fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1964-71 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 680 680,0 55.031,1 Lejligheder i alt 680 680,0 55.031,1 Erhverv 8 32,0 1.887,4 Institutioner 7 40,0 2.377,0 695 752,0 59.295,5 Andre lejemål: Ejendomskontor 3 16,0 959,2 Mandskabsrum 1 1,0 54,9 Bestyrelseslokale 1 4,0 229,0 Beboerlokale 3 0,0 292,5 Kældre / loftrum 134 26,8 837 799,8 60.831,1 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,9% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 830 kr./m² 23 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 174 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 1,9% Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 948.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 22-06-2015 Revideret d. 19-08-2015 Udskrevet d. 20-08-2015 kl. 11:21
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 49.871.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 3.114.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 7.833.000 Udgifter iflg. budget 2016 61.766.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 948.000 1,9% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 57.651,3 Almene boliger m.v. 49.870.752 948.000 50.818.752 1,9% 57.651,3 Afdelingen i alt 49.870.752 948.000 50.818.752 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 55.031,1 Familieboliger 815 15 830 Kollektiv råderet 23 0 23 1.909,2 Erhverv 1.287 24 1.311 2.377,0 Institutioner 1.300 22 1.322 59.317,3
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 4.414 4.396 4.406 4.399 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 5.192 5.339 5.408 5.679 107.0 Vandafgift 3.524 3.581 3.612 3.703 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 17 18 21 22 109.0 2 Renovation 1.965 2.031 1.942 2.029 110.0 Forsikringer 1.173 1.243 1.225 1.259 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 1.756 1.904 1.884 1.942 111.3 Målerpasning m.v. 311 288 293 305 112.1 3 Administrationsbidrag 3.239 3.285 3.241 3.296 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 439 448 443 452 Offentlige og andre faste udgifter 17.616 18.137 18.069 18.687 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 5.773 6.128 6.096 6.293 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 2.942 4.700 3.260 3.260 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 7.154 14.755 14.755 8.400 Dækket af tidl. henlæggelser -7.154-14.755-14.755-8.400 117.0 6 Istandsættelse fraflytning -830 750 453 750 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 1.089 1.600 1.558 1.600 Dækket af henlæggelser -259-2.350-2.011-2.350 118.0 8 Særlige aktiviteter 1.050 1.388 1.279 1.292 119.0 9 Diverse udgifter 1.442 1.805 1.744 1.694 Variable udgifter 11.207 14.021 12.379 12.539 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 9.200 11.900 11.900 14.700 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 2.350 2.350 2.350 2.350 123.0 11 Tab ved fraflytning 255 258 258 260 124.0 Andre henlæggelser 283 283 283 283 Henlæggelser 12.088 14.791 14.791 17.593 Samlede ordinære udgifter 45.325 51.345 49.645 53.218
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 6.389 6.586 6.442 6.659 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 654 93 616 93 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 16 16 16 16 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 428 800 528 528 Lejetab, bilejemål 101 91 101 101 Dækket af dispositionsfonden -529-891 -629-629 130.0 11 Tab ved fraflytning 1.250 1.157 1.348 1.348 Dækket af henlæggelser -253-258 -255-260 Dækket af dispositionsfonden -997-899 -1.093-1.088 131.0 Andre renter 157 0 0 0 131.3 Renter, hjemfald 48 49 49 49 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 1.577 1.503 1.596 1.592 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 26 0 0 0 136.0 Beboerrådgiver 139 139 139 139 Ekstraordinære udgifter 9.006 8.386 8.858 8.548 Udgifter i alt 54.331 59.731 58.503 61.766 140.0 Overskud 4.206 0 1.355 0 Totale udgifter (balance) 58.537 59.731 59.858 61.766 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 8.226 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 1.340 kr. 6.886
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 44.743 46.088 44.824 45.677 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 0 0 1.248 1.248 201.2 Enkeltværelser 115 0 0 0 201.3 Erhverv 2.484 2.395 2.393 2.410 201.4 Institutioner 3.081 3.092 3.090 3.142 201.5 Kældre/loftrum 250 256 255 260 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 16 16 16 16 201.8 Andet 1.013 1.174 1.174 1.196 201.9 -merleje -201-201 -201-201 201.10 Lejeindtægt hjemfald 472 470 488 488 201 Boligafgifter og leje i alt 51.973 53.290 53.287 54.236 202 Renter 435 135 160 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 651 635 645 645 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 131 107 121 121 203.5 Indeksoverskud 2 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 158 1.340 1.340 2.742 Ordinære indtægter 53.350 55.507 55.553 57.744 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 4.569 4.224 4.299 4.022 206 Korrektion vedr. tidligere år 618 0 6 0 Ekstraordinære indtægter 5.187 4.224 4.305 4.022 Indtægter i alt 58.537 59.731 59.858 61.766 Totale indtægter (balance) 58.537 59.731 59.858 61.766 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 948.