Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Overførselsudgifter -350 Finansieret til/fra andre udvalg - Overførselsudgifter 0 10 Social Service / Serviceudgifter -50 Egentlige tillægsbevillinger -50 10.1 mindreforbrug på 0,05 mio. kr., som følge af færre udgifter til -50 tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lign. I overslagsårene 2020-2023 reduceres budgettet med 0,15 mio. kr. 10 Social Service / Overførselsudgifter -350 Egentlige tillægsbevillinger -350 10.2 mindreforbrug på 0,35 mio. kr. primært som følge af færre -350 etableringsudgifter (indbo og arbejdsredskaber mv.) til flygtninge. I overslagsårene 2020-2023 reduceres budgettet med 0,58 mio. kr. Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 30 Ældreområdet / Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 30.1 Serviceudgifter: Pr. 31. marts forventes der et merforbrug på 9,2 mio. kr. på ældreområdet i. Et nærmere gennemgang af det forventede merforbrug ses nedenfor: 1. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter genoptræning, specialiseret ambulant genoptræning samt relateret befordring efter Sundhedsloven såvel som Serviceloven. Budgettet udgør 16,1 mio. kr. og forventes overholdt. 1
2. Andre sundhedsudgifter forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Hospice Området omfatter kommunens udgifter til hospiceophold og har et budget i på 0,492 mio. kr. Ophold visiteres af regionerne. På grund at et højere forventet aktivitetsniveau estimeres merforbruget i til at være 0,6 mio. kr. Merforbruget i 2018 var 1,1 mio. kr. Færdigbehandlede patienter Området omfatter kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter med midlertidigt ophold på hospitaler. Området havde i 2018 et merforbrug på 0,518 mio. kr. På grund af registerskift vil afregning være forskudt til andet halvår. Et evt. merforbrug for året søges dækket ved mindre forbrug inden for det samlede sundhedsområde. 3. Visitationen forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug 7,5 mio. kr. i, der er sammensat af følgende: 7,3 mio. kr. skyldes et forventet merforbrug på de visiterede ydelser til hjemmepleje 3,7 mio. kr. skyldes forventet merforbrug på mellemkommunal afregning for hjemmepleje Derudover forventes der et mindreforbrug for mellemkommunal afregning for plejeboliger på 3,5 mio. kr. Visiterede ydelser Pr. 31. marts forventes merforbruget i de visiterede ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp at udgøre 7,3 mio. kr. i. Dette skyldes en stigning i visiterede timer til kommunal og private leverandører af hjemmepleje. Af nedenstående figur 1 ses det således, at antallet af visiterede timer i ligger på et højere niveau end i 2018. 2
Figur 1: Visiterede timer Kommunal- og Private leverandører pr. uge i 2017-4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2017 2018 Af figur 2 og 3 fremgår det, at denne udvikling dækker over en stigning i antal af unikke borgere, der modtager hjemmeplejeydelser i første kvartal i i forhold til 2018, samt en stigning i den visiterede tid pr. unik borger. Figur 2: Antal unikke borgere i 2017-1.040 1.020 1.000 980 960 940 920 900 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2017 2018 Figur 3: Visiteret tid pr. borger (pr. uge) i 2017-4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2017 2018 Udviklingen i visiterede timer vurderes at skyldes en kombination af forskellige faktorer. Generelt medfører udviklingen i sundhedsvæsenet, 3
med øget specialisering, hurtigere udskrivninger og en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehusene, at ne i stigende omfang løser nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver. Borgerne udskrives i dag hurtigere fra hospitalerne, og oplevelsen er, at udviklingen af det nære sundhedsvæsen synes at slå igennem tydeligere fra 2018 end tidligere. Denne udvikling har været forstærket af en tendens til en ændret praksis på hospitalerne, hvor flere borgere sendes hjem direkte fra hospitalets akutmodtagelse med et ændret plejebehov. Udviklingen i visiteret tid skal også ses i lyset af, at der, fra 2018, har været visiteret mere tid til rehabiliteringsforløb, end der blev i 2017. Det hænger bl.a. sammen med, at der har været sat ekstra fokus på at tilbyde rehabiliteringsforløb til borgere, der udskrives fra hospital. Et rehabiliteringsforløb omfatter mere visiteret tid end almindelig personlig pleje og praktisk hjælp, da der i forbindelse med rehabilitering afsættes tid til det pædagogiske arbejde med borgeren. Mellemkommunale