Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Senior & Sundhedsudvalget i alt 2.712 460.349 175.859 456.369 463.689 0 7.320-3.340 Center for Sundhed & Pleje 2.012 441.071 167.660 437.870 444.253 0 6.383-3.182 Center for Børn & Undervisning 700 19.278 8.199 18.499 19.436 0 937-158 Center for Sundhed & Pleje ekskl. Låste-puljer 2.012 437.549 167.660 437.870 444.253 0 6.383-6.704 P/l - pulje 0 3.522 0 0 3.522 Drift i alt inkl. Medfinansiering 2.012 437.549 167.660 437.870 444.253 0 6.383-6.704 Medfinansieringen 0 134.052 46.350 137.483 136.522 0-961 -2.470 Ordinær drift i alt 2.012 303.498 121.311 300.387 307.731 0 7.344-4.233 Fællesområde 1) 0 17.411 3.383 16.993 19.396 0 2.403-1.985 Plejecentre 0 130.044 56.427 129.210 129.577 0 367 467 Udekørende 0 59.385 29.546 61.363 63.491 0 2.128-4.106 Sygepleje 2) 0 14.782 6.376 14.226 14.776 0 550 6 Sundhedsudgifter 3) 0 3.379 892 3.027 2.907 0-120 472 Sundhedsfremme og Sundhedscenter 0 4.050 1.262 4.040 4.041 0 1 9 Aktivitets- og dagcentre inkl. Æblehaven 0 4.321 2.237 4.321 4.321 0 0 0 Rehab + forebyggende hj.besøg 0 16.663 7.283 16.798 17.315 0 517-652 Madproduktion 0-3.978-2.089-4.125-4.325 0-200 347 Genoptræning 0 10.796 4.239 10.508 10.542 0 34 254 Vederlagsfri fysioterapi 0 5.485 1.892 5.992 6.078 0 86-593 Hjælpemidler og plejevederlag 0 26.208 9.588 26.568 27.171 0 603-963 Ældreboliger -tomgangsleje 0 865 117 588 403 0-185 462 SOSU-elever 0 9.617 2.149 8.420 7.568 0-852 2.049
Forbrugsprocent Overblik 2 Værdighedspuljen 0 1.933-3.090 1.933 1.933 0 0 0 Øvrige 4) 2.012 2.538 1.097 525 2.537 0 2.012 1 1): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v. 2): Inkl. Specialiserede aflastningspladser 3): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring 4): Omsorgstandpleje, tolkeudgifter, øvrige puljer m.v. Center for Sundhed & Pleje - Forbrugsprocenter ult. måned 100 80 60 40 20 0 Forbrugs-% År X Sammenfatning - Center for Sundhed & Pleje - Drift Vejledende forbrugs-%
Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - drift Overblik 3 Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018, udviser for Center for Sundhed & Pleje under Senior- og Sundhedsudvalget et forventet merforbrug i 2018 på 6,4 mio.kr, svarende til 1,43 % af det korrigerede budget, eksklusiv låst PL- pulje. Det endelige pris- og lønskøn forligger ved udgang af juni måned, og er for Center for Sundhed & Pleje opgjort til 3,2 mio. kr. Frigivelse af puljen, vil reducere det forventede merforbrug væsentligt til 3,1 mio.kr. heraf udgør 2,5 mio. kr. merforbrug på den kommunale medfinansiering. På den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, skønnes på nuværende tidspunkt, et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2018. Modtagne afregninger for de første 4 måneder, viser en stigning i forhold til samme periode sidste år, på 4,5%. Skønnet er ændret i nedadgående retning med 1 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Udviklingen kan have rod i to ændringer på området: Fra januar 2018 blev den aktivitetsbestemte beregningsmodel for den kommunale medfinansiering erstattet af den aldersdifferentierede beregningsmodel. Ved samme skæringsdato indførtes samtidig et nyt DRG-takstsystem, der gør op med differentieringen af ambulant og stationær behandling. Det er usikkert om disse ændringer har konsekvenser for niveauet af den kommunale medfinansiering. På trods af at skyggeberegninger har vist et uændret niveau, har erfaringer fra andre kommuner vist en væsentligt stigning. Det bemærkes at der er indført et regionalt indtægtsloft og et kommunalt udgiftsloft, der kan medføre både positive og negative efterreguleringer på området. Der skønnes et merforbrug på udgifter til vederlagsfri ride- og almindelig fysioterapi. Merforbruget skyldes hovedsageligt, afregninger fra december 2017, som er fremsendt efter regnskabsafslutningens frister. I skønnet er ydermere indregnet forventet tilbagebetaling af opgjort krav til leverandør, som følge af bemærkninger ved det årlige tilsyn. Der modtages afregninger dels fra Regionen og fra Lysholm Ridecenter, der er godkendt som privat leverandør af ridefysioterapi. På hjemmeplejeområdet kan der påvises en stigning i antal visiterede timer, som afspejler de skønnede merudgifter på området. Der forventes ved 2. budgetopfølgning et samlet merforbrug på hjemmeplejeydelser leveret af den kommunale hjemmepleje på 4,1 mio.kr. - uden demografitilførslen (4,5 mio. kr.). De private leverandører udviser et merforbrug på 4,4 mio.kr. som søges dækket af mindreforbrug på andre områder. For de private leverandører skyldes merforbruget aktivitetsstigning samt ændring i afregningspraksis, skønnet for antal visiterede timer i 2018, og den afledte økonomiske konsekvens heraf, bygger for både kommunal og privat leverandør på aktiviteten de første 24 uger af 2018. En sammenligning af de visiterede hjemmepleje ydelser mellem 2017 og 2018 viser at antallet af visiterede timer, i perioden uge 1-24 i 2018 der leveres af de private frit-valgs-leverandører og Faxe Kommune, er steget med 4,6 procent fra 2017 til 2018 svarende til 10.000 timer.. Visiteringerne varierer henover året, og derfor giver en sammenligning af udviklingen med samme perioder den bedste indikation på hvordan visiteringer kan forventes at forløbe henover året. I faktiske tal vil det svare til en forventet stigning på ialt 22.475 timer i 2018 i forhold til 2017. I demografimodellen er der beregnet en gennemsnitlig pris pr. visiteret time på 356 kr. Fortsætter den nuværende
