kun sygedagpeneg) i sammenlagt 1 år inden for de seneste 3 år, så får kommunen kun 20 pct. i refusion af udgiften til ydelsen. I 2016 var der i gennemsnit 131 helårspersoner over 52 uger (kilde: KMD sygedagpenge), hvor kommunen kun får 20 pct. refusion. Forslaget medfører en reduktion i antallet af helårspersoner med 12 i 2018 stigende til 13 i 2019-21, målt i forhold til 2016. Forudsætninger: En forudsætning for gennemførelsen af forslaget er en opprioritering på ØU på samlet 1 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder og kompetenceløft i jobcentret. (se beskrivelse i forslag EAU O4) Opmærksomhedspunkter: Opmærksomheden skal henledes på, at ved reduktionsforslag på de lovbundne område afhænger besparelsen af andre kommuner, idet den samlede statsindtægt vedrørende ydelser på det lovbudne område dels består af direkte refusioner og dels via de gerelle tilskud ud fra objektive kriterier, dvs. via bloktilskuddet. Refusionsomlægningen betød at en mindre del af kommunens udgifter kompenseres direkte gennem statslig refusion. Endvidere skal der tages højde for at konjunkturændringer har indflydelse på, hvorvidt forslaget kan realiseres, idet der kan opstå yderligere pres på området.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Udgiften til ressourceforløbsydelse under Reduktion i udgiften til EAU O2 jobafklaring reduceres ved at nedbringe ressourceforløbsydelse under antallet af helårspersoner på ydelsen. jobafklaring Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansvarlig Svend 05.58.82 Artskonto Profitcent PSP- Kapitalmi -1.900-2.150-2.150-2.150 Antal Efter indfasningen af refusionstrappen modtager kommunen direkte refusion på baggrund af borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Hvis borgeren har modtaget offentlig forsørgelse (ikke kun ressourceforløbsydelse under jobafklaring) i sammenlagt 1 år inden for de seneste 3 år, så får kommunen kun 20 pct. i refusion af udgiften til ydelsen. I 2016 var der i gennemsnit 217 helårspersoner på ydelsen (kilde: jobindsats.dk), hvor kommunen i gennmsnit fik 27,4 pct. refusion, hvilket er forudsat i beregningen af forslaget. Forslaget medfører en reduktion i antallet af helårspersoner med 17 i 2018 stigende til 20 i 2019-21, målt i forhold til 2016. Forudsætninger: En forudsætning for gennemførelsen af forslaget er en opprioritering på ØU på samlet 1 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder og kompetenceløft i jobcentret. (se beskrivelse i forslag EAU O4) Opmærksomhedspunkter: Opmærksomheden skal henledes på, at ved reduktionsforslag på de lovbundne område afhænger besparelsen af andre kommuner, idet den samlede statsindtægt vedrørende ydelser på det lovbudne område dels består af direkte refusioner og dels via de gerelle tilskud ud fra objektive kriterier, dvs. via bloktilskuddet. Refusionsomlægningen betød at en mindre del af kommunens udgifter kompenseres direkte gennem statslig refusion. Endvidere skal der tages højde for at konjunkturændringer har indflydelse på, hvorvidt forslaget kan realiseres, idet der kan opstå yderligere pres på området.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O3 Reduktion i udgifter til den beskæftigelsesrettede Forslaget går ud på at reducere udgiften og dermed indsatsen rettet mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor 56890 Artskonto PSP- -642-790 -790-790 Forslaget betyder, at der vil blive reduceret i udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats rettet mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Da der er tale om indsatsen, der skal få borgeren nærmere en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, vil det påvirke mulighederne for dette. Ydermere vil det kunne have effekt i forhold til at fastholde borgeren længere tid på offentlig forsørgelse, og jo længere tid borgeren er på offentlig forsørgelse jo mindre statsrefusion modtager kommunen, idet kontanthjælp er omfattet af refusionstrappen, hvor refusionen aftrappes over tid.
Omprioriteringskatalog 2018-2021 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O4 Investering i en medarbejder og kompetenceløft For at gennemføre forslag EAU 01 og EAU 02 kræves investering i medarbejderressource og kompetenceløft Udvalg: Ansvarlig Artskonto PSP- Svend Tabor 1.000 500 500 500 1 1 1 1 Med henblik på at gennemføre forslagene EAU 01 (reduktion af udgifter til sygedagpenge) og EAU 02 (reduktion af udgifter til ressuoueforløbsydelse under jobafklaring) kræves investring i medarbejderessuource og kompetenceløft i Jobcentret under Økonomiudvalget. Det forventes, at der kan gennemføres kompetenceløft i 2018 for samlet 0,500 mio. kr. Derudover foreslås ansat en medarbejder til 0,500 mio kr. i 2018-21.
Ejendoms- og Driftsudvalget
Ejendoms- og Driftsudvalget EDU O5b Lukning af klapbro: Klapbroen lukker og større både og skibe henvises til lystbådehavnen. -150-150 -150-150 Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og EDU O6b forskønnelsespulje: Reduktion af midler til kvalitetsløft. -650-1.050-1.050-1.050 EDU O7 Bortfald af lørdagsrengøring: Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden. -175-175 -175-175 Bortfald af hjælp til arrangementer: Bortfald af ETKs EDU O8 gratis hjælp til Festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt -400-400 -400-400 m.fl. EDU O9b Reduktion af strandrensning: Der anvendes færre økonomiske midler på rensning af strande. -248-278 -263-259 Harmonisering af rengøringsudgifter: EDU O16b Beregningsgrundlaget ensartes i forhold til alle -200-200 -200-200 kommunens bygninger Reduktion af parkbudgetter: Grønne områder plejes og EDU O17 vedligeholdes i mindre omfang -351-443 -439-438 Valgte forslag i alt -2.174-2.696-2.677-2.672
Ejendoms- og Driftsudvalget EDU O5b Lukning af klapbro Klapbroen lukker og større både og skibe henvises til lystbådehavnen. Udvalg: Ejendoms- og Driftsudvalget Ansvarlig 02.22.01 Artskonto 11402000 3203000001 PSP- 9-110-E01-150 -150-150 -150 0 0 0 0 Nuværende ordning, hvor ETK vagten åbner broen, nedlægges. Større både og skibe med mast må således henvises til lystbådehavnen, da Køge Havn ikke vil have fritidsskibe i erhvervshavnen. Såfremt broen fortsat skal kunne åbnes, skal der gennemføres en renovering som vil koste ca. 500.000 kr.