UDGIFTER OG UDVALGENES BUDGETTAL. Serviceudgifter og anlægsniveau. Serviceudgifter

2018 UDGIFTER OG UDVALGENES BUDGETTAL Serviceudgifter og anlægsniveau Serviceudgifter I Økonomiaftalen for 2018 er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i 2018 på samlet 246,0 mia. kr. samt reguleringer i medfør af DUT mv. Dette er en forhøjelse af rammen på 300 mio. kr. i forhold til sidste år. Odenses andel af forhøjelsen af servicerammen på de 300 mio. kr. udgør 10,6 mio. kr. Den tekniske serviceramme for 2018 for Odense Kommune er 7.963 mio. kr. I 2018 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2018. Odense Kommunes 2018 indeholder serviceudgifter for 7.954,8 mio. kr. Det er 8 mio. kr. lavere end kommunens tekniske andel af servicerammen på landsplan. Som led i en forenkling af den økonomiske styringsramme blev styringsområderne tilpasset i 2017. Serviceområdet bliver et særskilt styringsområde, der lægger sig op ad Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af serviceudgifter, der hører under kommunens samlede serviceudgiftsloft. Hen over foråret 2017 er styringsprincipperne blevet evalueret. Evalueringen betyder, at der med vedtagelsen af 2018 foretages en navneændring således at styringsområderne fremadrettet bliver: Driftsbevilling, henholdsvis Service og Særlige driftsområder. Ved budgetvedtagelsen for 2018 vil serviceudgifterne herefter være Odense kommunes serviceramme for 2018. En serviceramme, som Odense vil blive målt på i forhold til aftaleoverholdelse ved regnskabsaflæggelse. Udvalgene har ved vedtagelsen af budgettet fået et særskilt budget til serviceudgifter, benævnt Service. tet til Service skal overholdes for at sikre, at Odense Kommune samlet set ikke overskrider sin tekniske andel af serviceramme på landsplan. Overholdes servicerammen ikke, vil de enkelte udvalg blive økonomisk sanktioneret i det omfang, kommunen bliver sanktioneret af Staten. Byrådet fastsætter fordelingen af sanktionen. Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceudgifter og anlægsniveau 59

2018 Serviceudgifter KL s løbende dialog med kommunerne tyder på, at kommunerne holder sig inden for den samlede ramme til service, som er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. 1.000 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hele kommunen 7.804.601 7.958.909 7.954.834 7.858.258 7.817.675 7.772.458 Anlægsniveau på landsplan Der er i Økonomiaftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 17 mia. kr. i 2018. Dette er en forhøjelse af det kommunale anlægsniveau på 0,7 mia. kr. fra 16,3 mia. kr. i 2017 til 17,0 mia. kr. i 2018. I 2018 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet. Heraf følger, at der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen. Anlægsloftet og sanktionen stiller endnu højere krav til kommunerne og den gensidige koordinering i den faseopdelte budgetlægning. KL har ikke udmeldt nogen fordelingsnøgle af det samlede anlægsniveau. Odense Kommunes vedtaget budget indeholder bruttoanlægsudgifter for 745,5 mio. kr. i 2018 svarende til 4,4% af anlægsloftet. KL s løbende dialog med kommunerne tyder på, at kommunerne holder sig inden for det samlede anlægsloft, som er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Bruttoanlægsudgifter 1.000 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hele kommunen 669.418 531.902 745.455 443.766 303.945 158.498 60 Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceudgifter og anlægsniveau

2018 Udvalgenes indtægter og udgifter Drift 2018 priser (1.000 kr.) DRIFT i alt (inkl. refusioner) 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1.721.596 1.641.218 1.616.341 1.603.533 - heraf udgifter 1.785.946 1.705.568 1.680.691 1.667.883 - heraf indtægter -64.350-64.350-64.350-64.350 By- og Kulturudvalget 1.170.962 1.155.557 1.147.797 1.122.329 - heraf udgifter 1.421.621 1.403.659 1.390.599 1.366.431 - heraf indtægter -250.659-248.102-242.802-244.102 Ældre- og Handicapudvalget 2.160.923 2.162.374 2.164.934 2.164.686 - heraf udgifter 2.477.727 2.479.102 2.449.259 2.448.827 - heraf indtægter -316.804-316.728-284.325-284.141 Beskæftigelsesudvalget- og Socialudvalget 3.970.173 4.050.755 4.131.185 4.205.101 - heraf udgifter 5.064.212 5.226.314 5.316.929 5.412.079 - heraf indtægter -1.094.039-1.175.559-1.185.744-1.206.978 Børn- og Ungeudvalget 2.941.710 2.941.806 2.945.674 2.945.414 - heraf udgifter 3.524.331 3.523.098 3.526.321 3.522.061 - heraf indtægter -582.621-581.292-580.647-576.647 Anlæg 2018 priser (1.000 kr.) ANLÆG i alt 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 22.973 106.139-140.002-295 - heraf udgifter 160.569 171.553 134.374 50.706 - heraf indtægter -137.596-65.414-274.376-51.001 By- og Kulturudvalget 329.867 116.559 156.217 103.938 - heraf udgifter 561.484 263.413 169.571 107.792 - heraf indtægter -231.617-146.854-13.354-3.854 Ældre- og Handicapudvalget 5.602 0 0 0 - heraf udgifter 5.602 0 0 0 Børn- og Ungeudvalget 17.800 8.800 0 0 - heraf udgifter 17.800 8.800 0 0 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes indtægter og udgifter 61

2018 Balanceforskydninger 2018 priser (1.000 kr.) BALANCEFORSKYDNINGER i alt 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 0 15.562 15.562 15.562 - heraf udgifter 0 15.562 15.562 15.562 By- og Kulturudvalget 19.562 0 0 0 - heraf udgifter 19.562 0 0 0 Renter 2018 priser (1.000 kr.) RENTER i alt 2018 2019 2020 2021 By- og Kulturudvalget 6.794 6.794 6.794 6.794 - heraf udgifter 6.794 6.794 6.794 6.794 Afdrag 2018 priser (1.000 kr.) AFDRAG i alt 2018 2019 2020 2021 By- og Kulturudvalget 53.115 36.552 36.552 36.552 - heraf udgifter 53.115 36.552 36.552 36.552 62 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes indtægter og udgifter

