B ørne og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 06 årige Skoler og FFO Tand og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud for 0 6 årige Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 68 afdelinger pr. områdeinstitution 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger m.m. Børnehaven for Specialgruppen Skoler og FFO 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) under hver af de 7 folkeskoler med p.t. 24 afdelinger pr. FFO Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Ungdomsskole Furesø ADHDCenter Tand og Sundhedspleje Tandplejen Center for Tandregulering Sundhedsplejen Børn og unge med særlige behov Furesø Skole og Familiehus Ungehuset i Farum Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Opgavebeskrivelse Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 06årige, private, selvejende og puljeinstitutioner for aldersgruppen, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Folkeskoleloven, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats Furesø Fritidsordning (FFO) for 0. til 9 klassetrin, private og puljeinstitutioner for samme målgruppe, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med Furesø Ungdomsskole Tandpleje for 018årige, omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker samt omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere, jf. Sundhedsloven. Center for Tandregulering, oprettet jf. Sundhedsloven, i et samarbejde med Egedal og Ballerup Kommune. Centret er beliggende i og drives af Ballerup Kommune. Sundhedspleje for gravide og familier med børn og unge fra 016 år, jf. Sundhedsloven. Tilbud i Furesø Nord til unge fra 10. klassetrin, samt opsøgende team (under omstrukturering) Åben og anonym familierådgivning Visitering til rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område. Budgetansvar for bygge og anlægsarbejder inden for udvalgets område. Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: 151
Børn ml. 06 år med behov for pasning i dagtilbud Børn ml. 613 år med behov for fritidstilbud Klubtilbud til unge over 14 år Børn og unge i ml. 615 år med undervisningsbehov Børn ml. 018 år med behov for tandpleje og sundhedspleje Omsorgs og specialtandpleje til alle aldersgrupper i Furesø Kommune. Børn og unge ml. 018 år med særlige behov og deres forældre Unge ml. 1822 år med et væsentligt behov for støtte til at kunne indtræde i voksenlivet på lige vilkår med andre unge. Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven og Sundhedsloven. Udfordringer i 2012 og overslagsårene Effektiviseringer Afbureaukratisering Inklusion i folkeskolerne Fortsat fokus på serviceniveauet på området for børn og unge med særlige behov samt fokus på at reducere antallet af anbragte børn. Politikker og visioner på udvalgsområdet Furesø Kommunes Byråd har følgende vision for det gode børne og ungeliv i Furesø Kommune: "Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber". I 2011 er der udarbejdet udkast til Fælles Børneog Ungepolitik. Udkastet er i høring blandt interessenter på børne og ungeområdet, og høringsfristen er den 30. januar 2012. Politikken træder i kraft den 1. april 2012. Den Fælles Børne og Ungepolitik skal understøtte og anspore til helhed og sammenhæng på tværs af børne og ungeområdet. har udvalgt seks fokusområder: Medborgerskab Læring og læringsmiljøer Fællesskab Generel, forebyggende indsats Forældresamarbejde Sammenhæng Budgetvedtagelsen Budgetforliget for 2012 dækker over følgende ændringer på udvalgets område: Omkostningsreduktioner og effektiviseringer: Nye arbejdsformer på dagtilbudsområdet (omkostningsreduktion/effektivisering) Inklusion og bedre ressourceanvendelse på folkeskoleområdet (omkostningsreduktion/effektivisering) Effektivisering af ledelse og administration i dagtilbud og på skoler/ffo (omkostningsreduktion) Udvidelser: Investeringsplan i forbindelse med inklusionsstrategien og styrkelse af tosprogede elevers faglige udbytte af undervisningen Genindførelse af svømning som en del af idrætsundervisningen Andet: Indførelse af søskenderabat i FFO II og FFO III (udgiftsneutralt, er finansieret ved at hæve forældrebetalingen i FFOI og FFO II) Herudover er der på Økonomiudvalgets område vedtaget en effektiviseringsbesparelse på i alt 2 mio. kr. årligt, hvoraf de 394.400 kr. vedrører. Besparelsen er indarbejdet i de enkelte delbudgetter for 2012 og overslagsår. 152
ALLE AKTIVITETSOMRÅDER Tabel BSU.1: s budget i 20122015. Alle tal er i 2012 pris og lønniveau samt i hele 1.000 kr.* Budgetoverslagsår Budget 2012 2013 2014 2015 Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION i alt 895.865 140.287 755.578 750.914 749.860 752.423 AKTIVITETSOMRÅDER: Dagtilbud 249.990 74.009 175.982 176.342 178.622 180.727 Skoler og FFO 475.030 50.903 424.127 418.219 414.898 415.889 Tand og Sundhedspleje 22.053 80 21.973 21.972 21.972 21.972 Børn og unge med særlige behov 148.792 15.295 133.497 134.381 134.368 133.835 Heraf statsrefusion i alt 15.495 15.495 15.157 15.170 15.702 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus () = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar 2012. Figur BSU.1: s budget 2012 fordelt på aktivitetsområder (netto). 18% 23% 3% Dagtilbud Skoler og FFO Tand og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov 56% Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar 2012. 153
