FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere i eget hjem -94-161 -161-161 2 Rengøring plejeboliger -204-350 -350-350 3 Plushøj omdannes til rehab center og 12 plejeboliger nedlægges 0-1.501-3.001-3.001 4a Omdanne 12 plejepladser HH til ældreboliger 0-789 -1.578-3.155 4b Alternativ: Omdanne 12 plejepladser HH til botilbud 0-832 -1.664-3.328 5a Nedlæggelse af dagcenter -416-713 -713-713 5b Alternativ : Dagcenter - reduktion af serviceniveau -204-350 -350-350 6 Fjerne aktivitetstimer, plejecentrene -444-761 -761-761 7 Personlig pleje - skærpede visitationskrav -84-252 -252-252 8 Virtuel hjemmehjælp 0-200 -200-200 9 Sygeplejen - reduktion af serviceniveau -292-500 -500-500 10 Træningstilbud Artrose patienter - forebygge indlæggelser 0-34 -48-48 11 Voksen / Handicap - retænkning dagtilbud efter 85 bostøtte 0-400 -400-400 12 Stop tildeling af 79 midler 0-277 -277-277 13 Stop midler til Café Stevnen 0 0 0-500 14 Sundhedsmessen /Handicap - gennemføres ikke -160 0 0 0 15 Uddannelsesmidler indefryses i 2016-350 0 0 0 16 Organisatorisk strukturtilpasning - færre ledelsesressourcer -200-1.000-1.000-1.000 I alt såfremt 1a, 1b, 4a og 5a besluttes -2.465-7.321-9.624-11.702 I alt såfremt 1a, 1b, 4b og 5b besluttes -2.254-6.651-8.998-10.662 * Såfremt både 1a og 1b vælges vil besparelse i 2016 reduceres med 10 t.kr. 4a og 4b er alternativer til hinanden, hvorfor kun én af handlemulighederne kan vælges 5a og 5b er alternativer til hinanden, hvorfor kun én af handlemulighederne kan vælges 15 og 16 er administrativt besluttede handlinger, som påtænkes gennemført.
Robotstøvsuger Besparelse -212-363 -363-363 Det indstilles, at borgere visiteret til praktisk hjælp selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger, i stedet for at hjemmehjælp støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp, heraf har 350 har let til moderat hjælp. Der vil tages individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Der forventes 100% egenbetaling. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen Det forudsættes at 350 borgere som visiteret til praktisk hjælp kan implementere robotstøvsuger og at der kan opnås en ugentlig besparelse på 3,5 minutter. Heri er indregnet tid til at hjemmehjælp udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. Årlig lønbesparelse 363 t.kr. For 2016 kan ordning igangsættes pr. 1/6 212 t.kr.
Rengøring hver 4. uge, borgere i eget hjem Besparelse -94-161 -161-161 Ændring af rengøringsfrekvens til hver 4. uge i stedet for nuværende hver 3. uge. I alt 460 borgere, hvor af de 350 har let til moderat hjælp. Det forudsættes at alle borgere reduceres i serviceniveau Forudsat at der gennemsnitligt kan spares 15 min. pr kvartal pr borger : (1 rengøring mindre pr 12. uge ved at ændre fra 3. til 4. uge) Antal borgere 460 Årlig tidsbesparelse pr. borger 1 timer Samlet besparelse/år -161 t.kr. For 2016 kan ordning igangsættes pr. 1/6 Hvis forslag "robotstøvsuger" besluttes reduceres årlig besparelse til -94 t.kr. -141 t.kr.
Rengøring plejeboliger Besparelse -204-350 -350-350 Det indstilles, at rengøring på plejecentre (både administrativt areal og beboer areal) reduceres med 10 %. I dag er rengøringsnormeringen 1 time hver 14. dag pr pleje bolig. 10 % besparelse svarer til ca. 37 bruttotimer, svarende til en fuldtidsstilling Årlig lønbesparelse: -350 Effekt fra 1/6 2016 da mulighed for omrokering -204
Plushøj omdannes til rehab center og 12 plejeboliger nedlægges Besparelse 0-1.501-3.001-3.001 Det indstilles, at Plushøj omdannes til rehabiliteringscenter, idet vi oplever et stigende antal borgere, der har behov for et intensivt genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb. Samtidigt reduceres med 12 plejebolig pladser, idet der kun indrettes 13 pladser på Hotherhaven samtidigt med at alle 25 pladser på Plushøj fjernes. De 25 beboere på Plushøj har 1 års opsigelsesperiode hvor de efter aftale eller efterfølgende tilbydes at flytte til Hotherhaven eller øvrige centre Sygeplejeklinikken bevares. I dag løses intensiv rehabilitering ved at køre ud til borgerne flere gange om ugen, få borgerne ind til klinikker og holdtræning eller de visiteres til en korttidsplads. Borgere, der har behov for en intensiv rehabilitering- eller genoptræningsindsats, har lettere ved at tro på, at de kan komme hjem, hvis de er et sted der tydeligt fremstår som en midlertidig plads. Ved at tilbyde døgnrehabillitering og døgngenoptræning i en separat bygning fra plejecenter, bliver det fra starten et mål, at tilbuddet er midlertidigt og at borgeren skal hjem i egen bolig hvor dette er muligt. Hvis der skal opnås besparelser i 2017, skal der træffes beslutning nu om at visitation til Plushøj stoppes og nuværende borgere meddeles opsigelse til andet plejecenter Som følge af opsigelsesvarsel på 1 år for plejecenter beboere, kan der ikke opnås en besparelse i 2016, ligesom den fulde effekt først kan nås i 2018. Effekt i 2017 forudsat at være 50% af fulde besparelse. Det forudsættes i besparelsesestimatet, at der vil være 7 (1 på Hotherhaven og 6 på Plushøj) tomme pladser, hvor der skal betales tomgangsleje. Konkrete anvendelsesmuligheder vil blive forelagt udvalget Samlet årlig besparelse ved fuld effekt -3001
Omdanne 12 plejepladser HH til ældreboliger Besparelse 0-789 - 1.578-3.155 Afsnittet "H4" på Hotherhavens plejecenter indeholder 12 pladser, som tidligere har været anvendt som ældreboliger. Idet der forventes vigende tilgang til plejeboliger og ikke forefindes venteliste, indstilles, at de 12 pladser genetableres som ældreboliger. På Hotherhaven vil kapaciteten være uforandret (+1 plads), hvis indstilling om omdannelse af Plushøj også besluttes. Stevns kommune har ingen væsentlig venteliste samlet set på plejeboliger. På nuværende tidspunkt er der en tomgang på 7 pladser. En reduktion på 24 plejeboligpladser ud af i alt 176 (14%) forventes at medføre en forringelse af serviceniveauet, men Stevns kommune vil fortsat leve op til plejebolig garantien. Det er forudsat, at omdannelse til ældreboliger sker gradvist ved naturlig afgang og at mængden af visiterede borgere til ældrebolig og plejecentre er konstant. Nedlæggelse af 12 plejepladser -3155 - Pleje og praktisk hjælp; årlig lønomkostning pr. plejeboligplads -263 - antal pladser 12 Fuld effekt forventes først i år 2019 i takt med borgerudskiftning
Alternativ: Omdanne 12 plejepladser HH til botilbud Besparelse 0-832 -1.664-3.328 Som alternativ til omdannelse af de 12 boliger i Hotherhaven H 4 til ældreboliger, indstilles, at Stevns Kommune hjemtager borgere på førtidspension med lettere fysiske eller psykiske handicaps, der i dag er visiteret til et eksternt midlertidigt bo ophold. Der er i dag visiteret 43 borgere efter 107 om midlertidigt botilbud samt et antal beboere i varige tilbud efter 108 og almenboligloven 105 samt serviceloven 85. Det vurderes at en mindre del af disse kan hjemtages til eget tilbud og som kan nyvisiteres til 85. Udover besparelsen ved at nedlægge 12 plejeboliger, vurderes det at der som minimum kan spares 4% af den eksterne omkostning Stevns Kommune har i dag på de "lettere" botilbud, idet der i regionens takstberegningsmodel anvendes dennne sats. Den gennemsnitlige omkostning pr måned for de eksterne tilbud er 63 t.kr., mens den er 30 t.kr. for de 12 "letteste". Årlig besparelse -3.328 Besparelse årligt på overhead -173 - Overhead pr. plads -14,4 - antal pladser 12 Besparelse årligt ved nedlæggelse af 12 plejeboliger -3155 Fuld effekt forventes først i år 2019 i takt med borgerudskiftning
Nedlæggelse eller reduktion af dagcenter Besparelse -416-713 -713-713 Nedlæggelse af dagcenter aktivitetstilbud beliggende på Hotherhavens plejecenter. Hotherhavens Dagcenter drives i henhold til servicelovens 79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger, hvorfor kommunen ikke er forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcenteret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse ( 84). Denne opgave kan løses indenfor KAS normering. Der kan uden meromkostning åbnes op for at raske ældre kan spise med på plejecentrene (egen regning inklusiv kørsel). Årlig besparelse -713 Effekt 2016 (ændring pr. 1/6): -416 Alternativ : Dagcenter - reduktion af serviceniveau Aktivitetstilbud lægges ind under KAS ledelse, timer reduceres og frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten Herved spares 1 stilling Års effekt: -350 Effekt i 2016: -204
Fjerne aktivitetstimer, plejecentrene Besparelse -444-761 -761-761 Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på 4 af de 5 plejecentre svarende til 15 timer/uge/center. På Hotherhaven har beboerne mulighed for at deltage i aktiviteter i Dagcentret, der er placeret på Hotherhaven, hvorfor der ikke er særskilte timer til aktiviteter her. Tilbuddet er en kan-opgave, og der er ikke lovgivet omkring aktivitetstilbud til beboere på plejecentre. Aktiviteter tænkes fremover planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne, der er tilknyttet plejecentrene og andre frivillige. Desuden vil det være muligt for plejepersonalet at indtænke nogle aktiviteter i dagligdagen f.eks. at synge, motivere til motionscykler og små gå-ture. Der er i alt normeret 60 aktivitetstimer pr. uge : - Der er normeret 12 aktivitetstimer pr. uge på Brohøj, Stevnshøj og Plushøj - Der er normeret 24 aktivitetstimer pr. uge på Egehaven Årlig lønbesparelse: -761 Effekt 2016 (ændring pr. 1/6): -444