2018 Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger Formålet med de udvidede budgetbemærkninger er at imødekomme en politisk efterspørgsel efter et mere udspecificeret budget, der giver øget indblik og gennemsigtighed i de væsentligste hovedområder i udvalgenes økonomi. Derfor er udvalgenes budgettal til 2018 udspecificeret mere set i forhold til de foregående år. Endvidere er der for hvert udvalg en kort indflyvning til udvalgets område og udfordringer for den kommende tid samt suppleret med bemærkninger til udvalgets budgettabel. Materialet er opdelt i tre elementer: 1. Indledning: Kort beskrivelse af udvalgets økonomi og omkostningsdrivere, samt eventuelle nye tiltag og udfordringer i 2018 og frem. 2. Udvalgenes budgettal: For hvert udvalg er der identificeret en række hovedområder (hhv. stabsfunktioner og faglige hovedområder) med tilhørende underområder inden for de økonomiske styringsområder Service, Særlige driftsområder mv., Anlæg. Tallene er opgjort for regnskab 2016, et korrigeret 2017 samt 2018-2021. 3. bemærkninger: Uddybning af budgettallene. Baggrund Materialet er blevet til i samarbejde med alle forvaltninger. Arbejdet med de udvidede budgetbemærkninger har belyst, at der er stor forskel mellem forvaltningerne. Specielt områderne for decentral/centraladministration, sekretariat, projekt og support eller stab, hvilke alle dækker over administration og betegnes forskelligt på tværs af forvaltningerne. Dette skyldes forskellig organisatorisk opbygning og opgaveportefølje i forvaltningerne, samt et ønske om at materialet let kan udarbejdes og vedligeholdes på baggrund af kommunens kontoplansopbygning. Forskellene er beskrevet og tydeliggjort i budgetbemærkningerne. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 63

2018 Økonomiudvalget 1. Indledning Økonomiudvalget har i 2018 et driftsbudget på 1,65 mia. kr. og et anlægsbudget på minus 6,6 mio. kr. Forvaltningens opgaveløsning og aktiviteter er koblet op på kerneopgaven som hviler på tre ben, der består af: Demokratisk understøttelse, som skal forstås både som en daglig understøttelse af Byråd og Økonomiudvalg samt i bred forstand, understøttelse af Odense og offentligheden i al almindelighed. Kommunale fællesopgaver, som skal ses som opgaver, der går på tværs af de fem forvaltninger i Odense Kommune. Bytransformation og vækst, som skal forstås som en bred understøttelse af den udvikling, som Odense gennemgår samt af indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser i byen. De store temaer i 2017/2018 Borgmesterforvaltningen vil forsat arbejde med at understøtte byens transformation, så Odense kan gå fra at være en stor dansk by til en dansk storby. Odense skal være en storby med høje vækstrater og god velfærd. Der arbejdes derfor fremadrettet med, at skabe flere arbejdspladser og oplevelser, så Odense kan blive Europas hovedstad for startup og udvikling af robotteknologi samt kendt som en dynamisk og attraktiv by. Robotteknologi er central for udviklingen af det 21. århundrede. Odense rummer over 80 robotvirksomheder og er et internationalt anerkendt robotcentrum. Allerede nu er der 2.300 personer, der arbejder med robotter i Odense, hvilket er 500 flere end for et år siden, og det ventes at vokse med mindst 15 procent om året. Robotterne bliver mere intelligente og autonome, og forskere forsøger at få dem til at være lige så fleksible som mennesker. Odense Kommune ser et potentiale i en ny form for automatiseringsteknologi baseret på begrebet Robotic Process Automation. Robotics software benyttes til automatisering af manuelle processer i administrationen for på den måde at frigive kapacitet og sikre en høj kvalitet af procesgennemløb. I Borgmesterforvaltningen anerkendes medarbejderne, som den vigtigste ressource. Det er derfor essentielt, at medarbejderne bliver rustet til fremtidens udfordringer. Udvikling af medarbejdernes kompetencer vil derfor være et tema i den nære fremtid, så forvaltningen sikres på den lange bane. Denne kompetenceudvikling er bl.a. vigtig, som et resultat af ændringer i de ydelser, som efterspørges. Borgmesterforvaltningen oplever bl.a. en stigende efterspørgsel på effektbaseret analyser, som beslutningstagere kan tage beslutninger på baggrund af. Jura er ligeledes et område, hvor ændringer i omverden sætter større og større krav til de evner, som medarbejderne skal besidde. Et fremadrettet tema er, i overensstemmelse med Borgmesterforvaltningens kerneopgave, demokratiets understøttelse. Hvordan sikres en aktiv deltagelse af civilsamfundet i forhold til lokalpolitiske problemstillinger i en stadig mere globaliseret verden? Borgmesterforvaltningens økonomi vil fra 2018 og frem være præget af de besparelser, som forvaltningen fik tildelt i forbindelse med vedtagelsen af 2017. Konkret blev Borgmesterforvaltningen tildelt en besparelse på 22,8 mio. kr., som fordeler sig med 15 mio. kr. til velfærdsværnet, 5 mio. 64 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 kr. til medarbejderudvikling (Phønix), 2 mio. kr. til IT- og telefoniordningen samt 0,8 mio. kr., som er Borgmesterforvaltningens andel af administrationsbesparelsen på tværs af Odense Kommune (20 mio. kr. i alt for hele Odense Kommune). Udover de overnævnte besparelser har Borgmesterforvaltningen fra 2017 og frem skulle finde finansiering til FLIS (sammenarbejde med andre kommuner om et fælles ledelsesinformationssystem), et øget tilskud til Odense Lufthavn samt forøgelse af vederlag til borgmester og rådmænd. Disse løber i alt op i 6,2 mio. kr. Sammenlagt med overnævnte besparelser bliver besparelses- og finansieringskravet fra 2018 og frem 29 mio. kr. Organisationsdiagram for Borgmesterforvaltningen: 2. tal Nedenstående tabel viser Borgmesterforvaltningens økonomi fordelt på en række områder. Måden hvorpå disse områder er fordelt er ny. Dette er gjort for at skabe en mere gennemsigtig oversigt og består på nuværende tidspunkt af Stabe, Tilskud m.v., Sundhed, Reguleringspuljer og Øvrige. Denne oversigt har været mulig at skabe via Borgmesterforvaltningens vedvarende arbejde med nulbasebudgettering, hvor alt budget mærkes til bestemte aktiviteter. Det er vigtigt at bemærke, at 2016 udelukkende indeholder totaler på service, særlige driftsområder m.v. og anlæg, da det ikke er teknisk muligt at omfordele mærkningen af konti i et afsluttet regnskab. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at budget for 2017 indeholder overførsler fra 2016. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 65

