En kommune i vækst og en kommune der investerer i god service

AFTALE OM BUDGET 2015-2018: En kommune i vækst og en kommune der investerer i god service Køge Kommune er en kommune i vækst. Mange steder i kommunen bygger og udvikler vi for at skabe nye arbejdspladser og sikre fundamentet for en levende og bæredygtig kommune i fremtiden. Forligsparterne bag budgettet har sit hovedfokus på både vækst og velfærd. Vi skal skabe vækst i kommunen, så vi fortsat kan tiltrække nye medborgere og virksomheder, men vi skal også investere i forebyggelse og velfærd. Ligesom vi tror på, at vi kan tiltrække nye medborgere ved at udvikle kommunen, tror vi således også på, at vi kan tiltrække nye medborgere og fastholde dem, vi har - ved at have stærke tilbud som gode daginstitutioner, ældrepleje, skoler og idrætsfaciliteter. 1. Hovedelementer Økonomiske rammer Køge Kommune har gennem de sidste år genskabt en sund økonomi, hvor der er god balance mellem indtægter og udgifter samt en god likviditet. Forligsparternes helt centrale målsætning er at fastholde den økonomiske balance med respekt for de rammer, der er lagt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Udgangspunktet for at kunne skabe rum til nye initiativer og serviceforbedringer jf. investeringer i service og velfærd har således været at foretage politiske omprioriteringer inden for budgettet. Igen i år har forligsparterne valgt at anvende modellen for statsgaranti frem for selvbudgettering. Det skyldes især de aktuelle forventninger til befolkningsudvikling og udviklingen i borgernes indkomst og dermed det kommende skatteudskrivningsgrundlag for Køge Kommune i 2015. Forligsparterne er endvidere enige om at holde skatten i ro, hvorfor budget 2015-18 er baseret på uændrede skattetakster i forhold til budget 2014. Med aftalen opretholder forligsparterne en god likviditet på den rigtige side af 150 mio. kr. gennem hele perioden i overensstemmelse med Byrådets økonomiske politik. Forligsparterne forpligter sig fortsat på stram økonomisk styring og på løbende opfølgning på budgettet for at sikre, at Køge Kommune kan opnå og holde fast i aftalens mål. Dette indebærer også fremadrettet et stærkt fokus sammen med Direktionen på effektiviseringer, innovation og udvikling, som kan understøtte god service for færre penge, ligesom kommunen skal have fokus på at skabe flere indtægter. Servicebudgettet Budgettet indeholder samlet set investeringer for 45 mio. kr. i nye initiativer på serviceområdet i 1

2015. De nye initiativer omfatter blandt andet bedre normering i dagtilbud, flere penge til skolerne, mere hjælp til sårbare børn og unge, flere penge til idræt og kultur, nye sundhedstiltag. De nye initiativer er finansieret gennem besparelser og effektiviseringer for 38 mio. kr., som blandt andet er fundet på rammebesparelse på Køge Bibliotekerne, færre udgifter på brug af eksterne konsulenter, administrative besparelser og ikke mindst et mindre forbrug på arbejdsmarkedsområdet via forbedrede ledighedstal. Det samlede servicebudget udgør 2,4 mia. kr. Anlægsbudgettet Forligsparterne har lagt et anlægsniveau, som sikrer den vigtigste vedligeholdelse/ genopretning af veje og bygninger og giver mulighed for investeringer i nye anlæg. Anlægsprogrammet udgør samlet set 251 mio. kr., hvoraf 59 mio. kr. er til nye initiativer. Heraf finansieres 40 mio. kr. ved et kassetræk i 2014. De nye initiativer omfatter blandt andet nye cykelstier, ny vedligeholdelsespulje, nye motorvejsramper og vejtunnel ved Iver Huitfeldtsvej. 