Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af følgende: Der forventes et merforbrug på den kommunale medfinansiering, da betalingerne er overgået fra aktivitetsstyring til acontobetaling til sygehusene. Der forventes merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi. Det er eksterne læger, som bevilliger på området, men det er kommunen, som betaler udgifterne. Der forventes merforbrug på hjemmesygeplejen, da sygehusene både udskriver tidligere, og borgerne er mere komplekse. Der forventes mindreforbrug på den kommunale hjemmepleje under BUM, da den samlet set kører effektivt. Der forventes mindreforbrug på elever, da optaget i 2019 er på samme lave niveau som i 2018. Der forventes et mindreforbrug på "Værdighedsmidler" og "Bedre bemanding", hvilket kræver en politisk omprioritering af projektmidlerne. Af hensyn til kommunens samlede økonomi anbefales det, at der udvises tilbageholdenhed med indsatser vedr. velfærdsteknologi, uddannelsesaktiviteter og vikarforbrug. Herudover opretholdes den stramme visitation på området. Holder forventningerne til det korrigerede budget for medfinansiering til sygehuse mv. og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Der forventes et merforbrug på Den Aktivitetsbestemte Medfinansiering til sygehusene på 1,8 mio. kr. Staten har ændret betalingsformen fra aktivitetsbaseret medfinansiering til en acontobetaling. Men da staten tager udgangspunkt i det oprindelige budget, og budget 2019 blev reguleret ved BR1 med 1,8 mio. kr., opstår der et merforbrug på området. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Der omplaceres 0,2 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (0,1 mio. kr. fra Ældre og 0,1 mio. kr. fra Sundhed) til Økonomiudvalget (administration) til finansiering af analyse og udvikling på Ældre og Sundhedsområdet. Der omplaceres 0,5 mio. kr. fra Udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Økonomiudvalget (administration), da opgaven til internt tilsyn er hjemtaget, da det fagligt hænger sammen med lignende opgaver og samtidigt er økonomisk billigere. Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra Udvalget Ældre og Sundhed (Sundhed) til Udvalget for Børn og Skole (Sundhed Børn og Unge). Sundhedsplejen afholder aktiviteten, som er støtte til Elevtjenesten. 1
Der omplaceres 3 mio. kr. fra Udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Socialudvalget (Voksenspecialområdet). Der har været fald i antallet af ældre med særlige behov. Restmidlerne omplaceres til Socialudvalget, hvor voksne med særlige behov modsat er steget. Der omplaceres 1,2 mio. kr. til kompetenceudvikling: Specialistuddannelse i borgernær sygepleje, samt opkvalificering i forhold til kursus Akutfunktion og Kursus i effektiv arbejdstilrettelæggelse på tværs af Aktiv hele livet. Omplaceringen sker fra Økonomiudvalget (Administration) til Udvalget Ældre og Sundhed (Ældre). Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra Socialudvalget (Voksenspecialområdet) til Udvalget Ældre og Sundhed (Ældre), hvor aktiviteten udføres. Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for 2019 samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: afvigelse Tabel 1: mer-/mindreforbrug - Udvalget for Ældre og Sundhed Mio. kr. Oprindeligt budget 2019 Korrigeret budget 2019 regnskab 2019 afvigelse 2019 A B C D=C-B Sundhed 343,7 343,8 346,1 2,3 Ældre 502,1 509,2 505,4-3,7 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed 845,8 853,0 851,5-1,5 Den forventede afvigelse kan i nogle tilfælde udlignes af en politisk omplacering fra et andet politikområde. Hvis det kan lade sig gøre, vil det fremgå af tabel 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis kun en del af udfordringen kan dækkes af en omplacering, vil den resterende del af afvigelsen fremgå af tabel 3. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt - Udvalget for Ældre og Sundhed Mio. kr. Omplaceringer Sundhed -0,2 Ældre -2,3 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed -2,6 2
Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer og berigtigelser - Udvalget for Ældre og Sundhed Afvigelse efter omplaceringer og Mio. kr. bevillingsberigtigelse Sundhed 2,5 Ældre -1,4 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed 1,1 Forklaring på afvigelse Politikområde Sundhed På Sundhed forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Sundhed Funktionsområde Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Forklaring på afvigelsen Staten har ændret betalingsformen fra aktivitetsbaseret medfinansiering til en acontobetaling. Men da staten tager udgangspunkt i det oprindelige budget, og budget 2019 blev reguleret ved BR1 med 1,8 mio. kr., opstår der et merforbrug på området. Der omplaceres midler til finansiering af analyse og udvikling. I 2019 vil regionerne opdatere Landspatientregisteret, og der vil ikke være data på genoptræning på specialiseret niveau til rådighed før opdateringen er gennemført. Der vil blive foretaget en år til dato afregning herefter. Udgiftsniveauet de første måneder af året viser, at området må forvente et merforbrug. Det er eksterne læger, som bevilliger på området, men det er kommunen, som betaler udgifterne. Ekstern finansiering frigiver ressourcer, der muliggør omprioritering af midler indenfor sundhedsområdet. Der omplaceres derudover projektmidler til sundhedsplejen. afvigelse 2019 1,8-0,1 0,6-0,5 3
Andre sundhedsudgifter Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr I alt Det var forventet, at udgifterne til færdigbehandlede patienter var faldende for budget 2019, da der er fokus på at hjemtage borgerne hurtigere. De første måneder for 2019 indikerer dog stadig en budgetubalance. I 2019 vil regionerne opdatere Landspatientregisteret, og der vil ikke være data på hospice og færdigbehandlede patienter til rådighed før opdateringen er gennemført. Der vil blive foretaget en år til dato afregning herefter. Budgetubalancen fastholdes indtil der igen er data på området. Ældrerådet har fokus på at udmønte projektmidler i 2019. Men det må forventes, at der vil være en rest af bevillingen, som først udbetales i 2020. Efter omplaceringer, forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. 0,6-0,1 2,3 Politikområde Ældre På Ældre forventes det, et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Ældre Funktionsområde Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Forklaring på afvigelsen Den kommunale hjemmepleje under BUM kører samlet set effektivt, og der forventes et mindreforbrug. Modsat forventes der et merforbrug på myndighed, som følge af udgiftspresset fra sidste halvår af 2018 er fortsat ind i 2019. Der er fokus på at fastholde elever og derved minimere frafaldet. Men da de første måneder af 2019 indikerer, at optaget i 2019 er på samme lave niveau som 2018, forventes der et mindreforbrug. Der omplaceres midler til internt tilsyn, da fagligt hænger sammen med lignende opgaver, og det samtidig afvigelse 2019 0,3 4
er økonomisk billigere at hjemtage opgaven. Der omplaceres kompetencemidler til ældreområdet, hvor aktiviteten afholdes. Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Behovet for investeringer og drift af Nexus forventes lavere end først antaget. Der forventes et mindreforbrug på "Værdighedsmidler" og "Bedre bemanding"; evt. omprioritering af projektmidlerne kræves politisk behandling. Udgiftspresset fra sidste halvår af 2018 er fortsat ind i 2019. Det er både sygeplejen og delegeret sygeplejeydelser som er udfordret. Grunden er, at sygehusene fortsat udskriver borgerne hurtigere og med mere komplekse diagnoser. Der ses både stigende priser, samt en mindre tilgang til området Der har været fald i antallet af ældre med særlige behov. Restmidlerne omplaceres til Socialudvalget, hvor voksne med særlige behov modsat er steget. Der har været fald i antallet af ældre med særlige behov. Restmidlerne omplaceres til Socialudvalget, hvor voksne med særlige behov modsat er steget. -2,1 1,0 0,8-1,8-1,7 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Der har været fald i antallet af ældre med særlige behov. Restmidlerne omplaceres til Socialudvalget, hvor voksne med særlige behov modsat er steget. Fælles IT og telefoni I alt Efter omplaceringer, forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. -0,3-3,7 5
6