Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til ØKONOMIUDVALGET 02 Politikere Merforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes primært på valgkontoen. 561.113 525.000 Ved budgetforliget d. 21. september 2017 er besluttet at eftergive drifts fra 2017 og tidligere, dog maksimalt det, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2017. Området forventede her et på 525.000 kr. Integrationsrådet - anvendes til rekrutering af nydanskere ved Valg til Integrationsrådet 2021 02 Politikere i alt Området har et samlet på 561.113 kr. 13.861.036 19.297 561.113 525.000-0,1 19.297 03 Administration Overførsel af følgende igangværende projekter, som fortsætter i : KOMLIS 618.000 SAO 492.000 03 Administration i alt Området har et samlet mindreforbrug på 176.000 kr. 28.246.389 618.000 492.000 0 0,4 04 IT Digitaliseringspuljen - Der er disponeret følgende beløb: Disponeret til BDO vedr. arbejde i 2017 195.000 Disponeret til CAM vedr. Facit 519.000 Disponeret til skabelonløsning til Dynamic Template 69.000 DIGIT - Beløbet bruges til at betale vores bidrag til digitaliseringsforeningen og til implementering af monopolburudsprojektet i kommende år. De 4,2 mio. kr. er på forhånd anvendt i Direktionens råumspulje for budget. 5.232.716 SBSYS - Beløbet er sparet op over flere år og forventes brugt i på 1.407.539 arkivversion og support i forbindelse med oprydningsforløb Edora - Der har været afholdt flere udgifter i 2016 og 2017, indtægterne 659.073 forventes at indkomme over 2 år så projektet går i 0,00 kr.
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 04 IT i alt Området har et samlet mindreforbrug på 6,764 mio. kr. 54.887.034 7.423.255 659.073 0 12,3
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 05 Jord og Bygninger Merforbruget skyldes hovedsagelig øgede omkostninger til markedsføring som følge af øget interesse for køb af grunde 35.465 05 Jord og Bygninger i alt Området har et samlet på 35.465 kr. 911.983 0 35.465 0 0,0 14 Planlægning og Erhverv Mærk Næstved og Markedsføring: Beløbet er planlagt anvendt til promovering af Skills, Postnord Danmark Rundt og DM i kanaltri. 624.000 Næstved Erhverv - tidsforskydning i opkrævning af ydelser leveret fra Næstved Erhverv 494.000 14 Planlægning og Erhverv i alt Samlet mindreforbrug på området er 1,376 mio. kr. heraf søges 1,118 mio. kr. overført, restbeløb herefter 258.000 kr. søges ikke overført. 15.302.949 1.118.000 0 0 7,3 19 Brand og Redning Mindreforbruget skyldes delvis en uforbrugt reserve og en teknisk budgetforbedring i forbindelse med en fremskrivning af budgettet. Beløbet og anvendes til delvis finansiering af en tjenestemand som er overflyttet til NK. Finansieringen til findes ved første budgetkontrol, hvor beløbet herfra vil blive foreslået. 497.000 19 Brand og Redning i alt Området har et samlet mindreforbrug på 497.000 kr. 18.791.961 497.000 0 0 2,6 25 Tværgående Puljer Indkøbspolitik - Beløbet hvert år, idet området altid har tidsforskydninger i forhold til budget og gennemførslen af udbud og indkøbsaftalerne. HR Puljen - er i ekstraordinært behov for budget afsat til "Sammenhæng i ledelse" 300.000 kr., kurser i arbejdsret, reservation til interne kurser 200.000 kr. (ØKU 22.1.) og reservation til kurser og supplementskurser i ERP 238.000 kr. 3.253.000 738.000
