Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget ligger overvejende på; Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge For at sikre budgetoverholdelse på Kernopgaven fremadrettet, vil der blive udarbejdet en analyse af vores indsats på beskæftigelsesområdet og udgifter til forsørgelse. Vi vil hyre et eksternt konsulentfirma ind til opgaven. Analysen vil have fokus på såvel antallet af forsørgede, varighed og vores evner til at få borgerne ud af forsørgelse. Analysen skal også vurdere vores arbejdsgange og processer. Resultatet af analyse og implementering af anbefalinger skal hjælpe os til at holde budgettet og forbedre vores placering når vi sammenligner os med sammenlignelige kommuner. Tillægsbevilling Kerneopgaven har ikke fået nogen tillægsbevillinger Side 1 af 10
Oversigt over forventet regnskab Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over Kerneopgaven Alle kan Bidrage på Udvalget Uddannelse og Job. Her er kerneopgavens oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Tabel 1: Forventet mer-/mindre forbrug - Kerneopgaven "Alle kan Bidrage Mio. kr. Oprindeligt budget budget Forventet regnskab Forventet afvigelse A B C D=C-B Unge med særlige behov 0,1 0,1 0,1 0,0 Voksenspecial 103,7 103,9 103,9 0,0 Uddannelse og beskæftigelse 810,0 810,0 840,7 30,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 913,8 914,0 944,7 30,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser I bilagstabel 1 fremgår sammenhængen mellem udviklingen af pris x mængde og behovet for tilpasning af forbruget. Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt handlinger. Tabel 2: Forventet mer-/mindre forbrug - Kerneopgaven "Alle kan Bidrage Mio. kr. Forventet afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf handleplaner D=E+F+G E F G H Unge med særlige behov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voksenspecial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uddannelse og beskæftigelse Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 30,7 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7 0,0 0,0 0,0 30,7 Side 2 af 10
Voksenspecialområdet På Voksenspecialområdet forventes det, at det korrigerede budget og forventet regnskab balancerer. Tabel 3.1 : Mer-/ mindre forbrug på Voksenspecialområdet Mio. kr. Oprindeligt budget budget Forventet regnskab Forventet afvigelse A B C C-B 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 7,4 7,7 7,7 0,0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 7,5 7,5 7,5 0,0 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 6,8 6,8 6,8 0,0 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 9,4 9,1 9,1 0,0 142) 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 2,0 2,0 2,0 0,0 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 0,8 0,9 0,9 0,0 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) -0,7-0,5-0,5 0,0 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 6,4 6,4 6,4 0,0 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 32,3 32,3 32,3 0,0 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 31,4 31,4 31,4 0,0 99 Øvrige sociale formål 0,4 0,4 0,4 0,0 Total 103,7 103,9 103,9 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Side 3 af 10
Uddannelse og beskæftigelse På beskæftigelsesområdet forventes der netto et merforbrug på 30,7 mio. kr. Beskæftigelsesområdet er særlig udfordret på følgende tre områder. Sygedagpenge Baggrunden for merforbruget skyldes, at der er flere personer på sygedagpenge end forudsat ved budgetlægningen. Set i forhold til klyngegennemsnittet, landsgennemsnit og K4 udvikler antallet af personer på sygedagpenge i Holbæk kommune sig ugunstigt de seneste 2 år. Bortset fra Køge kommune som har udviklet sig mindre gunstigt end Holbæk. Kontanthjælp Baggrunden for merforbruget skyldes, at der er flere personer på kontanthjælp end forudsat ved budgetlægningen. Set i forhold til klyngegennemsnittet udvikler antallet af personer på kontanthjælp i Holbæk kommune sig bedre, de seneste 2 år. Set