Overblik 4 stigning på 4,6 procent resten af 2018, med en gennemsnitspris på 356 kr. pr. visiteret time, vil stigningen svare til en samlet stigning i udgifterne til hjemmeplejeydelser med 4,452 mio. kr. Demografiberegningen, foretaget til tilpasning i 2018, er foretaget i en periode i 2017, hvor aktiviteten var på sit laveste, sammenlignet med året set over eet. Tidligere på året, blev skønnet et stort merforbrug på Rehabiliteringscenteret Grøndalscenteret, forskellige tiltag og optimering har ændret skønnet væsentligt, ved denne opfølgning skønnes et merforbrug på 0,65 mio. På SOSU-elevområdets skønnes et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. Dimensioneringen af elever, er som i 2017 på 16 sosuhjælperelever og 25 sosuassistentelever. På elevområdets budget er reduceret med 2,0 mio.kr. som følge af forslag om reduktioner på baggrund af tidligere års konstaterede mindre forbrug på samlet 3 mio.kr. Der forventes fortsat udfordringer med rekruttering, som også afspejles i det lave forbrug pr. 31-5-2018. Demografi udekørende hjemmepleje 2018 NB: Demografien beregnes på leverede timer af såvel kommunen som af private leverandører. Klippekort indgår ikke. Som det fremgik af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 og af nærværende opfølgning, kan det konstateres at den beregnede demografi for 2018 ikke er dækkende for den forventede udvikling i de faktiske udgifter. En væsentlig årsag hertil er den aktivitet, der dannede grundlag for beregningen af demografi til Budget 2018 22. Ved beregningen blev der taget udgangspunkt i den sidst registrerede aktivitet (leverede, visiterede timer) og det var på beregningstidspunktet (april/maj 2017) ugerne 9 14 2017. Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at netop disse uger havde et usædvanligt lavt aktivitetsniveau, sammenholdt med resten af året og afspejler derfor ikke den reelle udvikling. Dette fremgår af nedenstående figur, idet den røde ellipse markerer perioden der blev anvendt. I det hele taget må det konstateres at fordeling af timer henover året i 2017 er ret usædvanlig. I forhold til f.eks. 2016. Figur 1. Antal visiterede timer, personlig og praktisk hjælp, pr. uge.
Overblik 5 Kilde: KMD Care På baggrund af de registrerede timer jf. ovenstående blev det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. visiteret borger beregnet til 329. Ved beregning af demografien for Budget 2019 22 er der foretaget en lignende beregning men på baggrund af registrerede timer og borgere i samtlige 52 uger i 2017. Her kan gennemsnitligt antal visterede timer pr. borger opgøres til 345. Der er altså en diff. På 16 timer pr. borger. Demografien skønner at i alt 1.473 borgere vil modtage enten praktisk hjælp eller personligpleje i 2018. Prisen pr. timer er beregnet til 356 kr. (regnskab 2016 og leverede timer i 2016). D.v.s. hvis demografiberegningen for 2018 var beregnet på de samlede gennemsnitligt visiterede timer pr. borger i 2017 ville den have været så meget højere end den faktuelle tildeling: 16 timer/borger x 1.473 borgere x 356 kr. = 8.281.979 kr. Nedenstående figur illustrerer udfordringen i 2018: Figur 2. Udgifter til hjemmeplejen i Faxe Kommune
Overblik 6 1): Beregnet til demografien for Budget 2018 21 2): Beregnet til demografien for Budget 2019 22 160.000.000 Kommunal medfinansiering - Faxe Kommune 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 Udgiftsudviklingen er opgjort i løbende priser og der kan konstateres følgende: 0 - Udgifter til somatik 2014 er forholdsvis stabil 2015 2016 2017 2018 - Udgifter til sygesikring er forholdsvis stabil 130.253.750
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2018 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overblik 7 Anlæg Tabel 6: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg 1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt 0-272 -272-151 0-151 0-121 Produktionskøkkener på plejecentre 0-272 -272-151 0-151 0-121 Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 0-50 -100-150 -200-250 -300 Produktionskøkkener på plejecentre Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/5-2018 Seneste skøn Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg Anlægsprojektet er afsluttet pr. 15. februar. Den sidste afregning fra Ministeriet er udbetalt i april, herefter kan anlægsregnskabet afsluttes.