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) 25 Tværgående Puljer i alt ØKONOMIUDVALGET I ALT Samlet mindreforbrug på området er 8,272 mio. kr., heraf søges 3,991 mio. kr. overført. Restbeløb på 4,281 mio. kr. fremkommer hovedsageligt af mindreforbrug på fleksjobpuljerne og tjenestemandspuljerne, beløbet søges ikke overført. til til 123.303.802 3.991.000 0 3,2 255.305.154 13.666.552 1.747.651 525.000 4,9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET 06 Arbejdsmarked Politikområdets årsresultat (samlet inden- og udenfor selvforvaltning) er et mindreforbrug på 54,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.223,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad forbedrede konjunkturer og færre flygtninge end forventet ved budgetlægningstidspunktet. En del af overskuddet forventes for modregnet senere på finansieringssiden. Herudover vures at være en effekt af særlige indsatsområ i Center for Arbejdsmarked. Regnskabsresultatets niveau ift. landsgennemsnittet på overførselsudgifterne kan først vures senere. 06 Arbejdsmarked i alt 0 0 0 BESKÆFTIGELSES- UDVALGET I ALT Der ikke fra udvalgets bevillingsområde udenfor selvforvaltning jf. regler for styring og overførselsadgang 1.223.643.435 0 0 0 0 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET 07 Sundhed Udenfor selvforvaltningen i alt excl. KMF 4.935.106 Jf. Budgetforlig forventes drifts fra 2017 og tidligere eftergivet - dog maksimalt det, som blev forudsagt ved budgetkontrollen pr. 1. juli 2017. Dvs. 4.574.000 kr. 4.574.000 Unskuddet består primært af overført fra 2016 2,3 mio. kr., velagsfri fysioterapi 1,3 mio. kr., kørsel til genoptræning 0,1 mio. kr. og hjælpemidler 4,1 mio. kr. som delvis dækkes af overskud på bl.a. bloktilskudsmidler 1,3 mio. kr., TUBA 0,2 mio. kr., hospice 0,2 mio. kr. og ambulant specialiseret genoptræning på 0,7 mio. kr.
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Mindreforbrug indenfor selvforvaltningen udover dispensation fra 3%- overførselsreglerne vedr. Hjerneskadecenter jf. reglerne til udenfor selvforvaltningen. til 256.168 til 07 Sundhed i alt uden KMF Nettoet på politikområdet udgør herefter 104.945 kr. 56.602.990 256.168 4.935.106 4.574.000-0,2 Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter mindreforbrug på 23.728.680 kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), jf. regler for styring og overførselsadgang ikke. I er jf. budgetforlig besluttet overført 3 mio. kr. i finansieret af overskuddet på KMF fra 2017. 3.000.000 KMF: I det er afregnet betydeligt lavere i december 2017 end forventet, svarende til 5-6 mio. kr. foreslås overført midler fra mindreforbruget i 2017 til. Sundhedsplatformen er un implementering i Region Sjælland, hvorfor må formodes at være registreringer først sker i. 5.000.000 07 Sundhed KMF Samlet mindreforbrug på politikområdet inkl. KMF udgør 23,6 mio. kr., hvoraf de 7,9 mio.kr. søges overført. Af budgettet til KMF søges 15,7 mio. kr. ikke overført 334.523.016 8.000.000 2,4 24 Psykiatri Af budgetforliget fremgår følgende: De områ, har, uden for selvforvaltning, som de un normale omstændighe, skulle overføre til, får eftergivet es gæld ved udgangen af 2017. Det gæl dog maksimalt det, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2017. Psykiatriområdet fremlagde pr. 1/7 et samlet på 5,161 mio.kr.. Samlet Resultat for hele 2017 udgør 5,130 mio.kr. Der for ikke 5.130.000 5.130.000 - Af budgetkontrollen pr. 1. juli fremgår at et skyldes, øgede udgifter til 85 udenfor ramme på grund af lukning af privat tilbud, særskilt sag om Tilsyns Øst s krav om døgndækning på Kollegiet, samt nettotilgang af nye borgere, som området ikke tidligere har kendt til.
