Udvalgets økonomi. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 6. marts 2018
|
|
- Katrine Holm
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udvalgets økonomi Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 6. marts 2018
2 Kommunens samlede budget Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget Vedtaget budget Alle beløb i kr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Hovedsigten præsenterer oprindeligt budget Indtægter i alt efter ændringer - uden finansieringstilskud Heraf skatter Heraf tilskud og udligning Finansieringstilskud Drift inkl. refusion uden buffer og effektiviseringskrav Ikke udmøntede effektiviseringskrav Afsat buffer vedr. servicedrift Drift inkl. refusion i alt Renter Pris- og lønfremskrivning i overslagsårene Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Optagelse af lån Afdrag på lån Balanceforskydninger Finansiering i alt Ændring af likvide aktiver + = Forbrug af likviditet - = Tilgang af likviditet Det oprindelige budget, er det budget Byrådet vedtager senest 15. oktober året forinden. I det øvrige præsentationsmateriale benyttes korrigeret budget. Korrigeret budget er det oprindelige budget tillagt tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger er de bevillinger, som Byrådet godkender efter den 15. oktober året før og i selve budgetåret.
3 Budgettets opbygning Drift og anlæg Et udvalgs budget er opdelt i henholdsvis politik- og aktivitetsområder Udvalg X Politik område A Aktivitetsområde A1 Aktivitetsområde A2 osv. Politik område B Aktivitetsområde B1 Aktivitetsområde B2 osv. Styrelsesvedtægten definerer hvilke områder, et udvalg har ansvar for De fleste politikområder har en entydig og klar sammenhæng med udvalget. Men følgende områder har en har en særlig sammenhæng med udvalgene: Udgifter vedrørende personale på rådhuset er Økonomiudvalgets område og har sit eget politikområde herunder (og ikke under de enkelte fagudvalg). Området hedder Rådhusets personale og må ikke forveksles med administrativt personale Udgifter til vedligehold af bygninger (bortset fra mindre beløb til indvendig vedligehold) ligger under Udvalget for Miljø og Plan under politikområdet Kommunale Ejendomme uanset anvendelsen af bygningen MEN idet den daglige drift af bygningerne ligger i fagområderne, sendes relevante vedligeholdelsesog anlægssager til orientering i de respektive fagudvalg
4 DRIFTSBUDGET
5 Kommunens samlede driftsbudget 2018 på 2 mia. kr. Nettoudgifter i mio. kr. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse; 340,8 Økonomiudvalget; 303,0 Udvalget for Ældre og Handicappede; 413,8 Udvalget for Miljø og Plan; 95,8 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse; 428,5 Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati; 29,6 Udvalget for Skole, Uddannenlse og Dagtilbud; 431,1
6 Bevillingsoversigt for driftsbudget Alle beløb i kr Halsnæs Kommune Økonomiudvalget Koncernudgifter og administration Budgetpuljer Beredskabet Ældreboliger Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Beskæftigelse Erhverv og turisme Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud Daginstitutioner og dagpleje Skole og uddannelse Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Kultur og Idræt Demokrati Udvalget for Miljø og Plan Miljø, natur, veje og fysisk planlægning Kommunale ejendomme Udvalget for Ældre og Handicappede Voksne med fysisk eller psykisk handicap Ældre Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Sundhed Børn og unge med særlige behov Voksne med særlige behov