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 3.613 3.601 3.613 3.594 - Afdragsbidrag 75 78 80 84 - Rentebidrag 134 127 127 119 - Ydelsesstøtte 186 208 208 208 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 1.196 1.208 1.208 1.216 Nettokapitaludgifter i alt 4.414 4.396 4.406 4.399 2 109.0 Renovation Dagrenovation 1.720 1.806 1.722 1.809 Ekstra renovationsordning 205 225 220 220 Longopac 40 0 0 0 Renovation i alt 1.965 2.031 1.942 2.029 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 799,8 à kr. 3.895 / kr. 3.965 3.115 3.163 3.115 3.171 Tilstandsrapport 799,8 à kr. 120 / kr. 120 92 92 96 96 Varmeadm. honorar 697,0 à kr. 75 / kr. 75 52 52 52 52 Vaskerigebyr 426,0 à kr. 120 / kr. 120 51 51 51 51 Tilvalgsydelser 8 8 8 8 Indkøb og udbud 1 0 0 0 Fradrag for driftschef -90-92 -91-92 Andre lejemål 10 11 10 10 Administrationsbidrag i alt 3.239 3.285 3.241 3.296 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 3.791 4.078 3.957 4.125 Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner 1.339 1.394 1.411 1.430 Ejendomsservice, fremmed 9 0 0 0 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 484 483 555 565 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 150 173 173 173 Renholdelse i alt 5.773 6.128 6.096 6.293
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 199 430 300 300 Bygning, klimaskærm 186 430 250 250 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 752 1.240 900 900 Bygning, fælles indvendig 292 300 200 200 Bygning, tekniske anlæg 856 1.920 1.110 1.110 Materiel 657 380 500 500 Udgift i alt 2.942 4.700 3.260 3.260 Vedligeholdelse pr. m 2 60.831,1 m² 48,36 77,26 53,59 53,59 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 3.071 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 Henlæggelse (121.0) 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 Årets forbrug 453 750 750 750 750 750 Årets forbrug, slid og ælde 1.558 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Ultimo 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.bel.vej Fliser, asfalt genoprettes 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 tk.bel.vej Veje, ny asfalt 303 0 0 0 303 0 0 0 303 0 tk.heg Hegn træværk males, rækkehusene-rækværk 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 tk.tra Kældertrapper, renovering af 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 tk.tra Indgangspartier ved opgange, renovering af 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 tk.væg Støttemure, afdækninger, afrens/imprægnering + elastiske fuger 0udskiftes 150 0 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 505 652 202 502 655 852 202 202 505 202 tt.afl Kloakker, tv-inspektion og reparation 0 0 0 2.724 0 0 0 0 0 0 tt.afl Kloakker, tv-inspektion og reparation 0 0 0 0 0 0 0 0 1.715 0 tt.afl Kloakker, løbende vedligeholdelse 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 tt.afl Regnvands- og pumpebrønde, service og oprensning 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 tt.van Vandledninger i jord, løbende vedligeholdelse 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 tt.var Varmerør i jord, løbende vedligeholdelse 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 tt.var Jordledninger udskiftes 404 404 404 404 0 0 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 938 938 938 3.662 534 534 534 534 2.249 534 ti.aff Cykelstativer, fornyelse af 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ti.bor Borde og bænke, fornyelse og vedligeholdelse 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ti.bor Andel af driftsudgifter - springvand "Lille Torv" 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ti.leg Legepladser udskiftning af 0 0 0 0 303 0 0 0 0 303 ti.leg Sandkassesand udskiftes 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ti.leg Vandland serviceabonnement på pumper 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 ti.leg Legepladser, vedligeholdelse af 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 ti.pos Postkasser udskiftes i år 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 ti.sby Materiale- og mandskabslokaler, vedligeholdelse af 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 ti.sby Multiskure, malerbehandling af 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 11600013 Terræn, inventar 440 440 440 440 843 440 440 440 1.045 743 tb.bus Beplantning vedligeholdelse af 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 11600014 Terræn, beplantning 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.væg.udv Felter bag ved skodder malerbehandles mm 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Facader træ males (institutionerne) 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Ydervæg omfugning af murværk 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 