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) 24 Psykiatri i alt Området har et samlet på 5.130.000 kr. 55.021.232 0 5.130.000 5.130.000 0,0 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET I ALT Der ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang til til 446.147.238 8.256.168 10.065.106 9.704.000 1,8 OMSORGSUDVALGET 08 Ældre Mindreforbruget på området skyldes færre udgifter til tomgangsleje. Overskuddet forventes anvendt i, til forskyldning i udgifterne mellem årene. 273.971 08 Ældre i alt Området har et samlet mindreforbrug på 273.971 kr. 3.498.231 273.971 0 0 7,8 09 Handicappede Af budgetforliget fremgår følgende: De områ, har, uden for selvforvaltning, som de un normale omstændighe, skulle overføre til, får eftergivet es gæld ved udgangen af 2017. Det gæl dog maksimalt det, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2017. Området forventede pr. 1. juli et resultat med en budgetafvigelse på 0 kr. i forhold til korrigeret budget. Der er i 2017 overført i alt 23,3 mio.kr. fra ældreområdet. Ved udgangen af 2017 har området et samlet udenfor selvforvaltning på 1,2 mio.kr.. Den samlede stigning i forhold til budgetkontrollen ses i sammenhæng med et samlet udgiftsbudget på 190 mio.kr. Stigningen relaterer sig til både mer og mindreudgifter, men kan primært henføres til stigende udgifter til MOVIA, som ikke indgik ved budgetkontrollen pr. 1/7. 82.347.590 1.234.636 Omsorgsudvalget behandlede på sit møde den 22. november 2016 i sag nr. 113, en sag om "Frivillighedspuljen 79 - ansøgninger til 2017". fremgår det, at reserveres 150.000 kr. til at skabe liv i De sociale foreningers hus. De sociale foreningers hus var forudsat at starte op primo 2017, men blev først ibrug taget ultimo 2017. Beløbet er for ikke anvendt og søges for overført til 1.089.869 150.000
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 09 Handicappede i alt Der er tale om nettoudgifter, samlede bruttoudgifter udgør 190 mio.kr. 83.437.459 150.000 1.234.636 0-1,5 OMSORGSUDVALGET I ALT Der er tale om nettoudgifter, samlede bruttoudgifter udgør 190 mio.kr. 86.935.690 423.971 1.234.636 0-0,9 BØRNE OG SKOLEUDVALGET 10 Børn og Unge Af budgetforliget fremgår følgende: De områ, har, uden for selvforvaltning, som de un normale omstændighe, skulle overføre til, får eftergivet es gæld ved udgangen af 2017. Det gæl dog maksimalt det, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2017. Området forventede pr. 1. juli et resultat med en budgetafvigelse på 10,3 kr. i forhold til korrigeret budget. Regnskabet for 2017 viser et samlet på 13,2 mio.kr. I henhold til gældende regler og vedtagelser, for 13.230.098 minus 10.262.117 i alt 3 mio.kr. til 13.230.098 10.262.117 Stigningen i forhold til budgetkontrollen pr. 1. juli skyldes primært stigende udgifter til anbringelser, herun stigende udgifter til sikrede institutioner, samt forventede indtægter fra ankesager som ikke blev realiseret. 10 Børn og unge i alt Området har et samlet på 13.230.098 kr. 145.766.135 0 13.230.098 10.262.117-2,0
