Effektmåling bilag til møde i Udvalget for Børn og Unge den 12.6.2013 4.6.2013 12/38364 a. + b. Antal klasser og klassekvotient reduktion i antal almenklasser samt forventet forøgelse af klassekvotient, daværende, forventet fremadrettet Faktisk 2012/13 (5. sept.) Antal klasser almen 275 248 252 Klassekvotient 19,2 21,3 20,4 Det forventede antal klasser og deraf følgende forventede klassekvotient stammer fra den oprindelige skolestruktur-rapport for Udvalget. Ifølge denne var der planlagt lukning af seks matrikler. Efterfølgende politiske beslutninger betød, at der kun blev lukket to matrikler. Den forventede reduktion på 27 klasser var oprindelig opgjort til en lærerløns-besparelse på 13,2 mio.kr. c. Reduktion i udgifter til ledelse reduktion i udgifter til ledelse i kr. (i 2012-pris) Budget-reduktion jf. Udvalget 12.1.2011 (kr.) Budgetreduktion ledelse Ikke prissat -1.930.400 Reduktion i udgifter til ledelse jf. regnskab (i 2012-pris) Regnskab 2010 Regnskab 2012 Ændring Udgifter til ledelse 23.698.492 21.281.302-2.417.189 Reduktion i tildeling ledelse jf. ressourcemodeller (i 2012-pris) Budget til ledelse 23.684.941 20.361.656-3.323.285 Besparelsen på ledelse blev på Udvalget for Børn og Unge d. 12. januar 2011 besluttet anvendt til at dække en administrativ besparelse på 0,3 mio.kr. samt til drift af Byskolens matrikel på ca. 1,5 mio.kr. (både lærerløn og bygningsdrift). Den store reduktion i tildelingen til ledelse skyldes, at det er fuldtids- lederstillinger, der i ressourcetildelingen er tildelt til "ledelse" og ikke blot ledelsestiden. Reduktionen svarede til 3,6 stillinger i ledelsestid eller 6 stillinger i fuldtidspersoner. Som det fremgår af reduktionen på udgifter til ledelse, er målet opfyldt.
d. Reduktion i udgifter til teknisk og adm. personale reduktion i udgifter tekn.personale jf. plan for ændret skolestruktur i kr. (i 2012-pris) reduktion, jf. reduktion efter beslutning om lukning af kun 3 matrikler Reduktion i teknisk personale -1.825.691-811.418 Reduktion i administrativt personale* 0 0 Reduktion i udgifter jf. regnskab (2012- pris) Regnskab 2010 Regnskab 2012 Ændring Udgifter til tekn.personale 14.132.646 12.176.995-1.955.651 Udgifter til sekretærer 6.363.287 6.532.605 169.318 Reduktion i tildeling tekn.personale og sekretærer jf. ressourcemodeller (i 2012- pris) Tildeling til tekn.personale 11.931.775 10.559.083-1.372.693 Tildeling til sekretærer -1.014.667 5.878.068 6.892.735 *) Der blev ikke forventet reduktion i udgifter til administrativt personale ifm. skolestrukturen. Teknisk personale ser ud til at være reduceret mere end oprindeligt planlagt. Generelt er målene opfyldt. e. Reduktion i driftsudgifter og vedligeholdelse af bygninger (drift) reduktion i driftsudgifter og vedligehold (drift) jf. plan for ændret skolestruktur (i 2012-pris) reduktion, jf. reduktion efter beslutning om lukning af kun 3 matrikler Udgifter til bygn.drift/vedl. -6.239.750-4.471.821 Reduktion i udgifter jf. regnskab i kr. (i 2012-pris) Regnskab 2010 Regnskab 2012 Ændring Bygninger/vedligehold (grp.028) 5.004.398 4.439.106-565.292 Forbrugsafgifter (grp. 043) 10.367.864 7.849.861-2.518.003 Rengøring (grp 038) 16.062.565 14.136.510-1.926.055 Forsikring (grp. 036) 1.279.552 757.695-521.857 I alt bygningsdrift/vedl.hold 32.714.378 27.183.172-5.531.207
Tildeling bygningsdrift/vedligehold jf. ress.modeller i kr. (i 2012-pris) Bygninger/vedligehold 6.248.408 4.723.130-1.525.278 Forbrugsafgifter 11.003.228 9.259.945-1.743.282 Rengøring 18.397.778 17.598.063-799.715 Forsikring 1.455.876 1.140.741-315.135 I alt bygn.drift/vedligehold 37.105.290 32.721.880-4.383.411 Efter beslutning om bevarelse af Byskolen blev størstedelen af de besparede udgifter til ledelse (se punkt c. ovenfor) ført tilbage til skoleområdet til finansiering af drift af ekstra klasser som følge heraf og til bygningsdrift. Målet om reduktion af bygningsdrift/vedligehold er generelt opfyldt. Det skal bemærkes, at reduktion i forbrugsafgifter