Aktivitetsområde: DAGTILBUD Tabel BSU.2: Dagtilbud Budget 20122015. Alle tal er i 2012 pris og lønniveau samt i hele 1.000 kr.* Budgetoverslagsår Budget 2012 2013 2014 2015 Funktion Område Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT i alt 249.990 74.009 175.982 176.342 178.622 180.727 05.22.07 Indtægter fra den centrale 47 47 47 47 47 refusionsordning (fkt. 05.25.17) 05.25.10 Fælles formål 19.160 3.812 15.348 16.004 20.715 2.431 05.25.11 Dagpleje 13.666 3.199 10.467 10.467 13.666 3.199 05.25.13 Børnehaver 2.607 781 1.826 1.826 2.607 781 05.25.14 Integrerede institutioner 180.537 59.735 120.802 120.507 179.842 59.335 05.25.15 Fritidshjem (selvejende) 4.534 1.438 3.095 3.095 4.534 1.438 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige 14.984 1.738 13.246 13.246 14.984 1.738 klubber 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem og puljeinstitutioner 14.503 3.258 11.245 11.245 14.503 3.258 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus () = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar 2012. Figur BSU.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" budget 2012 (netto). Indtægter fra den centrale refusionsordning (0 pct.) 2% 8% Fælles formål (9 pct.) 6% 0% 9% Dagpleje (6 pct.) Børnehaver (1 pct.) Integrerede institutioner (68 pct.) 68% 1% 6% Fritidshjem (selvejende)(2 pct.) Særlige dagtilbud og særlige klubber (8 pct.) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem og puljeinstitutioner (6 pct.) Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar 2012. 154
Generelt om aktivitetsområdet Dagtilbud Fællesudgifter og indtægter På s område er der på fkt. 05.25.10 Fælles Formål placeret budget til bl.a. søskendetilskud, tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens 80, demografiafhængige puljer, PAUelever, kvalitetsudvikling og implementering af politikker, integrationsstøtte og mellemkommunal afregning. Administrationsgrundlag for dagtilbud for 06 årige Den 8. juni 2011 godkendte revideret administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige i Furesø Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Administrationsgrundlaget er gældende fra 1. januar 2011. Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dagtilbuddenes samlede løn og driftsrammebudget for 2012 dog bortset fra midler til indvendig vedligehold som tildeles udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse Af tillæg til nærværende administrationsgrundlag fremgår udmøntningen af principperne pr. dagtilbud. Tillægget revideres i forbindelse med vedtagelsen af et års budget eller såfremt der i øvrigt foretages beslutninger med konsekvens for løn og driftsrammer. Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: Løn og prisfremskrivning Styringsredskaber Rammestyring Sygedagpengerefusion Barsel Afregning af feriepenge ved afgang Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn og driftsrammer. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD FOR 06 ÅRIGE 1 Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen. Basisbørnetal Basisbørnetallet reguleres hvert kvartal efter prognose for udviklingen i børnetallet, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op som nedadgående retning. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af den løbende kvartalsvise prognose. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen. Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. 1 "Administrationsgrundlag for dagtild for 06 årige"; jf. punkt 61 i referat af s møde den 8.6.2011 155
Mer/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. DAGPLEJEN Dagplejen er organisatorisk placeret i Områdeinstitution Furesø Nordvest, men har særskilt budget Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, samt dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsramme Dagplejens driftsramme består af elementer der tildeles på basis af antal børn, ansatte dagplejere og legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. DAGTILBUD FOR 06ÅRIGE Områdeinstitutionens lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: områdegrundbeløb normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model køkkenpersonale jævnfør særlig model regulering vedr. åbningstid. Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden områdeledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb. Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionen. 156
Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 0 2 årige 1,95 3 6 årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale Fra 1. august 2011 er følgende tildelingsmodel gældende: Et køkkenenhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar og er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for 2008. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. For mellem 0 og 20 børn tildeles minimum 20 gange køkkenenhedsbeløbet. For over 20 børn tildeles 0,4 gange køkkenenhedsbeløbet. Det er muligt at områdeinstitutionen kan omfordele budgettet for køkkentildelingen mellem de enkelte afdelinger. Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op som nedadgående retning reguleres områdeinstitutionens lønsum med 2 x vægtet timelønssats x +/antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souschefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. DRIFTSRAMMER for DAGTILBUD TIL 06ÅRIGE Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige og øvrige udgifter Koloni (3 6 årige) Uddannelse Husholdningsartikler Administration Frokostordning Beløbet pr. barn afhænger af barnets alder, idet der skelnes mellem 0 2 årige og 3 6årige. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. 157