2018 2018 -priser - 1.000 kr. Styringsområde Service Stabe Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomi og Effekt - 66.711 61.570 61.570 61.570 61.570 Transformation og Strategi - 42.520 36.509 36.509 36.509 35.020 HR og Personale - 66.126 54.707 54.856 54.856 54.856 IT og Digitalisering - 88.805 78.568 78.568 78.568 78.568 Sundhedssekretariatet - 6.217 5.510 5.510 5.510 5.510 I alt - 270.379 236.864 237.013 237.013 235.524 Tilskud m.v. Tilskud - 81.297 78.700 78.700 78.700 78.700 Puljer - 6.762 6.906 8.206 8.206 8.206 Vækstmidler - 56.941 57.861 52.278 51.678 58.896 I alt - 145.000 143.466 139.184 138.585 145.802 Sundhed Kommunal (med)finansiering - 2.941 2.939 2.939 2.939 2.939 Øvrige sundhedsudgifter - 29.150 23.334 23.334 23.334 23.334 Sundhedsudvalg - 3.042 2.031 2.119 2.329 2.329 I alt - 35.133 28.304 28.391 28.602 28.602 Reguleringspuljer Afledt drift - 4.846 18.258 25.408 29.344 29.742 Letbanen - 0 0 33.979 35.053 30.016 Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet Forventede overførsler fra 2017 til 2018 - - 0 0-17.625-35.250-52.875-27.459 27.000 0 0 0 Mere effektiv lønadministration - 0-2.500-2.500-2.500-2.500 Effektanalyser - 21.055 13.950-36.570-39.469-39.469 I alt - -1.558 56.708 2.692-12.821-35.086 Øvrige Byråd og valg - 16.885 17.587 17.587 17.587 17.587 Elever - 71.566 69.694 68.451 68.451 68.451 Forsikringer - 12.974 12.935 12.935 12.935 12.935 Tjenestemandspensioner - 237.180 236.751 236.751 236.751 236.751 Barselsudligningsfonden - 40.484 41.391 41.391 41.391 41.391 Kontingenter - 7.149 7.199 7.199 7.199 7.199 66 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 2018 -priser - 1.000 kr. Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 Administrationsbidrag - -2.863-2.330-2.330-2.330-2.330 2018 besparelser - BMF's andel - 0-951 -951-951 -951 forlig 2018-0 14.300 14.700 600 600 IT- og Telefoniordning - 42.567 42.880 42.880 42.880 42.880 I alt - 425.942 439.456 438.613 424.513 424.513 Service i alt 845.669 879.670 906.097 845.893 815.892 799.356 Styringsområde Særlige driftsområder Sundhed Kommunal (med)finansiering - 682.780 765.018 770.297 775.422 779.150 I alt - 682.780 765.018 770.297 775.422 779.150 Reguleringspuljer Beskæftigelse - 29.257 25.452 0 0 0 -Overførselsområdet 2017-84.516 0 0 0 0 -Beskæftigelsestilskud 2017 - -105.532 0 0 0 0 -værn beskæftigelsesområdet -Overførselsområdet 2018 - - 50.273 0 0 0 0 0 103.898 0 0 0 -Beskæftigelsestilskud 2018-0 -78.446 0 0 0 I alt - 29.257 25.452 0 0 0 Øvrige Tjenestemandspensioner - 23.168 23.079 23.079 23.079 23.079 Barselsudlignings-fonden - -383 0 0 0 0 IT- og Telefoniordning - 1.946 1.948 1.948 1.948 1.948 I alt - 24.731 25.027 25.027 25.027 25.027 Særlige driftsområder i alt 713.994 736.768 815.498 795.324 800.449 804.177 Styringsområde Anlæg Anlæg I alt 165.594 119.437 22.973 106.138-140.003-295 3. bemærkninger Nedenstående afsnit specificerer i større eller mindre grad de enkelte områder, som er tilknyttet driften. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 67

2018 Styringsområde Service Stabe: Stabe består af stabene Økonomi og Effekt, Transformation og Strategi, HR og Personale, IT og Digitalisering samt Sundhedssekretariatet. Under dette område er der inkluderet budget til driften i disse stabe. Områdets økonomi består primært af budget til løn, men der er også budget til andre udgifter, som er knyttet op mod driften, hvilket f.eks. kan være budget til transport, kontorartikler, eksterne konsulenter, IT-systemer og revisionsudgifter. Fordeling løn og andet drift i 2018 Fordeling af løn og andet drift Fordeling i 2018 pr. stab i kr. Stabe Løn (i 1.000 kr.) Andet drift (i 1.000 kr.) Økonomi og Effekt 39.953 21.617 27% 73% Løn Andet drift Transformation og Strategi 30.372 6.137 HR og Personale 41.343 13.364 IT og Digitalisering 56.410 22.158 Sundheds-sekretariatet 4.825 685 Tilskud m.v.: Tilskud m.v. består af budgetenhederne Tilskud, Puljer og Vækstmidler. enheden Tilskud har i 2018 et budget på 78,7 mio. kr. Denne enhed består af alle de tilskud, som forvaltningen udmønter eksklusiv de tilskud, som gives via vækstmidlerne. Konkret er der tale om tilskud til Erhvervsfremme/Udvikling Fyn, Beredskab Fyn, HCA-Fonden, Odense Lufthavn, Odense Cityforening, Dannevirkes Soldaterhjem og EU-kontoret. enheden Puljer indeholder følgende puljer fra 2018: Boligstrategiske område, HR-puljer, en pulje til fælles strategisk satsning og BMF-puljen. Vækstmidlerne indeholder budget til Oplevelser, Turisme, Iværksætteri, Tiltrækning samt endnu ikke disponerede vækstmidler. tet til vækstmidlerne er den tilbageværende andel af de oprindelige 100 mio. kr. Tabellen herunder giver et overblik over, hvordan vækstmidlerne afstemmes til de oprindelige 100 mio. kr.: Tabel: Overblik over vækstmidlerne Vækstmidlerne afstemt til 100 mio. kr. - 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Afskaffelse af byggesagsgebyr 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Sænkning af dækningsafgift 19.700 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 68 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 Vækstmidlerne afstemt til 100 mio. kr. - 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Monitorering 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 H.C. Andersen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Strategisk varetagelse 1.420 0 0 0 0 0 Center for Borgernær Velfærdsteknologi Etablering af foreningen Byg til Vækst 1.420 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 0 0 0 0 0 0 Bosætning 1.194 0 0 0 0 0 Målrettede indsatser 548 0 0 0 0 0 Basal Erhvervsservice 1.631 0 0 0 0 0 Stjerneskibet til BKU 471 0 0 0 0 0 Aktivitetsbudget 100 0 0 0 0 0 Omkonvertering af driftsmidler til anlægsinvestering Tillæg til budgetforlig 2016 (mindreforbrug overført til BUU) Opgradering af effektforhold Tusindårsskoven til BKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 0 0 0 Pris- og lønreguleringer -2.095-2.927-4.043-4.140-4.142-4.171 Interne rokeringer Borgmesterforvaltningen 534-62 -964-964 -964-964 Overførsler/periodiseringer -10.000-6.382-7.180 0 0 0 Andel af fællesudgifter Borgmesterforvaltningen forlig 2017 - omprioritering af vækstindsatsen Basal Erhvervsservice-genfinansiering Fra Ledig til Iværksætter' og 'International Community og bosætning - genfinansiering Strategisk varetagelse genfinansiering 163 163 163 163 163 163 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 2.178 2.178 2.178 2.178 0 0 1.909 1.909 1.909 1.910 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Del af velfærdsværn 0 0 937 937 937 937 Borgernær velfærd Colab tilbage til Odense & CO 0 0 0 0 0-1.600 Eventyrhus (budget flyttet til BKF) 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Tilpasning overflytning iværksætterstilling 0 40 48 48 48 48 Bike Island Fyn 2020 og frem 0 0 0 0 600 600 I alt 40.087 44.011 42.140 47.723 48.322 41.104 Vækstmidler (OC og BYS) 59.914 55.989 57.860 52.277 51.678 58.896 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 69

