Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 8. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem) Grethe Nørtoft Saabye (C) (Medlem) Ole Blickfeldt (O) (Medlem) Tina Mandrup (V) (Medlem) Line Jacobsen (V) (Medlem) Inger Marie Vynne (Sekretær) Rikke Zwisler Grøndahl (A)
Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2020, 1. behandling...2
Lejre Kommune Økonomiudvalget 08-10-2019 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2019 Godkendt. Afbud: Rikke Zwisler Grøndal (A)
Lejre Kommune Økonomiudvalget 08-10-2019 Side 2 2. ØU - Budget 2020, 1. behandling 00.30.14.S00 19/27 Åben sag ØU Resumé Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling i Økonomiudvalget. Efter Økonomiudvalgets 1. behandling oversendes budgetforslaget til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget for 2020-2023 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. 1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 10. oktober 2019 og 2. behandling finder sted den 4. november 2019. Økonomiudvalget har en mellemliggende yderligere behandling den 31. oktober 2019. Budgetforslag 2020-2023, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget, er 2. budgetstatus, som er det administrative budgetgrundlag. 2. budgetstatus er udarbejdet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2020 mellem regeringen og KL samt en fremskrivning af udgiftssiden, der dækker over en række budgetkorrektioner, herunder en justering af de specialiserede områder med henblik på at opnå retvisende budgetter. Efter Økonomiudvalgets 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden 9. oktober til 28. oktober 2019. Høringsmaterialet består af dokumenterne 2. budgetstatus, Budgetjusteringer i budget 2020-2023, Bevillingsoversigt for det tekniske budget 2020-2023 samt Takstkatalog 2020-2023 og investeringsoversigt 2020-2029. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget godkender de indarbejdede budgetjusteringer jf. bilag 5 som grundlag for 2. budgetstatus, 2. at Økonomiudvalget fremsender 2. budgetstatus og øvrige bilag for budget 2020-2023 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. oktober 2019, 3. at budgetforslaget, inkl. bilag sendes i høring i perioden 9. oktober til 28. oktober 2019. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2019 Ad 1) Indstillingen anbefales. Ad 2) Der er indgået budgetaftale mellem A, V, F, C, O og B som fremsendes som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. oktober 2019. Ad 3) Budgetaftalen inkl. bilag sendes i høring i perioden 9. oktober til 28. oktober 2019. Afbud: Rikke Zwisler Grøndal (A)
Lejre Kommune Økonomiudvalget 08-10-2019 Side 3 Sagsfremstilling Budgetforslag 2020-2023 tager udgangspunkt i 2. budgetstatus, som blev gennemgået på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 3. oktober 2019. 2. budgetstatus viser et likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020, såfremt Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti. Notat, der uddyber forudsætningerne i 2. budgetstatus, er vedlagt som bilag 1 til sagen her. KL og regeringen har den 6. september 2019 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020. Hovedelementerne i aftalen er et løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. i forhold til aftalen for 2019 til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 19,1 mia. Derudover videreføres finansieringstilskuddet til kommunerne i 2020, svarende til 7,1 mio. kr. for Lejre Kommune. Konsekvenserne af Økonomiaftalen 2020 er indarbejdet i 2. budgetstatus for Lejre Kommunes budget 2020-2023. Tabel 1: Balance for Lejre Kommune 2020 2023 (på baggrund af 2. budgetstatus) 2. budgetstatus 2020 2021 2022 2023 Driftsudgifter 1.601,1 1.622,1 1.642,5 1.655,0 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.613,1 1.634,1 1.654,5 1.667,0 B. Anlægsvirksomhed 94,8 112,0 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 39,2 39,2 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,1 81,7 Drift og anlæg i alt 1.708,0 1.746,1 1.782,0 1.822,0 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER -18,5-14,8 1,3 1,3 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.726,7 1.768,7 1.820,8 1.860,9 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering -1.724,0-1.780,4-1.834,0-1.888,5
Lejre Kommune Økonomiudvalget 08-10-2019 Side 4 2. budgetstatus 2020 2021 2022 2023 Finansiering i alt -1.727,4-1.783,8-1.837,4-1.891,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,6-15,1-16,6-31,0 Indtægter Indtægtssiden er baseret på det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2020, udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, og KL s tilskuds- og udligningsmodel for overslagsårene 2021 til 2023. Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til knap 34 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for 2019-2022. I de 34 mio. kr. indgår bl.a. finansieringstilskud på 7,1 mio. kr. og engangstilskud på 9,2 mio. kr., som vedrører ændring i kriterierne for udligning vedr. udlændinges uddannelsesniveau. Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering skønnes det, at der vil være en gevinst på 5,0 mio. kr., hvilket vurderes at være for lavt et provenu i forhold til risikoen ved selvbudgettering. Driftsudgifter Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2020 fra det vedtagne budget 2019-2022 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2019-2022, PL-fremskrivning (dog ikke for serviceudgifter), påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. Derudover er indarbejdet budgetjusteringer på de specialiserede områder både børn og voksne med henblik på at opnå retvisende budgetter på de to områder, se særskilt notat om budgetforudsætningerne på de specialiserede socialområder, der er vedlagt sagen her som bilag 5. Anlæg Der er i budgetperioden budgetteret med et samlet anlægsbudget på 367,6 mio. kr., hvilket dækker over variationer mellem 74 mio. kr. i 2023 til 112 mio. kr. i 2021. En 10-årig investeringsoversigt over anbefalinger til kommunens anlægsinvesteringer fremgår af bilag 4. Bilag: 1 Åben Bilag 1-2. budgetstatus, budget 2020-2023 77477/19 2 Åben Bilag 2 - Hovedoversigt til budget 2020-2023 77475/19 3 Åben Bilag 3 - bevillingsoversigt til budget 2020-2023.pdf 77482/19 4 Åben Bilag 4 - Investeringsoversigt 2020-2030 77483/19
Lejre Kommune Økonomiudvalget 08-10-2019 Side 5 5 Åben Bilag 5 -Oversigt over budgetjusteringer 2020-2023 (2. 77485/19 budgetstatus).pdf 6 Åben Bilag 6 - Tasktkatalog 2020 77807/19 7 Åben Bilag 7 -Revurdering af budgetbehov for de specialiserede 77866/19 socialområder 8 Åben Underskrevet Budgetaftale.pdf 78978/19 Udtalelser Høringsperioden er den 9. oktober 28. oktober 2019. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MEDstatus/Centerudvalg. Administrationens vurdering Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2020-2023 lægges til grund for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Handicappolitik Der henvises til budgetforslaget særligt for så vidt angår budgettilpasningerne på de specialiserede sociale områder. Økonomi og finansiering Jfr. sagsfremstilling ovenfor.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020 2023 1. Sammenfatning Denne 2. budgetstatus for budget 2020 2023 giver et samlet overblik over Lejre Kommunes budgetbalance og redegør for de ændringer af både generel og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Derudover redegøres i notatet for valget af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering i forhold til kommunens indtægter. 2. budgetstatus viser et samlet likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020 ved valg af statsgaranti. Prognosen bygger endvidere på Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2019 om, at der ikke foretages løn- og prisfremskrivning i budget 2020 og 2021. I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering, vil der være en gevinst på 5,0 mio. kr. KL og regeringen har den 6. september 2019 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020. Hovedelementerne i aftalen er et løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. i forhold til aftalen for 2019 til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 19,1 mia. kr. Derudover videreføres finansieringstilskuddet svarende til 7,1 mio. kr. for Lejre Kommune i 2020.