SELVEJENDE INSTITUTIONER Selvejende institutioner for 0 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, ud fra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Grundbeløbet tildeles i forhold til dagtilbuddets basisbørnetal: 0 99 børn 1/3 af maximalt grundbeløb 100 299 børn 2/3 af maximalt grundbeløb 300 børn og derover Maximalt grundbeløb Såfremt en del af løn og prisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Udover ovenstående skal der, jævnfør dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Tilskud og fripladser Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behandlingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset nedenfor. Ret til plads og pligt til forældrebetaling Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens 1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag, fritids eller klubtilbud den forælder, som har retten til pladsen. Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud Ifølge Dagtilbudsbekendtgørelsens 2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: Grundtilskud Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Behandlingsmæssig fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. Økonomisk fripladstilskud Jf. kapitel 3, 8 og 13 i Dagtilbudsbekendtgørelsen skal kommunen basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dag, fritidshjem, klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. Tabel BSU.3: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag, fritids og klubtilbud i 2012. Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling Under 156.300 kr. 0 pct. 156.301 159.765 kr. 5 pct. 159.766 485.499 kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.465 kr. indtægtsstigning 485.500 kr. og derover 100 pct. Kilde: Ministeriet for børn og Undervisning. 158
Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet. 54.684 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger. Søskendetilskud Ifølge Dagtilbudslovens 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 80. Søskendetilskuddet udgør 50 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). Behandlingsmæssig fripladstilskud Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens kapitel 5 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 23 og 21 stk. 23. For fritidshjem og SFO gælder tilsvarende regler, jf. kapitel 10 i Dagtilbudsbekendtgørelsen. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt. 4. Hel eller delvis friplads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirkning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i daginstitution ellers ikke er mulig. Tabel BSU.4: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune pr. 1. januar 20112015. Faktiske tal pr. 1. januar Prognosetal pr. 1. januar 2011 2012 2013 2014 2015 02 år 1.249 1.196 1.190 1.221 1.257 35 år 1.482 1.492 1.462 1.467 1.469 IALT: 2.731 2.688 2.652 2.688 2.726 Kilde: Befolkningsprognose 20112023 fordelt på etårsintervaller. Tabel BSU.5: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i 20122015. Prognosetal pr. 1. juni 2011 2012 2013 2014 2015 02årige 823 821 837 857 36årige 1.342 1.340 1.346 1.357 I ALT 2.165 2.161 2.183 2.214 Kilde: Prognose pr. 1. juni 2011, Dynasoft. Note: Prognosen er inkl. Dagplejen samt pladser til mer/mindreindskrivning. 159
Bruttodriftsudgift for 06årsinstitutionerne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse, jf. Dagtilbudslovens 31. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudslovens 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og 28 om plads i dagtilbud i anden kommune. Tabel BSU.6: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i 2012. Kr. 2011 (2011p/l) 2012 (2012p/l) Dagpleje 129.060 135.012 Vuggestue (02 årige) * 137.003 125.016 Børnehave heldags (36 årige) 76.427 75.348 Note *: 2011 er inklusiv kommunal frokostordning, medens 2012 er eksklusiv frokostordning Kilde: Budget & Analyseafdelingen, Takstberegningen 2012. Forældrebetaling Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften er 25 pct. og kommunens grundtilskud er 75 pct. Alle vuggestueafdelingerne har tilvalgt frokostordning. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 38 pct. og det kommunale tilskud 62 %. En enkelt børnehaveafdeling har tilvalgt frokostordning. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 69 pct. og det kommunale tilskud 31 %. Taksterne er besluttet af Byrådet den 12.10.2011. I tabel BSU.7 er angivet månedlig takst pr. institutionstype. Tabel BSU.7: Forældrebetalingstaksterne pr. måned i 2012. Kr. 2011 (2011p/l) 2012 (2012p/l) Dagpleje 2.689 2.813 Vuggestue * 2.854 2.604 Frokostordning vuggestue 316 Børnehave 1.592 1.570 Frokostordning børnehave 601 Lille Bjørn (selvej. institution) 1.300 1.281 Note *: 2011 er inklusiv kommunal frokostordning, medens 2012 er eksklusiv frokostordning Kilde: Budget & Analyseafdelingen, Takstberegningen 2011. 160
Tabel BSU.8: Basisbørnetal i 06 års områdeinstitutionerne i Furesø Kommune i 2012. Navn Antal pladser Dagpleje/ Børnehave Vuggestue Dagplejen i alt 84 FURESØ NORVEST i alt 170 302 Nordvænget vuggestue 45 0 Kildehuset 21 26 Valhalla 0 60 Græshoppen Børnehave 0 60 Børnehusene 24 40 Cirklen 20 0 Røde Sol 0 40 Solsikken 24 40 Kærnehuset 36 36 FURESØ NORDØST i alt 178 324 Majtræet 64 0 Guldsmeden 0 85 Guldsmeden basis * 0 3 Farum Vejgård 30 50 Farum Sødal 36 50 Birkhøj 22 40 Mælkebøtten 26 36 Drivhuset 0 60 FURESØ SYDØST i alt 165 298 Bøgely 28 52 Åkanden 24 44 Hareskov Børnehus 20 44 Birkedal 40 53 Skovstjernen 30 50 Kollekolle 8 27 Nørreskoven 15 28 FURESØ SYDVEST i alt 196 345 Dalgården 30 50 Søndersø 72 92 Solbjerg 24 60 Kirke Værløse 25 50 Krudthuset 20 38 Ryet Børnehus 25 50 Ryet Børnehus basis 0 5 Selvejende institutioner i alt 22 81 Skomagerbakken 0 21 Lille Bjørn Steiner 0 20 Espebo 22 40 IALT: 815 1.350 Kilde: Børn & Unge, november 2011. Note *: Primo 2012 er der 8 pladser. Pladserne afvikles i løbet af året. 161