2018 Vækstmidlerne afstemt til 100 mio. kr. - 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Afstem vækstpuljen 100 mio. kr. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Øvrige: Øvrige er oprettet til de aktiviteter, som ikke umiddelbart passer ind i et af de øvrige områder. Derfor indeholde dette en bred vifte af forskellige aktiviteter. enheden Byråd og Valg indeholder budget til politikerudgifter, hvilket primært består af vederlag. Herudover inkluderer enheden budget til afholdelse af valg. enheden Elever består af budget til elever i Odense Kommune. Disse styres i tre grupper bestående af SOSU-elever, PAU-elever og øvrige elever. Fordelingen af disse kan se af diagrammet Fordeling af elever pr. elevområde i 2018 Fordeling af budget til elever i 2018 Elevtype pr. område (i 1.000 kr.) Øvrige elever 21.361 62% 7% 31% Øvrige elever SOSU elever PAU elever SOSU elever 43.103 PAU elever 5.231 Forsikringer består af et nettobudget på 13 mio. kr. i 2018, hvilket indeholder forventede indtægter fra forvaltningerne på 27,7 mio. kr., som er forvaltningernes andel af arbejdsskadeforsikringen. Enhederne Tjenestemandspensioner og Barselsudligningsfonden indeholder udelukkende budget til pensioner og barsel. Kontingenter indeholder budget til betaling af diverse kontingenter, som på nuværende tidspunkt kun omfatter kontingent til KL. Administrationsbidrag omfatter forventede indtægter fra diverse selskaber, hvor Odense Kommune leverer ydelser til. Her er der bl.a. tale om Udvikling Fyn, Odense Renovation og Vandcenter Syd. Styringsområde Særlige driftsområder. Sundhed: Sundhed er fordelt på både service og særlige driftsområder. Langt størstedelen af budgettet, i dette område, ligger under særlige driftsområder til den kommunale medfinansiering, som er kommunernes betaling til de regionale sygehuse. 70 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 Under servicedelen ligger størstedelen af økonomien under øvrige sundhedsudgifter, som omfatter budget til strategisk sundhedsgruppe, sundhedspuljerne og projekt sundt børneliv sammen. Reguleringspuljer: Reguleringspuljer består hovedsageligt af puljer, som Borgmesterforvaltningen administrerer via sin koordinerende rolle blandt de fem forvaltninger. Dette indeholder bl.a. koordinering af afledt drift, administration af puljer til letbanen, overførselskoordinering og varetægt af et budgetværn på beskæftigelsesområdet (ligger under særlige driftsområder). Yderligere indeholder området budget og effektiviseringskrav på effektanalyserne, hvor den mest omfangsrige er Sammenhængende Borgerforløb. Den anden effektanalyse er på IT- og kontraktområdet (monopolbruddet). Styringsområde Anlæg: Borgmesterforvaltningens anlægsbudgetter er nærmere præciseret i anlægsoversigten - som indeholder samtlige anlægsbevillinger i Odense Kommune. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 71

2018 By- og Kulturudvalget 1. Indledning By- og Kulturudvalget har i 2018 et driftsbudget på 1,2 mia. kr. og et anlægsbudget på 330 mio. kr. Udvalgets område omfatter Fritid og Kultur, Drift- og Anlæg, Byudvikling, Erhverv og Bæredygtighed samt centrale stabe. Forvaltningen arbejder hver dag for bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi for byens borgere og virksomheder, samt for bedst muligt at understøtte kommunens forvaltninger i understøttelsen og udviklingen af de fysiske rammer for kommunens velfærdsudvikling. Den betydelige bytransformation har stor betydning for aktivitetsniveauet og udgiftsudviklingen i forvaltningen og til kravene for understøttelse af den samlede vækst- og velfærdstransformation, som byen er midt i. Dette udspiller sig konkret i eksempelvis afledte meropgaver i forbindelse med etablering af letbanen, udviklingen i antallet af lokalplaner og byggesager, krav til udvikling af ny bolig og erhvervsområder, private såvel som offentlige, samt i forbindelse med udviklingen af grundlaget for velfærdstransformationen eksempelvis i forbindelse med de fremtidige fysiske rammer for skoler, daginstitutioner og ældrecentre. Denne udvikling medfører et øget arbejdspres i forvaltningen, og det kan ikke udelukkes, at dette vil få konsekvenser i forhold til sagsbehandlingstider, herunder overholdelse af de af staten fastsatte servicemål på eksempelvis byggesagsbehandling, miljøsager m.m. De store temaer i 2017/2018 Byens transformation har stor betydning på flere områder. Eksempelvis har etablering af letbanens etape 1 en betydelig afledt effekt på vejprojekter- og reguleringer langs letbanens strækning, ligesom den kollektive trafik påvirkes betydeligt af gravearbejder mm. Ligeledes har bytransformationen et betydeligt pres på behovet for udarbejdelse af nye lokalplaner og i antallet af byggesager, da der glædeligvis opleves en betydelig stigning i interessen for at investere i Odense. Dette mærkes også på de kommunalt udstykkede bolig- og erhvervsarealer, hvor der i 2016 og allerede i 2017 er konstateret et betydeligt salg af såvel bolig- som erhvervsjord, herunder i særdeleshed salget af et 55 hektar stort areal til Facebook. Dette medfører samlet set et behov for udvikling af nye områder til erhvervsjord og til boligformål, og hvor sidstnævnte skal ses i en større sammenhæng i forhold til ambitionen om en betydelig byfortætning i byen. Forvaltningen spiller og vil yderligere i de kommende år spille en væsentlig rolle i forbindelse med udviklingen af de fysiske rammer og betingelser for velfærdsområderne. Dette sker bl.a. i udviklingen af fremtidens skoler og daginstitutioner og i forbindelse med den pågående optimering af kommunens brug af bygninger (Vores Bygninger). Hertil er der til stadighed et fokus på den daglige optimering af driften af kommunens bygninger, infrastruktur og grønne arealer. 72 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 Fritids- og Kulturområdet vil i de kommende år være en betydelig aktør i den samlede bytransformation, ved at understøtte den samlede transformation af byen med ny og udviklende tiltag, der understøtter ambitionen om at forvandle byen fra en stor dansk by til en dansk storby. Dette sikres bl.a. ved nyskabende initiativer, events, arrangementer, forestillinger og koncerter, hvor et væsentligt element bliver partnerskaber og forskellige samarbejdsformer. Organisationsdiagram for By- og Kulturforvaltningen: 2. tal 2018 -priser - 1.000 kr. Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 Styringsområde Service Stab Politik og Strategi og Økonomi og effekt 36.869 37.201 31.223 32.918 30.879 30.878 Kommissioner, råd og nævn -224-28 -28-28 -28-28 EU-projekter -392 45 255 255 255 255 Projekt vores bygninger - besparelseskrav 1.745-34.496-13.517-16.495-16.236-15.768 I alt 37.999 2.721 17.933 16.650 14.870 15.337 Drift og Anlæg Projekt og Support 49.024 43.350 43.218 43.016 43.016 43.016 Veje 130.523 140.511 139.982 139.529 139.529 139.529 Grønne områder og kirkegårde 43.270 45.549 47.813 47.198 47.198 47.198 Vintertjeneste 19.650 51.931 25.608 25.608 25.608 25.608 Ejendomsdrift 318.442 301.749 301.227 299.737 296.721 296.721 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 73

