Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Der er udarbejdet yderligere handleplaner på voksenspecialområdet. Hvis disse iværksættes, vil merforbruget reduceres med 2,0 mio. kr. Handleplanerne er vedlagt denne dagsorden. På børnespecialområdet vil administrationen igangsætte en analyse af mulighederne for at nedbringe det forventede underskud på de takstfinansierede institutioner (Undløse Skole- og Behandlingshjem samt Børnespecialcentret med henblik på eventuelt at kunne forbedre estimatet frem mod BR3. Endvidere vil administrationen genberegne alle handleplaner i Børneindsatsen samt fremrykke en styrkelse af forhandlingskompetencerne for at mindske det forventede merforbrug på børnemyndighed. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Der indstilles fire omplaceringer. Socialudvalget, (Voksenspecialområdet) tilføres 3 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (Ældre). Omplaceringen skyldes forskydninger i alderssammensætningen på tværs af udvalg, og omplaceringen udligner denne forskel. Omplaceringen vedr. længerevarende botilbud efter servicelovens 107 Socialudvalget, (Voksenspecialområdet) tilføres 1 mio. kr. fra økonomiudvalget (Administration). Budgettet vedrører kompetencemidler og tilføres personlig støtte og pasning af personer med handicap. Efterfølgende fordeles budgettet ud til de øvrige delområder. Socialudvalget (Voksenspecialområdet) afgiver 0,1 mio. kr. til udvalget Ældre og Sundhed (Ældre). Omplaceringen korrigerer for den administrative varetagelse af arbejdsopgaver på tværs af kerneområder. Socialudvalget (Børnespecialområdet) afgiver 0,4 mio. kr. til udvalget for Børn og Skole (Sundhed for børn og unge). Beløbet er en fordeling af rammeoverførslen. Anden aktuel information Politikområde Børnespecialområdet På børnespecialområdet forventes der større merforbrug på opholdssteder for børn på 3,1 mio. kr. og på særlige dagtilbud og klubber 1,5 mio. kr. Modsat er der et mindreforbrug på sikrede døgninstitutioner på 3,5 mio. kr. 1
Politikområdet Voksenspecialområdet På voksenspecialområdet er der et stort merforbrug på botilbud til midlertidigt ophold på 6,2 mio. kr., botilbud til længerevarende ophold på 5,6 mio. kr., og botilbud for personer med særlige sociale problemer på 3,7 mio. kr. Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug - Socialudvalget Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse A B C D=C-B Børnespecialområdet 182,5 183,9 184,9 1,0 Voksenspecialområdet 451,5 456,4 479,1 22,7 I alt - Socialudvalget 634,0 640,3 664,0 23,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Den forventede afvigelse kan i nogle tilfælde udlignes af en politisk omplacering fra et andet politikområde. Hvis det kan lade sig gøre, vil det fremgår af tabel 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis kun en del af udfordringen kan dækkes af en omplacering, vil den resterende del af afvigelsen fremgår af tabel 3. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt - Socialudvalget Mio. kr. Omplaceringer Børnespecialområdet -0,4 Voksenspecialområdet 3,9 I alt - Socialudvalget 3,5 Tabel 3: Forventet afvigelse efter politiske omplaceringer og berigtigelser - Socialudvalget Afvigelse efter omplaceringer og Mio. kr. bevillingsberigtigelse Børnespecialområdet 1,4 Voksenspecialområdet 18,8 I alt - Socialudvalget 20,2 2
Forklaring på afvigelse Politikområde børnespecialområdet På politikområde Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Børnespecialområdet Kerneområde Funktionsområde Forklaring på afvigelsen Forventet afvigelse Pædagogisk psykologisk rådgivning Mindreforbruget skyldes en delvis vakant stilling. m.v. -0,4 Indtægter fra den centrale refusionsordning Der forventes færre børn der på særlig dyre foranstaltning, derfor hentes der færre refusioner. Opholdssteder mv. for børn Mængden af børn på opholdssteder forventes højere end budgetlagt. En del af disse børn er kommet fra plejefamilier. Herudover er gennemsnitsprisen højere end forventet. Forebyggende foranstaltninger for Der forventes flere børn, som modtager dagbehandling end budgetlagt. Ydermere børn og unge er der også stigende udgifter til økonomisk støtte til blandt andet efterskoler. Plejefamilier Mindreforbruget skyldes både et fald i mængden og prisen på plejefamilier og skal ses i sammenhæng med merforbruget på opholdssteder. Døgninstitutioner for børn og unge Det forventede mindreforbrug er sammensat af dels et mindreforbrug på myndighedsområdet på 5,5 mio. kr. og et dels et merforbrug på Kikhøj og Undløse Skole og Behandlingshjem på henholdsvis 3 og 1,5 mio. kr. Særlige dagtilbud og særlige Merforbruget skyldes primært at prisen er højere end budgetlagt. klubber ( 32 stk. 3 og 36) Sociale formål Mindreforbruget skyldes et fald i udgiften til forældre, som er bevilliget tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn ( 41 og 42) Indtægter fra den centrale Der forventes færre unge på særlig dyre foranstaltning, derfor hentes der færre refusionsordning refusioner. Opholdssteder mv. for børn Tendensen fra 2018 slår igennem i, og der forventes færre unge på opholdssteder. Forebyggende foranstaltninger for Der forventes færre unge i forebyggende foranstaltninger. børn og unge Plejefamilier Der forventes et lille merforbrug som følge af flere unge i plejefamilier end forventet. 0,4 8,2 2,2-1,1-1,0 1,5-0,7 0,5-5,1-2,1 0,3 3
