Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv skal godkende budgetopfølgning III for 2018 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling: Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2018. Drift På områderne for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv er det samlede korrigerede nettobudget på 747,9 mio. kr., hvoraf 580,1 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 30. september 2018 er det samlede forbrug på 515,5 mio. kr., hvilket svarer til 69 pct. af budgettet. Forvaltningen vurderer, at den samlede budgetramme for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv vil være i balance med budgettet i 2018. Dog ventes der, som der også blev orienteret om ved budgetopfølgning II i august måned, merforbrug på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 11,5 mio. kr. Det søges finansieret via en tillægsbevilling på denne budgetopfølgning. Som bilag 1 er vedlagt en samlet økonomirapport for udvalgets område. Bilag 2 indeholder omplaceringer mellem Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv og Økonomiudvalget. Bilag 3 indeholder Anlægsoversigten 2018. Bilag 4 indeholder en status på udmøntning af budget 2018. Den samlede bevilling for USS, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser herefter således ud: Tabel 1: Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Opr. budget 2018 Korr. Budget 2018 Forbrug pr. 30.9.2018 Ompl. mellem akt.- områder* Ompl. mellem fagudvalg = "udg.- neutral" tillægsbev.* 1.000 kr. a b c d e f Tillægsbevilling Forventet regnskab 2018** Indenfor servicerammen Sundhed 50.747 59.096 43.074 397 59.493 Ældre 278.763 272.590 201.851-397 -686 271.507 Voksne m. særl. behov 248.693 248.396 164.578 248.396 Netto - i alt 578.203 580.081 409.503-686 579.395 Udenfor servicerammen Sundhed 155.654 163.514 105.460-8.171 11.500 181.992 Ældre 234 2 234 Voksne m. særl. behov 1.077 1.074 484 1.074 Netto - i alt 156.730 164.822 105.947-8.171 11.500 183.300 TOTAL - NETTO 734.934 744.903 515.450-8.857 11.500 762.695 Kilde: Opus økonomirapport pr. 30.9.2018 Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt. Note *: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen. Note **: Forventet regnskab 2018 er inkl. forslag til omplaceringer ved BOF III, se bilag 2.
Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets 3 aktivitetsområder - Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov. Aktivitetsområde Sundhed På aktivitetsområdet Sundhed er det samlede budget på 222,6 mio. kr. (netto) fordelt med 59,1 mio. kr. inden for servicerammen og 163,5 mio. kr. (netto) uden for servicerammen, jf. tabel 1. De 163,5 mio. kr. (netto) vedrører primært Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) Skønnet for den kommunale medfinansiering i 2018 er blevet en smule mindre siden sidste budgetopfølgning, og ventes at blive på 166,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget søges finansieret ved en tillægsbevilling på denne budgetopfølgning. Merudgifterne skyldes hovedsageligt en omlægning af afregningen af KMF fra 2018, hvilket der også blev rede gjort for på Budgetopfølgning II. Furesø Kommune har taget kontakt til KL og Region Hovedstaden med henblik på at få en forklaring på og indblik i årsagerne til det forhøjede udgiftsniveau. Endvidere indgår der, som et led i at imødegå stigningerne i den kommunale medfinansiering, et forslag i budgettet for 2019-2022 på sundhedsområdet, om at få sat yderligere skub i arbejdet med at forhindre forebyggelige indlæggelser. Endelig flyttes der på denne budgetopfølgning 8,2 mio. kr. fra kommunal medfinansiering til kassen, jf. bilag 2. Overførslen sker i forbindelse med finansiering af en efterregulering for KMF for 2017, som blev tillægsbevilget til Sundhedsområdet på Budgetopfølgning II. Efterreguleringen sker på indtægtssiden, hvorfor beløbet flyttes ud af driften. Kommunal finansiering Der har siden juni været et fald i antallet af ventedage for færdigbehandlede patienter (somatik). Faldet kan henføres til en stor indsats fra Rehabiliteringscentrets side for hurtigt at hjemtage patienter fra hospitalerne. Således har antallet fra juli og frem ligget under niveauet for 2017. Der vil dog fortsat være et stort fokus på et lavt antal færdigbehandlede patienter, for således at undgå unødige udgifter til ventedage. Holdes niveauet året ud, ventes det, at budgettet kan holdes. Rehabiliteringscentret Der er et løbende pres på kommunens rehabiliteringspladser, som i 2018 er udvidet til 36 pladser. Der har i januar-august været en gennemsnitlig belægning på 38 pladser og flere borgere med komplekse sygdomsforløb. Der er fortsat flere borgere på Rehabiliteringscentret, der venter på en plejehjemsplads og en særlig gruppe af borgere, der efter endt genoptræning venter på et andet tilbud i kommunalt regi. Den høje belægning forventes at fortsætte i resten af 2018. I 2019 er der budgetteret med 36 rehabiliteringspladser. I budget 2019-2022 er der afsat midler til etablering af flere botilbud for socialt udsatte og psykisk syge borgere og til etablering af flere plejeboligpladser.