2018 2018 -priser - 1.000 kr. Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 560.908 583.090 557.848 555.088 552.072 552.072 Fritid og Kultur Projekt og Support 1.777 1.808 1.725 1.725 1.725 1.725 Kultursekretariatet 58.878 66.022 85.772 85.549 85.549 85.251 Kulturmaskinen 13.737 14.304 13.455 13.454 13.454 13.454 Odense Symfoniorkester 36.172 29.560 33.552 33.552 33.552 33.552 Odense Bys Museer 8.509 35.869 0 0 0 0 Odense Bibliotekerne 76.841 74.680 74.310 74.309 74.309 74.309 Fritid og Eliteidræt 97.216 99.765 98.634 97.702 97.702 97.007 Odense Idrætspark 26.687 26.355 26.062 26.062 26.062 26.062 Center for civilsamfund 2.076 2.148 2.095 2.095 2.095 2.095 I alt 321.894 350.510 335.605 334.448 334.448 333.455 Byudvikling Projekt og Support 29.448 30.002 32.825 32.572 32.572 32.572 Byfornyelse 5.396 5.443 5.481 5.481 5.481 5.481 Støttet Byggeri 4.590 5.581 5.642 5.642 5.642 5.642 Jordforsyning 1.412-2.208-2.200-2.200-2.200-2.200 Kollektiv Trafik 133.182 130.414 140.525 132.022 129.058 106.324 Visiteret Borgerkørsel 68.588 58.636 60.325 60.325 60.325 60.325 EU- projekter 781-760 I alt 240.572 227.108 242.598 233.842 230.878 208.144 Erhverv og Bæredygtighed Projekt og Support 49.819 49.077 47.309 45.860 45.859 43.652 Vandløb og Natur 5.548 7.280 6.563 6.563 6.563 6.563 Miljøforanstaltninger 765 764 773 773 773 773 I alt 56.132 57.121 54.645 53.196 53.195 50.988 Service i alt 1.217.505 1.220.551 1.208.629 1.193.224 1.185.463 1.159.996 Styringsområde Særlige driftsområder Ældreboliger -47.910-43.988-43.346-43.346-43.346-43.346 Ejendomsdrift 4.652 1.885 3.242 3.242 3.242 3.242 Støttet byggeri 1.637 2.411 2.437 2.437 2.437 2.437 Særlige driftsområder i alt -41.621-39.692-37.667-37.667-37.667-37.667 Styringsområde Anlæg Stab -52.067-51.750-64.717-18.800 74 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 2018 -priser - 1.000 kr. Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 Drift og Anlæg 182.960 199.618 212.848 39.605 63.790 23.790 Fritid og Kultur 4.105 9.015 31.215 8.360 8.951 8.951 Byudvikling 63.310 135.083 146.921 67.994 74.976 71.197 Erhverv og Bæredygtighed -463 500 13.500 13.000 5.000 Anlægsperiodisering -9.900 6.400 3.500 Anlægsudgifter i alt 197.846 292.466 329.867 116.559 156.217 103.938 3. bemærkninger Styringsområde Service Stab: Politik og Strategi samt Økonomi og Effekt bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne. Stabens budget dækker primært løn- og øvrige administrationsudgifter. Politik og Strategi består af 3 kontorer: Digitalisering og Geodata, Kommunikation og Strategi samt Jura. Økonomi og Effekt består af 4 kontorer: Regnskab, Personale og HR, Buget og Analyse samt Ejendomsudvikling og Salg. Under staben er der endvidere placeret: Projekt Vores bygninger arealoptimeringer med indlagt besparelsespotentiale på ca. 14,5 mio. kr. Vores Bygninger handler om, hvordan vi i Odense Kommune organiserer os, så vi kan yde den bedste service for borgerne, skabe større social kapital og rum for nye og innovative løsninger. Vores Bygninger udfordrer de faste systemer og traditionelle måder at se på bygningerne på. Kommissioner, råd og nævn samt enkelte EU-projekter Drift og Anlæg: Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 75

2018 Drift og Anlæg 2018 8% 25% 54% 8% 5% Projekt og support Gr. områder og Kirkegårde Ejendomsdrift Veje Vintertjeneste Drift og Anlæg varetager drifts- og anlægsopgaver på blandt andet vej-, park- og ejendomsområdet. Afdelingen består af følgende kontorer: Projekt og Support, Ejendom og Park og Vej. Projekt og Support for Projekt og support dækker løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support og Park & Vej samt administrative medarbejdere i Ejendom, hvilket drejer sig om medarbejdere i Byggeri & Vedligehold samt medarbejdere i Ejendomsadministration. Merforbruget i 2016 skyldes manglende indtægter på administrationsbidrag. Ejendom Ejendom varetager alle opgaver knyttet til kommunale bygningers administration, udvikling, drift, vedligehold, forbrug, risikostyring, rengøring, udlejning mv. Ejendom arbejder på at skabe de bedste vilkår og rammer for, hvordan vi i Odense Kommune passer på vores bygninger, og hvordan vores bygninger understøtter kerneopgaven og udviklingen i kommunen. Park og Vej Park og Vej forvalter kommunens egne grønne parker, veje, skove, natur, legepladser i det grønne og kirkegårde. Herudover er der anlægs- og fornyelsesarbejder på de offentlige arealer i Odense. Det er også i Park og Vej, at tilsynet med letbanen foregår. Veje dækker udgifter til vedligehold og reparationer af kommunale veje og bygværker på 90,6 mio.kr., renhold på 13,1 mio.kr., vandafledningsbidrag på 10,2 mio.kr. og vejbelysning på 36,8 mio.kr. samt parkeringsindtægter 10,7 mio.kr. Mindreforbruget i 2016 skyldes tilbageholdenhed for at medfinansiere merforbrug på ejendomsdrift. Grønne områder og Kirkegårde dækker udgifter til vedligehold af grønne områder og naturpladser på 34,0 mio.kr. og udgifter til vedligehold af arealer og pladser på kirkegårde på 10,4 mio.kr. samt indtægter på kapel- og krematorieydelser, gravkastning og gravstedsvedligehold 5,2 mio.kr. Mindreforbruget i 2016 skyldes tilbageholdenhed for at medfinansiere merforbrug på ejendomsdrift. 76 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 Vintertjeneste dækker udgifter til snerydning og saltning og vedligehold af materiel. Området har fuld overførsel. Mindreforbruget i 2016 skyldes en mild vinter. Ejendomsdrift dækker udgifter relateret til kommunens samlede ejendomsportefølje. tet dækker udgifter til Teknisk Service på 45,7 mio.kr., Rengøring på 125,3 mio.kr., Vedligehold på 61,4 mio.kr. samt Ejendomsadministration på 67,7 mio.kr. hvor udgifter til forbrugsafgifter m.m. udgør 121,4 mio.kr. og lejeindtægter udgør 53,7 mio.kr. Merforbruget i 2016 skyldes forsinket gennemslag på effektiviseringsgevinster ved energioptimeringer samt et mindre merforbrug på rengøring. Merforbruget dækkes ind af mindreforbrug på budgetposter Veje og Grønne områder. Fritid og Kultur: Fritid og Kultur 2018 8% 1% 25% 29% 4% 22% 10% Projekt og support Kultursekretariatet Kulturmaskinen Od. Symfoniorkester Odense Bibliotekerne Fritid og Eliteidræt Odense Idrætspark Center for Civilsamfund Området består af følgende områder: Projekt og support, budgettet indeholder løn og administration til fritid- og kulturchef samt sekretariatet. Kultursekretariatet, varetager opgaver indenfor teater, musik, billedkunst, dans, udstillinger, film, kulturhuse, events m.m. samt drift af Kunstbygningen Filosoffen. Odense Bys Museer overgår pr. 1/1 2018 til en selvejende institution. Den eksisterende bevilling til museer er konverteret til et blivende tilskud til museumsaktiviteter. Tilskuddet er placeret under Kultursekretariatet og forklarer den store afvigelse mellem budget 2017 og 2018 på Kulturmaskinen, er et kulturhus med åbne værksteder, mødelokaler og arrangementer. Odense Symfoniorkester, er et af Danmarks 5 landsdelsorkestre med 73 fastansatte musikere. Odense Bys Museer, omfatter H. C. Andersens Hus, Møntergården, Den fynske Landsby, Carl Nielsen museet og Mediemuseet. Odense Bys Museer overgår 1/1 2018 til en selvejende institution. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 77