betalinger vedr. hjemmepleje/plejeboliger Prognoser vedrørende mellemkommunale betalinger er forbundet med en betydelig usikkerhed, idet der er tale om relativt få borgere på såvel indtægts- som udgiftssiden. Beskedne ændringer i antallet af borgere kan få stor indflydelse på både indtægter og udgifter. Plejeboliger: Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. for de mellemkommunale afregninger vedrørende plejeboliger i ud fra nuværende estimeringer. Mindreforbruget skyldes især at indtægter fra andre forventes at være højere end forventet på grund af et højere forventet aktivitetsniveau. Tabel 1: Mellemkommunal refusion plejeboliger forventet forbrug. 1.000 kr. Indtægt fra andre Betaling til andre Forudsætning antal borgere Budget udgift/indtægt 29 34 kr. 21.236 -kr. 24.770 37 37 kr. 24.230 kr. 24.230 4
Hjemmepleje: For nuværende forventes der et merforbrug på 3,7 mio. kr. i, hvilket skyldes at betaling for timer til Frederikssund Kommunes borgere i andre forventes at være højere end budgetlagt i, på grund af et højere aktivitetsniveau. Derimod forventes indtægter fra andre at være lavere end budgetlagt i. Tabel 2: Mellemkommunal afregning hjemmepleje forventet forbrug. 1.000 kr. Indtægt fra andre Betaling til andre Forudsætning 4. Døgnplejen og Sygepleje antal borgere Budget udgift/indtægt 43 33 kr. 5.024 -kr. 3.601 42 51 kr. 4.177 kr. 6.430 Samlet forventes Døgnplejens og Sygeplejens økonomi at være i balance i. 5. Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Fællesudgifter Forbrugsprocenten er lav i 1. kvartal og skyldes primært endnu ikke udmøntede midler til CURA, beklædning, ekstraordinær lønpulje, kvalitetsløft i plejen samt midler under lov og cirkulæreprogrammet. Budgettet forventes overholdt. Elever Forbrugsprocenten efter første kvartal er 17, hvilket er lavt i forhold til samme tid sidste år. Et evt. mindre forbrug for året vil blive anvendt til at dække merforbrug på øvrige områder inden for sundhedsområdet. 5
Fællesudgifter Plejeboliger Forbrugsprocenten er lav, som primært skyldes endnu ikke udmøntede midler vedrørende klippekortordningen samt omstillingspuljen til plejecenterområdet. Budgettet forventes overholdt i. Plejeboliger Plejeboligområdet var i 2018 udfordret af rekrutteringsvanskeligheder, vakancer og dertil relateret vikarforbrug, hvilket førte til et merforbrug på 4 mio. kr. i 2018. I vil der være stort fokus på området, i forsøg på at minimere udgifterne vedrørende bl.a. de eksterne vikarer. For nuværende forventes der balance i budgettet for plejecentrene. Rehabiliteringsafdelingen Budgetområdet omfatter kommunens rehabiliteringsaktiviteter på rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Sygehus, hvor også færdigbehandlede patienter hjemtages. Forbrugsprocenten udgør 21, hvilket er moderat højere end sidste år. Budgettet søges overholdt og et evt. merforbrug søges dækket inden for det samlede sundhedsområde. 6. Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. Området vedrører Visiteret Daghjælp samt Afdeling C. Forbrugsprocenten ligger på samme niveau som den gjorde pr. 31. marts i 2018. Budgettet forventes overholdt i. Afdeling C viser en højere fremskreven gennemsnitspris end forventet pr. 31. marts, hvilket skyldes højere lønudgifter. Der er fokus på området og gennemsnitsprisen vil forsøges nedbragt til næste opfølgning, hvorfor budgettet forventes overholdt. 7. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre og personer med handicap forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Der skal tages forbehold for den brede vifte af ydelser, der er kendetegnet for hjælpemiddelområdet, og som giver usikkerhed i forhold til at estimere forbrugsudviklingen. Der foretages månedlig økonomiopfølgning på området og der arbejdes løbende med en forbedring af prognoseværktøjerne. 6
Der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i, hvilket er skønnet på baggrund af seneste års forbrug. 8. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasning af døende i eget hjem og Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Forbrugsprocenten pr. 31. marts er 19 for de to funktioner. Der forventes balance i budgettet vedrørende Plejevederlag i. Der forventes et mindreforbrug vedrørende Pasning af nærtstående i på 0,7 mio. kr., hvilket er baseret på forbruget tidligere år. Mindreforbruget skyldes lavere enhedspriser end forventet. Plejevederlag og pasning og støtte er relateret til, og skal ses i sammenhæng med, Visitationens budget. 7