2. Hovedresultat i 2. budgetstatus Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Indtægter Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for 2021 til 2023. Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 23,4 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for 2019-2022. I de 23,4 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,1 mio. kr., engangsindtægt på 9,2 mio. kr., øvrige konsekvenser af Økonomiaftalen 2020 og udligning mellem kommuner. Dertil kommer, at Lejre Kommune får 5 mio. kr. mindre i indtægter fra selskabsskat end oprindeligt forventet i budget 2020. I alt får Lejre Kommune 33,6 mio. kr. mere i indtægter i 2020 end forudsat ved budgetvedtagelsen for 2019-2022. Tabel 1 -Skatteindtægter og tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2019 Opr. Budget 2020 BF 2020 Kommunal indkomstskat -1.358,0-1.359,0-1.372,2 Andel af skat af dødsboer -0,4 0,0 0,0 Selskabsskat -32,4-40,3-35,3 Grundskyld -151,3-151,5-153,4 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 Skatter i alt -1.542,4-1.551,1-1.561,3 Tilskud og udligning -115,6-139,3-162,7 Indtægter i alt -1.658,0-1.690,4-1.724,0 Side 2 af 9
Figur 1. Procentvis fordeling af indtægter i budget 2020 Anlæg Lejre Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme på 19,1 mia. kr. svarer til ca. 84 mio. kr. Budgetforslag 2020-2023 indeholder bruttoanlægsudgifter for 75,6 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mindre end vores andel af bruttoanlægsrammen. Dertil kommer udgifter til 24 plejeboliger, der ikke indgår i bruttoanlægsrammen, på 19,2 mio. kr. I alt indeholder budgetforslag 2020 anlægsudgifter for 94,8 mio. kr. i 2020. Serviceramme Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.241,3 mio. kr. i 2020. I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.249,8 mio. kr. hvilket er 8,5 mio. kr. mere end den vejledende tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Såfremt kommunerne samlet overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter, vil det udløse sanktioner, hvor 60 pct. vil blive fordelt individuelt mellem de kommuner, som bidrager til overskridelsen og 40 pct. vil blive fordelt kollektivt mellem alle landets kommuner. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor viser 2. budgetstatus et likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020 og ca. 15-31 mio. kr. i overslagsårene. Tabel 2. budgetstatus for budget 2020-2023 BF 2020 BF 2021 BF 2022 BF 2023 Driftsudgifter 1.601,1 1.622,1 1.642,5 1.655,0 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.613,1 1.634,1 1.654,5 1.667,0 B. Anlægsvirksomhed 94,8 112,0 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 39,2 39,2 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 Side 3 af 9
BF 2020 BF 2021 BF 2022 BF 2023 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,1 81,7 Drift og anlæg i alt 1.708,0 1.746,1 1.782,0 1.822,0 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.726,7 1.768,7 1.820,8 1.860,9 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering -1.724,0-1.780,4-1.834,0-1.888,5 Finansiering i alt -1.727,4-1.783,8-1.837,4-1.891,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,6-15,1-16,6-31,0 3. Statsgaranti eller selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Statsgarantien findes kun for budgetåret (2020), mens overslagsårene (2021-23) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de senere år valgt statsgaranti, dog selvbudgettering for 2019. I 2. budgetstatus vises både resultatet ved valg af det statsgaranterede indtægtsgrundlag (A) og en foreløbig beregning ved valg af selvbudgettering (B). Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. De to beløb er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmeldt kort tid efter indgåelse af økonomiaftalen. Folketallet følger prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. Ved selvbudgettering skønner Lejre Kommunen selv sit beskatningsgrundlag for personindkomster og sit folketal, mens tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. Det beregnede tal indgår i budgetlægningen, men både skatteindtægter, tilskud og udligning genberegnes senere ud fra den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og udgifter for både kommunen selv og for landet Side 4 af 9
som helhed. Forskellen mellem beløbet modtaget i budgetåret og de genberegnede beløb afregnes med kommunen som efterregulering tre år efter. Den endelige efterregulering kan opgøres med den såkaldte maj-afregning for indkomstskat, der for indkomståret 2020 først kendes i maj 2022. Det samlede provenu eller tab for selvbudgetterende kommuner indgår i beregningen af kommunernes balancetilskud i 2023. Bloktilskuddet forhøjes eller reduceres, alt efter om den faktiske vækst i skat, udgifter og folketal viser sig lavere eller højere end forudsat i statsgarantien. Det er kun de selvbudgetterende kommuner som efterreguleres direkte, men summen af efterreguleringer finansieres via bloktilskudspuljen, som fordeles mellem alle landets kommuner. Derfor vil det typisk være en fordel, at flere kommuner selvbudgetterer, da flere så deler risikoen for en negativ efterregulering. I budget 2019 valgte Lejre Kommune selvbudgettering, og de foreløbige tal viser, at gevinsten for Lejre Kommune bliver på 10,3 mio. kr. Dette er 6,4 mio. kr. mindre end forventet ved budgetvedtagelsen for 2019. Tilbagebetalingen på 6,4 mio. kr. er indregnet i budgetoverslagsår 2022. Opfølgning på selvbudgettering 2019: Statsgaranti 2019 Selvbudgettering 2019 Ny vurdering okt. 2019 Gevinst (+) / Tab (-) ved selvbudgettering Forskel til budget Indkomstskatteprovenu 1.319.920 1.360.442 1.338.485 18.565-21.956 Foreløbigt tilskud og udligning 141.490 117.684 133.218-8.272 15.534 Nettoprovenu 2019 1.461.410 1.478.125 1.471.703 10.293-6.422 Beregningsparametre 2019: 0 Folketal pr. 1/1-2019 27.447 27.718 27.703 256-15 Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. 5.237.778 5.398.578 5.311.450 73.672-87.128 Der er fortsat tale om en pæn gevinst, hvor vurderingen af folketallet pr. 1. januar 2019 stort set svarer til det faktiske folketal, men hvor der pt. ses et fald i udskrivnings-grundlaget. Hvis denne udvikling fortsætter, så der kommer et yderligere fald, når den endelige afregning opgøres, så kan den endelige efterregulering bliver større end de her skønnede 6,3 mio. kr. Beregningerne for 2020 peger på, at der kun vil være en beskeden gevinst på ca. 5 mio. kr. ved selvbudgettering, jf. nedenstående tabel: Statsgaranti 2020 Selv budgettering 2019 Gevinst (+) / Tab (-) ved selvbudgettering Side 5 af 9
Indkomstskatteprovenu 1.374.489 1.362.631-11.858 Foreløbigt tilskud og udligning 163.655 180.479 16.824 Nettoprovenu 2019 1.538.144 1.543.110 4.966 Beregningsparametre 2019: Folketal pr. 1/1-2019 27.735 27.854 119 Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. 5.454.321 5.407.266-47.055 Denne gevinst skal ses i lyset af risikoen for et fortsat fald i udskrivningsgrundlaget, og administrationen vil derfor ikke anbefale, at Lejre Kommune vælger selvbudgettering i 2020. 4. Befolkningsprognose et væsentligt element i selvbudgettering Et væsentligt element i vurderingen af skønnet for udskrivningsgrundlaget i 2020 er udviklingen i antallet af skattepligtige og dermed udviklingen i folketallet. Hvis der forudsættes et højere folketal end den faktiske befolkningsudvikling vil det øge risikoen for, at beregningerne overvurderer gevinsten ved selvbudgettering. Den væsentligste forudsætning for befolkningsprognosen 2020 er befolkningstallet pr. 1. januar 2019 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed. Der henvises endvidere til befolkningsprognosen i budgetmappen på Politiker Portalen hvor der kan læses mere om forudsætninger for befolkningsprognosen. I den oprindelige befolkningsprognose forelagt politisk i april 2019 blev forudsat en vækst i folketallet på i alt 307 borgere mellem 1. januar 2019 og 1. januar 2020. Administrationen har efterfølgende revurderet prognosen på baggrund af en ny vurdering af boligbyggeprogrammet, og denne revurdering peger på, at der kun kommer 153 flere borgere i Lejre frem mod 1. januar 2020. Revideret befolkningsprognose: Aldersgrupper 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0-5 år 1.615 1.663 1.709 1.815 1.905 1.916 17-24 årige 2.154 2.156 2.106 2.139 2.179 2.182 25-64 årige 13.661 13.789 13.819 14.139 14.481 14.691 6-16 årige 4.109 4.056 4.046 4.144 4.249 4.343 65-79 år 4.848 4.919 5.001 5.052 5.106 5.078 80+ år 1.157 1.192 1.247 1.315 1.377 1.479 I alt 27.544 27.775 27.928 28.604 29.297 29.689 Side 6 af 9