bk.væg.udv Ydervægge, Ruten 16-22, isolering af ifm vinduesudskiftning 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 bk.bal Baldakiner, afrensning og imprægnering af 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 175 275 1.025 475 175 175 175 175 175 175 bk.tad Tagbelægning, institutioner, udskiftning af 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Sternbrædder og eternitbeklædning, vedligeholdelse 0 0 120 0 0 0 0 0 0 120 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 0 1.000 120 0 0 0 0 0 0 120 bk.alt Altaner, trælofter malerbehandles 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 bk.alt Altaner, altankasser, afrensning og imprægnering af 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 bk.alt Altaner, elastiske fuger udskiftes 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 600 0 550 0 0 0 0 bk.tra Trappeopgange, Terrazzobelægning, slib og rep. 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 bk.tra Trappeopgange, Terrazzobelægning voksbehandles 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 bk.dør.udv Opgangsdøre olieres 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 bk.dør.udv Opgangsdøre, elastiske fuger udskiftes 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Yderdøre til kælder, udskiftning af 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer løbende vedligeholdelse 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 bk.vin Dugruder udskiftes 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 bk.vin Skodder vedligeholdelse 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 bk.vin Skodder rengøres 0 0 202 0 0 0 0 202 0 0 bk.vin Vinduer, smørring og justering 0 0 151 0 0 151 0 0 151 0 bk.vin Vinduer, institutioner, Arkaderne 58+72, udskiftning mod have 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer, Ruten 16-22, udskiftning af 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer, elastiske fuger udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 360 1.761 713 1.061 360 612 360 663 511 4.461
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.ski.bol Skimmelsvamp udbedring af 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 bi.køk.bol Køkkener udskiftning af 671 stk pris ca. 50 Mill. Ikke budgetsat 0 0 0 0 0 2.018 2.018 2.018 2.018 2.018 bi.køk.bol Køkkeninventar i lejemål vedligholdelse 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bi.bad.bol Toiletter og HV udskiftes 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 bi.bad.bol Badeværelser udskiftning af 671 stk pris ca. 50 Mill. Ikke budgetsat 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 bk.væg.bol Fliser i bad og køkken vedligeholdelse af 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 4.578 4.578 4.578 4.578 4.578 bi.hvi.bol Køleskabe udskiftning af 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 bi.hvi.bol Komfure udskiftes 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 bk.dæk Belægning og membran, Arkaderne 58+72, over betondæk til kld. 0 udskiftes 0 0 0 0 0 0 300 0 0 bk.dør.fæl Døre i kældergange, udskiftes til branddøre med ABDL lukker 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 bk.tra.fæl Trappeopgange males 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 bk.væg.fæl Selskabslokale maling og vedligeholdelse 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.væg.fæl Vaskerier males ifm maskinudskiftning 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 bk.væg.fæl Kældergange males 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 bk.væg.fæl Affaldsskakte renses 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 590 550 590 1.400 590 550 590 850 590 550 bt.afl.ops Tagrender, vedligeholdelse af 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bt.afl.ops Tagrender, oprensning af 0 0 200 0 0 0 0 200 0 0 bt.afl.rør Faldstammer, renovering af 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 50 50 250 50 8.050 50 50 250 50 50 bt.bly Belysning i kælder, vedligeholdelse af 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bt.bly Lys i opgange og kældre udskiftes til energibesp. 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.van.dis Rør i kælder isoleres 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.van.dis Vandrør, ventiler m.m. vedligeholdelse 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bt.van.dis Vandrør, ventiler m.m. udskiftning af 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 1.206 1.206 1.206 206 206 206 206 206 206 206 bt.var.dis Varme-, rør, ventiler, stigestrenge vedligeholdelse af 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 bt.var.dis Varmeanlæg, indregulering af 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.dis Varmerør, ventiler m.m. udskiftning af 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 1.059 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varmecentral, vedligeholdelse 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 bt.var.rad Radiatorer udskiftes løbende 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 964 