i forhold til landsgennemsnittet og K4- kommunerne udvikler antallet af personer på kontanthjælp i Holbæk kommune sig ugunstigt i de seneste 2 år. Bortset fra Slagelse kommune som har udviklet sig mindre gunstigt end Holbæk. A-dagpenge Baggrunden for merforbruget skyldes, at der er flere personer på A-dagpenge end forudsat ved budgetlægningen. Set i forhold til klyngegennemsnittet, landsgennemsnit og K4 udvikler antallet af personer på A-dagpenge i Holbæk kommune sig ugunstigt de seneste 2 år. For at løse udfordringerne er der indhentet tilbud fra private aktører ud fra modellen no cureno pay. Det betyder at aktørerne kun bliver betalt, såfremt de har succes med at få personer i beskæftigelse. Der vil blive igangsat en analyse af beskæftigelsesområdet. Analysen vil have fokus på såvel antallet af forsørgede og varighed, som de interne arbejdsgange og processer. Side 4 af 10
Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Beskæftigelsesområdet Mio. kr. Oprindeligt budget budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Note A B C C-B 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere -4,3-5,6-5,6 0,0 27,5 28,8 25,8-3,0 1 34,6 34,6 39,8 5,2 2 67 Personlige tillæg m.v. 7,8 7,8 7,8 0,0 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 242,3 242,3 242,3 0,0 71 Sygedagpenge 82,5 82,5 91,8 9,3 3 72 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 73 Kontant- og uddannelseshjælp 130,1 130,1 136 5,9 4 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod 0 0 0 0,0 78 Dagpenge til forsikrede ledige 89,2 89,2 100 10,8 5 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,0 80 Revalidering 11,3 11,3 9,3-2,0 6 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i må 50,9 54,9 60,5 5,6 7 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 51 53,5 55 1,5 8 83 Ledighedsydelse 39 39 36,4-2,6 9 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den 97 Seniorjob for personer over 55 år 27,8 21,3 21,3 0,0 6,6 6,6 6,6 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0 98 Beskæftigelsesordninger 1,4 1,4 1,4 0,0 Total 810 810 840,7 30,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til bilagstabellerne. Side 5 af 10
Note 1 Der er flyttet 1,3 mio. kr. fra danskundervisning til integrationsydelse. Samlet forventes der et mindreforbrug på 3 mio. kr., som følge af budgetændringen og en forventning om et lavere antal personer på ydelsen. Note 2 Der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. for personer tilkendt førtidspension efter juli 2014 primært på grund af tilgang til ydelsen. Note 3 På baggrund af et større antal personer på sygedagpenge ved indgangen til forventes et merforbrug på 9,3 mio. kr. Note 4 Hovedsageligt på baggrund af flere på kontanthjælp, forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. Note 5 På baggrund af et større antal personer på A-dagpenge ved indgangen til forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr. Note 6 Der kan spares 2,0 mio. kr., hvis der sættes stop for tilgangen til revalidering. Dette kan dog risikere, at have en mindre påvirkning på andre ydelser. Note 7 Der forventes et merforbrug til personer i fleksjob, dels på grund af for meget hjemtaget refusion i 2016 på 2,0 mio. kr. og dels en øget tilgang til ydelsen. Note 8 På baggrund af en øget tilgang til jobafklaringsforløb, forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Note 9 Hovedsageligt på baggrund af færre på ledighedsydelse, forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til fleksjob. Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser (foreløbigt) regnskab 2016, korrigeret budget, det forventede regnskab og budgetoverslag for 2018. Tabel 4: Sammenligning over år Kerneopgaven Alle kan Bidrage Mio. kr. Regnskab 2016 budget Forventet regnskab Budgetoverslag 2018* Unge med særlige behov 0,1 0,1 0,1 0,1 Voksenspecial 112,5 103,9 103,9 103,6 Uddannelse og beskæftigelse 880,7 810,0 840,7 802,6 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 993,3 914,0 944,7 906,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for budgetoverslag 2018 er beløbet fra det vedtagne budget -2020. Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for budget 2018. Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Side 6 af 10