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Hovedtabeller Drift Sundhed & Pleje Hovedtabeller 8 Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, 1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Senior & Sundhedsudvalget i alt 452.692 2.712 460.349 175.859 456.369 463.689 0-3.340 Center for Sundhed & Pleje i alt 434.336 2.012 441.071 167.660 437.870 444.253 0-3.182 Områder direkte under chef 329.526 0 154.401 48.071 150.601 150.266 0 4.135 62 Sundhedsudgifter m.v. 143.952 0 140.665 48.370 143.550 142.469 0-1.804 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 135.201 0 134.052 46.350 137.483 136.522 0-2.470 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 676 0 857 280 668 668 0 189 85 Kommunal tandpleje 601 0 552 392 552 552 0 0 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.845 0 1.826 457 1.820 1.820 0 6 90 Andre sundhedsudgifter 3.630 0 3.379 892 3.027 2.907 0 472 30 Tilbud til ældre 168.650 0 8.882-452 6.644 7.390 0 1.492 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 41.396 0 5.143 963 3.249 3.259 0 1.884 valg af leverandør 127.254 0 1.762-1.640 3.395 3.631 0-1.869 28 Hjemmesygepleje 0 0 1.477 0 0 0 0 1.477 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 0 0 500 225 0 500 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 38 Personlig og praktisk 16.924 0 1.332 166 397 397 0 935 hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 16.924 0 1.332 166 397 397 0 935
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Sundhed & Pleje Hovedtabeller 9 46 Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 10 10 0-10 60 Tolkeudgifter 0 0 0 0 10 10 0-10 52 Lønpuljer 0 0 3.522 0 0 0 0 3.522 76 Generelle reserver 0 0 3.522 0 3.522 5.32 - lukkede 0-13 Sundhedscenter og sundhedsfremme 2.297 0 2.224 805 2.220 2.221 0 3 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.297 0 2.224 805 2.220 2.221 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Træning og Aktivitet 15.811 0 15.424 5.852 15.832 15.952 0-528 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.264 0 9.938 3.960 9.840 9.874 0 64 84 Fysioterapi 5.547 0 5.485 1.892 5.992 6.078 0-593 Æblehaven 2.924 0 2.892 1.523 2.892 2.892 0 0 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 2.924 0 2.892 1.523 2.892 2.892 0 0 Køken og Madproduktion 3.643 0-3.978-2.089-4.125-4.325 0 347 valg af leverandør 3.643 0-3.978-2.089-4.125-4.325 0 347 Visitation - Pleje 34.874 2.012 36.244 13.372 37.071 41.158 0-4.914 25 Faste ejendomme 875 0 865 117 588 403 0 462 19 Ældreboliger 875 0 865 117 588 403 0 462 22 Central refusionsordning - 37 0-37 - 3-37 - 37 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning - 37 0-37 - 3-37 -37 0 0 30 Tilbud til ældre 19.811 2.012 21.703 8.731 25.934 29.459 0-7.756 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 4.862 0 4.808 3.669 9.952 11.609 0-6.801 primært ældre undtaget frit valg af leverandør - klippekort 0 2.012 2.012 0 0 2.012 0 0
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Sundhed & Pleje Hovedtabeller 10 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 14.403 0 14.343 4.711 15.700 15.300 0-957 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 546 0 540 352 282 538 0 2 38 Tilbud til voksne med særlige behov 14.225 0 13.713 4.526 10.586 11.333 0 2.380 hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 2.395 0 2.388 0 0 0 0 2.388 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 3.283 0 2.874 1.230 1.382 2.883 0-9 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 8.547 0 8.450 3.296 9.204 8.450 0 0 Solhavecenter 0 0 12.860 5.560 12.779 12.849 0 11 valg af leverandør 0 0 12.860 5.560 12.779 12.849 0 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Lindevejscenter 164 0 16.135 6.820 16.019 15.924 0 211 valg af leverandør 0 0 15.971 6.807 15.856 15.761 0 210 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 164 0 163 13 163 163 0 0 Hylleholtcenter 0 0 12.716 5.476 12.149 12.709 0 7 valg af leverandør 0 0 12.716 5.476 12.149 12.709 0 7 Dalby Ældrecenter 836 0 10.647 4.473 11.053 10.594 0 53 valg af leverandør 836 0 10.647 4.473 11.053 10.594 0 53 Kongsted Ældrecenter 578 0 9.407 4.568 9.340 9.468 0-61