2. Hensigtserklæringer Nedenfor følger uddybninger af de tiltag og investeringer, som er besluttet med budget 2015-2018, samt de ting som forligsparterne ønsker at arbejde videre med i de kommende år. Bagerst følger kommentarer til besparelser i budgettet. a) Vi investerer i bedre skoler Vi har netop været igennem en lang proces med diskussion af skolestruktur (forventes vedtaget 23. september 2014) mhp. at lave tilpasninger, der sikrer eleverne i Køge Kommune en god implementering af skolereformen og den bedst mulige skolegang i fremtiden. Det blev i den forbindelse tydeliggjort, at skoleområdet mangler midler for, at vi kan skabe den skole, vi ønsker - og som vores børn fortjener. Forligsparterne vil derfor investere i skoleområdet med 16 mio. kr. over de næste fire år og samtidig frede skolerne ved ikke at ændre på skolestrukturen frem til næste valg. Forligsparterne vil således sikre skolerne ro til at implementere skolereformen og de forventede vedtagne strukturændringer på en ordentlig måde. b) Vi investerer i kommunens dagtilbud Vi ved, at barndommen har stor betydning for det enkelte menneske. Det er her, vi udvikler vores basale værdier, kompetencer, tiltro til egen formåen og relationer til andre mennesker. Derfor er det vigtigt at skabe gode rammer omkring vores yngste generationer. Det er og skal fortsat være målsætningen for Køge Kommune på børne- og ungdomsområdet. Derfor vil Forligsparterne investere 3,9 mio. kr. i bedre normeringer i Køge Kommunes dagtilbud hvert år i budget 2015-2018. Midlerne udmøntes, så vuggestuebørn først skal i børnehave, når de fylder 3 år (i dag 2 år og 10 måneder). Ændringen er en opnormering på 2 måneder, der vil give ekstra ro for børnene i deres udvikling fra vuggestuebørn til børnehavebørn. Flere høringssvar har kritiseret den manglende investering i øget kvalitet af kommunens 2

dagtilbud, da Køge Kommune har modtaget 5,1 mio. kr. fra Folketinget til formålet. Forligsparterne har taget dette til sig, og er enige i, at der skal investeres yderligere i området. Med en investering på 1,5 mio. kr. i efteruddannelse af pædagoger i budget 2014-2017 og 3,9 mio. kr. til øgede normeringer i budget 2015-2018 altså i alt 5,4 mio. kr. - mener vi at have imødekommet kritikken. Vi ønsker at investere i børn. c) Vi investerer i området for sårbare børn og unge Køge Kommunes kompetente medarbejdere sikrer en stor forebyggende indsats for kommunens sårbare børn og unge. Ny lovgivning kræver dog både hurtigere og mere omfattende underretninger, hvilket igen kræver flere ressourcer til sagsbehandling. Ydermere er priserne på særlige foranstaltninger til børn og unge stigende. Derfor investerer Forligsparterne 20 mio. kr. i området for sårbare børn og unge i årene 2015-2018 for at imødekomme den øgede arbejdsbyrde og for at sikre en stadig høj kvalitet i forebyggelsesarbejdet. Som en del af investeringen styrkes den økonomiske kontrol med området, og det foreslås konkret, at der ansættes en økonomisk controller med placering i Familieafdelingen for løbende at sikre, at fremtidige underskud undgås. Forligsparterne afsætter ligeledes 2,3 mio. kr. til at finansiere forslaget om Gratis psykologbistand til unge, som Børneudvalget har arbejdet med. Med dette forslag vil forligsparterne forsøge at bryde stigningen i psykiske lidelser blandt unge. Forligsparterne har ligeledes undgået at spare 4 støttepædagogstillinger i budgettet. Forslaget blev stillet af forvaltningen med begrundelse i faldende børnetal. Forligsparterne ønsker med bevarelsen af disse stillinger, at det faldende børnetal skal komme vores børn til glæde. Forvaltningen skal derfor komme med oplæg til, hvordan man kan bruge de ekstra stillinger til at forebygge, at de mindste børn bliver til sårbare børn. Tilsvarende er der fjernet en forslået besparelse på Indsatsgruppen, mens besparelse på Sundhedstjenesten er omlagt. d) Vi honorerer Børne- og Skoleudvalget for øget inklusion i 2014 Når færre elever visiteres