7 Udvalgets driftsbudget Budget 2018 på aktivitetsområder Udvalgets driftsbudget (beløb i mio. kr.) Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 428,5 434,0 439,0 443,6 Beskæftigelse 424,8 430,6 435,7 440,3 Beskæftigelsesindsats 6% Erhverv og turisme 1% Ydelser 400,8 406,6 411,6 416,2 Beskæftigelsesindsats 24,0 24,0 24,0 24,0 Erhverv og turisme 3,7 3,4 3,4 3,3 Ydelser 93%
8 Hvad budgettet indeholder Ydelser Ydelser Ydelse KOMMUNAL MEDFINANISERING Antal Helårspersoner Gennemsnitsydelse pr- Budget 2018 HÅP i mio. kr. A-dagpenge ,6 Pensioner ,1 Boligstøtte ,0 Særlig støtte - rammebudget 1,7 FORSØRGELSESUDGIFTER MED REFUSION Kontanthjælp ,4 Uddannelseshjælp ,0 Sygedagpenge ,7 Revalidering ,9 Jobafklaring ,5 Ressourceforløb ,0 Fleksordninger ,0 Ledighedsydelse ,8 Øvrige udgifter -rammebugetter Personlige tillægrammebudget 8,3 Enkeltydelserrammebudget 2,5 Integration 10,2 Refusioner -99,8 Øvrige udgifter uden refusion Sundhedsudgifter 1,6 Sundhedeskoordinator 0,9 Fælles omkostninger - Tolke og lægeudgifter 3,4 I alt 400,8
9 Hvad budgettet indeholder Beskæftigelsesindsats BESKÆFTIGELSESINDSATS Sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse Ledighedsrelaterede driftsudgifter Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Målgruppe Sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelses Aktivitetsparate kontanthjælpsog uddannelseshjælpsmodtagere Jobrotation, Hjælpemidler og 83 godtgørelse Antal helårspersoner Budget 2018 mio. kr , , ,3 Ramme 2,7 Ikke refusionsberettigede driftsudgift Ramme 0,7 Ressourceforløb og revalidering Ramme 1,2 Seniorjob Ledige borgere med opbrug dagpengeret og medlem af 21 7,9 efterlønsordningen Grundtilskud til produktionsskoler Dobbelt grundtilskud 4,3 EGU Erhvervsforberedende grunduddannelse 12 2,1 Refusioner -13,5 I ALT 24,0
10 Hvad budgettet indeholder Erhverv og Turisme Erhverv og Turisme: 3,7 mio. kr. Visit Nordsjælland 1,7 mio. kr. LAG, Færgen Columbus, Turistkontor Hundested 0,6 mio. kr. Væksthus, Frederiksværk Stålmand, Spisekammer Halsnæs 1,1 mio. kr. F5, Erhvervsmedlemsskaber, arrangementet 0,2 mio. kr. Lynx Open 0,1
11 Budgettet fordelt centralt og på virksomheder Budgetansvar (i mio. kr.) Centralt Beskæftigelse 424,8 Ydelser 400,8 Beskæftigelse 24,0 Erhverv og Turisme 3,7 Udvalgsområde i alt 428,5 Udvalget indeholder ingen virksomheder
12 Hvad demografireguleres? Der er ingen områder under udvalget som demografireguleres Men alle ydelser tilpasses forventninger om priser og mængder OG konjunkturtilpasses
13 Drift - Udgiftstyper Servicedrift alle driftsudgifter med undtagelse af: Udgifter på det brugerfinansierede område (forsyningsområdet) Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Udgifter til ældreboliger Overførselsudgifter Udgifter vedr. forsikrede ledige Indtægter fra særligt dyre enkeltsager (central refusionsordning) Driftsbudgettet under UEB fordeler sig som følger: Servicedrift 10,3 mio. kr. Udgifter vedr. forsikrede ledige 53,6 mio.kr. Overførselsudgifter 360,7 mio. kr. Serviceramme: Kommunerne er underlagt en udmeldt ramme for størrelsen af serviceudgifter. Såfremt kommunerne under ét ikke overholder denne ramme i både budget og regnskabssituationen, sanktioneres de enkelte kommuner med 50 % af deres overskridelse, mens resten af overskridelsen modregnes i det samlede bloktilskud, og dermed reducerer alle kommuners bloktilskud.
