Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Erhverv og turisme Side 1 af 5
1. Det overordnede budget Politikområdet Erhverv og Turisme hører under Udvalget for Vækst og Erhverv og har et samlet budget på 5,0 mio. kr., svarende til 0,2 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B 2016 2017 2018 2019 2020 Erhverv og Turisme 3,8 6,2 5,0 5,1 5,4 5,3 Turisme 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 Erhverv 1,8 3,9 2,4 2,5 2,7 2,7 Beløbene i 2015 og 2016 er årets priser, mens beløbene fra 2017 til 2020 er i 2017 pris- og lønniveau. Der er i en tidsbegrænset stilling indtil august 2018 ansat en markedsføringskonsulent for budgetmidler fra Erhverv. Fordi markedsføringskonsulenten rent administrativt får udbetalt løn fra lønbudgettet for Vækst og udvikling, er budgettet reduceret under Erhverv og tilføjet under administration i den periode konsulenten er ansat. Derfor er der i 2017 og 2018 et lavere budget under Erhverv, end der er, når ansættelsen ophører. Hele budgettet for Erhverv og Turisme er placeret på serviceudgifter: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B 2016 2017 2018 2019 2020 Serviceudgifter 3,8 6,2 5,0 5,1 5,4 5,3 Side 2 af 5
2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder. For at kunne opnå de politisk fastsatte effektmål knyttet til den brændende platform Vækst, er der afsat en vækstpulje i 2017 på 1,77 mio.kr. Der blev for 2015 og 2016 udarbejdet en Væksthandleplan. Vækstpuljen på 1,8 mio. kr. (inkl. løn til markedsføringskonsulenten) for 2017 vil for de dele, der ikke allerede er disponerede, kunne søges af borgere og erhvervsliv. De enkelte indsatser er: Projekt Indhold Disponeret beløb, mio. kr. Pulje i alt 1,77 Ansættelse af markedsføringskonsulent Markedsføringskonsulentens primære opgave er at sørge for massiv markedsføring af kommunens herligheder. At rekruttere borgere mv. Fishing Zealand Skal skabe fokus på Halsnæs 0,15 som det gode sted for lystfiskeri for turister og for de lokale Vandsportsfestival i Lynæs 0,13 Pulje-beløb til løbende disponering for Udvalget for Vækst og Erhverv i 2017 0,97 0,52 2.1. Turisme Turisme har et samlet budget på 2,6 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Budgettet er fordelt på følgende aktiviteter - Visit Nordsjælland som er ejet af en række kommuner, herunder Halsnæs Kommune. Der betales årligt et beløb til Visit Nordsjælland, som dækker de markedsføringsaktiviteter, som Visit Nordsjælland udfører. Derudover betaler vi særskilt et udviklingsbidrag. - Turismerettede projekter omfatter bl.a. en LAG-gearingspulje og bidrag til drift af turistkontor i Hundested, samt tilskud til drift af Færgen Columbus som er en del af et samarbejde med Frederikssund Kommune. - Visions projekter for 0,4 mio. kr. Der er afsat 0,4 mio. kr. til en Visionspulje, som kan søges til aktiviteter, der kan understøtter Vision 2030. Side 3 af 5
2.2. Erhverv Erhverv har et samlet budget på 2,4 mio. kr., som alle er serviceudgifter. - Erhvervsrettede projekter for 2,2 mio. kr. omfatter bl.a. Ny Vækstpulje, bidrag til Væksthuset og Copenhagen EU-office samt udgifter vedrørende F5-netværkets arrangementer og Stålmanden. Vækstpuljen 2017 er på 1,8 mio. kr., men der er overført 0,5 mio. kr. til administrationsbudgettet til aflønning af en midlertidig stilling som markedsføringskonsulent. Stilling er tidsbegrænset til 2018, hvorefter Vækstpulje igen er til fuld disposition, såfremt stillingen ikke besluttes forlænget. Halsnæs Kommune betaler for den service, som Væksthuset for Hovedstadsregionen yder til vores virksomheder. Det årlige kontingent til Væksthuset er aftalt fælleskommunalt. Halsnæs kommune er sammen med andre kommuner i Hovedstadsområdet med i EU-office, og det årlige kontingent er ligeledes aftalt fælleskommunalt. 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2016 Det oprindelige budget 2017-2020 er reguleret med KL s pris- og lønindeks. Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper. Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Området demografireguleres ikke. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2016-2019: I det omfang, der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2016-2019, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner. Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer: Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet). 4. Anlæg Der er ingen anlægsprojekter på politikområdet. Side 4 af 5
BILAGSDEL 5. Erhverv og turisme Budgetforudsætninger Nedenfor fremgår rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter. 5.1. Turisme Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget 1.000 kr. Budget i alt Ramme 2.599 Visit Nordsjælland Ramme 1.612 - Basisydelse Ramme 1.062 - EU-projekt for Visit Nordsjælland Ramme 550 Kommunale projekter Ramme 987 - Gearingspulje vedr. LAG Ramme 215 - Færgen Columbus Ramme 272 - Hundesteds havns turistkontor Ramme 100 - Vision 2030 Ramme 400 5.2. Erhverv Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget 1.000 kr. Budget i alt Ramme 2.367 Erhvervsprojekter Ramme 2.217 - Væksthus Ramme 744 - Vækstpulje Ramme 1.406 - Copenhagen EU-office Ramme 66 Erhvervsmedlemsskaber Ramme 50 F5 arrangementer Ramme 100 Side 5 af 5