som følge af energibesparende foranstaltninger og gas-indkøbsbesparelse indgår i regnskab-2012-tallet. f. Forventede anlægsomkostninger Forventede anlægsomkostninger (i 2012- pris) Oprindelig anlægsbevilling skolestrukturbeslutning Tillægs-bevilling jf. Udvalget 29.2.2012 (bl.a. LOMA og science) Anlægs-bevilling i alt Anlæg skolestruktur 40.000.000 12.000.000 52.000.000 Fordeling af anlægsbevilling godkendt af Udvalget d. 11. april 2012: Nymarkskolen 13.361.475 Tved Skole 11.200.725 Skårup Skole 3.907.000 Ørkildskolen Øst 1.986.000 Ørkildskolen, Byen 2.240.000 Rantzausminde Skole 5.763.675 Stokkebækskolen, Gudme 6.347.580 Honorarer, interne og eksterne 3.930.444 Øvrige omkostninger 2.075.545 Fase 2, gennemført sommer 2011 Lovliggørelse SFO (Tved, Skårup, Ørkild), gn.ført forår 2012 505.156 Afsluttet 682.000 Afsluttet I alt 51.999.600 Realiseret t.o.m. 2012 5.142.933 Kun projektet på Nymarkskolen er i udførelsesfasen, mens de øvrige projekter stadig er i forberedelsesfasen. Den samlede anlægsramme forudsættes / forventes overholdt.
g. Forventede indtægter ved salg af bygninger Forventede indtægter ved salg af bygninger (i 2012-pris) Offentlig ejendomsvurderi ng jf. skolestruktursrapport Indtægt indarbejdet Realiseret pr. 31.12.2012 Nordre Skole og Sct. Michaels Sk. -96.196.152-25.123.230-1.357.324 Som det fremgår, er målet vedr. forventede indtægter ved salg af bygninger ikke opfyldt. h. Forventede udgifter til trafikale foranstaltninger og udgifter til skolebuskørsel Forventede udgifter til trafikale foranstaltninger og forventede udgifter til skolebuskørsel Trafikale foranstaltninger (anlæg) Skolebuskørsel (drift) ændring, jf. Ikke prissat Ikke prissat Trafikale foranstaltninger: I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev der afsat 8 mio.kr. årligt (anlægsmidler) m.h.p. at realisere en langstigtet trafiksikkerhedsplan, så eleverne sikres forsvarlige skoleveje til deres skoler. Fra 2012 blev den årlige ramme dog nedskrevet m. 2 mio.kr., dvs. 6 mio.kr. årligt fra 2012. De afsatte midler anvendes til trafiksikkerhed og cykelfremme generelt (forskellige småprojekter) og til større projekter, herunder cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby og cykelbane på Wandallsvej samt lyskryds ved Nyborgvej-Østre Skolevej. Hvert år søges der midler fra Vejdirektoratets cykelpulje, som supplerer kommunens egne anlægsmidler. Sideløbende med anlægsprojekterne er der kampagner, som målretter sig børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser. Der er for hver skole udarbejdet en skolevejsanalyse. Inden udgangen af 2013 har skolen og skolebestyrelserne udarbejdet en skoletrafikplan, der sammen med skolevejsanalysen skal give det bedste udgangspunkt for prioritering af trafiksikkerhedsforanstaltninger til og omkring skolen.
Skolebuskørsel: Forbrug befordring skoleområdet jf. regnskab (i 2012-pris) Regnskab 2008 7.731.621 2009 8.476.629 2010 9.017.518 2011 (ændret skolestruktur pr. 1. august) 9.542.062 2012 9.766.688 Der ses ikke umiddelbart en stigning i udgifter til skolebuskørsel i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2011 udover den stigning, der normalt har været fra år til år. I 2012 er der som følge af ny åben trafikkøreplan sket et fald i udgifterne fra 1. august 2012. i. Samlet provenu (drift) Samlet provenu, drift (2012-pris) Samlet provenu jf. budgetforlig for 2011 Provenu ved ny skolestruktur Reduktion ledelse (se punkt c.), jf. Udvalget 12.1.11-1.930.400 Fortsat anvendelse af Byskolens matrikel, jf. Udv.12.1.11 1.628.960 Netto besparelse / samlet årligt provenu -18.081.440-17.780.000 (= 17,5 mio.kr. i 2011-pris) I forbindelse med ressourcetildelingen 2011/12 til de 11 nye folkeskoler blev ovenstående samlede besparelse trukket ud af den samlede ramme inden udmøntningen til skolerne. Skolerne kan selv disponere inden for den tildelte ramme og kan "flytte rundt" på tildelingerne, som de ønsker. Målet om det forventede samlede årlige driftsprovenu er nået.