Tabel BSU.9: Ejendomsrelaterede oplysninger om 06 års områdeinstitutionerne pr. 1. januar 2012. Navn Ejertype (K=kommunal; S=selvejende) Ejer af bygningerne Kvm. (indvendig) Budget 2012 til Alm. indvendig vedligehold (i hele kr.) DAGPLEJEN K Domea 240 11 FURESØ NORDØST i alt 5.109 201 Ekstraordinær vedligeholdelse 79 Børnehaven Drivhuset K Domea 414 10 Farumsødal K Domea 874 21 Farum Vejgaard K Domea 720 18 Vuggestuen Majtræet K Domea 915 22 Mælkebøtten K Domea 480 12 Børnehuset Birkhøj K Furesø K. 875 19 Guldsmeden K Domea 831 20 FURESØ SYDVEST i alt 4.871 207 Ekstraordinær vedligeholdelse 88 Dalgården K Furesø K. 754 19 Søndersø K Furesø K. 720 32 Solbjerg K Furesø K. 835 20 Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K. 660 17 Ryet Børnehus K Furesø K. 660 17 Krudthuset K Furesø K. 635 16 FURESØ SYDØST 3.499 153 Ekstraordinær vedligeholdelse 67 Birkedal K HareskovVærløse 754 19 Andelsbolig forening afd. 6 Bøgely K Furesø K. 572 14 Hareskov Børnehus K Furesø K. 495 12 Kollekolle K Furesø K. 216 6 Nørreskoven K Furesø K. 375 9 Skovstjernen K Furesø K. 597 14 Åkanden K Furesø K. 490 12 FURESØ NORDVEST 4.393 179 Ekstraordinær vedligeholdelse 72 Børnehusene K Domea 752 19 Cirklen K Pensam 192 4 Græshoppen K Domea 288 7 Kildehuset K Domea 607 14 Kærnehuset K KAB 687 17 Nordvænget K KAB 541 13 Røde Sol K Domea 241 6 Solsikken K Domea 500 12 Valhalla K Furesø K. 585 14 SELVEJENDE INSTITUTIONER 814 38 Børnehaven Skomagerbakken S Domea 94 5 Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat 0 10 Espebo Børnecenter S Furesø K. 720 23 IALT: 35 18.826 790 Antal kommunale bygninger: 15 Antal institutioner i Domeabygninger: 14 Antal institutioner i bygninger ejet af andre: 6 Kilde: Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 2007. 162
BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Dagtilbud". Området består af dagplejen, kommunale områdeinstitutioner, selvejende dagtilbud, samt puljeordninger og private dag og fritidstilbud. Dagtilbud 249.990 74.009 Indtægter fra den central refusionsordning (fkt. 05.22.07) 47 Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager blev indført den 1. januar 2007. I perioden 2007 til 2010 er grænsen for, hvornår refusionen kan hjemtages, gradvist blevet forhøjet. Siden 2010 har ordningen været fuldt indfaset, og refusionen kan derfor kun hjemtages på de særligt dyre enkeltsager. Refusionen hjemtages for udgifter, der vedrører borgere under 67 år, jf. servicelovens 176. I 2012 kan kommunen hjemtage refusion efter følgende satser: Tabel BSU.10: Refusionsintervaller i 2012. Beløbsinterval i hele kr. Kommunen betaler i pct.: 0 940.000 kr. 100 pct. 0 pct. 940.000 1.750.000 kr. 75 pct. 25 pct. 1.750.000 kr. og derover 50 pct. 50 pct. Refusionsandel i pct.: Kilde: Forslag til finanslov for finansåret 2012 anmærkninger (www.oescs.dk/bevillingslove; 15.15.10). Budgettet vedrører refusion hjemtaget for udgifter, der primært er afholdt på funktion 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber. Centrale konti for Dagtilbud 24.740 64.329 Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter 17.134 3.812 Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud 225 Administration og IT. Udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet m.v. Endvidere udgifter til drift og vedligehold af it til administrationen i dagtilbud, fritidshjem og FFO I III. Styringspuljen Central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud, puljeordninger og private institutioner. 4.268 614 Budgetterne til puljeordninger og private institutioner er endnu ikke blevet tilpasset til børnetal for 2012. Dette vil ske fra denne pulje. Budgetterne til fripladser, søskenderabat og forældrebetaling er heller ikke 163
blevet tilpasset så det modsvarer børnetallet i 2012. Styringspuljen vil også bidrage til denne tilretning. Herefter vil styringspuljen være tæt på nul, hvilket stemmer overens med, at der er fordelt budget ud svarende til det forventede børnetal. Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker Central pulje til kompetence og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter og videreuddannelse inden for politikområder. Omfatter midler til såvel dagtilbud som FFO I III. Integrationsstøtte Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem daginstitutioner og tosprogede familier. Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen Bevillingen dækker sprogstimulering til tosprogede børn i alderen 36 år, der har behov for det. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. 06 år. Ordningen omfatter børn, der går i daginstitution, og børn, der ikke går i daginstitution. 1.126 152 796 Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. Søskendetilskud Dagtilbudsområdet (Jf. Dagtilbudsloven 43 pkt. 1, 63 pkt. 1 og 76 stk. 2) Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 06 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Søskendetilskud til FFO vil blive omplaceret til fkt. 03.22.05. Tilskud forældre, privat pasning ( 80) Sandkassesand Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene. Tidligere var budgettet placeret på Driftsgårdens område. Budgettet er estimeret. Pulje til afledte driftsudgifter Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvrige mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt. Obligatorisk dagtilbud tosprogede børn Jf. Dagtilbudsloven skal tosprogede børn have et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud på 30 timer ugentligt, hvis barnet ikke går i dagtilbud og barnet har en eller to forældre, der ikke er i beskæftigelse samt en sprogvurdering af barnet i 3årsalderen viser at barnet har behov for en sprogunder 4.783 501 608 71 249 164