til specialundervisning, falder udgifterne til området. I Køge Kommune vil vi overføre pengene til almenundervisningen og dagtilbuddene, så disse bliver i stand til at udvikle dynamiske og udviklingsorienterede læringsmiljøer for alle børn. I 4. økonomiske redegørelse 2014 kan Byrådet flytte et overskud på 5 mio. fra Skoleudvalget til Børneudvalget for at dække et underskud på området for sårbare børn og unge. Overskuddet i Skoleudvalget er skabt, fordi skolerne og dagtilbuddene inkluderer mere. Men midlerne bør blive på skoleområdet og i stedet flyttes til almenundervisningen og dagtilbuddene. Forligsparterne kompenserer således nu Skoleudvalget med en Inklusions-kompensationspulje på 5 mio. kr. Dermed tilfalder de 5 mio. kr. i overskud stadig almenområdet og dagtilbudsområdet. Således tilføres Skole- og dagtilbudsområdet altså 10 mio. kr. den 1. januar 2015 til at sikre dynamiske og udviklingsorienterede læringsmiljøer for alle børn ganske som Køge Kommunes inklusionspolitik foreskriver. 3

e) Vi satser på nye velfærdsalliancer og på sundhed Der er brug for velfærdsalliancer og et tættere samarbejde på tværs af sektorer for at løfte morgendagens udfordringer på social- og sundhedsområdet. Velfærdsalliancer handler om at bringe alle ressourcer i spil: borgernes, lokalsamfundets, civilsamfundets, erhvervslivets og den offentlige sektor. Forligsparterne afsætter derfor i alt 3 mio. kr. over fire år, der skal anvendes til konkrete projekter, hvor vi afprøver mulighederne for nye partnerskaber. Forligsparterne investerer samtidig i alt de 14 mio. kr. over fire år fra Økonomiaftalen i en sundhedspulje. De 1,2 mio. kr. afsættes her til Social- og Sundhedsudvalgets implementering af den fælles praksisplan, der bl.a. vil medføre udgifter til lægedækning ved kommunernes akutpladser/aflastningspladser, nye organisationsformer omkring lægernes sygebesøg på plejecentre, bedre samarbejde om fælles borgere/patienter med kroniske lidelser, aftaler om medicinhåndtering m.v. De 12,8 mio. kr. afsættes til Social- og Sundhedsudvalgets gennemførelse af sundhedsaftalerne, der bl.a. omfatter styrket samarbejdet omkring hygiejne, styrket samarbejdet omkring rehabilitering til de mest sårbare grupper, fælles regionalt og kommunalt undervisningsforløb til borgere med psykiske lidelser (psykoedukation) og implementering af initiativer omkring sundheds-it og velfærdsteknologi til fortsat arbejde med bedre udskrivelse, indlæggelse og rehabilitering. Køge Kommune købte for et par år siden Aktivitetshuset i Borup. Der foregår rigtig mange frivillig- og forenings rettede aktiviteter i huset, som forligsparterne gerne vil støtte op om ved at imødekomme behovet for, at der er en medarbejder, der står for planlægning og koordinering af anvendelsen af huset. Endelig har Projektet Sund Zone i Ellemarken været en stor succes, og derfor er forligsparterne enige om, at der afsættes 500.000 kr. pr. år til en fortsættelse af Sund Zone-projektet, som samtidig skal bredes ud i kommunen. f) Vi undersøger mulighederne for at etablere et bofællesskab for handicappede unge Forligspartierne ønsker, at der mulighed for kommunens handicappede unge, at bo i nærheden af deres netværk. Det skal undersøges, om det er muligt at etablere et bofællesskab for unge handicappede som trods plejebehov kan udleve et aktivt liv i nærheden af deres familie og venner. I dag bor mange unge handicappede langt fra Køge kommune og dette vanskeliggør jævnlig og spontant kontakt med familie og venner. Køge Kommune skal bevare vores handicappede borgere i kommunen, og derved samtidig etablere arbejdspladser i stedet for at sende borgere og arbejdspladser til andre kommuner. g) Vi bruger penge på velfærd Med budgetforliget beslutter forligsparterne at bruge Velfærdsinvesteringspuljen. Midlerne går i stedet til direkte velfærd for sårbare voksne, velfærdsalliancer, praksisplaner og tiltag på sundhedsområdet. Erfaringerne fra Velfærdsinvesteringspuljen har været gode, og forligsparterne vil gerne opfordre til, at man blandt både ansatte og i fagudvalgene tænker videre i Velfærdsinvesteringspuljens hensigter. Forligsparterne forpligter sig til at finde penge til Velfærdsinvesteringspuljen allerede i 2015. 4