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 11 Dagpasning Merforbruget indehol et akkumuleret vedr. PA-elevrne på 2.4 mio. kr. Det er indgået aftale om at et vedr. PA-eleverne afvikles over flere år. 2.446.446 Merforbrug på bla. Mellem kommunal afregning og økonomiske fripladser i forhold til vuret forbrug. 1.421.433 11 Dagpasning i alt Området har et samlet på 3.867.879 kr. 64.971.754 0 3.867.879 0-6,0 12 Unvisning Der er et samlet mindreforbrug i 2017 på 54,3 mio.kr. en del skyldes opsparede kompetence midler, som bruges senest i 2020. En anden del skyldes primært forskydninger mellem skoleår og kalen år, hvilket gør, at pengene er "opsparet" udenfor selvforvaltnig for at blive sendt ud til skolerne i til es skoleår 2017/. Vi har i årerne 2014-2017 modtaget ca. 60 mio.kr. fra staten, som er øremærket kompentenceudvikling i forbindelse med den nye skolereform af lærerne fra 2014 til 2020. Der bliver ikke tilført yligere midler, så de resterende 27,6 mio.kr. dække kompetence udviklingen frem til 2020. Beløbet er inkl. skolernes egen medfinansiering på 2 mio.kr. årligt. 27.637.666 Skole-IT, midlerne er bundet til sidste år af 3 årig aftale om indkøb af digitale midler som de øvrige år var finansieret af statlige midler samt opsparing til indkøb af nyt skoleintra "Aula" i 2019. Systemet har været i fælles kommunalt udbud, og skole-it er for bundet af kontrakten. 1.575.213 Frem til 2019 finansierer staten efter- og vie uddannelse af lærere og pædagoger med 2 mio.kr. årligt i forhold til f.eks. Linjefag, øget inklusion og klasseledelse. Restbeløbet er forbrugt på skolerne, og for til dem i 1.495.802 Renoveringspulje vedr. skolerne. Pengene er disponeret og forventes forbrugt i 2.224.268
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til Forskydning mellem budgetåret og skoleåret, og pengene er således reserveret og disponeret til følgende: Engangsudgifter til org.ændring 1,8 mio.kr. 7/12 del 4 mio.kr. fra budgetforlig til skolerne 2,3 mio.kr 7/12 del af 4 mio.kr. til skolerne til fremmøde 2,3 mio.kr. Restbeløb brobygning 1,9 mio.kr 7/12 del af udlicitering af 10. klasser 3,1 mio.kr. 7/12 del af 15 mio.kr. pulje fra forligspartier 8,75 mio. kr. Natur- og Sejlskolen 0,04 mio. kr. 19.227.860 Øvrigt overskud på området - som bruges i forbindelse med central udlægning af midler til skolerne fra skoleåret 18/19 2.187.597 12 Unvisning i alt Området har et samlet mindreforbrug på 54.348.406 kr. 217.212.767 54.348.406 0 0 25,0 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT 427.950.656 54.348.406 17.097.977 10.262.117 11,1
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til KULTURUDVALGET 13 Kultur og Borgerservice Kunstindkøb Byrådet har godkendt overførselsadgang på funktion 3.64 Kunstindkøb un politikområdet. Da er brug for at spare sammen over flere år til indkøb af større værker. 33.061 Lokaldemokrati Kulturudvalget har besluttet at give støtte til bredbåndspuljen styrke adgangen til internet i landområne. 58.453 Effektiviserings initiativer Vieførelse af projektet effektiviserings initiativer hvor bl.a. fokuseres på en optimering af benyttelse af vores kommunale lokaler og selvejende haller. 487.046 Den åbne skole Projekt har til hensigt at styrke samarbejde mellem skoler og det omkringliggende samfund. Dette for at unstøtte skolerne i Næstved Kommune i es arbejde med i højere grad at åbne sig over for det omgivende samfund med tættere samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Projektet er behandlet og godkendt i Kulturudvalget den 8. juni 2015. 456.439 Centrale områ En del er beløbet anvendes til finansiering og afvikling af en fritidskonference. Der er modtaget 350.000 kr. for meget i teater refusion i 2017, tilbagebetales. 797.290 Rest beløbet bruges til dækninger af omkostninger fra 2017, hvor afregningen ikke har kunne nå at komme frem. Samt muliggøre initiativer på fritids og kultur området.