støttende indsats. Sprogvurdering af 3årige Jf. Dagtilbudsloven tilbydes alle 3årige en sprogvurdering og efter behov tilbydes børnene andre sprogunderstøttende aktiviteter m.m. Mellemkommunale betalinger Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn i andre kommuner Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn. PAUelever i praktik og under skoleophold Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse. Uddannelsen består af både teori og praksis på henholdsvis 54 uger og 52 uger i alt 2 år og tre måneder (inkl. ferie og helligdage). Praktikken foregår med et ½ år i normalområdet og et ½ år i specialområdet. 174 4.182 4.427 2.026 I 2012 estimeres der at være 12 elever i praktik i Furesø Kommune. Børnehaver fællesudgifter Fripladser og forældrebetaling Integrerede institutioner fællesudgifter Fripladser og forældrebetaling 60 781 5.520 59.735 Dagplejen 13.666 3.199 Løn til dagplejere 9.973 Dagplejen, løn leder og tilsynsførende 1.088 Dagplejen fællesudgifter Fripladser, forældrebetaling, driftsramme, driftsramme gæstehus Dagplejen gæstehus Løn til gæstedagplejerne 1.070 3.199 1.534 Områdeinstitutionerne Områdeinstitutionernes budgetter Hver områdeinstitution er budgetmæssigt fordelt på fællesudgifter og 68 afdelinger. Den enkelte områdeinstitutions fællesudgifterne indeholder budget til områdeledelsesfunktionen og administration, vikarmidler og driftsramme for hele områdeinstitutionen samt et beløb til indvendig vedligehold. Den enkelte afdelings budget består af løn til daglig leder, fagpersonale og køkkenpersonale 165
samt den enkelte afdelings budget til indvendig vedligehold. Afdelingen Nordvænget i Furesø NV har som den eneste egen rengøring, og budgettet til rengøring ligger derfor indenfor afdelingens egen budgetramme. Områdeinstitution Furesø NV 40.467 Furesø NV fælles udgifter og indtægter 3.064 Børnehusene 5.122 Kildehuset 4.011 Græshoppen 3.344 Kærnehuset 6.259 Nordvænget 5.458 Røde Sol 2.290 Solsikken 5.065 Valhalla & Cirklen 5.854 Områdeinstitution Furesø NØ 45.584 Furesø NØ fælles udgifter og indtægter 3.295 Børnehuset Birkhøj 5.074 Drivhuset 3.347 Farumsødal 7.042 Farum Vejgård 6.363 Majtræet 7.416 Mælkebøtten 5.128 Guldsmeden 5.503 Børnehaven for Specialgruppen 2.417 Specialgruppen er en 32institution, jf. Serviceloven. Specialpædagogisk Center visiterer til pladserne. Institutionen er ikke omfattet af administrationsgrundlaget for dagtilbud, og der udregnes særskilt takst for tilbudet. Områdeinstitution Furesø SV 46.858 Furesø SV fælles udgifter og indtægter 3.420 Dalgården 6.304 Kirke Værløse 5.838 Krudthuset 4.557 Ryet Børnehus 7.129 Solbjerg 6.186 Søndersø 13.424 Områdeinstitution Furesø SØ 39.225 Furesø SØ fælles udgifter og indtægter 3.008 Birkedal 7.657 Bøgely 6.235 Hareskov Børnehus 4.837 Kollekolle 2.458 Nørreskoven 3.381 Børnehuset Åkanden 5.288 166
Skovstjernen 6.359 Selvejende daginstitutioner 7.847 De selvejende daginstitutioners budgetter De tre selvejende daginstitutioner er omfattet af samme administrationsgrundlag som de kommunale områdeinstitutioner. To af de selvejende daginstitutioner (Skomagerbakken og Lillebjørn) har egen administration, og deres budget indeholder derfor et administrationsbidrag. Skomagerbakken 1.366 Rudolf Steiner Lille Bjørn 1.181 Espebo Børnecenter 5.300 Driftstilskud til private institutioner 14.503 3.258 Dette område indeholder budget til private institutioner og puljeordninger, som er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. Budgetterne er endnu ikke blevet tilpasset til børnetal for 2012. Dette vil ske via styringspuljen, der ligger under Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter Den 1. august 2011 overgik fritidshjemmene Solhøjgård og Fuglsang fra at være selvejende til at blive private. Der mangler endnu at blive flyttet budget fra fritidshjem til privatinstitutioner, ligesom budgetterne endnu ikke er tilpasset til børnetal for 2012. (Se beløb i næste afsnit Fritidshjem til senere flytning ) Fællesudgifter for private institutioner Fripladser. Børnehaven Ask Ygdrasil Puljeordning for børn fra 2½ 6 år. Budgettet skal dække driftstilskud. Idrætten Fritidstilbud oprettet som puljeordning. Idrætten arbejder på at overgå til at blive privat i foråret 2012. Budgettet indeholder driftstilskud og forældrebetaling Furesøgård Fritidstilbud oprettet som puljeordning. Furesøgård arbejder på at overgå til at blive privat i foråret 2012. Budgettet indeholder driftstilskud og forældrebetaling. Farum Skovbørnehave Puljeordning for børn fra 2½ 6 år. Budgettet skal dække driftstilskud. 562 450 6.152 1.621 6.638 1.637 701 Fritidshjem til senere flytning 4.534 1.438 Den 1. august 2011 overgik fritidshjemmene Solhøjgård og Fuglsang fra at være selvejende til at blive private. Der mangler endnu at blive flyttet budget fra fritidshjem til privatinstitutioner, ligesom budgetterne endnu ikke er tilpasset til børnetal for 2012. Tilpasning af budgetterne til 2012børnetal vil ske via styringspuljen, der ligger under Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter. 167