2018 Regnskab 2016 afviger en del fra 2017 og årsagen er, at Odense Bys Museer i 2016 har modtaget store fondstilskud/betalinger til projekter, som endnu ikke er afsluttede, bl.a.: Tilskud fra Nordea Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond til Børnenes Museum Tilskud fra Kulturministeriet Forskningsudvalg til historisk forskning Betaling for de store arkæologiske udgravninger i forbindelse med Th. B. Thriges Gade Odense Bibliotekerne, omfatter hovedbibliotek, lokalbiblioteker, musikbibliotek og Historiens Hus. I 2017 realiseres projekt Borgernes Hus, som i Odense Banegårdscenter samler hovedbibliotek, musikbibliotek, borgerservice, Center for Civilsamfund og Odense Frivillige Center. Fritid og Eliteidræt, stiller rammer til rådighed i form af faciliteter og tilskud til foreninger og aftenskoler, der udbyder en lang række tilbud for forskellige målgrupper. Samtidig understøttes arbejdet indenfor eliteidræt med at skabe og udvikle gode talentudviklingsmiljøer i Odense Kommune. Odense Idrætspark, omfatter Odense idrætshal, atletikstadion, cricketstadion, Odense Stadion, Thorvald Ellegaard Arena, skøjtehaller, svømmehaller og Odense Havnebad Center for Civilsamfund, er en koordineret indgang for foreninger og frivillige, der arbejder for, at det skal være nemt at være frivillig, så flere kan være en del af et meningsfuldt fællesskab i Odense. Byudvikling: Byudvikling 2018 25% 14% 2%2% -1% 56% Projekt og support Støttet Byggeri Kollektiv Trafik Byfornyelse Jordforsyning Visiteret Borgerkørsel Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense fra stor dansk by til dansk storby med en samling af alle relevante planfunktioner Byudvikling består af følgende kontorer: Projekt og Support, Byplan, herunder Team lokalplan og Byrum og Mobilitet, herunder Mobil i Odense Projekt og Support for Projekt og support indeholder løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support, Byplan og Byrum og Mobilitet herunder i Mobil i Odense. Aktiviteterne spænder fra udarbejdelse af byplaner og lokalplaner til arbejde med trafik projekter og den samlede kollektive trafik. 78 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 Fra 2018 flytter kontoret Ejendomsudvikling & Salg (er pt. midlertidigt placeret under Staben) muligvis tilbage til Byudvikling, hvilket forklarer stigningen i budget fra 2018 og frem. Byplan Kerneopgaven er at planlægge de fysiske rammer for den levende by og der skabes kvalitet i bytransformationen til gavn for borgerne i samarbejde og dialog med byens borgere, aktører og interessenter. Opgaverne er blandt andet: Kommuneplan Kommuneplantillæg (herunder VVM) Kvarterplanlægning Byrum og Mobilitet Kerneopgaven er at skabe rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger, og levende byrum for alle. Byfornyelse dækker tilskud til finansiering af byfornyelsesaktiviteter på beboelsesejendomme. Støttet Byggeri omfatter støtte til opførelse af familieboliger, andelsboliger, ungdomsboliger. Jordforsyning dækker udgifter til ejendomsskat samt forpagtningsindtægter. Kollektiv Trafik omfatter køb af kørsel i den kollektive trafik. tet stiger fra 2018 som følge af et lån til den visiterede borgerkørsel, der ophører. Fra 2021 falder budgettet som følge af omprioritering til drift af Odense Letbane. Visiteret borgerkørsel dækker udgifter til køb af kørsel til visiterede borgere (Mobil i Odense). Faldet i budgettet i 2018 skyldes et lån fra den kollektive trafik, der ophører. EU-projekter i 2016 er EMPOWER-projektet, som er et EU-finansieret cykelprojekt. Udgifterne i 2016 dækkes af ekstern finansiering fra EU, når projektet er gennemført, hvilket forventet sker i 2020. Erhverv og Bæredygtighed Afdelingen Erhverv og Bæredygtighed foretager myndighedsbehandling inden for miljø, bolig og erhverv. Erhverv og Bæredygtighed består af følgende kontorer: Erhvervskontakten, Landbrug og Natur, Industri og Klima, Byggesag for Projekt og support dækker løn samt administration af alle medarbejdere, samt aktiviteter under byggesagsbehandling, miljøbeskyttelse og erhvervskontakt samt sekretariatsfunktioner for hegnssyn og Havørred Fyn. Faldet i budget fra 2019 og frem skyldes ophør af DUT midler til finansiering af opgaver i forbindelse med Byg & Miljø systemet. Under byggesagsbehandling hører al sagsbehandling af alle byggesager. til byggesagsbehandling er ca. 9,8 mio.kr. Under miljøbeskyttelse hører vurderinger, tilsyn, godkendelser, klager, tilladelser, planlægning og udvikling. til miljøbeskyttelse er cirka 29,5 mio.kr. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 79