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til 13 Kultur og Borgerservice i alt KULTURUDVALGET I ALT Området har et samlet mindreforbrug på 1.832.289 kr. 64.708.762 1.832.289 0 0 2,8 64.708.762 1.832.289 0 0 2,8 TEKNISK UDVALG 15 Natur, Vand og Miljø Afventer endelig afregning af "indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse" og hermed søges 5 mio. overført til, da det forventes de tilbagebetales. 5.000.000 Mindreforbrug på politikområdet samlet 328.115 15 Natur, Vand og Miljø i alt Området har et samlet mindreforbrug på 5.328.115 kr. 15.283.736 5.328.115 0 0 34,9 17 Trafik og Grønne områ Vintervedligeholdelse - over-/ fra år til år 3.253.936 Arbej for fremmed regning - merudgift til udligning i 4.822 - udlæg vedr. istandsættelse af Helgesvej/Roarsvej til opkrævning i 184.023 - udlæg vedr. istandsættelse af Vennevej til opkrævning i 208.131 Vejbelysning og signalanlæg - i overensstemmelse med beslutningerne i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/10-2017, beløbet til gennemførelse af forslag angivet i belysningsplanen, som blev godkendt ultimo 2017. 2.815.474 Planlægning, kampagner, fartmålere og tællinger. I forventes ny Trafikplan udarbejdet. - Tællinger og fartmålere 46.790
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til - Planlægning og kampagner 129.973 Kollektiv trafik - til dækning af udgifter til Læskure - Projekt Øst, godkendt i TU 9/10-2017 569.089 17 Trafik og Grønne områ i alt TEKNISK UDVALG I ALT Området har et samlet mindreforbrug på 6.418.186 kr. 68.027.641 6.815.262 396.976 0 9,4 83.311.377 12.143.377 396.976 0 14,1 EJENDOMSUDVALGET 18 Ejendomme Politikområdet har netto et samlet på 2.221.359 kr. Unskuddet kan alene henføres til manglende indtægter. Ubestemt formål: - ca. 700.000 kr. - Fald i opkrævningstaksten for forpagtninger - Salg af en del landbrugsarealer (salgsindtægt på anlæg 9,2 mio. kr.) - Udyrkbare arealer i 2017 som følge af igangværende vejanlæg Huslejeindtægter: - ca. 1.520.000 kr. - Ledige lejemål i Jernbanegade 12 ( tidl. COK) ca. 850.000 kr. - Ledige lejemål på Kasernen (tidl. CAM) ca. 350.000 kr. - Øvrige lejemål ca. 320.000 kr. Jf. Budgetforliget for får områne uden for selvforvaltning eftergivet es gæld ved udgangen af 2017, dog max. det som området forudsagde ifm. Budgetkontrollen pr. 1. juli (1. mio. kr.) 1.000.000 Der herefter følgende til 2.221.359 18 Ejendomme i alt Området har et samlet på 2.221.359 kr. -1.808.754-2.221.359 1.000.000 79,1 EJENDOMSUD-VALGET I ALT -1.808.754 0 2.221.359 1.000.000 79,1
Driftsoverførsler fra 2017 til (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til til OVERSIGT OVER OVERFØRSLER PÅ UDVALGSNIVEAU ØKONOMIUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 255.305.154 13.666.552 1.747.651 525.000 4,9 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET Der ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang OMSORGSUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr. 446.147.238 8.256.168 10.065.106 9.704.000 1,8 86.935.690 423.971 1.234.636 0-0,9 427.950.656 54.348.406 17.097.977 10.262.117 11,1 KULTURUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 64.708.762 1.832.289 0 0 2,8 kr. TEKNISK UDVALG Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 83.311.377 12.143.377 396.976 0 14,1 kr. EJENDOMSUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0-1.808.754 0 2.221.359 1.000.000 79,1 kr. SAMLEDE OVERFØRSLER Samlet nettorestbudget udgør efter ansøgte overførsler 1.362.550.123 90.670.763 32.763.705 21.491.117 4,2