Syvstjerne ADHD Fritid 5.055 Budgettet her vedrører fritidsdelen på ADHDCentret på Syvstjerneskolen. Budgettet burde høre under området Skole og FFO. Dette vil blive rettet. Særlige dagtilbud og klubber 7.512 1.738 Mellemkommunale betalinger for børn i særlige dagtilbud. Udgiften vedrører Furesøbørn i 6.908 andre kommuners tilbud. Indtægten vedrører børn fra andre kommuner i ADHDCentrets fritidsdel. 1.738 Kørsel til særlige dagtilbud og klubber i andre kommuner. 604 168
Aktivitetsområde: Tabel BSU.11: Skoler og FFO Budget 20122015. SKOLER OG FFO Alle tal er i 2012 pris og lønniveau samt i hele 1.000 kr.* Budgetoverslagsår Budget 2012 2013 2014 2015 Funktion/ Pol.kode Område Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT i alt 475.030 50.903 424.127 418.219 414.898 415.889 03.22.01 Folkeskoler 241.322 241.322 241.322 241.322 241.322 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede 20.519 18.623 1.895 414 1.480 859 skolevæsen 03.22.03 Syge og hjemmeundervisning 611 611 611 611 611 03.22.05 Skolefritidsordninger 96.858 27.243 69.615 69.214 69.212 69.582 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 61.227 5.020 56.207 52.414 51.805 51.805 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 35.554 35.554 35.320 34.505 34.505 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.857 3.857 3.857 3.857 3.857 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.446 4.446 4.446 4.446 4.446 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i 363 363 363 363 363 førskolealderen 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 3.685 16 3.670 3.670 3.670 3.670 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 764 764 764 764 764 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus () = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar 2012. Figur BSU.3: Aktivitetsområdet Skoler og FFO budget 2012 fordelt på de største udgiftsposter (netto). 13% 9% Folkeskoler, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen samt Syge og hjemmeundervisning (58 pct.) Skolefritidsordninger samt Klubber o.a. socialpædagogiske fritidstilbud (17 pct.) 3% Øvrige områder (3 pct.) 17% 58% Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 (13 pct.) Bidrag til statslige og private skoler og Efterskoler og ungdomskostskoler (9 pct.) Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar 2012. Note: Betegnelsen "Øvrige områder" dækker følgende fagområder: Specialundervisning i regionale tilbud, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen samt Ungdomsskolevirksomhed. 169
Generelt om aktivitetsområdet Skoler og FFO Budgetår contra skoleår Et skoleår løber fra 1. august 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12dele fra et skoleår og 5/12dele af udgifterne for det efterfølgende skoleår. Den faktiske tildeling til skolerne sker for ét skoleår ad gangen. Elevtallet, der anvendes, er det faktiske elevtal pr. 5. september i det skoleår, der medgår med 7/12dele. Skolernes budgetter Til at fordele ressourcerne blandt skolerne er der udarbejdet en ressourcestyringsmodel 2. Modellens principper vedr. skoleåret 2011/12 er følgende: RESSOURCESTYRINGSMODEL FOR FOLKESKOLERNE (skoleåret 2011/12) Generel fordeling af ressourcerne 1. Skolerne tildeles ressourcer pr. elev 2. Ressourcen vægtes i forhold til elevens årgang 3. Særlig ressource tildeles til dansk som andetsprog 4. Særlig ressource tildeles i forhold til skolens socioøkonomiske parameter 5. Særlig ressource til ledelse og administration 6. Ressourcer til specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og læsevanskeligheder 7. Ressourcer til ADHDCentret tildeles efter aftaler indgået med Allerød og Egedal Kommuner (Netværk 3). Tildelingsmodellen udløser et antal stillinger, som ved hjælp af en gennemsnitsløn, der er individuel fra skole til skole, omregnes til en lønsum, som skolerne er ansvarlig over for. Der er ikke nødvendigvis ansat det antal medarbejdere på skolerne, som fordelingsmodellen angiver. Skolerne vil tilbageholde en ressource til at dække uforudsigelige udgifter, og det vil typisk være i størrelsesordenen 12 stillinger. Tabel BSU.12: Samlet normering (stillingstal) på skolerne i skoleåret 2011/2012. Stavnsholt Lyngholm Solvang Hareskov Ll. Værløse Søndersø Syvstjerne Egeskolen Furesø i alt Lærere 66,56 60,41 56,59 48,93 43,78 64,63 75,59 20,07 436,56 Pædagoger 3,34 3,07 3,30 1,95 1,91 3,81 2,62 0,00 20,00 I ALT 69,89 63,48 59,90 50,88 45,69 68,44 78,21 20,07 456,56 Kilde: Ressourcestyringsmodellen for skolerne 2011/2012 (BSUreferat af 4. maj 2010, pkt. 45, bilag). 2 Kilde: BSUreferat af den 4. maj 2011, pkt. 45. 170
Tabel BSU.13: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler i skoleåret 2011/2012 (pr. 5.9.2011). Antal elever i Antal normalklasser specialklasser og elever heri (klasse/elever) Stavnsholtskolen 653 7/57 710 Lyngholmskolen 608 2/17 625 Solvangskolen 734 734 Hareskov Skole 643 2/13 656 Lille Værløse Skole 502 502 Søndersøskolen 807 1/4 811 Syvstjerneskolen 681 7/61 742 Egeskolen 250 250 IALT 4.878 19/152 5.030 Kilde: Opgjort pr. 5. september 2011 i elevadministrationssystemet TEA. Elever I alt Tabel BSU.14: Ejendomsrelaterede oplysninger om Furesø Kommunes folkeskoler pr. 1. januar 2012. Navn Ejer af bygningerne Kvm. (alm. indvendig vedligehold) Budget 2012 til alm. indvendig vedligehold ( I 1.000 kr.) Stavnsholtskolen Furesø Kommune 8.435 138 Solvangskolen Furesø Kommune 8.765 143 Lyngholmskolen Furesø Kommune * 218 Hareskov Skole Furesø Kommune 7.549 123 Lille Værløse Skole Furesø Kommune 9.500 155 Søndersøskolen Furesø Kommune 11.090 181 Syvstjerneskolen Furesø Kommune 7.229 118 Egeskolen Furesø Kommune 51 IALT: 64.788 1.127 Kilde: Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 2007. Note *: Oplysningerne foreligger p.t. ikke. 171