14 Drift - Bevillingsregler Bevillinger gives pr. politikområde som bruttobevillinger (altså opdelt i indtægter og udgifter) Udvalget har ansvar for at overholde budgetterne indenfor sine politikområder Byrådet har ansvar for at overholde det samlede budget ved væsentlige overskridelser på et politikområde/udvalgsområde, må Byrådet således søge tværgående løsninger
15 Der kan KUN flyttes budgetbeløb indenfor et politikområder uden Byrådets godkendelse, og KUN hvis serviceniveauet ikke påvirkes heraf Nye aktiviteter/øget serviceniveau må KUN sættes i værk med Byrådets godkendelse - også selvom der er overskydende midler inden for politikområdet Reduktion aktiviteter/nedsat serviceniveau til finansiering af udfordringer kræver ligeledes Byrådets godkendelse - også selvom det er indenfor samme politikområde Administrative omplaceringer også mellem politikområder har administrationen kompetence til at gennemføre. Administrative omplaceringer ændrer ikke det samlede budget, hvad pengene er afsat til eller serviceniveauet, men sikrer at budgettet er placeret det rette sted
16 Bevillinger gives som udgangspunkt i forbindelse med budgettets vedtagelse (hele det oprindelige budget) Tillægsbevillinger gives i løbet af året, og kan være både positive og negative Positive tillægsbevillinger gives i forbindelse med nye aktiviteter/services Negative tillægsbevillinger gives i forbindelse med færre aktiviteter/reduktion i servicen Tillægsbevillinger gives typisk i forbindelse med Behandling af en konkret sag, som kræver bevilling I forbindelse med behandling af forventet regnskab (som forelægges fagudvalg og byråd pr. februar, april, juli og oktober) Sager med tillægsbevillinger starter i et eller flere fagudvalg Fagudvalgene drøfter sagerne og oversender deres anbefaling til Byrådets godkendelse
17 ANLÆGSBUDGET
18 Kommunens samlede anlægsbudget 2018 Kommunen har anlægsudgifter på 67,6 mio. kr. og anlægsindtægter på 14,9 mio. kr. fra ejendomssalg og ekstern finansiering Anlægsrammen som der er sanktioner på i budgetsituationen er alene en ramme for anlægsudgifterne Anlægsudgifter 67,6 mio. kr. Anlægsindtægter 14,9 mio. kr. Udvalget for Ældre og Handicappede; 2,4 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse; 2,4 Økonomiudvalget; 0,7 Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud; 13,1 Udvalget for Miljø og Plan -0,4 Økonomiudvalget -4,5 Udvalget for Miljø og Plan; 28,0 Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati; 21,0 Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati -10,0
19 Udvalgets anlægsbudget 2018 (oprindeligt budget) Der er ingen anlægsprojekter på udvalgets område
20 Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger Oversigten over anlæg kaldes en investeringsoversigt i budgetlægningen og en anlægsoversigt i selve budgetåret Beløbene på investeringsoversigten og hovedoversigten er rådighedsbeløb de angiver, hvad Byrådet har afsat til projektet ved budgetvedtagelsen, overførselssagen og eventuelt særskilte sager Forud for igangsættelse af et anlægsprojekt skal Byrådet godkende en anlægsbevilling (også kaldet en frigivelse af rådighedsbeløbet) For mere enkle anlægsprojekter kan Byrådet godkende anlægsbevillingen samtidig med, at budgettet godkendes ved budgetvedtagelsen. I oversigten med udvalgets oprindelige anlægsbudget, er projekter markeret med Bev de anlægsprojekter, der er bevilliget samtidig med budgetvedtagelsen
21 Bevillingsansvar - anlæg Udvalget har ansvar for at overholde budgetterne indenfor sine politikområder Byrådet har ansvar for at overholde det samlede budget ved væsentlige overskridelser på et politikområde/udvalgsområde, må Byrådet således søge tværgående løsninger Såfremt et anlægsprojekt ikke kan gennemføres inden for den godkendte bevilling, skal dette så snart der er kendskab hertil bringes op på det relevante fagudvalg, som skal tage stilling til finansieringen af merudgiften, og anbefale denne overfor Byrådet Der skal aflægges regnskab overfor fagudvalg og Byråd for alle anlæg med udgifter over 2 mio. kr. Mindre anlægsregnskaber aflægges administrativt
22 BUDGETMATERIALE
23 Budgetmateriale hvor findes det? Alt budgetmateriale Byrådet arbejder med findes i den elektroniske budgetmappe i Prepare Budgetmappen opdateres løbende også efter budgetvedtagelsen (bl.a. med opdaterede budgetbeskrivelser efter budgetvedtagelsen og notatet Budgetbemærkninger ) Materiale der er/har været i høring findes på hjemmesiden under høringer På hjemmesiden under Tal og Økonomi fremgår det materiale fra budgetmappen, som er relevant for borgerne (dog ikke det, der indgår i høringsmaterialet) samt en række andre materialer om kommunes økonomi (fx økonomisk ordbog, link til forventede regnskaber, befolkningsprognosen mv.)
