Udmøntning af budgetaftalen 2018-2021 Initiativ: Tekst: Handling: Aktør: 1. Forøge kassebeholdningen over budgetperioden Det aftalte budgets drifts og anlægsrammer skal overholdes således at det budgetterede kasseindlæg for 2018 gennemføres. Fremadrette skal Byrådet fastholde forudsætningen om, at der i en årrække skal skabes råderum til at kunne lægge penge i kassen igen. Alle 2. Sikre et stabilt fundament for velfærd, vækst og udvikling Der er med aftalen indgået aftale om et budget i balance. Det fordrer at alle holder de fastsatte budgetrammer i 2018. Samtidig er der ikke i budgetoverslagsårene lagt op til en forøgelse af driften, det er derfor en forudsætning i kommende budgetlægninger, at denne forudsætning fastholdes alle 3. Imødegå underskud på enkelte fagudvalgsområder Der er afsat 3,0 mio. kr. til hvert af fagudvalgene SSU, og EBU til imødegåelse af økonomiske udfordringer på områder, hvor det ikke er muligt at overføre underskud til kommende år. SSU,, EBU Hvert af de tre fagudvalg skal i løbet af 2018 fastlægge hvordan de afsatte midler skal udmøntes. I forbindelse med overførselssagen mellem regnskabsår 2016 og budget 2017, vil der blive udarbejdet en oversigt over hvilke områder der eventuelt er nødlidende. For EBUs vedkommende præciserer aftalen, at 1,5 mio. kr. af de 3,0 mio. kr., skal øremærkes til at understøtte den nye erhvervs- og vækststrategi Vækst i fællesskab. 4. Understøtte den nye erhvervs- og vækststrategi Der skal iværksættes konkrete initiativer, der skal gøre det endnu bedre at drive virksomhed i Assens Kommune., EBU, ØKU 5. Sikre mobilitet ved forlængelse af telependlerordningen Telependlerordningen forlænges således, at den gælder til og med 2018. Administrativt forberedes nødvendige tiltag for at gennemføre forlængelsen. 1
6. Mere fart på udviklingen af byerne i de højtprioriterede bosætningsområder tæt ved motorvej og jernbane Der skal sættes fart på udviklingen af byerne i de højtprioriterede bosætningsområder tæt på motorvej og jernbane. Der er afsat 3,7 mio. kr. i perioden 2019-2021 til investeringer i ny infrastruktur, der kan fremme omdannelsen af industriområdet i Tommerup Stationsby til et nyt boligområde. Det skydes i gang med almennyttigt boligbyggeri i 2019. Udviklingsplanerne indarbejdes, såvel administrativt som politisk, i nuværende og kommende planer for områderne., EBU 7. Ny og moderne vejbelysning Til gennemførelse af moderniseringsplan for vejbelysning, er der afsat 4,6 mio. kr. i 2018 og 2019 og 4,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Midlerne er frigivet i forbindelse med budgettets vedtagelse under den forudsætning, at projektet dagsordensættes og besluttes på MTU inden igangsætning., MTU Afledt af investeringerne er en driftsbesparelse under vejbelysning (strømbesparelse) på: 2018: 430.000 kr. 2019: 860.000 kr. 2020: 1.110.000 kr. 2021: 1.360.000 kr. Disse reduktioner er indarbejdet på driftsbudgettet under veje. Til finansiering af investeringerne er der budgetlagt med tilsvarende låneoptagelse i de pågældende år. De årlige ydelser på lånene finansieres af de ovennævnte driftsbesparelser. Moderniseringsplanen skal igangsættes hurtigst muligt, således at de forventede driftsbesparelser kan effektueres som planlagt. Administrationen udarbejder sagsfremstillingen til MTU om igangsættelse af moderniseringsplanen. 8. Fremtidssikring Assens bymidte og de havnenære områder Der er afsat 3,0 mio. kr. til fremtidssikring af Assens bymidte og de havnenære områder. Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen under den forudsætning, at projektet/-terne dagsordenssættes og besluttes på MTU inden igangsætning., MTU 9. Karantænestation til Terrariet Der er afsat 1,7 mio. kr. til indretning af 1. sal på Terrariet til administration samt område til indretning af karantænestation. Beløbet er, KFU 2
frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen under den forudsætning, at projektet dagsordenssættes og besluttes på KFU inden igangsætning. 10. Fremme cykelturismen Bike Island Der er afsat 375.000 kr. i tre år, 2018-2020, til det fælles fynske initiativ Bike Island. Formålet med projektet er at fremme cykelturismen i Assens kommune og på hele Fyn. 11. Fastholde den besluttede struktur for folkeskolen i valgperioden 2018-2021 Det vedtagne struktur ønskes fastholdt i valgperioden 2018-2021. Ledelse og lærere skal skabes mulighed for at finde og udnytte partnerområdernes store muligheder. Oven på det forgangne år på folkeskoleområdet, er der brug for ro og tryghed. Nye udviklingsplaner for partnerområderne skal være klar 1. januar, og der skal være tid til at implementere og finde mulighederne, derfor er der enighed om den gældende struktur skal videreføres i 4 år. Fagudvalget har igangsat en proces, der sikrer udfærdigelse af udviklingsplanerne jfr. Byrådsbeslutning 22/2-2017., 12. V, C og SF er uenige i sammenlægningerne af Tommerup og Tallerup skolers overbygninger Venstre, konservative og Socialistisk Folkeparti tilkendegiver at være uenige i sammenlægningerne af Tommerup Skoles og Tallerupskolens overbygninger. 13. Principperne for tildeling på skolerne, undersøges, i opgaveudvalg eller lignende arbejdsgruppe Det drøftes i fagudvalget om igangsætning af opgaven om nye principper for tildeling af midler til skolerne. Det drøftes ligeledes hvorvidt der skal nedsættes et opgaveudvalg eller lignende arbejdsgruppe. Fagudvalget drøfter tidligt i 2018, hvorledes et sådant arbejde, BYR 14. Hvis skoler nærmer sig grænsen for 100 elever skal i dialog med disse Der drøftes og vedtages en procedure for at sikre at den ønskede hensigt med en tidlig kontakt til skoler der nærmer sig en økonomisk smertegrænse. 15. Beløb til renovering af indskoling og SFO på Tommerup skole Der er afsat 7,2 mio. kr. til renovering af indskoling og SFO på Tommerup skole. Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen under den forudsætning, at projektet dagsordenssættes og besluttes på inden igangsætning. Projektet skal ses i lyset af allerede igangsatte og finansierede projekter på Tommerup skole. 3
16. Puljer til skolerenovering i 2020 og 2021 Der er afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i årene 2020 og 2021 til renovering af skoler. Der er pt ikke sat navn på projekter. 17. Sidste års besparelser i budgettildeling pr. barn annulleres Det er besluttet, at den i 2017 aftalte besparelse på reduktion i beløb pr. barn, annulleres. Beslutningen har allerede virkning i efteråret 2017. Beslutningen i dette budget er derfor en videreførelse og ikke en ny udmøntning. Beløbet er tillagt driftsbudgetterne og indgår derfor fremadrettet i tildelingen. 18. Flere medarbejdere i dagtilbuddene i 2018 og 2019 Videreførelse af det eksisterende serviceniveau. Det nuværende aktivitetsniveau fastholdes. 19. Børnepakken forlænges i 2 år samtidigt igangsættes løsninger til forbedret inklusion i skoler og dagtilbud Der er særlige udfordringer i Assens by. Samtidigt påbegyndes et arbejde med at løse de problemstillinger, som skoler og dagtilbud har med inklusion generelt og med integration af 2-sprogede børn. Der afsættes midler i to år for at sikre, at der kan arbejdes med problemstillingerne. Der skal foreligge en løsning på udfordringerne efter de to år, således at det kan indgå i en kommende vision for skole- og dagtilbud i Assens kommune. har godkendt kommissorium med henblik på at der arbejdes med forslag til en ny inklusionsmodel. Udvalget skal overveje om dette skal ses i sammenhæng med en eventuel evaluering af tildelingsmodellen, Se pkt.13. 