h) Vi giver Forebyggelses og trygheds-udvalget 750.000 kroner til aktiviteter I 2014 nedlagde et flertal i byrådet Tryghed- og Godt Ungelivs-puljen for at bruge midlerne på ungdomsklubtilbud. Det gav mening både fordi ungdomsklubberne trængte til et løft, men også fordi indsatsen i fire af kommunens udsatte boligområder i en årrække tilføres mange penge via Den Boligsociale Helhedsplan. Forligsparterne ønsker nu også at forebygge i de områder, der ikke er omfattet af Den Boligsociale Helhedsplan. Vi vil således sætte fokus på andre områder i kommunen for at sikre, at der ikke sker en stigning i ungdomskriminalitet her. Vi skal forebygge blandt unge i alle dele af Køge Kommunen. Derfor tildeler Forligsparterne Forebyggelses- og tryghedsudvalget 750.000 kr. årligt til dette nye forebyggende arbejde. i) Vi investerer i kulturen Forligsparterne afsætter med budget 2015-2018 midler til en særlig jazz- og medietilskudspulje, som tilfalder Køge Ungdomsskoles samlede budgetramme. Puljen benyttes til dels til jazzaktiviteter på Søndre Havn. Køge har på kort tid skabt en attraktiv jazzbegivenhed, som tiltrækker unge jazzmusikere samt tilhører fra både Køge og et stort opland. Aktiviteterne skal skabe øget interessere for jazz samt sikre fortsatte jazzaktiviteter på Søndre Havn i sommerperioden. Det skal til stadighed også undersøges om jazz-aktiviteter kan finansieres eksternt. De resterende midler i puljen skal finansiere en særlig medielinje som Tapperiet og Køge Ungdomsskole faciliterer. Medielinjen skal udfordre de unge, der har særligt talent for film, skuespil og tilsvarende mediefag. Samtidig skal den være prøveforberedende til de særlige institutioner som Filmskolen, Skuespillerskolen mv. Køge Marina er en væsentlig del af kultur- og idrætslivet for en bred del af kommunens borgere og har ydermere store udviklingspotentialer, som forligsparterne gerne vil understøtte. Af samme grund er der tidligere nedsat et Marinaudvalg - og nu afsættes der med budgetforliget midler til at udvikle marinaen til en endnu større turist attraktion. Udviklingen fastlægges sammen med Marinaens brugere. Ejendoms- og Driftsudvalget skal på denne baggrund i samarbejde med Marinaen selv - udarbejde en ny driftsaftale, som omfatter håndtering af fedtemøj og tang. Også den aktive ungdom tilgodeses med midler til et nyt Skate- og Parkourområde ved Tapperiet. Dette har været et stort ønske fra flere grupper af unge i kommunen. j) Vi investerer i idrætslivet Forligsparterne vil med budget 2015-18 prioritere idrætten. Kultur- og Idrætsudvalget har i 2014 arbejdet intenst for at etablere en idrætsstrategi, og forligsparterne ønsker derfor at imødekomme idrætsstrategien ved investere i idrætslivet. En investeret krone i idræt er en investeret krone i forebyggelse. Forligsparterne bevilger et tilskud til driften af Herfølge Svømmehal, hvor Kultur- og Idrætsudvalget vil gennem dialog med KSK arbejde for offentlig adgang i et antal timer. Ligeledes afsætter forligsparterne 200.000 kr. til en projektgruppe, der skal afdække 5