24 Budgetbeskrivelser hvad kan de bruges til? Blive klogere på hvad pengene i budgettet bruges til Én budgetbeskrivelse pr. politikområde Overordnet beskrivelse af driftsbudgettet på politikområdet Detaljeret beskrivelse af driftsbudgettet på aktivitetsområder under politikområdet, herunder de specifikke forudsætninger for de afsatte budgetbeløb Detaljeret beskrivelse af driftsbudgettet på virksomhederne under politikområdet Beskrivelse af ændringer i driftsbudgettet fra seneste budgetår til det nye budgetår Beskrivelse af anlægsbudgettet på politikområdet
25 STØRRE BUDGETÆNDRINGER DE SENESTE ÅR
26 Større budgetændringer Driftsændringer Tilpasning af udgifter til diverse ydelser efter antallet i 2017 tilpasset den forventede konjunkturudvikling -2,7 mio. kr. Effektiviseringsindsats Vend i døren -1,4 mio. kr. Nyttejob-opgaver udføres af Natur og Vej Reduktion af bidrag til Visit Nordsjælland -0,6 mio. kr. Nedlæggelse af Ny vækstpulje -1,3 mio. kr. Anlægsændringer Ingen (Oversigt over alle budgetændringer mellem 2017 og 2018 vedlagt sagen)
27 NØGLETAL
28 Nøgletal hvad findes der? KL nøgletal Kend din kommune: Viser nøgletal for forskellige temaer som f.eks. administration, beskæftigelse mv. De bliver udgivet i januar forbindelse med KØF siden KL nøgletal Udsatte børn: Linket er til en årlig rapport fra KL om udsatte børn, som indeholder 3 temaer: Tema 1: Kommunale Indsatser til udsatte børn og unge Tema 2: Udsatte børn og unges skolegang og overgang til ungdomsuddannelse Tema 3: Udsatte børn og Unges mentale og fysiske sundhedstilstand De bliver udgivet i februar i forbindelse med børnetopmøde
29 Nøgletal hvad findes der? ECO Nøgletal (fra VIVE tidligere KORA): Kode: (må gerne videredistribueres) Nyhedsmail med information om nye/opdaterede nøgletal (sker løbende) kan tilmeldes under "Til-/afmeld nyhedsmail" på ovenstående link Økonomi- og Indenrigsministeriet nøgletal kommunaløkonomi generelt: Nøgletal vedr. diverse fagområder og overordnede forhold (opdateres løbende)
30 Nøgletal pas på! Der er helt objektivt forskel på behovet for indsatser og foranstaltninger mellem kommunerne pga. forskellige sociale og strukturelle forhold Der er forskellig politisk prioritering Graden af udlicitering indgår ikke Konteringspraksis i økonomisystemet Produktivitets- og kvalitetsforskelle indgår ikke Stillingsbetegnelser i personalesystemet KL nøgletal på ældreområdet: Halsnæs data er ikke korrekte, validering pågår! (notat vedlagt sagen)
Udvalgets økonomi. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 13. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 13. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000
Læs mereUdvalgets økonomi. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 5. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 5. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000 kr.
Læs mereUdvalgets økonomi. Udvalget for Ældre og Handicappede 6. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Ældre og Handicappede 6. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000 kr. Budget
Læs mereUdvalgets økonomi. Udvalget for Miljø og plan 7. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Miljø og plan 7. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000 kr. Budget 2018
Læs mereUdvalgets økonomi. Økonomiudvalget 14. marts 2018
Udvalgets økonomi Økonomiudvalget 14. marts 2018 ØKU har ansvar for dele af budgetterne på drift og anlæg og ALLE andre poster på hovedoversigten Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceudgifter og anlægsniveau Serviceudgifter I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 242,4 mia. kr. Odense Kommunes
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
(Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereErhverv og Turisme Budget Budgetbeskrivelse Erhverv og turisme
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Erhverv og turisme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Erhverv og Turisme hører under Udvalget for Vækst og Erhverv og har et samlet budget på 5,0 mio.
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs merePRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE
Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereBilag 3. Fremskrivningsnotat budget
Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget 2019-2022 Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling 1. marts 2018 2016-006381-43 Fremskrivningsnotat budget 2019-22 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereSOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereNOTAT. Fremskrivningsnotat budget Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne
NOTAT Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Fremskrivningsnotat budget 2020-2023 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne Fra år til år påvirkes kommunen
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereØkonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mere22. GENERELLE BEMÆRKNINGER
22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mere