Døgninstitutioner for børn og unge Der forventes flere unge på døgninstitutioner end forudsat i budgettet. 1,7 Sikrede døgninstitutioner mv for børn og unge Trenden fra 2018 med det lave antal domsanbragte unge ser ud til at fortsætte. Derfor forventer vi et mindreforbrug. Der er indført en ny ungdomsdomstol til at håndtere denne målgruppe, hvis de ændrer domspraksis kan give ændringer i estimatet på et senere tidspunkt. -3,5 I alt 1,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Politikområde voksenspecialområdet På politikområde voksenspecialområdet forventes der et merforbrug på 22,7 mio. kr. Kerneområde Funktionsområde Forklaring på afvigelsen Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Den primære forklaring på afvigelserne kan opsummeres til nedenstående paragrafer. I 84: 2 (11) ÅP mindre end budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 40.000 (230.000) kr. lavere end det budgetlagte 85: 3 (163) ÅP mindre end budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 3.000 (177.000) kr. lavere end det budgetlagte 85 (friplejeboliger): 3 (16) ÅP mere end budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 24.000 (338.000) kr. lavere end det budgetteret. 96: 1 (19) ÅP mere end budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 17.000 (1.607.000) kr. højere end det budgetlagte 102: 1 (3) ÅP mindre end budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 528.000 (669.000) kr. lavere end det budgetlagte (paragraffen anvendes mindre end tidligere). Opholdslængden på kvindekrisecentre er højere end budgetlagt. For at kompensere for merudgifterne har vi forsøgt at hjælpe kvinderne hurtigere i egen lejlighed. Dette har vist sig mere vanskeligt end forventet og merforbruget forventes ift. 2018 vokset med 0,7 mio. kr. Forventet afvigelse -2,1 3,7 5,6 4
108: 6 (17) ÅP mere end budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 108.000 (1.050.000) kr. højere end det budgetlagte En del af afvigelsen skyldes derudover en forventet yderligere tilgang i. Generelt kan der siges, at handleplanerne arbejder med at reducere udgiftspresset på det samlet voksenspecialområde. Botilbudslignende tilbud 85: (91) ÅP er lig med det budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 20.000 (680.000) kr. højere end det budgetlagte Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 107: (71) ÅP er lig med det budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 5.000 (732.000) kr. lavere end det budgetlagte. Afvigelsen skyldes en forventet tilgang i. 103: 4 (112) ÅP mere end budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 2.000 (110.000) kr. lavere end det budgetlagte. 104: 1 (108) ÅP mere end budgetgrundlaget, mens gns. prisen er 12.000 (224.000) kr. højere end det budgetlagte. En del af afvigelsen skyldes derudover en forventet yderligere tilgang i. Midler til frivillige foreninger ( 18 midler) uddeles i rater i løbet af året. Erfaringsmæssigt, afholdes den sidste rate i 2020. 1,0 4,1 0,2 2,4-0,4 KUBO Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering KUBO KUBO Boligsikring - kommunal medfinansiering Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Specialpædagogisk bistand til voksne Der forventes flere borgere som modtager boligydelse i end forudsat. Der forventes flere borgere som modtager boligsikring i end forudsat. Vi forventer en lavere udgift til tinglysning vedr. skadesløshedsbreve om lån til betaling af ejendomsskatter, hvilket skyldes færre ansøgninger på grund af mindre fordelagtige renter. Der forventes at være 6 personer flere på CSU end budgetlagt. 0,8 0,8-0,1-0,4 5
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er budgetlagt 88 helårspersoner, og der er pt. 15 flere helårspersoner og gennemsnitsprisen er pt. 4.000 kr. højere årligt i forhold til det budgetlagte. Opholdssteder mv. for børn Der er flere end ventet på efterværn, det skyldes at der er flere, som har stoppet deres efterværn, som er kommet tilbage og fået genoptaget hjælpen. Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Der er budgetlagt 71 helårspersoner, og der er 29 helårspersoner over budget. Gennemsnitsprisen er ca. 7000 kr. højere årligt i forhold til det budgetlagte. Ovenstående antal helårspersoner er nedjusteret med 14, som følge af handleplaner vedtaget primo. Der er budgetlagt 34 helårspersoner, og der er 3 helårspersoner over budget. I estimatet indgår også ankesager og borgere, som vi forventer overgår til foranstaltningen. Ovenstående antal helårspersoner er nedjusteret med 2 helårspersoner, som følge af handleplaner vedtaget primo. Gennemsnitsprisen forventes at være højere end budgetlagt. 2,9 0,5 1,0 2,1 0,2 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238) Gennemsnitsprisen forventes at være højere end det budgetlagte. 0,4 I alt 22,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 6