5. Pris- og Lønregulering (PL) Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 besluttet, at der ikke foretages prisog lønfremskrivning i budget 2020 og 2021 på en række bevillinger inden for servicerammen. I de øvrige år er anvendt KL s seneste skøn fra september 2019 for udviklingen i priser- og lønninger i forhold til drift og anlæg. Tabel 4 - KL s pris- og lønfremskrivning indarbejdet i budgetforslag 2020-2023 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Lønstigninger 1,6 0,0 0,0 2,8 2,8 Lønpuljer 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Prisstigninger 1,5 0,0 0,0 1,9 1,9 Løn- og prisstigninger 1,7 0,0 0,0 2,5 2,5 6. Budget 2020-2023 forudsætninger og væsentlige elementer A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2020 fra det vedtagne budget 2019-2022 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2019-2022, PL-fremskrivning (delvist), påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 2. budgetstatus for budget 2020-2023 tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2020 samt overslagsår 2021-2023. 2. Konkrete politiske beslutninger i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2020 2023 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). 3. Budgettet er fremskrevet med KL s seneste prognose for udviklingen i priser- og lønninger fra 2021 til 2022 og 2022 til 2023. 4. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune forventes at udgøre i alt ca. 1,1 mio. kr. som er indarbejdet i budget 2020. Side 7 af 9
5. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 6. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau 2020. 7. UTM s beslutning i forhold til Movia omkring: Udvidelse af 233 til at køre to juleweekender til Sagnlandet Tilpasning af linje 207 s køreplan Reduktion af telebusordning i henhold til Alternativ 1 Der udestår finansiering på 0,4 mio. kr. jf. reviderede trafikbestilling 2020 8. I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der er indarbejdet uændret udgiftsniveau i forhold til 2019. 9. På de specialiserede socialområder er der indarbejdet et skøn for de forventede udgifter i 2020 og frem. Dette betyder, der i alt er indarbejdet 41 mio. kr. på de to områder med henblik på at opnå retvisende budgetter, jf. særskilt notat om budgetforudsætninger på de to områder, vedlagt som bilag til 1. behandling af budget 2020-2023. B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2020 i alt 94,8 mio. kr. Der henvises til den 10 årige investeringsoversigt med bemærkninger, der er vedlagt som bilag. C. Finansiering Lejre Kommune har søgt om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet og 19 i forhold kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder. Derudover er der søgt i forhold til lånepuljer målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. I ansøgningen er der søgt til følgende 2 projekter: Sammentænkning af arealer til skole, daginstitutioner og SFO (12 mio. kr.) Kirke Hyllinge Skole (15 mio. kr.) Såfremt Lejre Kommune skulle opnå lånetilsagn er vi ikke forpligtet til at udnytte denne mulighed. Side 8 af 9
7. Budgetproces status I 2. budgetstatus 2020-2023 er indarbejdet følgende markerede elementer: Status Aktivitet X X X X Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2020 23 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) X Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2017 og tidligere år. X X X X X X X X Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi Lov- og Cirkulæreprogram Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag Søgt Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje 16 og 19 Søgt X X Ansøgning omkring lånepulje målrettet effektiviseringspotentiale Beslutninger i forbindelse med FR-1 Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 9 af 9
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Hovedoversigt til budget 2020-2023 Dato: 02-10-2019 J.nr.: 19/27 1. budgetstatus 2. budgetstatus 2020 2021 2022 2023 Driftsudgifter 1.615,5 1.601,1 1.622,1 1.642,5 1.655,0 Service robusthedspulje 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.615,5 1.613,1 1.634,1 1.654,5 1.667,0 B. Anlægsvirksomhed 98,1 94,8 112,0 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 39,2 39,2 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 0,0 40,1 81,7 Drift og anlæg i alt 1.713,7 1.708,0 1.746,1 1.782,0 1.822,0 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.732,4 1.726,7 1.768,7 1.820,8 1.860,9 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering -1.697,5-1.724,0-1.780,4-1.834,0-1.888,5 Finansiering i alt -1.691,8-1.727,4-1.783,8-1.837,4-1.891,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 40,7-0,6-15,1-16,6-31,0
Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget 2020-2023 Bevillingsnr. Bevilling 2020 2021 2022 2023 Overførselsa dgang LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT 1.613.148,5 1.634.064,7 1.654.508,1 1.666.966,0 ØKONOMIUDVALG 205.542,3 203.556,5 202.194,6 203.001,2 POLITISK ORGANISATION 8.641,9 8.208,0 7.039,9 7.720,9 1 10 10 VEDERLAG M.V. 5.773,0 5.773,0 5.475,6 5.475,6 UO 1 10 11 ØVRIG POLITISK ORGANISATION 1.992,7 1.906,7 1.078,7 1.759,7 UO 1 10 12 POLITISKE UDVALG 695,5 347,7 304,9 304,9 UO 1 10 13 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 31,6 31,6 31,6 31,6 UO 1 10 15 ÆLDRERÅD 101,0 101,0 101,0 101,0 UO 1 10 16 HANDICAPRÅD 37,0 37,0 37,0 37,0 UO 1 10 17 HEGNSYN 11,0 11,0 11,0 11,0 UO ADMINISTRATIV ORGANISATION 154.494,2 154.774,3 154.633,2 154.272,9 UO 1 20 30 FÆLLES FUNKTIONER 24.802,0 25.132,6 25.004,7 24.658,3 MO 1 20 31 BUDGETRAMME SEKRETARIAT & IMPLEMENTERING 10.342,0 10.342,0 10.342,0 10.342,0 MO 1 20 33 BUDGETRAMME CENTER FOR ØKONOMI & HR 15.823,5 15.823,5 15.823,5 15.823,5 MO 1 20 34 BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM 2.304,7 2.304,7 2.304,7 2.304,7 MO 1 20 35 BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID 1.193,8 1.193,8 1.193,8 1.193,8 MO 1 20 36 BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING 2.780,8 2.780,8 2.780,8 2.780,8 MO 1 20 39 BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 17.899,0 17.848,4 17.834,9 17.821,1 MO 1 20 41 BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL 42.946,2 42.946,2 42.946,5 42.946,5 MO 1 20 42 BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG 9.542,6 9.542,6 9.542,6 9.542,6 MO 1 20 44 BORGERRÅDGIVER 730,4 730,4 730,4 730,4 MO 1 20 45 Tjenestemandspensioner 9.976,2 9.976,2 9.976,2 9.976,2 UO 1 20 46 BUDGETRAMME CENTER F BORGERSERVICE/DIGI 16.153,1 16.153,1 16.153,1 16.153,1 MO UDLEJNING M.V. -15.044,9-15.044,9-15.042,3-15.042,3 UO 1 30 50 UDLEJNINGSBOLIGER -2.359,9-2.359,9-2.359,9-2.359,9 UO 1 30 51 ÆLDREBOLIGER -12.802,7-12.802,7-12.800,0-12.800,0 UO 1 30 52 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. -144,0-144,0-144,0-144,0 UO 1 30 53 STØTTET BOLIGBYGGERI 261,6 261,6 261,6 261,6 UO BEREDSKAB 6.788,5 6.801,3 6.856,8 6.819,6 UO 1 35 55 BEREDSKAB 6.788,5 6.801,3 6.856,8 6.819,6 UO IT OG KOMMUNIKATION 22.314,7 21.014,8 20.714,8 20.714,8 UO 1 38 58 IT OG Digitalisering 22.314,7 21.014,8 20.714,8 20.714,8 MO FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 17.639,9 17.887,5 18.076,6 18.599,6 UO 1 40 60 BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER 3.872,8 3.872,8 3.872,8 3.872,8 MO 1 40 61 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 3.374,3 3.607,3 3.785,2 4.308,3 UO 1 40 62 FÆLLES VIKARPULJE 10.392,7 10.407,3 10.418,5 10.418,5 MO GEBYRER -1.188,9-989,3-989,3-989,3 UO 1 50 65 GEBYRER -1.188,9-989,3-989,3-989,3 UO PULJER TIL SPAREMÅL 11.896,9 10.904,9 10.904,9 10.904,9 UO 1 70 80 Råderum og gæld 11.896,9 10.904,9 10.904,9 10.904,9 MO 1 70 83 Gæld 0,0 0,0 0,0 0,0 MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29.643,1 30.423,1 30.124,0 30.124,0 UO KULTUR & FRITID 29.643,1 30.423,1 30.124,0 30.124,0 UO 2 10 10 FÆLLES FACILITETER 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 MO 2 10 11 IDRÆTSHALLER 1.515,5 1.515,5 1.515,5 1.515,5 MO 2 10 12 BIBLIOTEK & ARKIV 8.713,8 8.713,8 8.713,8 8.713,8 MO 2 10 13 MUSIKSKOLEN 3.713,9 3.713,9 3.713,9 3.713,9 MO 1
Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget 2020-2023 2 10 14 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS 5.885,7 5.885,7 5.885,7 5.885,7 MO 2 10 16 TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV 6.392,4 6.692,4 6.392,4 6.392,4 MO 2 10 17 EKSTERNE PROJEKTMIDLER -230,0 250,0 250,9 250,9 MO 2 10 18 EKSTERNE PROJEKTER FORPROJEKT NATIONALPA 0,0 0,0 0,0 0,0 MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 492.870,7 506.979,4 518.396,8 526.121,4 UO SKOLETILBUD 279.009,1 284.267,5 290.460,3 294.354,5 UO 3 10 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 19.872,1 25.124,3 30.688,5 34.582,6 MO 3 10 11 FORÆLDREBETALING SFO -26.855,9-26.849,1-26.220,4-26.220,4 UO 3 10 12 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. 9.476,3 9.476,3 9.476,3 9.476,3 UO 3 10 13 BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S 35.638,4 35.638,4 35.638,4 35.638,4 MO 3 10 14 ALLERSLEV SKOLE 34.528,1 34.528,1 34.528,1 34.528,1 MO 3 10 15 BRAMSNÆSVIGSKOLEN 24.628,9 24.628,9 24.628,9 24.628,9 MO 3 10 16 HVALSØ SKOLE 37.190,7 37.190,6 37.190,6 37.190,6 MO 3 10 17 KIRKE SAABY SKOLE 20.971,5 20.971,5 20.971,5 20.971,5 MO 3 10 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE 26.641,5 26.641,5 26.641,5 26.641,5 MO 3 10 19 OSTED SKOLE 18.860,7 18.860,7 18.860,7 18.860,7 MO 3 10 20 TRÆLLERUPSKOLEN 20.033,7 20.033,7 20.033,7 20.033,7 MO 3 10 21 FIRKLØVERSKOLEN 18.850,0 18.850,0 18.850,0 18.850,0 MO 3 10 22 UNGDOMSSKOLEN 6.077,7 6.077,7 6.077,7 6.077,7 MO 3 10 23 SPECIALUNDERVISNING M.V. 33.095,5 33.094,8 33.094,8 33.094,8 MO BØRN, UNGE OG FAMILIE 95.944,8 99.359,1 101.928,7 102.672,1 UO 3 20 30 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG 7.589,5 7.981,3 8.010,6 8.074,8 UO 3 20 32 SÆRLIGE TILBUD 61.598,4 64.319,5 66.549,6 67.101,6 UO 3 20 34 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 11.488,3 11.488,3 11.488,3 11.488,3 MO 3 20 35 FAMILIEHUSET 6.966,2 6.966,2 6.966,2 6.966,2 MO 3 20 37 TANDPLEJEN 8.302,4 8.603,8 8.914,1 9.041,3 MO Dagtilbud 117.916,7 123.352,8 126.007,8 129.094,8 UO 3 30 20 Birken 3.365,0 3.307,0 3.241,0 3.191,0 MO 3 30 21 Børnehuset Den Grønne Kile 9.365,0 9.179,0 9.030,0 9.099,0 MO 3 30 22 Børnehuset Fjordly 4.029,0 3.945,0 3.892,0 3.961,0 MO 3 30 23 Børnehuset Skjoldungerne 13.058,0 12.780,0 12.586,0 12.739,0 MO 3 30 24 Hyllebjerget 3.346,0 3.282,0 3.240,0 3.288,0 MO 3 30 25 Lærkereden 3.317,0 3.252,0 3.210,0 3.260,0 MO 3 30 26 Myreturen 3.490,0 3.416,0 3.369,0 3.442,0 MO 3 30 27 Møllebjerghave 7.961,0 7.787,0 7.676,0 7.824,0 MO 3 30 28 Møllehuset 4.031,0 3.947,0 3.889,0 3.940,0 MO 3 30 29 Osted børnehus 3.699,0 3.636,0 3.572,0 3.549,0 MO 3 30 30 Skovvejens børnehave 3.217,0 3.164,0 3.100,0 3.058,0 MO 3 30 31 Solsikken 6.307,0 6.177,0 6.081,0 6.158,0 MO 3 30 32 Tusindfryd 5.062,0 4.964,0 4.882,0 4.917,0 MO 3 30 36 Selvejende institutioner 4.976,0 4.888,0 4.787,0 4.714,0 MO 3 30 40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 3.231,4 3.231,4 3.231,4 3.231,4 MO 3 30 41 Tilskudsordninger og demografi 34.773,0 43.193,0 47.686,0 50.205,0 MO 3 30 42 Forældrebetaling dagtilbud -30.227,0-31.755,0-32.498,0-33.456,0 UO 3 30 43 Fripladser, søskendetilskud m.v. 8.364,0 8.821,0 9.040,0 9.292,0 UO 3 30 45 Dagplejen 18.423,0 18.009,1 17.865,0 18.554,0 MO 3 30 70 Sundhedsplejen 3.404,4 3.404,4 3.404,4 3.404,4 MO 3 30 71 Ressourcepædagoger i dagtilbud 4.724,9 4.724,9 4.724,0 4.724,0 MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 102.121,8 101.099,8 100.783,0 100.669,8 UO TEKNIK & MILJØ 4.350,8 4.321,0 4.321,0 4.321,0 UO 2
Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget 2020-2023 4 10 10 NATUR, MILJØ OG PLAN 3.313,9 3.284,1 3.284,1 3.284,1 MO 4 10 11 IT-FAGSYSTEMER (GIS) 922,8 922,8 922,8 922,8 MO 4 10 12 BYFORNYELSE 114,1 114,1 114,1 114,1 MO VEJE & TRAFIK 52.864,8 52.077,8 51.738,9 51.611,9 UO 4 20 20 GRØNNE AREALER 26.997,2 26.146,4 26.156,9 26.156,9 MO 4 20 21 MATERIELGÅRDEN 0,0 0,0 0,0 0,0 MO 4 20 22 VEJVEDLIGEHOLDELSE 0,0 0,0 0,0 0,0 MO 4 20 23 VINTERVEDLIGEHOLDELSE 0,0 0,0 0,0 0,0 MO 4 20 24 KOLLEKTIV TRAFIK 22.345,7 22.409,5 22.060,1 21.933,1 UO 4 20 26 VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG 3.521,9 3.521,9 3.521,9 3.521,9 MO FORSYNINGSVIRKSOMHED -2.645,9-2.632,8-2.605,2-2.591,4 UO 4 25 27 RENOVATION -2.762,8-2.749,7-2.722,1-2.708,2 UO 4 25 28 ROTTEBEKÆMPELSE 116,9 116,9 116,9 116,9 UO EJENDOMSDRIFT 47.552,1 47.333,8 47.328,2 47.328,2 UO 4 30 30 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 2.077,5 2.077,5 2.077,5 2.077,5 MO 4 30 31 DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER 2.617,2 2.617,2 2.617,2 2.617,2 MO 4 30 32 ENERGIFORBRUG 13.355,8 13.358,9 13.367,9 13.367,9 MO 4 30 33 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING 0,0 0,0 0,0 0,0 MO 4 30 34 SAMORDNET RENGØRING 21.741,2 21.653,3 21.689,4 21.689,4 MO 4 30 35 TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER 7.760,4 7.627,0 7.576,2 7.576,2 MO UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 169.512,4 170.359,8 170.448,1 170.371,1 UO JOBCENTER 169.512,4 170.359,8 170.448,1 170.371,1 UO 5 10 10 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. 9.440,4 10.485,6 10.485,6 10.485,6 UO 5 10 11 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER 93.650,3 93.650,3 93.654,0 93.654,0 UO 5 10 12 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER 4.681,7 4.483,9 4.568,4 4.491,4 UO 5 10 13 SYGEDAGPENGE 28.200,0 28.200,0 28.200,0 28.200,0 UO 5 10 14 DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE 33.540,0 33.540,0 33.540,0 33.540,0 UO UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 611.814,6 619.602,6 630.518,1 634.635,0 UO VELFÆRD & OMSORG 358.080,1 361.203,8 368.737,0 371.216,4 UO 6 10 10 SUNDHED & GENOPTRÆNING 45.715,2 46.214,2 47.850,7 48.667,9 MO 6 10 12 AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN 120.759,7 120.864,8 120.947,1 121.015,9 UO 6 10 13 PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER 77.225,9 80.727,3 93.695,0 93.695,0 MO 6 10 14 HJEMMEPLEJE, VISITEREDE INDSATSER 56.891,8 55.026,3 47.300,7 48.468,6 UO 6 10 15 MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. 2.982,3 2.953,0 2.865,0 2.865,0 UO 6 10 16 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV. 17.549,4 17.884,9 18.147,8 18.367,3 UO 6 10 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER 7.860,1 8.167,6 8.333,5 8.340,7 MO 6 10 19 NATTEVAGT, SYGEPLEJE & DAGCENTRE 27.224,9 27.488,3 27.714,8 27.909,4 MO 6 10 21 AKTIVITETSCENTRE 1.870,9 1.877,4 1.882,5 1.886,8 MO SOCIALE TILBUD 150.849,7 155.182,3 158.553,1 160.190,6 UO 6 20 30 FÆLLESUDGIFTER OG LEDERLØNNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 UO 6 20 31 DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE MYNDIGHE 150.897,4 155.230,0 158.600,7 160.238,2 UO 6 20 33 TEAM BOSTØTTE 1.746,1 1.746,1 1.746,1 1.746,1 MO 6 20 34 SOLVANG -877,4-877,4-877,4-877,4 MO 6 20 35 BRAMSNÆSVIG -1.004,2-1.004,2-1.004,2-1.004,2 MO 6 20 36 BOFÆLLESSKABER 87,9 87,9 87,9 87,9 MO DIVERSE YDELSER MV. 102.884,8 103.216,5 103.228,0 103.228,0 UO 6 30 41 STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 270,5 270,5 270,5 270,5 MO 6 30 42 FØRTIDSPENSION 85.600,0 85.600,0 85.600,0 85.600,0 UO 6 30 43 FLYGTNINGE -1.206,9-875,2-863,7-863,7 UO 6 30 44 UDBETALING DANMARK MV. 18.221,2 18.221,2 18.221,2 18.221,2 UO 3
Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget 2020-2023 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 2.043,7 2.043,5 2.043,5 2.043,5 UO ERHVERV & TURISME 2.043,7 2.043,5 2.043,5 2.043,5 UO 7 10 10 Erhverv & Turisme 2.043,7 2.043,5 2.043,5 2.043,5 MO 4