Personlig pleje - skærpede visitationskrav Besparelse -84-252 -252-252 Det indstilles at skærpe krav til funktionsniveau (dårligere fysisk eller psykisk) ved visitation til personlig pleje, hvorved antal nyvisiterede borgere reduceres. Reduktion i antal nye borgere på 1 pr. måned fra 1/6 som ellers ville blive visiteret til 2 timer pr uge. Det anslås, at dette kan give en samlet reduktion på 7 borgere fra 1/1 2017. Årlig besparelse -252 Besparelse i 2016-84
Virtuel hjemmehjælp 350 Besparelse 0-200 -200-200 Det indstilles, at opstarte pilotprojekt i 2016 for afdækning af besparelsesog borgerfleksibilitets potentialet ved at omlægge en del af hjemmeplejens og sygeplejens hjemmebesøg til virtuelle besøg (internet skærm løsning) Det anslås at der skal investeres 350 t.kr. til gennemførelse af pilotprojektet i 2016 og at besparelsen hvis forudsætninger bekræftes, vil give en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. Da virtuelle besøg giver mulighed for større fleksibilitet for borgeren, forudsættes at investeringen finansieres af Værdighedsmidlerne. Hvis forudsætningerne ved projektet bekræftes vil besparelsespotentialet være markant højere ved udrulning til alle relevante borger besøg.
Sygeplejen - reduktion af serviceniveau Besparelse -292-500 -500-500 Det indstilles, at den foreliggende kvalitetsstandard, samt ydelseskatalog for sygeplejeydelser reduceres i forhold til faktisk leveret tid på de enkelte ydelser. Samtidigt gennemgås ydelseskatalog for sygeplejeydelser som helt kan falde ud. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard indstilles separat Det er forventningen, at der kan opnås en besparelse svarende til en fuldtidsstilling Effekt i 2016 p.g.a. vakant stilling pr. 1/6: -292
Træningstilbud Artrose patienter - forebygge indlæggelser 46 72 72 Besparelse -80-120 -120 GLAiD Det indstilles at tilbyde borgere med smerter/artrose i hofter og/eller knæ i Stevns Kommune GLAiD træning og patientuddannelse. Tilbuddet varer ca. 3 måneder og indebærer test til start og slut, 12x træning på hold og 2x undervisning på hold. Tilbuddet foreslås forsøgt etableret i et lokalt fitness center, hvor borgerne afholder udgiften til medlemskabet, men samtidig gøres trygge ved rammerne, så de efterfølgende kan fortsætte træningen på egen hånd eller sammen med andre tidligere deltagere. Mindst 150 borgere i Stevns Kommune henvises hvert år fra sygehuset til genoptræning efter udskiftning af hofte- eller knæled eller artrose (Slidgigt) i eet af disse led. Forskning og erfaringer fra bl.a. Hvidovre Kommune viser, at træning og patientuddannelse efter GLAiD konceptet kan fjerne eller udskyde behovet for operation hos en del af disse borgere. Udgiften for 3 hold pr. år (36 borgere) er kr. 72.000,- og hvis 5 borgere (12 %) udgår eller udskyder operation, vil det reducere sygehusomkostninger (kommunal medfinansiering) svarende til udgiften. På baggrund af erfaringer i Hvidovre Kommune og GLAiD-registeret, er det realistisk. Læger, sygeplejersker og andre kan henvise til tilbuddet, ligesom borgere kan henvende sig selv.
Voksen / Handicap - retænkning dagtilbud efter 85 bostøtte Besparelse 0-400 -400-400 I dag er der flere overlappende tilbud indenfor handicapområdet som kan retænkes, således at opgaven løses på en anden måde. I stedet for at fortsætte med både Værested, gruppetilbud og individuelle tilbud, indstilles det at konvertere Værestedets timer til gruppetilbud, kombineret med virtuel støtte og individuel støtte. En sådan indsats vil være mere målrettet, end det nuværende væresteds-tilbud. Med de gode erfaringer der er gjort i forbindelse med gruppetilbud, samt potentialet i virtuel støtte, er det vurderingen at der årligt kan spares en fuldtidsstilling i socialpsykiatrien fra 2017
Stop tildeling af 79 midler Besparelse -277-277 -277 Uddeling af tilskudsmidler efter 79 er ikke en lovpligtig uddeling, hvorfor det indstilles at denne uddeling ophører. Der uddeltes 257 t.kr. i 2016 og hertil anvendte administrationen ressourcer på håndtering af udelingsprocessen
Sundhedsmessen gennemføres ikke Besparelse -160 0 0 0 Det indstilles, at Sundhedsmessen ikke gennemføres. Der blev i budget 2014 afsat kr. 160.000 til afvikling af en sundhedsmesse, i regi af Handicaprådet. Sundhedsmessen blev ikke gennemført og midlerne blev overført først til budget 2015 og siden til budget 16.