mulighederne for at etablere et 50 m svømmebassin i Køge evt. med inkluderet skøjtebane. Også fodbolden tilgodeses med anlæggelse af kunststofbaner i Borup og Rishøj. Det vil samtidig frigøre hal- og banekapacitet til glæde for andre idrætsgrene. Samtidig sættes op til 2 mio. kr. af til en mulig tilbygning til Gymnastikcentret. Det vil kunne frigøre haltid i Køge bymidte, hvor der i øjeblikket er mangel på haltimer. Forligsparterne afsætter ligeledes 4 mio. kr. i årene 2015-2018 til en idrætspulje, som Kulturog Idrætsudvalget kan udmønte til implementering af udvalgets idrætsstrategi. Forligsparterne ønsker at sende et signal om, at det er helt afgørende for Køge Kommune med et stærkt idrætsliv. Endelig afsætter forligspartierne penge til fremtidig drift af Køge Park. Parterne fastholder samtidig tidligere beslutning om krav til, at deponering skal kunne dækkes af indtægter fra grundsalg. Tilsynets godkendelse af projektet skal ligeledes være på plads. k) Vi investerer i øget kontrol med kommunens byggeprojekter Køge Kommune er en kommune i vækst. Nye byggeprojekter og vejarbejder er i gang mange steder. Forligsparterne ønsker, at der foretages øget kontrol med kommunens anlægsprojekter. Derfor investerer forligsparterne 750.000 kroner til øget kontrol. Midlerne skal udmøntes efter Ejendoms- og Driftsudvalgets vurdering, men skal sikre mere og bedre løbende kontrol med anlægsprojekter i kommunen. Det skal f.eks. sikres, at alle sociale klausuler, love og tidsplaner overholdes. Det kalder vi en forebyggelse i anlægsprojekter så vi bygger færdigt til tiden i høj kvalitet og med de rigtige vilkår. l) Vi vedligeholder kommunens haller og bygninger Forebyggelse gælder også kommunale ejendomme. Sørger man ikke for at vedligeholde vores mange bygninger, forfalder de. Det skaber dårligere kvalitet for brugerne, og i sidste ender kan det forårsage en langt større udgift, end det koster at vedligeholde dem løbende. Derfor skal vi forebygge og vedligeholde kommunens bygninger. Forligsparterne afsætter med budget 2015-2018 et ekstraordinært stort beløb til vedligehold af kommunens bygninger og haller for at fjerne det efterslæb, der i en årrække har eksisteret på vedligeholdelsesopgaverne i kommunen. Dertil vil det skabe en række nye arbejdspladser. Med budget 2015-2018 afsætter forligsparterne ca. 22 mio. kr. til en pulje til generelt vedligehold på kommunens bygninger og ejendomme. Ydermere afsætter forligsparterne 10,5 mio. kr. til genopretning af kommunens haller. m) Vi investerer i nye cykelstier Som en konsekvens af lukningen af Lellinge Skole og Gørslev Skole er det nødvendigt at forbedre cykelmulighederne. Derfor investerer forligsparterne yderligere 13,2 mio. kr. i 2015-2018 i nye cykelstier. De nye cykelstier skal prioriteres efter skolelukningerne samt den prioriterede liste, som Teknik- og Miljøudvalget arbejder efter. Samlet set bliver det et kæmpe løft for cyklisterne i Køge Kommune. 6

n) Vi forbedrer busnettet Forligsparterne har fjernet spareforslaget om besparelse på busdriften, fordi vi ønsker at skabe bedre og billigere offentlig transport. Det er helt afgørende for en velfungerende kommunes infrastruktur og sammenhængskraft, at der er et bredt og fleksibelt busnet, der er til at betale. Derfor ønsker forligsparterne, at Teknik- og Miljøudvalget arbejder videre med muligheden for at reducere taksten på busbilletterne i Køge Kommune. Som en særlig opgave ønsker forligsparterne, at Teknik- og Miljøudvalget arbejder med den lovgivning, der nu gør det muligt, at en passager kan komme med på skolebusserne gratis. Dette vil især gøre en stor forskel for medborgere i landdistrikterne. o) Vi øger kommunens salgsindtægter Forligsparterne vil have udarbejdet en oversigt over Køge Kommunes mange ejendomme for at få overblik over de ejendomme, som kommunen ikke selv bruger og som ønskes solgt. Kommunen skal via eksterne mæglere få disse ejendomme vurderet og sat til salg hurtigst muligt. Udover