964 1.469 1.523 464 464 464 464 464 464 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Langhusvej 8 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Trappegavl 7 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Fuglegavl 7 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Gavlhusvej 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Grostedet 8 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Virkefeltet 8 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Solgavl 7 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Arkaderne 50 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 bi.hvi Div. maskiner udskiftes i vaskerier 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Vestavl 11 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes. Arkaderne 64 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes. Gavlhusvej 49 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner udskiftes i vaskeri, Langhusvej 34 0 0 0 0 0 0 303 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 30 838 232 535 534 383 333 30 484 333
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.ven.dis Ventilationskanaler, rensning og indregulering 0 0 0 0 0 0 908 0 0 0 bt.ven.dis Ventilationsanlæg, service på 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 bt.ven.pro Ventilationsanlæg, udskiftes i selskabslokale 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 bt.ven.pro Ventilatore, udskiftning af 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 176 176 176 176 176 176 1.084 277 176 176 bt.kom.sam Dørtelefoner v/hoveddøre og lejemål vedligeholdelse af 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bt.kom.sam Dørtelefoner udskiftes og nøglebriksystem 0 0 3.478 0 0 0 0 0 0 0 bt.tra.sam Elevator serviceabonnement 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bt.bes Videokameraer, udskiftning af 0 1.917 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.bes Videoovervågning, server udskiftes løbende 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 bt.bes Videoudstyr, vedligeholdelse af 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 bt.bes Videovervågning overvågningseaftale 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.bes Videoovervågning, opdateringsaftale SUP hvert 4. år 0 205 0 0 0 205 0 0 0 205 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 322 2.444 3.800 322 322 527 322 322 322 527 mk.tra Traktor, udskiftning af MF 352 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 242 VJ 845 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 mk.tra Traktor. Udskiftning af Kubota CZ 106 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 245 VS 939 + VT 892 0 0 0 0 429 0 0 0 0 0 mk.tra Traktor. Udskiftning af Kubota L 5740 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 242 UL 844 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk.tra Lift, fælles indkøb af 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk.tra Græsklipper, Jacobsen, udskiftning af 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 11600061 Materiel, kørende 634 0 202 0 429 200 0 232 202 0
fsb side 13 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 mu.mas Maskiner vedligeholdes løbende 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 mu.mas Små maskiner og værktøj udskiftes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 mu.mas Fejesugemaskine leasing 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 11600062 Materiel, andet 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 Udgift i alt 8.400 13.304 13.373 12.962 15.348 11.247 10.288 11.873 12.507 14.069 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 15.952 22.252 23.648 23.675 22.713 19.365 20.118 21.830 21.957 21.450 Årets forbrug 8.400 13.304 13.373 12.962 15.348 11.247 10.288 11.873 12.507 14.069 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 7.552 8.948 10.275 10.713 7.365 8.118 9.830 9.957 9.450 7.381 Årets henlæggelse 14.700 14.700 13.400 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Henlæggelse ultimo 22.252 23.648 23.675 22.713 19.365 20.118 21.830 21.957 21.450 19.381 Årets henlæggelse pr. m² 242 242 220 197 197 197 197 197 197 197 Saldo på henlæggelse pr. m² 366 389 389 373 318 331 359 361 353 319 - til antal års forbrug 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 1,6 1,8 1,8 1,7 1,6
fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 651 635 645 645 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 131 107 121 121 Indtægter i alt 782 742 766 766 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 165 166 167 172 Vedligeholdelse 193 245 230 230 Sæbe m.v. 203 376 310 310 Inventar m.v. 9 10 10 10 Rengøring 63 65 65 66 Serviceabonnement 268 277 297 302 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 24 39 30 30 Køb/salg af magnetkort 1 6 6 6 Drift af fællesvaskeri i alt 926 1.184 1.115 1.126 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles have/vej 24 90 56 56 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 24 90 56 56 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 100 114 108 110 Udgifter i alt 1.050 1.388 1.279 1.292 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -268-646 -513-526 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 81 83 83 85 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 31 31 31 31 Beboeraktiviteter 46 215 215 150 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 662 694 702 708 Ejendomskontor 536 707 630 636 Gebyrer, honorar m.v. 61 24 40 40 Diverse omkostninger 25 51 43 44 Diverse udgifter i alt 1.442 1.805 1.744 1.694
fsb Side 15 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Diverse forbedringsarbejder 2025+2029 42.926 1.395 1.382 1.377 1.360 Omprioritering 2000 2034-2040 95.869 3.638 2.704 3.104 2.830 Ombygning af Midtfløjene 2040 19.413 631 632 616 601 Kollektiv råderet - 1. pulje 2029 4.826 393 393 393 393 Kollektiv råderet - 2. pulje 2030 3.727 332 332 332 332 Kollektiv råderet - 3. pulje 0 523 0 523 Ombygning af hybler 0 620 620 620 Terminsydelser i alt 6.389 6.586 6.442 6.659 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 3. pulje 523 0 523 0 Ombygning af hybler 131 0 0 0 Digitalisering og e-syn 2024 930 0 93 93 93 Afskrivninger i alt 654 93 616 93
fsb Side 16 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 190 193 193 193 193 193 + Henlæggelse (123.0) 258 260 260 260 260 260 - Årets forbrug 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 + Dækket af disp.fonden 1.093 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 193 193 193 193 193 193 Saldo pr. 16-06-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 284.650 Debitorer i alt: kr. 659.396 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 Huslejebidrag LBF - omprioritering 2000 3.098 2.824 2.824 2.551 Huslejebidrag dispositionsfonden 318 318 318 318 LBF-driftlån hjemfald 658 585 658 658 LBF-støtte hjemfald 495 497 499 495 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 4.569 4.224 4.299 4.022
fsb Side 17 Bolignet 2016 680 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement 30.300 62.000 31.700 Forsikring 9.300 9.500 200 Laugsbidrag 24.200 51.100 26.900 Afskrivning 0 62.200 62.200 Ydelser på lån 1.129.000 1.129.000 0 Administrationshonorar 33.600 41.400 7.800 Resultat fra tidligere år -71.400 64.600 136.000 Bolignet i alt: 1.155.000 1.419.800 264.800 I alt 1.155.000 1.419.800 264.800 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 142 174 32 Bolignetbidrag i alt 142 174 32
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 948.000, svarende til 1,9% Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer (+ forhøjelse / - nedsættelse) Ændring i tkr. i % 106 Ejendomsskatter 340 6,4 0,6 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. 107 Vandafgift 122 3,4 0,2 Der er budgetteret med almindelig prisregulering på vand. 114 Renholdelse 165 2,7 0,3 Der er budgetteret med almindelig løn- og prisregulering samt flere udgifter til trappevask og vinduespolering. I % af omsætning 115 Almindelig vedligeholdelse -1.440-30,6-2,7 Budgetteret udgift i 2015 77,26 kr./m² og 2016 53,59 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 118 Særlige aktiviteter -96-6,9-0,2 Skyldes primært at der forventes et lavere forbrug på vaskeri (sæbe og vedligeholdelse) og nedjusterede udgifter til drift af fælles have/vej. 119 Diverse udgifter Der er budgetteret med færre udgifter til drift af ejendomskontor, samtidig er beboeraktiviteterne reguleret ned med 65.000 kr. -111-6,1-0,2 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 2.800 23,5 5,3 Henlæggelsen udgør i 2015 196 kr./m² og i 2016 242 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 73 1,1 0,1 Stigning skyldes primært at der er indregnet låneydelser til støttede lån vedr. omprioritering 2000. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 89 5,9 0,2 Merydelse på lån vedr. hjemfald modsvares af merindtægt på konto 204. 202 Renter 135 100,0 0,3 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -1.402-104,6-2,6 Overskuddet fra 2014 afvikles over 3 år fra 2016. 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 202 4,8 0,4 Huslejebidrag fra Landsbyggefonden bliver aftrappet efter gældende regler, dog stiger driftslån vedr. hjemfald, som modsvarer merydelse på konto 132. Større ændringer i alt 877 Mindre ændringer i alt 71 948
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 799,8 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 3.171.207 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 799,8 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 95.976 Bolignet 3% af total udgift 41.400 I alt kr.: 41.400 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 697 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 52.275 IT-serviceabonnement 6 pc'er à 62,87% 21.809 I alt kr.: 21.809 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 96 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 5.587 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 800 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v. 4.000 I alt kr.: 120.924 Samlet administrationshonorar for 2016: 3.503.591