Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3139766 NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 4. maj 2019 Baggrund Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget 2020-2023 på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 6,2 mio. kr. Hertil kommer den årlige forudsatte produktivitetsgevinst på 25 mio.kr. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel heraf udgør 6,6 mio. kr., dvs. i alt 12,8 mio.kr. Herudover er der besluttet en samlet besparelse på 30 mio. kr., der som udgangspunkt udmøntes som grønthøster, med mindre fagudvalgene vælger at fremsætte konkrete spareforslag. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel udgør 2,7 mio. kr., dvs. et samlet sparemål på 15,5 mio. kr. Forslag vedr. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af de yderligere 30 mio. kr. indgår ikke i det nedenstående. Der udestår en udmøntning af restbesparelsen fra budget 2019 på beskæftigelsesindsatser i 2020 og frem, som følge af rammereduktionen og gentænkningen af beskæftigelsesindsatsen, på 1,4 mio.kr. Besparelsen er indarbejdet i grundbudgettet for 2020 og frem, men er ikke konkret udmøntet. Beskæftigelses- og Socialudvalgets aktiviteter Beskæftigelses- og Socialudvalget varetager overordnet følgende opgaver: Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, vejledning, beskyttet beskæftigelse, alkoholog stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og ressource- og jobafklaringsforløb kontant- og uddannelseshjælp og revalidering beskæftigelsesindsats Budgetmæssigt fordeler Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.
Side2/6 BSU - nettodrift i mio. kr. 94 7% 84 6% -7 1% 33 2% 140 10% Fælles område Integration 137 10% Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige Voksen og handicap Førtidspension 379 28% Sygedagpenge Flexjob m.v. Kontanthjælp og revalidering 257 19% Beskæftigelsesindsats Øvrige overførselsindkomster 234 17% Temaanalyse af Voksenhandicapområdet Voksenhandicapområdet er friholdt af besparelser i denne sammenhæng, men er omfattet af temaanalyse med henblik på at identificere udgiftsdæmpende foranstaltninger. Mulige spareforslag til 3. drøftelse På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område kan forvaltningen pege på følgende konkretet besparelsesmuligheder: Nr. Titel Beløb i 2020 Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 1 Sygedagpenge 3.000 3.000 3.000 3.000 2 Jobrotation 200 200 200 200 3 Nednormering på integrationsområdet 2.500 2.500 2.500 2.500 4 Midlertidig boligplacering Integration 750 750 750 750 5 Produktivitet: Seniorjob 2.800 2.800 2.800 2.800 6 Produktivitet: Godtgørelse 774 774 774 774 7 Produktivitet: Nytteindsats 1.000 1.000 1.000 1.000 8 Produktivitet: Mentor Integration 500 500 500 500 9 Produktivitet: Tolke 200 200 200 200 10 Produktivitet: VIA 300 300 300 300 11 Produktivitet: Indsatser Integration 500 500 500 500 12 Produktivitet: Løntilskud - Integration 500 500 500 500 I alt 13.024 13.024 13.024 13.024 *) Beløb er angivet i hele 1.000 kr.
Side3/6 Uddybende bemærkninger pr. forslag Nr.1 Sygedagpenge reduktion 3,0 mio.kr. Ved at sætte ind med en intensiveret tidligere virksomhedsrettet indsats over for sygedagpengemodtagerne og arbejdsgivere, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at forkorte forløbene på sygedagpenge med 2 uger, svarende til en besparelse i forhold til det nuværende niveau på 3,5 mio.kr. Dette skal ske ved: At første lovpligtige opfølgningssamtale afholdes på virksomheden, hvor der fortsat er et ansættelsesforhold ved sygemeldingen. Tilbudssiden Job og Udvikling - Fønix inddrages straks efter behov med relevante fagligheder og indsatser. Der investeres i en ekstra virksomhedskonsulent for at reducere den tid der går fra behov for etablering af praktik til iværksættelse. Dette vil kræve i en investering i en ekstra virksomhedskonsulent på Job og Udvikling Fønix svarende til 0,5 mio.kr. Den gennemsnitlige varighed af sagerne på sygedagpenge i 2018 var på 29,5 uger. Nr.2 Jobrotation reduktion 0,2 mio.kr. Hvis forvaltningen senest i forsommeren 2019 ophører med at opspore mulige jobrotationsåbninger hos virksomhederne, vil udgiften kunne reduceres i 2020. Offentlige og private virksomheder har dog ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når de sender en medarbejder, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse afsted på efteruddannelse og de ansætter en ledig som vikar for medarbejderen. Derfor er det ikke realistisk at reducere med det fulde budget. I 2019 er der et nettobudget på 0,4 mio.kr. Der er 60% statsrefusion på ordningen, så en besparelse på 0,2 mio.kr. vil give et udgiftsbudget i 2020 på 0,5 mio.kr. og et nettobudget på 0,2 mio.kr. Nr.3 Nednormering på integrationsområdet reduktion 2,5 mio.kr. Forvaltningen vurderer, at man ved en generel reduktion af serviceniveauet på integrationsområdet kan besparer 2,5 mio.kr. i lønkroner svarende til ca. 6 stillinger. Nr.4 Midlertidig boligplacering reduktion 0,8 mio.kr. Ved reduktion af serviceniveau ydet til integrationsborgere, der er indkvarteret i integrationsafdelingens midlertidige boligplacering kan Roskilde Kommune sparer 0,8 mio.kr. Nr.5 Seniorjob reduktion 2,8 mio.kr. Der bliver som følge af den øgede indsats på A-dagpengeområdet, de forbedrede konjunkturer og det at færre og færre generelt opnår ret til et seniorjob i kommunen, færre som skal have et seniorjob. Samtidig så overgår en andel af dem, som allerede er i et seniorjob, til efterløn, lige så snart de har alderen til det og retten til seniorjob dermed ophører. Dette forventes foreløbigt at kunne give en besparelse på mindst 2,8 mio.kr. fra 2020. Nr.6 Godtgørelse reduktion 0,774 mio.kr. Personer på kontant- og uddannelseshjælp, i ressourceforløb og jobafklaring kan i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats få udbetalt en godtgørelse til transportudgifter og andre udgifter forbundet med aktiveringen. Det er ikke en ydelse, som vi er forpligtet til at udbetale, men kan have væsentlig betydning for den enkelte, såfremt der er er udgifter for borgeren forbundet med aktiveringen. I Roskilde Kommune har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i august 2013 fastsat denne ydelse til 750 kr./måned. Lovens maksimum er på 1.000 kr./måned. Ydelsen er skattepligtig.
Side4/6 Udbetaling kræver endvidere at personen faktisk har udgifter til transporten og det konkret vurderes at personen ikke bor inden for rimelig gå-afstand og kan gå strækningen. Afstanden der i øjeblikket betragtes som rimelige gåafstand er 3 km. hver vej. Denne foreslås hævet til 5 km. hver vej som generelt kriterium. Nr.7 Nytteindsats reduktion 1,0 mio.kr. Nytteindsatsen lukkes ned og i stedet fokuseres der på en mere håndholdt indsats med virksomhedskonsulenter tilknyttet stadigvæk i regi af Job og Nytte. Forvaltningen vurderer, at der er færre ledige som via nytteindsatsen vil kunne motiveres til at finde job, hvorfor målgruppen har brug for en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats med virksomhedskonsulenter og relevante tilbud. Nr.8 Mentor integration reduktion 0,5 mio.kr. Alle mentoropgaver bliver pt. løst af eksterne. Forvaltningen vurderer at integration både sprogligt og fagligt kan løfte nogle mentoropgaver bedre og mere fleksibelt in-house. Produktivitetsgevindsten ved hjemtagelse af mentoropgaverne vurderes at kunne dække ansættelsen samt give en besparelse på 0,5 mio.kr. Nr.9 Tolke reduktion 0,2 mio.kr. Forvaltningen forventer, at der igennem bedre ressourcestyring og øget udkontering for opgaver udført for andre kan hentes en mindre produktivitetsbesparelse. Nr.10 VIA reduktion 0,3 mio.kr. En større andel af VIA s forebyggende indsats har i 2018 været rettet imod børnefamilier hvis forældre ikke længere er inden for de første tre år af deres integrationsperiode. Roskilde Kommune kan hente 100% refusion for denne indsats for børnefamilie hvis forældre er inden for de tre første år af deres integrationsperiode. Forvaltningen vurderer derfor, at der kan bespares 0,3 mio.kr. hvis indsatsen intensiveres i den første periode børnefamilierne er i Danmark. Nr.11 Indsatser integration reduktion 0,5 mio.kr. Forvaltningen forventer, at integration ved at erhvervsrette indsatserne under integrationsprogrammet yderligere, dvs. at den kommer til at bestå mere af ustøttede praktikker og løntilskud og mindre af håndholdte indsatse vil kunne spare 0,5 mio.kr. Nr.12 Løntilskud reduktion 0,5 mio.kr. Integration kan grundet større efterspørgsel på arbejdskraft forhandle kortere løntilskudsforløb. Forvaltningen vurdere, at der kan hentes en besparelse ved at reagerer på denne mulighed og gøre løntilskudsforløbende kortere. Udmøntning af restbesparelse fra budget 2019 på beskæftigelsesindsatser i 2020 og frem I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der, som følge af en reduktion af blokstilskuddet til beskæftigelsesindsatsen, gennemført en besparelse på 10,6 mio.kr. i 2019, stigende til 12,7 mio.kr. i 2020 og frem. Der blev givet en bevilling på 5,0 mio.kr til gentænkning af beskæftigelsesindsatsen. Udmøntningen af besparelsen og gentænkningen i 2019 på netto 5,6 mio.kr. blev behandlet af Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6.december 2018. Da besparelsen er 2,1 mio.kr. større i 2020, udestå en udmøntning af denne. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2019 blev det vedtaget at nedlægge tilbuddet INSP!Mad. og med en budgetreduktion alene i 2019. Denne besparelse på 0,7 mio.kr. kan derfor indgå som delvis finansiering af de 2,1 mio.kr. i 2020 og frem. Den resterende manglende udmøntning på 1,4 mio.kr. foreslår forvaltningen udmøntes ved lavere forbrug af mentorer.
Side5/6 Med den nye Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-lov), som er på vej, forsvinder ret og pligt mentor, hvor aktivitetsparate, der ikke vurderes at kunne deltage i anden aktivering, skal have tilknyttet en mentor. Sammen med en generel yderligere opstramning af brug af mentor, så der kun anvendes specifikt beskæftigelsesrettede mentorer, vil denne udgift kunne nedbringes. Det vil forventeligt især være et mindre forbrug af de sociale mentorer, som i dag er ansat under Socialområdet, men finansieret af betaling fra beskæftigelsesområdet, så det forventes at ville have personalemæssige konsekvenser.
Side6/6 Bilag 1: Fordeling af sparemål og beskrivelse af proces Fordelingen af sparemålet på 70 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor og er baseret på, at besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation, dvs. at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Øvrig besparelsesramme på 64 mio. kr. fordeles proportionalt på øvrige udgiftsområder svarende til 1,67 pct. Udvalg Sparemål Økonomiudvalget 12.209 Kultur & Idrætsudvalget 3.156 Beskæftigelses & Socialudvalget 6.213 Heraf serviceudgifter 213 Heraf overførselsudgifter 6.000 Skole & Børneudvalget 26.311 Plan & Teknikudvalget 2.194 Klima & Miljøudvalget 1.513 Sundheds & Omsorgsudvalget 18.405 I alt 70.000 Proces for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 Nedenstående proces er godkendt for de politiske forelæggelser af arbejdet med besparelser i budget 2020-2023: - Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser - April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser - 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar - Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret - Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder - Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne