1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for Ejendomme i alt 0 117.594 25.323 116.276 0 0 1.318 Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for Ejendomme ekskl. Låste puljer 0 116.610 25.323 116.276 0 0 333 Låst pulje 1) 0 985 0 985 Ordinær drift i alt 0 116.610 25.323 116.276 0 0 333 Ejendomsdrift 2) 0 71.802 18.174 71.835 0 0-33 Vintertjeneste 0 5.720 1.839 4.720 0 0 1.000 Park & Vej 0 33.991 4.138 34.992 0 0-1.000 Øvrige 3) 0 5.096 1.172 4.730 0 0 366 1) P/L pulje 2): Inkl. Sundhedscenter og ældreboliger 3): Inkl. bl.a. Jordforsyning, Driftssikring af boligbyggeri, Kolonihaver 110 90 70 50 30 10-10 Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% År X Forbrugs-% År X-1 Vejledende forbrugs-%
2 Sammenfatning Center for Ejendomme - drift CfE forventer et mindreforbrug på 400 t.kr. som skyldes ubesat stilling i centerstaben. Dette er ekskl. PL-puljen. Anlæg Tabel 2: Center for Ejendomme, væsentlige anlægsprojekter i 1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Center for Ejendomme i alt 37.100 0 37.100 3.115 51.849 0 0-14.749 002080 Byggemodning 3.000 0 3.000 0 0 0 0 3.000 002081 Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej 0 0 0 7 2.100 0 0-2.100 003080 ECO Valley Byggemodning 2.000 0 2.000 102 2.000 0 0 0 010081 Indeklima skoler 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 010089 Ejendomsstrategi 0 0 0 72 4.191 0 0-4.191 010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme 80 0 80 0 80 0 0 0 010095 Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi 0 0 0 0 218 0 0-218 010096 Udvidelse af institutioner 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0
3 010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe 2.000 0 2.000 121 2.000 0 0 0 013091 Toilet i Haslev 700 0 700 74 150 0 0 550 020083 Badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads 250 0 250 0 70 0 0 180 211082 Udskiftning af gadelys til LED 4.000 0 4.000 9 4.000 0 0 0 211092 Renovering af broer og tuneller 1.900 0 1.900 292 6.466 0 0-4.566 222005 Nye stibelægninger, cykelstier 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 222006 Pulje til cykelstier 2019 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0 222071 Omlægning af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev 100 0 100 0 100 0 0 0 222072 Asfaltering af eksisterende sti Københavnsvej/Glentevej i Haslev 50 0 50 0 50 0 0 0 222073 Forlængelse af Gisselfeltvej og Omfartsvej i Haslev 500 0 500 0 500 0 0 0 222076 Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede 0 0 0 0 571 0 0-571 222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken 6.300 0 6.300 149 6.207 0 0 93 222079 Renovering af fortove 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 0 222091 Øster Ringvejs forlængelse 0 0 0 0 500 0 0-500 222092 Vejunderføring af banen i Haslev 0 0 0 0 1.000 0 0-1.000 222094 Vejanlæg Modulvogntog 0 0 0 689 2.174 0 0-2.174 222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade 3.220 0 3.220 532 3.220 0 0 0 301090 Ny skole 0 0 0 0 0 0 0 0 301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader 0 0 0 1.068 3.252 0 0-3.252
4 Sammenfatning Center for Ejendomme - anlæg Samlet set forventes mindreforbrug på anlæg på 3,730 mio. kr. De øvrige afvigelser forventes udlignet i forbindelse med overførelsessagen.
5
6
CFE Hovedtabeller 7 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik- og Miljøudvalget Hovedtabeller Center for Ejendomme Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for ejendomme i alt 117.621 0 117.594 25.323 116.276 0 0 1.318 Direkte under chef 3.584 0 3.429 626 3.029 0 0 400 Områder direkte under chef 3.584 0 3.429 626 3.029 0 0 400 Kommunale bygninger 40.124 0 39.139 8.141 39.139 0 0 0 Administration 4.046 0 4.020 931 4.020 0 0 0 Faste ejendomme 4.046 0 4.020 931 4.020 0 0 0 Turisme (Prismet) 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejendomsdrift - vedligehold 20.110 0 19.300 3.212 17.800 0 0 1.500 Faste ejendomme 20.110 0 19.300 3.212 17.800 0 0 1.500 Fælles formål 20.110 0 19.300 3.212 17.800 0 0 1.500 Beboelse 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejendomsdrift - Forsyning 17.698 0 17.550 4.458 19.050 0 0-1.500 Faste ejendomme 17.698 0 17.550 4.458 19.050 0 0-1.500 Køb og salg af ejendomme -1.731 0-1.731-460 -1.731 0 0 0 Jordforsyning -349 0-349 -121-349 0 0 0 Boligformål 4 0 4 0 4 0 0 0 Erhvervsformål 3 0 3 2 3 0 0 0 Ubestemte formål -355 0-355 -123-355 0 0 0 Faste ejendomme -1.307 0-1.307-357 -1.307 0 0 0 Beboelse -1.038 0-1.038-357 -1.038 0 0 0 Erhvervsejendomme -358 0-358 0-358 0 0 0 Andre faste ejendom 34 0 34 0 34 0 0 0 Driftssikring af boligb 55 0 55 0 55 0 0 0 Fritidsområder -75 0-75 18-75 0 0 0