Vederlagsfri fysioterapi Borgere med bestemte diagnoser har ret til vederlagsfri fysioterapi, som bevilges af den praktiserende læge. Regionen opkræver kommunen for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. I 2018 har der, set i forhold til 2017, været en stigning i de månedlige udgifter, som forventes at indebære et merforbrug på 0,4-0,5 mio. kr. i 2018. Merforbruget finansieres ved mindreforbrug på andre dele af aktivitetsområde Sundhed. Aktivitetsområde Ældre På aktivitetsområde Ældre er udgiftsbudgettet på 327,0 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 54,2 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 272,8 mio. kr. (netto), heraf 0,2 mio. kr. uden for servicerammen. Hjemmehjælp Visiterede timer Der har i årets første halvår været et højt antal visiterede timer til hjemmehjælp, men ibrugtagningen af de nye pladser på Ryetbo 1. september 2018 ventes at have en positiv effekt på antallet af visiterede timer. Implementeringen af det nye omsorgssystem Nexus samt overgangen til Fælles Sprog III i sommeren 2018 vanskeliggør en præcis prognose for hjemmehjælpsområdet. Dette skyldes, at de forskellige ydelser, som tidligere blev givet indenfor en pakkestruktur, nu gives som enkeltydelser, samt at datagrundlaget, grundet den korte driftsperiode, endnu er spinkelt. Den seneste prognose tyder på, at området vil være i balance, men der er nogle usikkerheder forbundet med prognosen. Der er øvrige områder, som fortsat er økonomisk udfordrede i 2018 (jf. budgetopfølgning II), bl.a. hjælpemidler og køb og salg af plejeboligpladser. Dette finansieres ved et forventet mindreforbrug på andre dele af Ældreområdet. Samlet set ventes aktivitetsområde Ældre at kunne holde budgettet. Aktivitetsområde Voksne med særlige behov På aktivitetsområdet for Voksne med særlige behov er udgiftsbudgettet på 262,7 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 13,2 mio. kr. i alt 249,5 mio. kr. (netto). En fremregning af de aktuelt kendte aktivitetstal til helårsvirkning viser en forventning om, at det afsatte budget på aktivitetsområdet kan holdes. En medvirkende årsag til at de senere års stigende forbrugsudvikling på det specialiserede voksenområde er bremset op i 2018 er, at flere af de styringstiltag forvaltningen har sat i værk har haft en udgiftsreducerende effekt. Et eksempel herpå er, at en forlængelse af det øgede fokus på overgangen fra barn til voksen i år har været, at flere unge end tidligere forventet har fået tilbud om efterværn fremfor et botilbud. Udgiften til efterværn ligger på det specialiserede børneområde på Udvalget for Dagtilbud og Familie. Selvom det presser budgetterne på børneområdet sker anvendelsen af efterværn i forlængelse af en faglig strategi, som understøtter, at de unge kommer godt ind i et så selvhjulpent voksenliv som muligt.