20. Ikke Fyns billigste skolevæsen, men det bedste. Ny samlet retning og vision for vores skole- og dagtilbud. drøfter hvorledes der kan arbejdes med etablering af en ny samlet retning og vision på skole- og dagtilbudsområdet, hvori den nye ambition bearbejdes og omsættes til en ny samlet politik 21. skal arbejde med en fremtidig struktur for fordelingen mellem dagplejere og vuggestuepladser Der ønskes et attraktivt udbud af pasningstilbud til sikring af bosætningen i byer, såvel som på landet. skal derfor arbejde med dagtilbudsområdet, herunder komme med forslag til en fremtidig struktur for fordelingen mellem dagplejere og vuggestuer. skal udarbejde en handleplan for arbejdet frem mod et forslag til ny struktur. 22. Eden projektet bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed Der er afsat 2,474 mio. kr. i 2018 og 2019 til videreførelse af EDEN projektet. SSU skal drøfte hvorledes disse midler skal udmøntes. SSU 4
23. Understøtte de aktive medborgerskab på alle områder Det aktive medborgerskab skal understøttes i alle sammenhænge og gøres synligt i alle udvalgs arbejde. BYR 24. Fortsætte puljerne til støtte i lokalsamfundsudvikling og lokalråd De allerede afsatte midler til støtte i lokalsamfundene og i lokalrådene fastholdes. IMU Der arbejdes videre ud fra eksisterende praksis. 25. Renovere og udvide faciliteterne på Industrien i Aarup Der er afsat 1,0 mio. kr. 2018 og 2019 til renovering og udvidelse af faciliteterne i Industrien i Aarup. De afsatte midler skal tilkendegive, at Industrien har midler de kan arbejde med i deres udarbejdelse af projekt og projektbeskrivelse for udviklingen af Industrien. Det samlede projekts størrelse afhænger af, hvad Industrien selv kan skaffe af finansiering ud over disse midler. KFU De afsatte midler bortfalder såfremt der ikke er udarbejdet et gennemførligt projekt inden udgangen af 2019. 26. Arbejde med opgaveudvalg hvor borger indgår med henblik på at skabe fælles løsninger på fælles udfordringer Der er et politisk ønske om at se det aktive medborgerskab udfolde sig i fuldt flor. Derfor vil man i 2018 arbejde med opgaveudvalg, hvor politikerne sammen med borgerne kan skabe nye løsninger på fælles udfordringer. BYR 27. Fundamentet i budgetaftalen hviler på, at de i budget 2017 vedtagne rammereduktioner under, SSU og ØKU udmøntes indenfor udvalgenes egne rammer I 2017 budgettet, blev det besluttet at SSU,, og ØKU fik indarbejdet reduktionsblokke som hvert udvalg skal udmønte inden for egen ramme. Det er en forudsætning for 2018 budgettet, at disse reduktionspuljer bliver udmøntet fuldt ud. Dette for, fortsat at skabe grundlaget for Økonomiudvalget, at sætte fokus på en økonomistyring, der løbende sikrer optimeringer af driften til gavn for borgerne i Assens Kommune. Der udarbejdes en separat status på udmøntningen af disse puljer, som forelægges Økonomiudvalget den 11. december 2017. SSU,,, ØKU 28. Igangsætte en tværgående proces med henblik på at imødegå de store udfordringer For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED- ØKU 5
organisationen, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, eksempelvis på sundhedsområdet. ØKU skal tilrettelægge en proces der tilgodeser, at der findes konkrete opgaver og/eller områder som kan bearbejdes i en tværgående proces, Eksempelvis etablering af 17 stk. 4 udvalg med henblik på at der udarbejdes en hvidbog som oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik. 29. Anlæg, der skal behandles inden igangsætning. Flere anlægsopgaver skal inden igangsættelse behandles i fagudvalg. Administrationen forelægger projekterne til politisk godkendelse primo 2018. Fagudvalg. Udarbejdet den 22. november 2017 alle udvalgsforkortelser og placering af opgaver vil efter fagudvalgenes behandling i december 2017, blive ændret til den kommende udvalgsstruktur fra 2018. 6