2018 Under Erhvervskontakt hører talent og iværksætteri herunder Stjerneskibet. hertil er cirka 4,2 mio.kr. Stjerneskibet kører efter hvile-i-sig-selv-princippet. for Vandløb og Natur dækker over aktiviteter til natur samt til vedligeholdelse af vandløb. for Miljøforanstaltninger dækker forvaltningens udgifter til indsats for bærbare batterier, miljøtilsyn, Danmarks Miljøportal samt udgifter til Miljøvagten. Styringsområde Særlige driftsområder På Ældreboligområdet anvendes en såkaldt 0-budgetmodel, hvor de budgetterede årlige indtægter altid matcher de årlige budgetterede udgifter herunder renter og afdrag. De årlige udsving finansieres over kassen. På området budgetteres med beboernes betaling for husleje. Udgifter til renter og afdrag føres på kommunens statuskonti (renter og afdrag). Styringsområde Anlæg By- og Kulturudvalgets anlægsbudgetter er nærmere præciseret i anlægsoversigten - som indeholder samtlige anlægsbevillinger i Odense Kommune. 80 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 Ældre- og Handicapudvalget 1. Indledning Ældre- og Handicap udvalget har et budget på ca. 2,2 mia. kr. Ældre- og Handicapudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver i relation til ældre samt voksne med fysiske eller psykiske handicap eller psykiatriske lidelser. Herunder bl.a. botilbud, bostøtte, aktivitetstilbud, personlig pleje og praktisk bistand, sygepleje, plejeboliger, træning og hjælpemidler. På ældre- og handicapområdet afhænger udgiftsniveauet af antallet af borgere med behov for kommunale indsatser. Samtidig påvirkes indsatsbehovet og dermed udgiftsniveauet betydeligt af regionale og nationale strategier på sundhedsområdet. De store temaer i 2017/2018 Sundhedsområdet er nationalt under forandring. I økonomiaftalen for 2016, om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, vil kommunerne skulle spille en større og større rolle i løsningen af de sundhedsmæssige indsatser. Sygehusene arbejder med accelererede patientforløb, hvor patienterne er indlagt i kort tid. Det stiller krav til, at kommunerne skal være klar med indsatser ved udskrivelsen til at tage over på efterbehandling og rehabilitering af borgeren. Samtidig bliver der flere ældre borgere, og disse får flere sygdomme, som både kræver behandling og rehabilitering, og som forudsætter en øget koordinering mellem sygehus og kommune. Som en naturlig følge af, at borgerne udskrives tidligere, vil flere af borgerne i en kortere eller længere periode, have behov for øget støtte. Det betyder, at Odense Kommune oplever et stigende pres på udgifterne. Særligt på udgifterne til indsatser efter sundhedsloven. I 2018 forventer Odense kommune, at der vil være ca. 34.000 borgere i alderen 65+ stigende til ca. 36.000 i 2021. Det er særligt stigningen i alderen 80 +, der skaber efterspørgslen efter kommunale indsatser. Ældre- og Handicapudvalget har rehabilitering som bærende strategi. Det betyder, at alle borgere, gennem rehabiliteringsforløb, skal hjælpes til et hverdagsliv på egne præmisser. Rehabilitering skal samtidig understøtte målet om, at skabe bedre og billigere velfærd for et voksende antal borgere. Det betyder, at det, inden for de eksisterende økonomiske rammer, er nødvendigt at flytte fokus fra de kendte konkrete indsatser til de effekter, som indsatserne har for borgerne. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 81

2018 Organisationsdiagram for Ældre- og Handicapforvaltningen: Direktør Økonomi og HR Politik, Strategi og Udvikling Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed Myndighed Område Nord Område Syd Økonomi og Effekt Politik og Strategi Mad og Måltider Myndighed Nord Forløb Fysisk Funktionsnedsætte lse Forløb Fysisk Funktionsnedsætte lse HR Implementering og Udvikling Sundhed og Forebyggelse Myndighed Syd Forløb Medfødt Hjerneskade Forløb Medfødt Hjerneskade Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Nord/Vest Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Syd/Vest Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Nord/Øst Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Syd/Øst Forløb Sindslidelse Forløb Sindslidelse Forløb Erhvervet Hjerneskade Aften / Nat 2. tal 1.000 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 Styringsområde Service Staben Centrale puljer værn 18.943 28.472 28.889 28.889 28.889 Merforbrug 2016 3.379 0 0 0 0 Provenupulje fra KUP*) 0 3.056 10.530 11.249 11.249 Politisk prioteringspulje (tidligere Kragsbjergløkke) 6.668 6.504 6.504 6.504 6.504 Velfærdsprocenten afventer udmøntning 3.973 3.274 4.133 5.422 5.422 forlig 2018 udekørende grupper 0 21.080 21.080 21.080 21.080 Modernisering og effektiviseringsprogrammet 0-2.100-2.100-2.100-2.100 Demografireserven 648 0 1.200 2.284 3.625 82 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 1.000 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 33.612 60.286 70.236 73.328 74.669 Staben - Politik, Strategi og Udvikling **) Politik, Strategi 11.296 11.296 11.296 11.296 Ledelse og pulje til kvalitet og udvikling 9.378 4.618 5.548 5.548 5.548 Implementering og udvikling 36.646 20.187 18.700 18.700 18.700 Center for velfærdsteknologi 2.482 1.401 1.401 1.401 1.401 Projekter med ekstern finansiering - incl. Værdighedsmilliarden -41.724-32.339-32.339-3,68-1591,69 I alt 6.781 5.164 4.607 36.942 35.354 Staben - Økonomi og HR **) Uddannelsesmidler målrettet driften 1.344 0 0 0 0 Ledelse og drift 0 7.214 7.214 7.214 7.214 Pulje til direktør 817 1.272 1.272 1.272 1.272 Biler og cykler til driften 9.635 9.616 9.616 9.616 9.616 Grundfagligt netværk 788 1.013 1.013 1.013 1.013 Strategisk HR og arbejdsmiljø 15.127 15.863 15.863 15.863 15.863 Økonomi og Effekt 29.047 31.266 30.125 30.125 30.125 Politik, Strategi **) 23.838 0 0 0 0 I alt 80.596 66.244 65.103 65.103 65.103 Myndighed Ledelse og lønudgifter til sagsbehandling mv. 62.121 64.748 64.330 64.330 64.330 Pulje ressourcetunge 167 12.115 12.115 12.115 12.115 Mellemkommunal refusion 67.931 67.684 67.684 67.684 67.684 opretning statsrefusion 522 44 120 185 370 Køb og salg på det specialiserede område 173.430 171.953 172.304 172.196 171.892 Køb af egne pladser på det specialiserede område***) 0 40.083 40.101 40.101 40.101 Hjemmehjælp 273.499 270.781 270.381 270.381 270.381 Rådgivning på det specialiserede område 5.370 5.349 5.349 5.349 5.349 Selvejende institutioner 86.263 80.960 80.865 79.580 79.580 Vederlagsfri fysioterapi 34.393 33.128 33.128 33.128 33.128 Hjælpemiddelområdet 109.738 108.673 108.673 108.673 108.673 Borgerstyret personlig assistance 47.274 50.213 50.213 50.213 50.213 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 83