FFO ernes budgetter Den 9. marts 2011 vedtog ressourcefordelingsprincipper for FFO erne i Furesø Kommune. Ressourcefordelingsprincipperne er gældende fra 1. januar 2011. RESSOURCEFORDELINGSPRINCIPPER FOR FFO 1 OG FFO 2 3 Grundbeløb Administration Pr. barn i FFO1 Pr. barn i FFO2 Antallet af børn opgøres Ét grundbeløb for samtlige kommunale FFO er Udmeldt i forhold til antal børn Én takst pr. barn Én takst pr. barn Én gang om året ud fra antal børn i de enkelte klasser pr. 5. september samt det faktiske antal indskrevne børn i børnehaveklasserne ved afslutningen af skoleindskrivningen samt dækningsgraden. STRUKTUR OG RESSOURCEFORDELINGSPRINCIPPER FOR FFO 3 4 For FFO 3 besluttede BSU både struktur og ressourcefordelingsprincipper: Der oprettes tre FFO tilbud (Hareskov Skole Slottet, Lille Værløse Skole Toppen og Lyngholmskolen Regnbuen) Der gives en grundtildeling til hvert tilbud på ca. 1,5 stilling og herudover tildeles Regnbuen og Toppen ca. 0,25 stilling på baggrund af socioøkonomiske forhold Åbningstider fastsættes af skolebestyrelser og forældreråd på baggrund af det samlede FFObudget dog således at der i Toppen og i Regnbuen som minimum er åbent i perioden 14 til 17 på skoledage samt at hvert tilbud har åbent minimum én aften 3 Jf. BSUreferat af 9. marts 2011, pkt. 25. 4 Jf. BSUreferat af 9. marts 2011, pkt. 26. 172
BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Skoler og FFO", som består af folkeskolerne, FFO erne, ADHDCentret, Furesø Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Skoler og FFO 475.030 50.903 Skole og FFO Fælles udgifter/indtægter 153.457 50.887 Skole/FFO fælles udgifter 23.798 45.867 Administration Fælles 470 Administration, Copydan, tillidsrepræsentant og sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles elevråd, diverse aktiviteter m.v. Anbragte børn Skole Udgifter til folkeskole for børn fra Furesø Kommune, der er anbragt uden for kommunen. Befordring Fælles Skolekonsulenternes tjenestekørsel Drift af biler fællesudgifter for skoler Midlerne på denne konto går til drift af SkoleIT s bil. FFO løn til senere fordeling FFO ernes budgetter for 2012 er endnu ikke fuldt udkonteret. Når det sker, vil denne konto blive nulstillet. 476 16 10 607 Forældrebetaling FFO 0 27.243 Frit skolevalg skole 4.692 Mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommune, der opgjort pr. 5. september, modtager undervisning i andre kommuner. Lærerløn til senere fordeling Skolernes budgetter for 2012 er endnu ikke fuldt udkonteret. Når det sker, vil denne konto blive nulstillet. 2.198 Kontoen indeholder, sammen med lønrammerne på skolerne, driftsudgifterne for undervisningsopgaverne på skolerne, og er afsat til skolerne. Fordeling af midlerne sker primært på basis af planlægningen af skoleåret, der starter 1. august i regnskabsåret. Kontoen indeholder således beløb til justering i forhold til den demografiske udvikling/faktiske elevtalsudvikling på den enkelte skole. Kontoen bruges også som mellemregningskonto. Der kan omplaceres midler til de enkelte skoler under 03.22.01. 173
Naturskolen Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommuner. Udgifterne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal. Rammebeløb til senere fordeling Skole Skolernes budgetter for 2012 er endnu ikke fuldt udkonteret. Når det sker, vil denne konto blive nulstillet. 331 3.183 Kontoen indeholder, sammen med driftsrammerne på skolerne, driftsudgifterne for undervisningsopgaverne på skolerne, og midlerne er afsat til skolerne. Fordelingen af midlerne sker primært på basis af planlægningen af skoleåret, der starter 1. august i finansåret. Kontoen indeholder således beløb til justering i forhold til den demografiske udvikling/faktiske elevtalsudvikling på den enkelte skole. Kontoen bruges også som mellemregningskonto. Skole Mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der opgjort pr. 5. september, modtager undervisning i Furesø Kommune, herunder elever i 10. klasse på Egeskolen. Skole IT Itudstyr til undervisning og vedligeholdelse af skolernes fælles netværk, software m.m. Skoletjenesten Fælles Bevillingen anvendes til skolepatruljetur og cyklistfinale. 18.623 484 15 Socialpædagogiske fripladser FFO 113 Søskenderabat Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 06 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Der skal omplaceres budget fra Økonomiske fripladser FFO her til søskenderabat. Uddannelse Fælles Videreuddannelse af undervisningspersonale samt ledere og konsulenter på henholdsvis korte kurser og længerevarende uddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet, CVU, lærerseminarierne samt skolebaserede kurser, hvor alt pædagogisk personale på en skole deltager og til lokale kurser på tværs af skolerne. 3.616 693 Ældre tosprogede 1.089 Økonomiske fripladser FFO 7.019 174