Bilag 3 -Investeringsoversigt 2020-2029 Forslag til investeringsoversigt Regnskabsår Bemærkning Opr. BF 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 I alt 2020-2029 Skattefinansieret anlæg Faste anlægsrammer Broer Asfalt og slidlag Fast pulje til brug for vedligeholdelse og renovering af Lejre Kommunes 91 broer og andre bygværker Fast pulje på 6 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier pladser og veje. Fast pulje på 5,6 mio. kr. til trafiksikkerhed samt cykel- /gangstier. 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 31.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 60.000.000 Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti Pulje til tilgængelighed handicap Byfornyelsespulje Nationalpark Vedl. kommunale bygninger Puljen bruges til deltagelse i trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger, trafikanalyser og til konkrete trafiksikkerhedsprojekter. Fast pulje på 0,5 mio. kr. til brug for øget tilgængelighed til kommunale bygninger/områder for handicappede Fast pulje på 5 mio. kr. til byudvikling og byfornyelse i Lejre Kommune Fast pulje på 0,4 mio. kr. til brug for anlægsudgifter i relation til nationalparken. Fast pulje til brug for vedligehodlese af de kommunale ejendomme. 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 56.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 50.000.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 4.300.000 18.600.000 18.600.000 18.600.000 18.600.000 18.600.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 152.400.000 Faste anlæg i alt 39.230.000 39.230.000 39.230.000 39.230.000 39.230.000 33.630.000 33.630.000 33.630.000 33.630.000 33.630.000 33.630.000 358.700.000 Anlægsprojekter 1.Ejendomsvedligeholdelse Ekstra ejendomsvedligeholdelse Forslag om fremrykning af en række vedligeholdelsesopgaver ud fra hvor det vill være hensigtsmæssigt at investere ( fremrykke). Der er taget udgangspunkt i den udvendige bygningsvedligeholdelse de næste 4 år for at minimere udgifterne til akut vedligeholdelse og samtidigt få løftet en del af bygningernes stand. 13.200.000 15.400.000 14.700.000 8.700.000 0 0 0 0 0 0 52.000.000 0 2. Ældreområde 0 Plejecenter Hvalsø Foreløbigt bud på udgifter til nyt plejecenter i Hvalsø 0 0 10.000.000 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 60.000.000 Ombygning Hvalsø Ældrecenter Servicearealer Ammershøj Plejecenter Ombygning af det gamle plejecenter i Hvalsø og eventuelt salg af nogle eksisterende bygninger m.v. Servicearealer og produktionskøkken i tilknytning til 24 nye plejebliger. 2.748.333 6.000.000 6.000.000 12.000.000 0 0 3. Dagtilbudsområde 0 Daginstitution - Allerslev Behovet for pasning af børn i Allerslev vil inden for de næste 3 år stige, så der i 2022 vil mangle pasningsplads til ca. 12 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Forslaget indeholder tre mulige placeringer: a) Mellem Fuglereden og Bøgebakken b) Ved Muningård c) Ved Valdemarsgård 10.000.000 9.000.000 19.000.000 1
Bilag 3 -Investeringsoversigt 2020-2029 Der er mangel på pasningskapacitet i Osted svarende til, at der i 2022 mangler pladser til ca. 60 børnehavebørn og ca. 23 vuggestuebørn. Samtidig trænger Osted børnehus til en kraftig renovering, da vedligeholdelsesstanden både inde og ude trænger til et løft. Administrationen har lavet en vurdering af, hvor en ny institution kan placeres, hvad det koster at Daginstitution - Osted bygge en ny børneinstitution til 106 børneenheder (60 børnehavebørn + 23 vuggestuebørn) at bygge en børneinstitution, der kan rumme både børnene fra den eksisterende institution samt de kommende børn svarende til 176 børneenheder. (110 børnehavebørn + 33 vuggestuebørn) 15.000.000 20.000.000 35.000.000 Budgetforslaget indeholder den store model til 35 mio. kr. til 176 børneenheder. Børnehuset Møllebjerghave p.t. 29 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Kapacitetstilpasning i Møllebjerghave Hvis området omkring værkstedet og multirummet ombygges, kan der skabes plads til en børnegruppe mere, hvilket betyder, at det øgede pasningsbehov kan dækkes. 900.000 900.000 I h.t. bygningsreglementet er den del af bygning, som må regnes med i kapaciteten 338 m² svarende til at der kan passes 169 børnehavebørn eller 112 vuggestuebørn. Udbygning Kirke Saaby På Kirke Såby skole er der mulighed for at inddrage to værksteder til en storbørnsgruppe. Der vil ikke være behov for ombygninger, men lokalerne skal istandsættes og indrettes hensigtsmæssigt. Der vil endvidere være behov for at etablere et udendørs legeområde, der er målrettet aldersgruppen 3-6 år, som indbefatter legeredskaber, hegn eller anden fysisk afgrænsning. 200.000 200.000 0 4. Øvrige 0 Opsætning af målerskabe vejbelysning Det er et lovkrav, at der inden den 31. dec. 2020 skal være idriftsat timeaflæste elmålere hos alle slutbrugere. Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen har ved et møde den 16. marts 2018 besluttet, at 2.300.000 2.300.000 Brandhaner 1. Ansvaret for brandhaner, der er i brug, overføres til Vestsjællands Brandvæsen 2. Ansvaret for brandhaner, der skal nedlægges, placeres hos ejerkommunerne 450.000 450.000 450.000 450.000 1.800.000 Pulje til ændring af signalanlæg, beplantning mv. Lejre pendlerparkeringsplads Digitalisering Integrationsboliger Midler afsat til ændringer af signalanlægget i forbindelse med Lejre pendlerparkeringsplads. Derudover indeholder budgettet midler til planter og træer på selve parkeringspladsen og randbeplantningen. Implementering af nyt it-system vedr. social, sundhed og omsorgsområdet. Udbud og implementering af systemet foregår i regi af DIGIT-kommunerne. Lejre Kommune har en lang række integrationsboliger. Det foreslås der afsættes et budget i 2020 ifm. fraflytning fra boligerne. 800.000 800.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 Skaterpark Tilskud til etablerng af skaterpark 200.000 200.000 Netdækning landsbyer Afsat budget til bredbåndskonsulent 600.000 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 Anlægsprojekter i alt 3.348.333 35.650.000 49.450.000 48.150.000 34.150.000 25.000.000 0 0 0 0 0 192.400.000 Udisponeret anlægspulje 32.421.667 720.000 0 0 0 16.370.000 36.602.000 36.602.000 36.602.000 36.602.000 36.602.000 200.100.000 Skattefinansieret anlæg i alt 75.000.000 75.600.000 88.680.000 87.380.000 73.380.000 75.000.000 70.232.000 70.232.000 70.232.000 70.232.000 70.232.000 751.200.000 2
Bilag 3 -Investeringsoversigt 2020-2029 Brugerfinansieret anlæg 24 plejeboliger i Ammershøjparken 22.123.867 22.123.867 23.329.780 45.453.647 24 plejeboliger i Ammershøjparken grundsalg -2.883.300-2.883.300-2.883.300 Brugerfinansieret anlæg i alt 19.240.567 19.240.567 23.329.780 0 0 0 0 0 0 0 0 42.570.347 Investeringsramme i alt 94.240.567 94.840.567 112.009.780 87.380.000 73.380.000 75.000.000 70.232.000 70.232.000 70.232.000 70.232.000 70.232.000 793.770.347 3
Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer 2020-2023 Tekst (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Oprindeligt budget 1.574.825 1.575.801 1.581.763 1.581.763 KB beslutning 1.408 1.804 2.545 2.545 Afledt drift Den grønne kile 0 229 229 229 Ammershøjparken nye boliger 2021 0 569 2.275 2.275 FR 2019-1 Tillægsbevillinger, KB 23.04.2019 1.482 650 650 650 FR-2 2019 tillægsbevillinger -327-327 -327-327 Futureland, KB 23.04.2019-480 0 0 0 KB-vederlag 120 120 120 120 Landsbyudvalg (KB 28.08.2019) 350 0 0 0 Mobil og bredbånd (KB 28.08.2019) 600 600 0 0 Natbus 100 100 100 100 Renovation forslag 3-1.225-1.225-1.290-1.290 Tour de France 2021 0 300 0 0 Vestsjællands brandvæsen (KB 28.08.2019) 788 788 788 788 Demografi 5.496 13.904 21.529 32.386 Dagtilbud dagtilbud 4.623 6.834 6.393 10.202 Demografi - SFO -637-630 0 0 Demografi skoleområdet 1.309 6.104 12.807 17.167 Demografi -Tandplejen 21 253 494 626 Demografi Ældreområdet 179 1.344 1.835 4.391 kalkulatoriske poster 14.579 19.734 21.934 21.133 Adm ældreboliger flyttet to gange ved FR2-19 -5-5 -5-5 Akutmidler 34 34 34 34 Beredskab tilpasning efter fremskrivning 20 33 88 51 Dagtilbud dagtilbud 1 1 1 1 Drift skjoldungestien (KB 28.08.2019) 70 40 0 0 Fasttilsknyttede læger pl.centre -92-92 -92-92 Flex handicapkørsel MOVIA 324 340 242 235 Forsikringer 291 291 291 291 Gebyrer folkeregistergebyrer 6 6 6 6 Gebyrer hyrevognsbevillinger 11 11 11 11 Gebyrer restafgifter ifm inddrivelsessager -200 0 0 0 Hjemmeplejen udfører, konsekvensrettelser 0 0 0 0 jobafklaring - arbejdsmarkedsydelser -2.253 0 0 0 Just robusthedspuljen 3.900 3.900 3.900 3.900 KMF fremskrivning ikke-serviceudg 0 0 2.723 2.723 Kontingent KL 32 33 34 34 Korektion 2022-23 Ældreboliger 0-3 158 158 Lejetab og fraflytningsudg - bev UDK 69 69 69 69 Lov- og Cirkulærerprogram - vandråd 39 0 0 0 Lov- og Cirkulærerprogram -Mere praksisfaglighed i folkeskolen 67 67 67 0 Lov- og Cirkulærerprogram- Nationalbibliografien 184 184 184 184 Lov- og Cirkulærerprogram -Styrket forældreansvar ved elevers fravær 90 82 73 0 Lov- og Cirkulærerprogram -Ændring af folkeskolelov 863 863 863 0 Movia -1.200-1.200-1.200-1.200 Ny kontoplan 2.10.16 0 0 0 0 Regulering energistyringssystem 66 66 66 66 Rengøring ældrecenter inkl udv af servicearealer fra 90 til 290 m2 0 8 33 33 Rettelse af art og PSP CVO 0 0 0 0 Rettelse af fejl vedr. eksterne projekter 379-8 -8-8 Rettelse af PSP + tilr ny pl CVO -33-35 -39-39 Rettelse fra omk sted til PSP samt rettelse CVO 112 109-64 -64 Rettelser for særlige tilbud 0 0 0 0 Rettelser fællesudgifter + lønkompensation -72-72 -72-72 Robusthedspulje 8.100 8.100 8.100 8.100 1
Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer 2020-2023 Tekst (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 STU Arbejdsmarkedsydelser -76-76 -76-76 Støttet byggeri -40-40 -40-40 Teknisk service rett af funktion ml ældreboliger og idrætsanlæg 0 0 0 0 Tilpasning af kontrakt vedr. BBR 1 1 1 1 Tilpasning af udgiften vedr. Movia 2.744 3.047 2.783 2.656 Tilpasning af udgiften vedr. rotter 261 261 261 261 Tilretning Erhverv & Turisme ift driftsaftale 0 0 0 0 Tjenestemandspensioner tilpasn til beregnet budget -1.606-1.606-1.606-1.606 Udbetaling Danmark -1.553-1.340-2.491-1.972 UDK omplacering bevillinger rette funktioner 0 0 249 249 Ungdomsvejledning og særlig tilrett. Uddannelse 4.632 6.812 6.686 6.695 Valg 0 0 157 0 Vejafvandiingsbidrag -1.248-1.248-1.248-1.248 Værdighedspuljen - bloktilskud 60 60 60 60 Ældreboliger budget fra Boligkontoret Danmark -52-52 -52-52 Øget antal elever social - og sundhed jf. budgetvejledning for 2020 656 1.095 1.790 1.790 Overførelsesudgift 8.117 5.492 10.970 10.880 A Dagpenge -884-884 -282-282 Driftsudgifter - arbejdsmarkedsydelser -1.040-1.040-720 -720 Flexjob - arbejdsmarkedsydelser -1.007-2.456-2.482-2.482 FR 2019-1 Omplaceringer, KB 23.04.2019-463 -463-278 -278 Førtidspension 13.304 14.585 16.790 16.790 Integration -1.734-1.361-1.052-1.132 Integration ydelse -135-135 -70-70 jobafklaring - arbejdsmarkedsydelser 654-1.599-1.460-1.460 Jobafklaring - Arbejjdsmarkedsydelser -2.359-1.729-1.729-1.729 Kontanthjælp og udd.hjælp - arbejdsmarkedsydelser -1.181-1.181-1.181-1.181 kontanthjælp.- srbejdsmarkedsydelser -368-368 -223-223 Ledighedsydelse - arbejdsmarkedsydelser -626-715 -715-715 Ledighedsydelse- arbejdsmarkedsydelser -1.867-1.867-1.738-1.738 Ressourceforløb - arbejdsmarkedsydelser 8.178 8.178 8.459 8.459 Revalidering - arbejdsmarkedsydelser -544-544 -525-525 Seniorjobber - arbejdsmarkedsydelser -373-373 -264-264 STU - arbejdsmarkedsydelser 28 28 124 124 Sygedagpenge 70 70 618 618 Uddannelseshjælp - arbejdsmarkedsydelser 326 326 407 407 Ungdomsvejl og særlig tilrett udd -1.877-2.996-2.756-2.765 Øvrige - arbejdsmarkedsydelser 15 15 46 46 Pris- og lønskøn -34.090-34.441-41.975-42.278 Erhverv og turisme ny pl 0 0 0 0 Genindlæsning ikke-serviceudg efter 0-stilling af PLfremskrivning 7.874 7.879 0 0 Ingen PL fremskrivning i 2020 + 2021-40.697-42.814-42.470-42.772 KB vederlag fra uden til med PL 179 179 179 179 Nye PL-skøn september 2019-1.763 0 0 0 Partistøtte -9-9 -9-9 Partistøtte husleje- o g beboerklagenævn rettet fra u pl til m pl 8 8 8 8 Partstøtte rettelse (TK 161) 4 4 4 4 Tilpasning Movia efter ny pl sep 2019 169 167 167 167 Tilretning efter nyt pl 0 0 0 0 Værdighedspuljen 145 145 145 145 Specialiserede socialområde 42.458 51.355 57.143 59.396 Pl særlige tilbud - sociale tilbud voksen 4.800 4.800 4.800 4.800 Specialiserede socialområde 2.201 11.099 16.887 19.141 Specialundervisning PL 656 656 656 656 Tilr budget særl tilbud - sociale tilbud voksen 17.000 17.000 17.000 17.000 2
Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer 2020-2023 Tekst (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Tilretning budget socialområder 17.800 17.800 17.800 17.800 Øvrige 355 415 599 1.140 Adm.udgifter forsyningsvirksomheder 1.185 1.185 1.185 1.185 Arbejdsskadeforsikring -830-769 -585-44 Korrigeret budget 1.613.148 1.634.065 1.654.508 1.666.966 3
2,4 1
Område Takster 2020 Takster 2019 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.279 1.244 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 100,00 + pr. styk x rente 250,00 + pr. styk x rente - Gebyr for underretning om udlægsforretning 450 450 pr. styk x - Retsafgift ved udlæg i ejendom som følge af ejendomsskatterestance Grundafgift på 300kr. Overstiger kravet 3.000 kr. beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb. Den beregnede afgift afrundes opefter til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 10. min. 300 min. 300 x - Trafikbog 79 77 pr. styk x - sundhedskort 208 202 pr. styk x - adresseoplysning 60 58 pr. styk x - bopælsattest 60 58 pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Lokaleudlån: Hal 588 572 Timepris x Hal 2 - Hvalsø 498 484 Timepris x Springgrav i hal 391 380 Pr. gang x Gymnastiksal/Multisal 278 270 Timepris x Mødelokale u/50 m2 267 260 Timepris x Cafeteriaområde u/50 m2 267 260 Timepris x Mødelokale o/50 m2 375 365 Timepris x Cafeteriaområde o/50 m2 375 365 Timepris x Faglokale på skolerne 482 469 Timepris x Lån af lokale til klassearrangementer 50% 50% Timepris x Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person) 284 276 Timepris x Rengøring (timepris pr. person) 284 276 Timepris x Stole (pr. gang) 15 15 Pr. gang x Delux stole (pr. gang) 21 20 Pr. gang x Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang) 43 42 Pr. gang x Bordplader 200 x 100m (Pr. gang) 43 42 Pr. gang x Bukke (pr. gang) 15 15 Pr. gang x Flipover (prisen pr. gang) 107 104 Pr. gang x 2
Lærred (prisen pr. gang) 38 37 Pr. gang x Projekter (pris pr. gang) 321 312 Pr. gang x Overnatning (pr. person) 27 26 Pr. gang x Bad (pr. person) 21 20 Pr. gang x Fodboldbane 588 572 Timepris x Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning Gratis Gratis x Note: Taksterne er PL-fremskrevet Musikskolen: - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 630 620 Pr. forløb x - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 450 440 pr. forløb x - Rytmik/Rytmisk værksted/showteam 630 620 pr. rate x - Minihold - Mini-violin og mini-trompet, 4-6 elever 805 790 pr. rate X - Soloundervisning/instrumentalundervisning 1.205 1.185 pr. rate x - Sammenspil 235 230 pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 235 230 pr. rate x - Instrumentalhold, 3 elever 1.205 1.185 pr. rate x - Musikhold 1.205 1.185 pr. rate x - Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen 180 170 pr. rate x - Talentlinie 1.660 1.630 pr. rate x - Studieteknik/improvisationslære 235 230 pr. rate x - Strygersammenspil 280 275 pr. rate x - Fløjtesammenspil 120 120 pr. rate x - Instrumentleje 350 340 pr. rate (3 el. 4 rater) x Note: Takster er fastsat af musikskolens bestyrelse. Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2019 er takster for skoleåret 2018-19 og takster for 2020 er takster for skoleåret 2019-20. 3 rater pr. sæson. Bibliotek: Overskridelse af lånetid Børn: Op til og med 7 dage 0 0 x Op til og med 14 dage 30 30 pr. bog x Op til og med 30 dage 100 100 pr. bog x Voksne fra 14 år Op til og med 7 dage 10 10 pr. bog x Op til og med 14 dage 30 30 pr. bog x Op til og med 30 dage 100 100 pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 5 pr. kopi x 3