en engangsindtægt for salget af ejendommen, vil der i de fleste tilfælde være tale om en driftsmæssig besparelse. p) Vi sikrer fremkommeligheden i kommunen I forbindelse med etableringen af Universitetssygehus Køge vil der være behov for udvidelse af Stensbjergvej. Vejen skal udvides inden 2. etape af sygehusbyggeriet igangsættes i 2018. Forligsparterne beslutter derfor at fremrykke vejbyggeriet til 2016-2017. Folketinget har nu bevilget 18 mio. kr. til østvendte ramper ved Vemmedrup og 2,6 mio. kr. til etableringen af en cykelsti mellem Skensved og Solrød. Forligsparterne afsætter nu et tilsvarende beløb til dækning af kommunens andel af udgifterne herunder skal der findes 1,6 mio. kr. fra Cykelsti-puljen til den resterende del af cykelstien langs ramperne. Desuden afsætter forligsparterne 4 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Hensigten er at imødekomme en lang række ansøgninger fra grundejerforeninger og landsbylaug. q) Vi fokuserer på erhvervsvækst og flere arbejdspladser Når der flytter nye virksomheder til kommunen, opstår der nye arbejdspladser, og samtidig øges bosætningen. I indeværende år er der allerede ansat en markedsføringschef, hvis opgave det er at profilere Køge Kommunen uden for kommunen. Målet er at skabe fokus på Køge Kommunes mange muligheder med central placering, gode vækstmuligheder og attraktive omkostningsforhold. Ovenstående er også med til at understøtte og fastholde de nuværende virksomheder i kommunen. Forligsparterne har afsat i alt 880.000 kr. over de næste 4 år for at understøtte den nye markedsføringsfunktion. Forligsparterne er desuden enige om at fortsætte med et lokalt beskæftigelsesråd, LBR. 7

r) Vi udvikler de mindre byområder Vores mange mindre bysamfund og landområder i kommunen har høj prioritet. Derfor har vi afsat 2 mio. kr. til at påbegynde arbejdet med udviklingen af disse. Rammerne i de eksisterende lokalplaner og for de mindre byer skal revideres i dialog med berørte borgere - og der bør gives bedre og nemmere muligheder for at få støtte til udviklingstiltag, som de 2 mio. kr. netop er tiltænkt. Målet er at skabe muligheder for øget aktivitet og øget bosætning og erhvervsudvikling i de mindre byer og i det åbne land, så vi får mere vækst og udvikling på tværs af hele kommunen. s) Vi øger fokus på køb og salg af jord Forligspartierne ønsker at få udarbejdet en oversigt over arealer til erhverv og til boligformål, som kommunen allerede ejer og har klar til salg. Samtidig skal der laves en liste over planlagte jordopkøb. Endelig ønsker forligsparterne en politisk debat omkring yderligere strategiske jordopkøb bredt i kommunen, som kan bruges til udlægning og salg til både erhverv og boliger. t) Vi muliggør ekstra midler til Energipuljen Hvis Ejendoms- og Driftsudvalget finder det nødvendigt, vil forligsparterne holde muligheden åben for at søge om 10 mio. kr. mere til Energipuljen. u) Vi forbedrer kontorelevuddannelsen At uddanne kontorelever er en investering i fremtiden. Vi ønsker derfor at udbygge og forbedre kontorelevuddannelsen i Køge Kommune. Det skal ganske enkelt være attraktivt at få en kontorelevuddannelse i Køge Kommune. Når man som nyuddannet skal søge job, så er manglende rutine og erfaring ofte en årsag til, at man kommer bagerst i køen af ansøgere. Derfor skal vi ruste eleverne til at møde arbejdsmarkedet. Konkret skal forvaltningen komme med et oplæg til en anden måde at gennemføre kontorelevuddannelsen på end det sker i dag. v) Vi overholder budgetterne Erfaringerne fra de seneste års overførsler viser mange uforbrugte midler, herunder også midler politisk prioriteret i budgetterne. Forligsparterne ønsker, at Direktion og fagudvalg følger budgetterne nærmere mhp at overholde budgetterne. Forligsparterne foreslår, at denne opfølgning fremadrettet sker i de 4 årlige budgetredegørelser. *** Kommentarer til besparelser i budget 2015-2018: 1) Forligsparterne mener, at man med den nye digitaliserede hverdag kan effektivisere biblioteksvæsnet. Derfor har forligsparterne besluttet en rammebesparelse på Køgebibliotekerne. Kultur- og Idrætsudvalget skal igangsætte en proces umiddelbart efter 8

offentliggørelsen af budget 2015-2018 for at udmønte besparelsen. Rammebesparelsen skal findes ved ændrede åbningstider, strukturforandringer eller ved andre effektiviseringer, som Kultur- og Idrætsudvalget beslutter. Rammebesparelsen vedtages, så den kan effektueres 1. februar 2015. 2) Forligsparterne ønsker at flytte midler fra administrationen og ud i den praktiske velfærd. Derfor har forligsparterne besluttet en besparelse på 8 mio. kr. i budget 2015-2018 på konsulenter. Køge kommune anvender typisk i gennemsnit ca. 15 mio. kr. om året i eksterne konsulenter (ca. 0,45 % af driftsbudgettet). De 15 mio. kr. fordeler sig typisk på ca. 775 forskellige ydelser. I 2012 er der anvendt knap 29 mio. kr. på konsulentydelser. Det ekstraordinært høje niveau skyldes dels udgifter til advokater (primært begrundet i opgaver vedrørende kommunens store udviklingsprojekter), bistand fra revisionen til forskellige udredningsopgaver, KITU-projektet på folkeskoleområdet samt konsulentbistand og uddannelsesforløb i projektet Det er bedst af kunne selv. Forligsparterne ønsker at mindske forbruget af eksterne konsulenter og beder derfor forvaltningen om at fremlægge forslag for Økonomiudvalget til en besparelse på bruget af eksterne konsulenter. 3) I 2017 skal der effektiviseres for 7 mio. kr. på kommunens administrative funktioner. Der ønskes her en samlet vurdering fra Direktionens side ift., om der kan skabes mere effektive arbejdsgange i de administrative funktioner på tværs af hele organisationen. Baggrunden er, at arbejdsdelingen mellem de administrative funktioner på rådhuset og de decentrale arbejdspladser ofte hænger sammen, hvorfor der løbende bør ske et serviceeftersyn i hele kommunen og ikke kun inden for de enkelte udvalg. Budgetteknisk set vil de 7 mio. kr. nu blive fordelt på alle udvalg efter lønsum, men den endelige fordeling sker først, når Direktionen har udarbejdet et konkret forslag til politisk behandling i 2015. Dermed vil der senere kunne ske en anden fordeling mellem udvalgene - afhængig af de konkrete forslag, der forelægges og besluttes. Da effektiviseringen først finder sted i 2017, er der netop mulighed for at justere tallene. 4) Udover de konkrete 7 mio. kr. i effektiviseringer på de administrative funktioner vil forligsparterne have undersøgt, om der skal ske en ændring i Køge Kommunes politiske og administrative styring. Kommunen er i dag organiseret i fagforvaltninger med egne stabe på områderne: økonomi, sekretariatsfunktioner, analyse og udvikling. Det skal således undersøges, hvilke effektiviseringer der kan skabes ved at centralisere disse funktioner alene på Rådhuset herunder fordele og ulemper ved eventuelle ændringer. Politisk styring hænger i høj grad sammen med administrative styring. Derfor skal det i undersøgelsen også overvejes, om der i samme forbindelse bør ske ændringer i den politiske styring. Hvis organiseringen i fagforvaltninger eksempelvis nedbrydes i en centermodel, som det ses i nogle kommuner, reduceres den klassiske tætte styring mellem fagudvalg og fagforvaltninger, som vi kender den i dag. Økonomiudvalg og Byråd vil i så fald skulle have en større koordinerende rolle, end det er tilfældet nu. Direktionen skal senest den 1. april 2015 have udarbejdet et oplæg, der kan danne grundlag for senere budgetdrøftelse omkring organisering på rådhuset. 9