Der skal omplaceres budget herfra til Søskenderabat Teknisk personale fællesudgifter skole Central konto til aflønnings af pedellerne på Solvangskolen, Lyngholmskolen og Stavnsholtskolen. Pedellerne overgår til en central lønkonto under By, Erhverv og Natur, og lønmidlerne overføres til den nye lønkonto. Skolekonsulenter og Skoleitkonsulenter Lønmidler til skolekonsulenter, 2sprogskonsulenter, integrationsmedarbejder og Skole IT. SSP Samarbejde mellem sociale myndigheder, skole og politi Skolebibliotekerne Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne primært udgifter til IT. FFO betaling til/fra andre myndigheder Betaling for Furesøbørn, der går i andre kommuners specialskolefritidsordninger. Syge og hjemmeundervisning Udgifter og indtægter i forbindelse med syge og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven 23) Befordring af elever i grundskolen Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud: 319.000 kr. 1.745 4.053 801 262 10.916 611 3.466 Kørsel vidtgående specialundervisning: 3,2 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler 35.554 Bidrag til statslige og private skoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til undervisning af elever fra Furesø Kommune på private skoler. Bidraget fastsættes i Finansloven. Skole: 29,04 mio. kr. SFO: 2,30 mio. kr. Marie Kruse Skole, SFO Driftstilskud til SFO: 3,2 mio. kr. Særtilskud til nedsættelse af forældrebetaling: 1,0 mio. kr. Efterskoler og ungdomskostskoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever fra Furesø Kommune optaget på efterskole, ungdomshøjskole, husholdningsskole og håndarbejdsskole. Bidraget fastsættes i Finansloven. 31.340 4.214 3.857 Der fratrækkes 5 % tilskudsmoms af statsbidraget. Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Kommune indgår, jf. Lov om Uddannelsesvejledning, i UUSjælsø sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. 4.446 175
UU Sjælsø er et 60selskab, der yder vejledning til unge fra 6. klasse til det 25. år. Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens 4, stk. 1. 363 Specialundervisning 52.545 5.020 Specialundervisning i regionale tilbud 2.357 Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne, herunder lovpligtig objektiv finansiering af regionale tilbud. Den objektive finansiering (373.000 kr.) betales til opretholdelse af tilbud i regionerne, herunder bl.a. Aalborgskolen, Børneskolen Filadelfia, Børneskolen Refsnæs, Fyrrehøj Skole og Geelsgårdskolen. Kommunale specialskoler Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20 stk. 2, der gives til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller børn og unge med behov for støtte i en stor del af undervisningstiden. Undervisningen udføres ikke i den almindelige folkeskole, men derimod på en kommunal specialskole. 50.188 5.020 Furesø Kommune samarbejder primært i et lokalt netværk med Allerød og Egedal Kommuner (Netværk 3) om driften af specialklasser, sekundært et regionalt netværk med øvrige kommuner i regionen. Elever, der henvises til undervisning i specialklasser, kan således blive henvist til undervisning uden for Furesø Kommune, såfremt der ikke er et relevant tilbud i kommunen. Indtægterne vedrører salg af pladser i Furesø ADHDCenter. Furesø ADHDCenter Furesø ADHDCenter har specialklasser for elever med ADHD. Furesø ADHDCenter holder til på Syvstjerneskolen, men har også specialklasser på Lille Værløse Skole og Solvangskolen. 11.039 Skolerne og FFO erne 317.083 Skolernes og FFO ernes budgetter Skolernes budgetter dannes på baggrund af "Ressourcestyringsmodel for folkeskolerne" (se tidligere afsnit). FFO ernes budgetter dannes på baggrund af "Ressourcefordelingsprincipper for FFO 1 og FFO 2" samt "Struktur og ressourcefordelingsprincipper for FFO 3" (se tidligere afsnit). 176
Både skolernes og FFO ernes budgetter for 2012 er endnu ikke endeligt fordelt på baggrund af elevtallet for 2012. Den enkelte skoles og FFOs budget er opdelt i tre delbudgetter løn, driftsramme og indvendig vedligeholdelse. I bevillingsoversigten bagerst i budgetbemærkningerne har disse delbudgetter følgende betegnelser: Løn Personale Driftsramme Materiale/aktivitetsudgifter kerneydelser Indvendig vedligehold Bygninger Lyngholmskolen og FFO 53.354 Lyngholmskolen 42.843 Løn 40.105 Driftsramme 2.520 Indvendig vedligehold 218 Lyngholmskolen FFO Løn 9.648 Driftsramme 799 Indvendig vedligehold 64 10.511 Stavnsholtskolen og FFO 44.966 Stavnsholtskolen 37.288 Løn 34.885 Driftsramme 2.265 Indvendig vedligehold 138 Stavnsholtskolen FFO Løn 7.202 Driftsramme 436 Indvendig vedligehold 41 7.679 Solvangskolen og FFO 36.048 Solvangskolen 31.164 Løn 28.908 Driftsramme 2.113 Indvendig vedligehold 143 Solvangskolen FFO Løn 4.550 Driftsramme 305 Indvendig vedligehold 29 4.884 Hareskov Skole og FFO 42.732 177
Hareskov Skole Indeholdt i driftsrammen er 68.000 kr. til vedligehold af skolens svømmesal. Løn 27.645 Driftsramme 2.105 Indvendig vedligehold 123 Hareskov Skole FFO Løn 11.866 Driftsramme 911 Indvendig vedligehold 83 29.873 12.860 Lille Værløse Skole og FFO 38.635 Lille Værløse Skole 28.011 Løn 26.058 Driftsramme 1.797 Indvendig vedligehold 155 Lille Værløse Skole FFO Løn 9.795 Driftsramme 733 Indvendig vedligehold 96 10.624 Syvstjerneskolen og FFO 39.413 Syvstjerneskolen 26.865 Indeholdt i driftsrammen er 65.000 kr. til vedligehold af skolens festsal. Løn 24.737 Driftsramme 2.011 Indvendig vedligehold 118 Syvstjerneskolen FFO Løn 11.587 Driftsramme 865 Indvendig vedligehold 95 12.547 Søndersøskolen og FFO 50.682 Søndersøskolen 34.025 Indeholdt i driftsrammen er 12.000 kr. til Historisk værksted. Løn 31.636 Driftsramme 2.208 Indvendig vedligehold 181 Søndersøskolen FFO Løn 15.405 16.656 178