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for kerneopgaven Alle kan Bidrage Der forventes netto et merforbrug på 30,7 mio. kr. Bilagstabel 1: Alle kan Bidrage Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Aktivitet ændring Gns. pris (i 1.000 kr.) Pris ændring budget Mio. kr. Forventet regnskab inden handliger Forventet afvigelser inden handlinger I alt Alle politikområder AKBI 914,0 944,7 30,7 Voksenspecialområdet Specialpædagogisk bistand til voksne 2,7 2,7 0,0 85 døgn 16 156 2,5 2,5 0,0 85 time 33 6 0,2 0,2 0,0 Forebyggende indsats for voksne og handicappede (rammebudget) 5,0 5,0 0,0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 7,5 7,5 0,0 Alkoholbehandling 6,8 6,8 0,0 Behandling af stofmisbrugere 9,1 9,1 0,0 Midlertidige botilbud 3,5 570 2,0 2,0 0,0 Kontaktpersoner- og ledsagerordninger 0,9 0,9 0,0 Beskyttet beskæftigelse -0,5-0,5 0,0 Aktivitets- og samværstilbud 6,4 6,4 0,0 Boligydelse 32,3 32,3 0,0 Boligsikring 31,4 31,4 0,0 Øvrige sociale formål 0,4 0,4 0,0 Side 7 af 10
Aktivitet ændring Gns. pris (i 1.000 kr.) Pris ændring budget Mio. kr. Forventet regnskab inden handliger Forventet afvigelser inden handlinger I alt Voksenspecialområdet 103,9 103,9 0,0 Uddannelse og beskæftigelse Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner 0,1 0,1 0,0 Introduktionsprogram -5,6-5,6 0,0 Kontanthjælp og integrationsydelse til personer omfattet af integrationslovgivningen 28,8 25,8-3,0 Repatriering 0,0 0,0 0,0 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 34,6 39,8 5,2 Personlige tillæg 7,8 7,8 0,0 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 242,3 242,3 0,0 Førtidspension gl. ordning med 35 % refusion 0,0 0,0 0,0 Førtidspension ny ordning med 35 % refusion 0,0 0,0 0,0 Sygedagpenge 743 142 82,5 91,8 9,3 0 4 uger nettoudgift 55 5 31,7-2,1 1,7 1,8 0,0 5 26 uger nettoudgift 131 35 95,1-6,3 12,5 14,8 2,3 27 52 uger nettoudgift 139 40 111,0-7,3 15,4 18,6 3,1 Over 52 uger nettoudgift 417 62 126,8-8,3 52,9 56,8 3,9 Sociale formål 2,3 2,3 0,0 Kontanthjælp 1.087 39 130,1 135,9 5,9 0 4 uger nettoudgift 12 0 30,6 0,4 0,4 0,0 5 26 uger nettoudgift 23 0 91,7 2,1 2,1 0,0 Side 8 af 10
Aktivitet ændring Gns. pris (i 1.000 kr.) Pris ændring budget Mio. kr. Forventet regnskab inden handliger Forventet afvigelser inden handlinger 27 52 uger nettoudgift 75 0 107,0 8,0 8,0 0,0 Over 52 uger nettoudgift 977 39 122,3 1,1 119,5 125,4 5,9 Medfinansiering af A-dagpenge 720 78 89,2 100,0 10,8 0 4 uger nettoudgift 86 9 38,4 0,4 3,3 3,7 0,4 5 26 uger nettoudgift 173 19 115,1 1,2 19,9 22,3 2,4 27 52 uger nettoudgift 245 20 134,3 1,3 32,9 35,9 3,0 Over 52 uger nettoudgift 216 30 153,4 1,5 33,1 38,1 5,0 Revalidering 69-12 11,3 9,4-2,0 0 4 uger nettoudgift 0 41,5 0,0 0,0 0,0 5 26 uger nettoudgift 0 124,6 0,0 0,0 0,0 27 52 uger nettoudgift 3 145,4 0,4 0,4 0,0 Over 52 uger nettoudgift 66-12 166,1 11,0 9,0-2,0 Fleksjob 732 54,9 60,5 5,6 Ny ordning 414 49 76,7 3,3 35,8 37,0 1,2 Gammel ordning 318 27 60,1 8,1 19,1 23,5 4,4 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 363 53,4 55,0 1,5 Jobafklaring 212-8 126,1 18,4 27,9 29,5 1,5 Ressourceforløb over 30 år 151 41 160,9-27,8 25,5 25,5 0,0 Ledighedsydelse 271-20 143,8 1,3 39,0 36,4-2,6 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 21,3 21,3 0,0 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 6,6 6,6 0,0 Løntilskud forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen 2,4 2,4 0,0 Side 9 af 10
Aktivitet ændring Gns. pris (i 1.000 kr.) Pris ændring budget Mio. kr. Forventet regnskab inden handliger Forventet afvigelser inden handlinger Servicejob 0,0 0,0 0,0 Seniorjob 7,5 7,5 0,0 Beskæftigelsesordninger 1,4 1,4 0,0 I alt Uddannelse og beskæftigelse 810,0 840,7 30,7 Side 10 af 10