- fotokopi farvet pr. stk. A3 10 10 pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 5 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: Taksterne for biblioteket er uændrede fra 2019. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje (0-2 år) - forældrebetaling - dagpleje, fuldtid 3.081 3.027 Juli bet.fri x - dagpleje, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge 1.926 1.892 Juli bet.fri x - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge 1.926 1.892 Juli bet.fri x 2.728 2.680 Juli bet.fri x Vuggestue (0-2 år) - forældrebetaling: - vuggestue, fuldtid 3.534 3.608 Juli bet.fri x - vuggestue, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge 2.464 2.538 Juli bet.fri x - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge 2.464 2.538 Juli bet.fri x 3.132 3.132 Juli bet.fri x Børnehave - forældrebetaling: - børnehave over 3 år, fuldtid 1.751 1.819 Juli bet.fri x - børnehave over 3 år, delttid ved barselsfravær - 30 timer pr. uge - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 30 timer pr. uge - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 timer pr. uge 1.243 1.305 Juli bet.fri x 1.243 1.305 Juli bet.fri x 1.525 1.591 Juli bet.fri x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og dagpleje er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning 751 749 Juli bet.fri x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige - fuldtid 6.355 6.243 pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse - fuldtid 3.612 3.718 pr. måned x Tilskud til fleksibel pasning - kombinationstilbud 4
- 24 uger til og med 2 år - pr. time 28 27 Pr. time x - 3 årige til start i børnhaveklasse - pr. time 16 16 Pr. time x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år 5.931 5.827 pr. måned x - 3-5 år 3.372 3.470 pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse 1.657 1.612 Juli bet.fri x SFO 4. - 5. klasse 968 942 Juli bet.fri x SFO 6+ 659 641 Juli bet.fri x Ungdomsskolen: - Knallertbevis 464 451 pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 313 304 pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond 30.505 29.674 éngangs-beløb pr. Parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 0 pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 0 pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 0 pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 0 pr. boligenhed 0 0 pr. sag x x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) 0 0 pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 0 pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 0 x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 0 pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0,093556 0,156422 Promille 5
Renovation: Det faste gebyr: Grundgebyr Administration 63 100 pr. år x Genbrugspladsgebyr Papir, pap og glas 121 97 pr. år x Metal og plast 405 307 pr. år x Genbrugspladsgebyr Farligt affald - helårs 10 7 pr. år x Farligt affald - sommerhus 5 4 pr. år x Storskrald og haveaffald 40 56 pr. år x Genbrugsplads - helårs 1.081 1.167 pr. år x Genbrugsplads - sommerhus 541 584 pr. år x I alt genbrugsgebyr (helårs) 1.720 1.734 pr. år x Variable gebyr: Dagrenovation Restaffald og Bioaffald 180 liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald 1.236 973 240 liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald 1.272 1.034 360 liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald 1.364 1.198 180 liter beholder - Madaffald 1.251 973 240 liter beholder - Madaffald 1.291 1.034 180 liter beholder - Restaffald 1.229 973 240 liter beholder - Restaffald 1.262 1.034 360 liter beholder - Restaffald 1.349 1.229 660 liter beholder - Restaffald 1.633 1.649 Diverse: Ombytningsgebyr 222 215 pr. ombytning x Ekstra sæk 38 41 pr. sæk x Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. 309 307 pr. tømning x Tilmelding til fællesordning 500 512 x Erstatning af beholder: 6
140 l. 586 640 pr. beholder x 180 l. 606 640 pr. beholder x 240 l. 627 645 pr. beholder x 360 l. 789 768 pr. beholder x 660 l. 1275 1.408 pr. beholder x 180 l. - todelt 705 701 pr. beholder x 240 l. - todelt 724 840 pr. beholder x 360 l. - todelt 1025 983 pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg 185 185 pr. besøg Gebyr på ARGOs modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation 525 525 pr. år Forbrændigsegnet affald 525 650 pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling 750 875 pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 619 619 pr. år Haveaffald 213 275 pr. år Rødder, stød og grene 138 138 pr. år Deponeringsegnet - særlig behandling 1.614 1.614 pr. år Deponeringsegnet - sorteret 1.213 1.213 Deponeringsegnet - til sortering 1.769 1.769 Blandet affald til sortering 1.769 1.769 pr. år Genbrug papir 219 219 Genbrug pap 469 469 Genbrug plastik 981 982 UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Egenbetaling for borger pr. hovedret 55 52 pr. hovedret x Plejecentre, servicepakker: Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer 2.837 2.800 Pr. måned Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned 404 400 Pr. måned x I alt - takst for plejecentrenes servicepakker 3.241 3.200 7
Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer 94 94 pr. døgn Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned 45 45 pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold 139 139 pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp 347 300 pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 381 380 pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 490 443 pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.711 1.638 pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) 838 822 pr. time Opholdsbetaling dagcenter (mellemkommunal) 556 554 pr. gang x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 38 37 pr. gang x Botilbud kommunens egne tilbud Solvang ABL 105/SEL 85 1.956 1.907 pr. døgn Bramsnæsvig ABL 105/SEL 85 2.350 2.355 pr. døgn Bofælleskaberne ABL 105/SEL 85 893 891 pr. døgn Socialpædagogisk støtte kommunens egne tilbud Bofælleskaberne 85 362 362 pr. time 8
Bilag 7 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR Dato: 2. oktober 2019 Revurdering af budgetbehov for de specialiserede socialområder Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund for revurdering af budgetbehov...2 2.0 Oversigt over budgetrevurdering...3 2.1 Opsummeret revurderet budgetbehov for 2020...3 2.2 Opsummeret revurderet budgetbehov 2020-2023...3 3.0 Revurdering af børneområdet...4 3.1 Børneområdet:...4 Bevilling 3.20.30:...4 Bevilling 3.20.32:...4 3.2 Grafisk fremstilling af revurderet budgetbehov for børneområdet:...5 Grafisk fremstilling af hele børneområdet (begge bevillinger):...5 4.0 Revurdering af voksenområdet...6 4.1 Voksenområdet:...6 Bevilling 6.20.31:...6 Budgetbehov:...7 4.2 Grafisk fremstilling af voksenområdet:...8 Grafisk fremstilling (voksenområdet ekskl. lederløn):...8 5.0 Baggrundsmateriale VIVE-grafer for specialiserede socialområde...9 5.1 VIVE-graf børneområdet...9 5.2 VIVE-graf voksenområdet...10 Side 1 af 10
1.0 Baggrund for revurdering af budgetbehov Ved FR1-2019 blev der foretaget en revurdering af budgetforslagene for 2020-2023. Baggrunden herfor var, at der på dette tidspunkt kunne konstateres et udgiftspres, som i 2019 men også i budgetårene fremover, vil resultere i betydelige budgetafvigelser. Konkret blev der foretaget en revurdering for følgende bevillinger: 3.20.30 (vedrører 41 merudgifter og 42 tabt arbejdsfortjeneste) 3.20.32 (vedrører det specialiserede børneområde) 6.20.31 (vedrører det specialiserede voksenområde) Ved FR2-2019 vurderes det dog ikke, at revurderingen ved FR1-2019 gengiver et realistisk billede af det udgiftspres, som der må forventes at være i 2020-2023. Ved budgetlægningen for 2020-2023 har CJS med hjælp fra CØH revurderet budgetbehovet på ny. Følgende notat gennemgår metoden og beregningerne, som ligger til grund for denne revurdering af budgetbehovet. Side 2 af 10
2.0 Oversigt over budgetrevurdering 2.1 Opsummeret revurderet budgetbehov for 2020 Mio. kr. 2020-PL Budget 2020 (A) Ændr. fra opr. budget til 1. budgetstatus (B) 1. budgetstatus (C=A+B) Ændr. fra 1. budgetstatus til 2. budgetstatus (D) Ny vurdering 2. budget-status (E=C+D) Nyt budgetbehov 2020 (F=B+D) Børn og Unge 49,3 7,7 57,0 12,2 69,2 19,9 - bev. 3.20.30 5,1 1,2 6,3 1,3 7,4 2,5 - bev. 3.20.32 44,2 6,5 50,7 10,9 60,6 17,4 Voksne 127,5 10,1 137,6 11,8 149,4 21,9 - bev. 6.20.31 127,5 10,1 137,6 11,8 149,4 21,9 I alt 176,8 17,8 194,6 24,0 218,6 41,8 *Ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. Udeladt pga. sammenlægning af to bevillinger ved FR2-2019. Konkret blev bevillingen 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med 6.20.31 Det specialiserede voksenområde. 2.2 Opsummeret revurderet budgetbehov 2020-2023 Mio. kr. 2020-PL Regnskab 2018 FR-2 2019 Rev. budget 2020 Rev. budget 2021 Rev. budget 2022 Rev. budget 2023 Børn og Unge 63,7 68,9 69,2 72,3 74,6 75,2 - bev. 3.20.30 5,7 7,3 7,6 8,0 8,0 8,1 - bev. 3.20.32 58,0 61,6 61,6 64,3 66,5 67,1 Voksne 145,4 147,1 149,4 153,7 157,1 158,7 - bev. 6.20.31 145,4 147,1 149,4 153,7 157,1 158,7 I alt 209,1 216,0 218,6 226,0 231,7 233,9 *Ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. Udeladt pga. sammenlægning af to bevillinger ved FR2-2019. Konkret blev bevillingen 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med 6.20.31 Det specialiserede voksenområde. Side 3 af 10
3.0 Revurdering af børneområdet Revurderingen af budgettet til børneområdet er foretaget med udgangspunkt i FR2-2019, som dernæst er demografisk fremskrevet for 2020-2023. Den demografiske udvikling beregnes efter følgende metode: Fv. antal årspersoner i Fv. antal borgere i budgetoverslagsår = ( Alle borgere 0 22 år i budgetoverslagsår Alle borgere 0 22 år i 2019) 3.1 Børneområdet: Bevilling 3.20.30: Ved FR2-2019 indmeldingen er det forventningen, at der i 2019 vil være: 62,8 årspersoner for 41 61,3 årspersoner for 42 Fremskrivning af antal årspersoner Forudsættes antallet af årspersoner at følge den demografiske udvikling, vil det betyde, at der i 2020-2023 vil være følgende antal årspersoner: FR2-2019 B2020 B2021 B2022 B2023-41, årspersoner 62,8 63,2 65,4 67,3 67,9-42, årspersoner 61,3 61,7 63,8 65,7 66,3 Samlede antal årspersoner 124,1 124,9 129,2 133,0 134,1 Budgetbehov: En demografisk fremskrivning af FR2-2019 indikerer derfor, at budgetbehovet i 2020-2023 vil være: Mio. kr., 2020-PL 2020 2021 2022 2023 I alt 7,6 8,0 8,0 8,1 Bevilling 3.20.32: Ved FR2-2019 indmeldingen er det forventningen, at der samlet i 2019 vil være: 56,4 årspersoner til anbringelse 155,4 årspersoner til forebyggelse 5,2 årspersoner til øvrige foranstaltninger Fremskrivning af antal årspersoner: Forudsættes antallet af årspersoner, at følge den demografiske udvikling, vil det betyde, at der i 2020-2023 vil være følgende antal årspersoner: Side 4 af 10
FR2-2019 B2020 B2021 B2022 B2023 Antal borgere 0-22 år 7.572 7.621 7.882 8.116 8.185 - anbringelse, årspersoner 56,4 56,8 58,7 60,5 61,0 - forebyggelse, årspersoner 155,4 156,4 161,8 166,6 168,0 - øvrige, årspersoner 5,2 5,2 5,4 5,6 5,6 Samlede antal årspersoner 217,0 218,4 225,9 232,6 234,6 *Øvrige vedrører STU, dækning af forældrebetaling i tværgående institutioner, særligt dagtilbud eller klubtilbud, eller dækning af udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. ved hjemmetræning. Budgetbehov: En demografisk fremskrivning af FR2-2019 indikerer derfor, at budgetbehovet i 2020-2023 vil være: Mio. kr., 2020-PL 2020 2021 2022 2023 I alt 61,6 64,6 66,5 67,1 3.2 Grafisk fremstilling af revurderet budgetbehov for børneområdet: Grafisk fremstilling af hele børneområdet (begge bevillinger): Regnskabsudvikling børneområde 2016-2019 + budgetscenarier 2020 78 73 74,6 75,2 72,3 68 69,2 67,0 63 60,9 58 58,9 57,1 53 49,3 48 2016 2017 2018 FR2-2019 B-2020 B2021 B2022 B2023 Børn: Fremskrivning efter demografi Børn: RG for 2016-2019. Oprindeligt budget 2020 *Årets priser for 2016 til FR2-2019. 2020-PL for B2020-B2023. Side 5 af 10
4.0 Revurdering af voksenområdet Revurderingen af budgettet til voksenområdet er foretaget med udgangspunkt i FR2-2019, som er fremskrevet efter følgende metode: 1) B2020 er fremskrevet efter den procentvise regnskabsmæssige udvikling for 2016-2019 1. 2) B2021-B2023 er fremskrevet efter den procentvise regnskabsmæssige udvikling for 2018-2019 2. Den regnskabsmæssige udvikling beregnes efter følgende metode: B2020: Procentvis regnskabsudvikling 2016 til forventet regnskab 2 2019 FR2 2019 B2021: B2022: B2023: Procentvis regnskabsudvikling 2018 til 2019 B2020 Procentvis regnskabsudvikling 2018 til 2019 B2021 Procentvis regnskabsudvikling 2018 til 2019 B2022 4.1 Voksenområdet: Bevilling 6.20.31: Beregningen foretages ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. i B2020 og i overslagsårene. Ved FR2-2019 blev bevillingen 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med 6.20.31 Det specialiserede voksenområde. Fremskrivning af årspersoner: Botilbud: B2020: De 130,2 årspersoner ventet ved FR2-2019 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR2-2019 B2021: Fremregnet antal årspersoner for B2020 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR2-2019 B2022: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR2-2019 B2023: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR2-2019 1 Regnskab 2019 er forventet regnskab 2. 2 Regnskab 2019 er forventet regnskab 2. Side 6 af 10
Støtte og hjælp, misbrug og øvrige: B2020: De 143,2 + 25,2 + 200,6 årspersoner ventet ved FR2-2019 fremskrives med demografiudvikling B2021: Fremregnet antal årspersoner for B2020 fremskrives med demografiudvikling B2022: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med demografiudvikling B2023: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med demografiudvikling FR2-2019 B2020 B2021 B2022 B2023 15.561 15.657 16.054 16.406 16.577 - botilbud, årspersoner 130,2 135,5 139,5 143,5 147,7 - støtte og hjælp, årspersoner 143,2 144,1 147,7 151,0 152,5 - misbrug, årspersoner 25,2 25,4 26,0 26,6 26,8 - øvrige, årspersoner 200,6 201,8 207,0 211,5 213,7 Samlede antal årspersoner 499,2 506,8 520,2 532,6 540,8 *Øvrige dækker over objektiv finansiering, STU, ledsagerordning, beskyttet beskæftigelse, samværstilbud m.m. Budgetbehov: En regnskabsmæssig fremskrivning for B2020-B2023 for botilbud, samt en demografisk fremskrivning af B2020-B2023, indikerer derfor, at budgetbehovet i 2020-2023 vil være: Mio. kr., 2020-PL 2020 2021 2022 2023 I alt 149,4 153,7 157,1 158,7 *Ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. i B2020-B2023. Udeladt pga. sammenlægning af to bevillinger ved FR2-2019. Konkret blev bevillingen 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med 6.20.31 Det specialiserede voksenområde. Side 7 af 10
4.2 Grafisk fremstilling af voksenområdet: Grafisk fremstilling (voksenområdet ekskl. lederløn): 165 Regnskabsudvikling voksenområde 2016-2019 + budgetscenarier 2020 157,1 158,7 155 153,7 149,4 145 143,0 135 139,0 125 128,0 127,5 115 106,8 105 2016 2017 2018 FR2-2019 B-2020 B2021 B2022 B2023 Voksen: Fremskrivning efter regnskabsudvikling 2016-2019 i 2020-2021 + Demografi 2022-2023 Voksen: RG for 2016-2019. Oprindeligt budget 2020 *Årets priser for 2016 til FR2-2019. 2020-PL for B2020-B2023. Side 8 af 10
5.0 Baggrundsmateriale VIVE-grafer for specialiserede socialområde 5.1 VIVE-graf børneområdet Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov 2013-2019 (2019 priser) 14.000 13.000 12.000 Nettodriftsudgifter pr. 0-22 årig 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019 BF2020 Lejre Kommune 10.099 10.149 8.701 8.387 8.226 8.809 7.164 Smln.gruppen 8.717 8.625 8.601 8.224 8.136 8.374 7.881 Regionen 11.699 11.890 12.293 12.331 12.427 12.966 12.651 Hele landet 10.100 10.101 10.217 10.106 10.143 10.376 10.059 Lejre Kommune, RG 10.099 10.149 8.701 8.387 8.226 8.809 8.848 8.923 Ovenstående VIVE-graf viser regnskabsudviklingen fra 2013 til 2018. For Lejre Kommune indgår FR2-2019 samt revurderet B2020 for den blå linje Lejre Kommune, RG. Side 9 af 10
5.2 VIVE-graf voksenområdet Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2013-2019 (2019 priser) 10.500 10.000 9.500 Nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019 BF2020 Lejre Kommune 7.455 8.286 8.570 8.623 8.513 9.699 9.016 Smln.gruppen 8.003 8.408 8.467 8.576 8.734 9.852 9.350 Regionen 8.225 8.294 8.388 8.381 8.682 9.656 9.670 Hele landet 7.880 7.957 8.001 7.944 7.941 9.075 8.701 Lejre Kommune, regnskab 7.455 8.286 8.570 8.623 8.513 9.699 9.678 10.027 Ovenstående VIVE-graf viser regnskabsudviklingen fra 2013 til 2018. For Lejre Kommune indgår FR2-2019 samt revurderet B2020 for den blå linje Lejre Kommune, RG. Side 10 af 10