2018 1.000 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 PGF 94 - Hjælp efter 83, hvor borgeren selv udpeger, hvem skal udføre 16.187 16.125 16.125 16.125 16.125 opgaven. PGF 95 -Tilskud til hjælp, hvor borgeren selv ansætter personer til at 11.826 11.780 11.780 11.780 11.780 udføre opgaven. Respirationsborgere 2.456 2.395 2.395 2.395 2.395 Special- og omsorgstandpleje 6.569 6.543 6.543 6.543 6.543 Plejevederlag og sygeplejeartikler 7.635 7.600 7.600 7.600 7.600 Hospice 5.297 5.275 5.275 5.275 5.275 Hjælpemiddelservice -1.072-1.327-1.327-1.327-1.327 I alt 654.146 909.604 954.123 953.655 952.328 952.208 Ældre- og handicapchefer Ledelse 3.225 3.596 3.596 3.596 3.596 Pulje til uforudsete udgifter 935 1.654 1.654 1.654 1.654 KUP - rehabilitering *) 0 0-4.000-4.000-4.000 I alt 5.183 4.160 5.250 1.250 1.250 1.250 Fysisk funktionsnedsættelse Ledelse forløbschef 1.935 1.854 1.854 1.854 1.854 Projektlederstilling sygeplejeklinikker 528 0 0 0 0 Udegrupper 65.105 63.444 63.444 57.197 57.197 Træning-/centre 36.291 36.393 35.976 35.458 35.458 I alt 196.925 103.859 101.691 101.274 94.508 94.508 Medfødt hjerneskade Ledelse - og drift 1.591 1.710 1.710 1.710 1.710 Støttecentre 56.878 43.656 43.353 43.353 43.353 Botilbud 145.300 139.144 138.496 138.496 138.616 Odense Værkstederne 27.041 27.946 26.880 26.880 26.880 I alt 227.929 230.809 212.456 210.439 210.439 210.559 Erhvervet hjerneskade Ledelse - og drift 829 857 857 857 857 Bjerggårdshaven 26.137 30.758 30.740 30.740 30.740 Botilbud 38.886 18.501 18.492 17.806 17.806 Hjerneskaderådgivningen 2.702 2.851 2.851 2.851 2.851 I alt 278.722 68.554 52.967 52.939 52.254 52.254 Vedvarende sygdomsudvikling Ledelse - og drift 3.551 3.859 3.859 3.859 3.859 Demensteam 4.674 4.627 4.627 3.339 3.339 84 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

2018 1.000 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 Sygeplejedepot/sonderemedier 3.976 3.978 3.978 3.978 3.978 Udegrupper 31.663 32.276 32.200 29.591 29.591 Plejecentre/botilbud 349.950 325.948 325.933 316.938 316.938 Lysningen (midlertidige pladser) 36.146 35.524 35.524 35.468 35.468 Demenstilbud 10.003 9.971 9.971 7.990 7.990 I alt 549.834 439.964 416.183 416.092 401.163 401.163 Sindslidende Ledelse - og drift 2.828 1.912 1.710 1.710 1.710 Udegrupper 24.932 25.056 25.056 23.552 23.552 Bostøtte 60.118 45.662 45.715 45.715 45.715 Botilbud 49.149 52.749 52.959 52.959 52.959 CSD - Center for Socialpsykiatriske dagtilbud 12.544 14.745 14.770 14.770 14.770 I alt 157.890 149.570 140.123 140.210 138.706 138.706 Aften/Nat Ledelse - og drift 787 860 860 860 860 Aftengrupper 21.097 21.051 21.051 18.022 18.022 Nat 74.492 73.922 73.922 73.922 73.922 I alt 0 96.376 95.833 95.833 92.804 92.804 Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed Sundhed og forebyggelseschef 3.681 3.662 3.662 3.662 3.662 Pulje til forebyggelse og sundhedsfremme 1.119 0 0 0 0 Akutteam og patientrettet forebyggelse 5.687 10.619 11.076 11.076 11.076 Chef for Aktiviteter og forebyggelse 1.022 1.073 1.073 1.073 1.073 Farmaceuter/laboranter 2.295 2.303 2.303 1044 1044 Læger på plejecentre 1.017 1.013 1.013 1.013 1.013 Sengedagsbetaling for færdigbehandlede patienter 353 352 352 352 352 Frivillighedsområdet 10.108 10.157 10.061 9.564 9.564 Aktiviteter og forebyggelse 8.733 8.779 8.779 8.779 8.779 Rådgivningscenter Kallerupvej 861 859 859 859 859 Seniorhus Odense 1.260 729 729 729 729 PIO - Mental sundhed Odense 1.357 1.351 1.351 1.351 1.351 Mad og Måltid 23.797 19.885 19.657 16.785 16.785 OK Aktiv 9.016 9.041 9.041 9.041 9.041 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 85

2018 1.000 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr. 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 23.116 70.305 69.821 69.954 65.326 65.326 Service i alt 2.182.445 2.194.190 2.180.140 2.181.589 2.184.150 2.183.903 Styringsområde Særlige driftsområder Statsrefusion -22.366-22.196-22.196-22.196-22.196 Ældreboliger 3.028 2.979 2.979 2.979 2.979 Særlige driftsområder i alt -21.473-19.338-19.217-19.217-19.217-19.217 Styringsområde Anlæg Investering i velfærdsteknologi 726 802 Pilot projekt - mad på plejecentre 700 4.800 Anlægsudgifter i alt 1.426 5.602 0 0 0 *) KUP= kvalitets- og udviklingsprojekter, der skal sikre at der skabes et provenu bl.a. gennem rehabilitering. Provenuerne er indarbejdet i driftsbudgetterne. **) Området Politik og Strategi er i 2018 blevet udskilt fra Økonomi og HR. ***) Enkelte tilbud på det specialiserede område er i 2018 overgået til en ny budgetmodel (differencerede takster), hvor budgettildelingen er udmålt som en takst, der er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Alle tilbud på det specialiserede område overgår til denne model pr. 1. januar 2019. Note: Forvaltningen har lavet en del strukturændringer fra 2016 til 2017, og regnskabet for 2016 er derfor ikke sammenligneligt. Regnskabet er i stedet opgjort i ét tal på hovedområder 3. Bemærkninger til budgetoversigt Fordeling servicebudget Stab- og udvikling Ældrechefer Forløb fysisk Forløb medfødt Forløb erhvervet Forløb vedvarende Forløb sindslidende Forløb Aften/nat Myndighed 86 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger