Fordeling af OE forslag vedrørende Effektive indkøb af varer og tjenesteydelser Fordelt på baggrund af Oprindelige budget 2017 fratrukket overførselsudgifter, Socialtilsyn Syd samt kostforplejningen Opr. Budget 2017 Andel af budget Fordeling 2018 Fordeling 2019 21 3 Faaborg Midtfyn Kommune 2.351.684 i procent 7.500 10.000 00 Direktionen 16.792 0,71% 54 71 00 Direktionen 16.792 0,71% 54 71 25 Opvækst og Læring 827.067 35,17% 2.638 3.517 00 Center for Opvækst og Læring 391.805 16,66% 1.250 1.666 02 Dagplejen 55.046 2,34% 176 234 03 Børneområde Midt 12.866 0,55% 41 55 04 Børneområde Nord 9.609 0,41% 31 41 05 Børneområde Syd 8.842 0,38% 28 38 06 Myretuen af 22. august 2014 2.825 0,12% 9 12 07 Symfonien 9.329 0,40% 30 40 10 Gårdbørnehaven Kaptajngården 4.008 0,17% 13 17 11 Lundsbjerg Børnehave 2.344 0,10% 7 10 13 Ringgårdens Børnehave 4.232 0,18% 13 18 14 Tinghøj Børnehave 0 0,00% 0 0 15 Årslev Børnehave 4.296 0,18% 14 18 20 Brahesminde Skole 22.005 0,94% 70 94 21 Broskolen 44.561 1,89% 142 189 22 Carl Nielsen Skolen 23.233 0,99% 74 99 23 Faaborg Sundskole 44.328 1,88% 141 188 24 Heldagsskolen Vantinge 9.951 0,42% 32 42 25 Landsbyordning ved Brobyskolerne 32.835 1,40% 105 140 26 Landsbyordning ved Bøgebjergskolen 10.886 0,46% 35 46 27 Landsbyordning ved Espe Skole 13.703 0,58% 44 58 28 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen 25.322 1,08% 81 108 29 Nordagerskolen 31.739 1,35% 101 135 30 Tingagerskolen 32.084 1,36% 102 136 31 Øhavsskolen 4.057 0,17% 13 17 32 Ungdomsskolen 14.429 0,61% 46 61 37 Den Kommunal Tandpleje 12.733 0,54% 41 54 26 Sundhed og Omsorg 909.819 38,69% 2.902 3.869 00 Center for Sundhed og Omsorg 383.870 16,32% 1.224 1.632 02 Ældreområde Nord 39.529 1,68% 126 168 03 Ældreområde Syd 59.962 2,55% 191 255 04 Ældreområde Øst 43.556 1,85% 139 185 15 Rehabilitering, Træning og Aktivitet 54.002 2,30% 172 230 16 Viften 29.676 1,26% 95 126 20 Bo & Aktiv 49.157 2,09% 157 209 21 Døgnpsykiatri Faaborg Midtfyn 41.662 1,77% 133 177 22 Rehabilitering Nord 112.449 4,78% 359 478 23 Rehabilitering Syd 95.956 4,08% 306 408 27 Arbejdsmarked 108.760 4,62% 347 462 00 Center for Arbejdsmarked 108.760 4,62% 347 462 28 By, Land og Kultur 294.359 12,52% 939 1.252 00 Center for By, Land og Kultur 243.269 10,34% 776 1.034 01 Intern Drift 20.018 0,85% 64 85 02 Faaborg Havn 7.601 0,32% 24 32 03 Musikskolen 6.751 0,29% 22 29 04 Bibliotek 16.720 0,71% 53 71 30 Politik og Strategi 94.979 4,04% 303 404 00 Stab Politik og Strategi 66.589 2,83% 212 283 01 IT og Digitalisering 28.390 1,21% 91 121 31 Økonomi og Løn 99.907 4,25% 319 425 00 Stab Økonomi og Løn 99.907 4,25% 319 425 Hovedtotal 2.351.684 100,00% 7.500 10.000 14 06 2017
1 Indhold> TEMA FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSSTRATEGI STRATEGIPAPIR INDKØB HANDLER OM VELFÆRD FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSSTRATEGI 2017-2020
2 Indkøb handler om velfærd INDKØB HANDLER OM VELFÆRD OG LEDELSE Når en kommune køber varer og tjenesteydelser fra private leverandører, skal det foregå så effektivt og professionelt som muligt. Hermed frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service. En krone brugt mindre på indkøb af computere eller møbler, er en krone, der kan bruges på mere borgernær service. Kommunerne køber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 100 mia. kr. Der er derfor god grund til at sætte fokus på gode og effektive indkøb. Effektive indkøb kommer imidlertid ikke af sig selv. Det kræver ledelsesfokus, hvis en hel organisation skal købe effektivt og fornuftigt ind. Det er i sidste ende de enkelte indkøbere på skolerne, dagtilbuddene og plejecentrene, der foretager de konkrete indkøb, mens det er kommunens ledelse, der skal udstikke tydelige rammer for, hvordan man generelt køber ind i kommunen. Samtidig skal det sikre, at det også er nemt for den enkelte medarbejder at købe ind på en hensigtsmæssig måde. Siden kommunalreformen har kommunerne professionaliseret og effektiviseret indkøbet på en række punkter. Med denne strategi tager kommunerne de næste fælleskommunale skridt på indkøbsområdet frem mod 2020. Stærkere samarbejde om indkøb Professionaliseringen af det kommunale indkøb afspejler sig bl.a. i, at kommunerne i højere grad end tidligere samler volumen i fælles aftaler. Det sikrer kommunerne bedre priser, og det reducerer ressourceforbruget til langvarige og dyre udbudsprocesser for den enkelte kommune. Disse gode erfaringer danner grundlag for en ambition om at styrke samarbejdet på indkøbsområdet kommunerne imellem yderligere. Både de kommunale indkøbsfællesskaber og Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) skal fortsat være grundpiller i de fremadrettede samarbejder. Samtidig vil kommunerne søge fællesoffentlige indkøbsløsninger på de områder, der vurderes egnede hertil. Indkøbssamarbejdet mellem kommunerne skal styrkes yderligere ved, at kommunerne som udgangspunkt altid tilslutter sig fælles forpligtende aftaler i SKI. De kommunale indkøbsfællesskaber skal styrkes og videreudvikles. Der skal skabes en klar og handlingsanvisende arbejdsdeling mellem SKI, de kommunale indkøbsfællesskaber og de lokale indkøbsfunktioner. Det skal være tydeligt, hvilke indkøbsområder og hvilke øvrige opgaver ift. implementering mv. der i udgangspunktet løftes på de forskellige niveauer. Der etableres et fælleskommunalt datagrundlag for alle kommuners indkøbsdata til brug for mere datadrevet opgaveløsning og sammenlignelige nøgletal. Med henblik på at udnytte den offentlige sektors købekraft og opnå størst mulige gevinster til kommunerne etableres på udvalgte områder indkøbsaftaler på tværs af kommuner, stat og regioner. Bedre digital understøttelse af indkøbsopgaven I dag bruger kommuner meget tid på de manuelle arbejdsgange, som knytter sig til indkøbsopgaven. Disse omfatter bl.a. bestilling, varemodtagelse, fakturakontrol og bogføring. Kommunerne vil frem mod 2020 styrke digitaliseringen, så der bliver sat strøm til processerne. Digitale løsninger reducerer tidsforbruget og dermed udgifterne til de manuelle processer (transaktionsomkostninger), der er forbundet med indkøbet. Samtidig kan systemunderstøttede indkøb styrke anvendelsen af indgåede indkøbsaftaler (compliance). Alle kommuner skal inden udgangen af 2020 have implementeret og anvende E-handel som en naturlig del af indkøbsopgaven. Med henblik på at øge graden af e-handel vil kommunerne derfor sætte lokale målsætninger og måltal for brugen af e-handel. KL vil understøtte dette arbejde med tværgående opsamlinger. Det skal i dialog med markedet sikres, at systemerne til E- handel bliver endnu mere brugervenlige og intuitive, så de kommunale indkøbere oplever E-handel som en enkel og tidsbesparende indkøbsform. Sortiment og volumen i E-handlen skal øges, så medarbejderne har mulighed for at E-handle alle de produkter, der er E-handelsegnede. Professionel indkøbsadfærd i hele organisationen Kommunerne har i stigende grad professionaliseret deres indkøbsorganisationer. Der bliver i vid udstrækning indgået indkøbsaftaler
Indkøb handler om velfærd 3 med gode priser. Men de gode priser i indkøbsaftalerne omsættes først til reelle gevinster, når aftalerne rent faktisk anvendes i indkøbssituationen. Der er derfor behov for at styrke indkøbsadfærden og sikre højere anvendelse (compliance). Det kræver gennemsigtighed og ledelsesopfølgning. Kommunerne vil frem mod 2020 hæve compliance på de fælles forpligtende aftaler, så den størst mulige del af indkøbet sker på aftalerne. Der skal i den forbindelse sættes konkrete måltal for compliance på hver enkelt forpligtende aftale ud fra det givne indkøbsområdes karakteristika. Samtidig vil hver enkelt kommune sætte lokale målsætninger for compliance på egne aftaler og sikre løbende opfølgning. Kommunerne vil skabe en mere enkel indkøbsorganisering i den enkelte kommune, hvor indkøbsansvar og -kompetencer samles på færre hænder. KL vil formidle nøgletal for indkøbsorganisering og -adfærd til brug for kommunernes arbejde. Kontraktstyringen skal styrkes, så hver enkelt kommune får bedre overblik over eksisterende kontrakter, får bedre forudsætninger for at indgå gode kontrakter for skabt sikkerhed for at kommunen får de ydelser og den service, som er aftalt i kontrakterne til den aftalte pris. Bedre indkøb af tjenesteydelser Der har traditionelt været stort fokus på effektive indkøb af varer, og der er derigennem opnået betydelige gevinster. Tjenesteydelser som fx sprogundervisning, tolkeydelser, facility management m.v. er ofte mere komplekse og mindre standardiserede ydelser. Der er derfor behov for erfaringsudveksling og fokusering for at understøtte effektive indkøb af tjenesteydelser. Potentialet er stort, da tjenesteydelser udgør ca. 3/4 af den samlede indkøbsvolumen i kommunerne. Der skal hentes markante effektiviseringsgevinster gennem bedre indkøb af tjenesteydelser ved, at hver enkelt kommune sætter lokale strategiske mål for bedre indkøb på området. Kommunerne og KL vil styrke erfaringsudvekslingen på indkøb af tjenesteydelser ved i fællesskab at skabe overblik og kategorisering af de forskellige typer af opgaver og dermed understøtte en fokuseret tilgang til udvalgte tjenesteydelser. Styrket udviklingsperspektiv på indkøbsområdet Indkøb af varer og tjenesteydelser er ikke en statisk størrelse. Der sker hele tiden nye teknologiske landvindinger og dermed udvikling i de velfærdsløsninger, som kommunerne leverer til borgerne. Det er centralt, at disse nye muligheder og udviklingstendenser afspejles i de varer og tjenesteydelser, som kommunerne køber. Det er derfor relevant med et bredere og mere udviklingsorienteret perspektiv på de kommunale indkøb. Dialogen med markedet om innovative løsninger og udnyttelse af de teknologiske muligheder skal styrkes med henblik på at sikre både tidssvarende og fremtidssikrede indkøb i kommunerne. Der skal i stigende grad anlægges et totalomkostningsperspektiv på de kommunale indkøb, hvor der tages højde for dels de samlede omkostninger i produktets levetid og dels afledte økonomiske fordele og ulemper. Kommunerne vil stille krav om, at kommunale leverandører forpligter sig til at sikre overholdelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Leverandørerne skal således efterleve internationalt anerkendte CSR-krav.
4 12 / Københavns Kommune Løsningsorienteret servicekultur skal bære sagsbehandlingens God service og kort sagsbehandling KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 830220