Et andet eksempel er STU området (særlig tilrettelagt uddannelse), hvor visitationspraksis er justeret, så flere borgere nu får tilbud om en mere beskæftigelsesrettet indsats. Samtidig starter de nye STU elever efter de nye rammevilkår, som er indgået med STU leverandørerne på baggrund af det fælleskommunale udbud af STU uddannelsesforløb. Endelig er der er i sommeren 2018 etableret udslusningsboliger i Farum Hovedgade, så borgere der er klar til at komme fra botilbud og videre til et liv i egen bolig, nu kan få et tilbud i Furesø Kommune. Som konsekvens af etableringen af udslusningsboligerne omflyttes budget indenfor rammen fra køb af eksterne tilbud til styrkelse af bostøtteindsatsen internt i kommunen. Disse sidste to initiativer er indarbejdet i budget 2019-2022 som effektiviseringsforslag, og er allerede nu godt på vej. I forventet regnskab er desuden indregnet, at Furesø Kommune skal betale 0,5 mio. kr. i objektiv finansiering af ikke benyttede pladser på de nye afsnit for særlige psykiatriske pladser, der er etableret i regionen. I forlængelse af Byrådets beslutning om øget samarbejde med Fontænehuset startes der pr. 1. november op med bostøtte ydet i regi af Fontænehuset. Der overføres derfor yderligere budget indenfor rammen til køb af denne indsats leveret af Fontænehuset. Udmøntning af budgetforlig 2018 Status på de initiativer, der med budget 2018-2021 er igangsat på driften, fremgår af bilag 4 til sagen. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget 2018-2021, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 4. Anlæg Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs korrigerede anlægsbudget udgør 0,95 mio. kr. vedrørende Velfærdsteknologisk udvikling. Der er ikke brugt midler pr. 30. september 2018, men forvaltningen forventer, at anlægsmidlerne anvendes til velfærdsteknologi, der understøtter konkret faglig indsats hos borgerne, eksempelvis teknologisk træningsudstyr og hjælpemidler i forbindelse med fald m.m. Forvaltningen indstiller, at der frigives 0,95 mio. kr. til Velfærdsteknologisk udvikling. Anlægsoversigten fremgår af sagens bilag 3. Økonomiske konsekvenser: Forvaltningen vurderer, at der i 2018 er et merforbrug på den samlede budgetramme for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv på 11,5 mio. kr., som vedrører den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Merforbruget søges finansieret ved en tillægsbevilling på denne budgetopfølgning. På anlægsområdet frigives og disponeres i alt 0,95 mio. kr. til Velfærdsteknologisk udvikling. Borgerinddragelse: Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag: Furesø Kommunes Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Det videre forløb: Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs indstilling af budgetopfølgningen vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Budgetopfølgning III, inkl. øvrige omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. september 2018, godkendes. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv tillægsbevilges netto 3,3 mio. kr. fordelt på en tillægsbevilling på 11,5 mio. kr. til finansiering af det forventede merforbrug vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), samt en overførsel til kassen på 8,2 mio. kr. vedr. efterregulering af KMF for 2017. anlægsmidler til Velfærdsteknologisk udvikling, i alt 0,95 mio. kr., frigives og disponeres. Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-11-2018: Anbefales. Bilag: 1-1871640 2-1871643 3-1871750 4-1875290 Åben Bilag 1 - Økonomioversigt - Budgetopfølgning III for 2018 - USS Åben Bilag 2 - Omplaceringer - Budgetopfølgning III for 2018 - USS (133662/18) (H) (133665/18) (H) Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt USS - 2018 (133741/18) (H) Åben Bilag 4 - Udmøntningsark - USS (135798/18) (H)