CFE Hovedtabeller 8 Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Kantine & Rengøring 25.614 0 25.443 6.488 25.443 0 0 0 Rengøring 23.885 0 23.714 5.859 23.714 0 0 0 Faste ejendomme 23.885 0 23.714 5.859 23.714 0 0 0 Kantine 1.729 0 1.729 629 1.729 0 0 0 Kantinedrift - Kommunal 1.729 0 1.729 629 1.729 0 0 0 Teknisk service og vagt 14.662 0 15.273 3.213 15.273 0 0 0 Teknisk service 14.353 0 14.966 3.192 14.966 0 0 0 Faste ejendomme 14.353 0 14.966 3.192 14.966 0 0 0 Adm. bygninger 309 0 307 20 307 0 0 0 Administrativ organisation 309 0 307 20 307 0 0 0 Park og Vej 39.994 0 39.712 5.977 39.712 0 0 0 Fælles - under CH/CFE 23.667 0 23.466 3.938 24.967 0 0-1.500 Vandløbsvæsen 1.989 0 1.989 16 1.989 0 0 0 Fælles funktioner (02 22) -1.701 0-1.901 604-401 0 0-1.500 Fælles formål 391 0 391 65 391 0 0 0 Arbejder for fremmed regning -1.505 0-1.709 18-209 0 0-1.500 Driftsbygninger og - pladser 0 0 0 0 0 0 0 0 Værksted -588 0-583 522-583 0 0 0 Kommunale veje 23.379 0 23.379 3.318 23.379 0 0 0 Vej vedligeholdelse 6.414 0 6.414 1.479 7.414 0 0-1.000 Belægninger m.v 11.245 0 11.245 0 11.245 0 0 0 Vintertjeneste 5.720 0 5.720 1.839 4.720 0 0 1.000 Vejanlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 Parkafdeling 5.043 0 5.003-946 4.253 0 0 750 Faste ejendomme 0 0 0 0 0 0 0 0 Fritidsområder 3.451 0 3.451 606 2.701 0 0 750 Skadedyrs bekæmpelse -6 0-6 -1.359-6 0 0 0
CFE Hovedtabeller 9 Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Fælles funktioner (02 22) 1.599 0 1.559-194 1.559 0 0 0 Fællesformål 947 0 907-219 907 0 0 0 Vej vedligeholdelse 652 0 652 26 652 0 0 0 Vejafdeling 11.284 0 11.242 2.985 10.492 0 0 750 Naturbeskyttelse 815 0 815 239 815 0 0 0 Fællesformål (02 22 01) -95 0-138 681-138 0 0 0 Vej vedligeholdelse 10.565 0 10.565 2.065 9.815 0 0 750 Sundhedscenter 3.707 0 3.679 398 3.679 0 0 0 046288 Sundhedsfremme 3.707 0 3.679 398 3.679 0 0 0 Ældreboliger -9.998 0-9.998 481-9.998 0 0 0 Ældreboliger -9.998 0-9.998 481-9.998 0 0 0 P/L pulje 0 0 985 0 985 Udkontering af ejendomsdrift -66 0-66 0-66 Kontonr. til sletning 0 0 0 0 0
CFE Hovedtabeller 10 Anlæg Tabel 1: Center for Ejendomme, anlæg 1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Center for Ejendomme i alt 37.100 0 37.100 3.115 51.849 0 0-14.749 002080 Byggemodning 3.000 0 3.000 0 0 0 0 3.000 002081 Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej 0 0 0 7 2.100 0 0-2.100 003080 ECO Valley Byggemodning 2.000 0 2.000 102 2.000 0 0 0 010081 Indeklima skolerne 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 010089 Ejendomsstrategi 0 0 0 72 4.191 0 0-4.191 010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme 80 0 80 0 80 0 0 0 010095 Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi 0 0 0 0 218 0 0-218 010096 Udvidelse af institutioner 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe 2.000 0 2.000 121 2.000 0 0 0 013091 Toilet i Haslev 700 0 700 74 150 0 0 550 020083 Badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads 250 0 250 0 70 0 0 180 211082 Udskiftning af gadelys til LED 4.000 0 4.000 9 4.000 0 0 0 211092 Renovering af broer og tuneller 1.900 0 1.900 292 6.466 0 0-4.566 222005 Nye stibelægninger, cykelstier 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 222006 Pulje til cykelstier 2019 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0
CFE Hovedtabeller 11 Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb 222071 Omlægning af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev 100 0 100 0 100 0 0 0 222072 Asfaltering af eksisterende sti Københavnsvej/Glente vej i Haslev 50 0 50 0 50 0 0 0 222073 Forlængelse af Gisselfeltvej/Omfartsve j i Haslev 500 0 500 0 500 0 0 0 222076 Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede 0 0 0 0 571 0 0-571 222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken 6.300 0 6.300 149 6.207 0 0 93 222079 Renovering af fortove 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 0 222091 Øster Ringvejs forlængelse 0 0 0 0 500 0 0-500 222092 Vejunderføring af banen i Haslev 0 0 0 0 1.000 0 0-1.000 222094 Vejanlæg Modulvogntog 0 0 0 689 2.174 0 0-2.174 222096 Cykelsti Troelstrupvej/Sønderga de 3.220 0 3.220 532 3.220 0 0 0 301090 Ny skole 0 0 0 0 0 0 0 0 301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader 0 0 0 1.068 3.252 0 0-3.252