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Sundhed & Pleje Hovedtabeller 11 valg af leverandør 0 0 8.831 4.533 8.764 8.892 0-61 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 578 0 576 36 576 576 0 0 Frederiksgadecenter 0 0 14.351 6.324 14.207 14.350 0 1 valg af leverandør 0 0 14.351 6.324 14.207 14.350 0 1 Grøndalshusene 4.080 0 27.043 11.274 26.904 26.999 0 44 valg af leverandør 4.080 0 27.043 11.274 26.904 26.999 0 44 Faxe Øst 8.919 0 44.722 23.089 47.067 47.808 0-3.086 30 Tilbud til ældre 8.919 0 44.705 17.802 36.465 37.206 0 7.499 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 0 0 35.778 13.439 27.645 28.278 0 7.500 28 Hjemmesygepleje 8.919 0 8.928 4.363 8.820 8.928 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 0 16 5.288 10.602 10.602 0-10.586 hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 0 0 16 5.288 10.602 10.602 0-10.586 1 2 3 4 5 6 7 8 Faxe Vest 6.552 0 29.446 12.833 28.522 30.459 0-1.013 30 Tilbud til ældre 6.552 0 29.446 9.915 21.894 23.831 0 5.615 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 1.085 0 23.591 7.902 16.488 17.983 0 5.608 28 Hjemmesygepleje 5.466 0 5.854 2.014 5.406 5.848 0 6 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 0 0 2.918 6.628 6.628 0-6.628 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 0 0 0 2.918 6.628 6.628 0-6.628 Tycho Brahes Vej 0 0 14.267 6.211 14.166 14.066 0 201
Sundhed & Pleje Hovedtabeller 12 valg af leverandør 0 0 14.267 6.211 14.166 14.066 0 201 Søndervang 0 0 12.618 5.721 12.593 12.618 0-0 valg af leverandør 0 0 12.618 5.721 12.593 12.618 0 0 SOSU Elever 11.705 0 9.617 2.149 8.420 7.568 0 2.049 valg af leverandør 11.705 0 9.617 2.149 8.420 7.568 0 2.049 Pulje til løft af ældreområdet 28 0 11 722 0 0 0 11 valg af leverandør 28 0 11 722 0 0 0 11 Rehabilitering 12.418 0 18.092 7.998 18.227 18.744 0-652 30 Tilbud til ældre 12.418 0 18.092 7.252 16.841 17.966 0 126 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 0 0 4.587 1.577 3.212 4.350 0 237 valg af leverandør 2.055 0 1.429 715 1.429 1.429 0 0 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 10.363 0 12.076 4.961 12.200 12.187 0-111 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 0 0 746 1.386 778 0-778 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 0 0 0 746 1.386 778 0-778 Værdighedspuljen - 19 0 1.933-3.090 1.933 1.933 0-0 valg af leverandør - 19 0 1.933-3.090 1.933 1.933 0 0 Center for Børn & Undervisning i alt 18.357 700 19.278 8.199 18.499 19.436 0-158 62 Sundhedsudgifter m.v. 18.357 700 19.137 8.199 18.499 19.436 0-299 85 Kommunal tandpleje (p/l - under chef) 0 0 16 0 16 85 Kommunal tandpleje 12.476 0 12.541 5.595 12.669 12.856 0-315
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2018 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Sundhed & Pleje Hovedtabeller 13 89 Kommunal sundhedstjeneste 5.880 700 6.580 2.604 5.830 6.580 0 0 52 Lønpuljer 0 0 140 0 140 76 Generelle reserver 0 0 140 0 140 Anlæg 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Sundhed & Pleje i alt 527020 Produktionskøkkener på 0-272 -272-151 0-151 0-121 plejecentre 0-272 -272-151 0-151 0-121
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Økonomiudvalg Drift 1 2 3 4 5 6 7 8=2-5 210 Center for Sundhed og Pleje 14.460 0 14.520 5.445 14.327 14.287 0 233 45 Administrativ organisation 14.460 0 14.409 5.445 14.327 14.287 0 122 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 14.460 0 14.409 5.445 14.327 14.287 0 122 1% puljen 0 0 0 0 0 P/L puljen 0 0 111 0 111