Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63 Budgetramme 1-2.701-458 -521-63 Øvrig udvalgsramme -2.701-458 -521-63 Kolonihaver -17 149 147-2 Forpagtning af arealer m.v. -417-527 -567-40 Usolgte grunde boligformål 183 43 7-36 Usolgte grunde erhvervsformål 48-42 -85-43 Faste ejendomme fællesudgifter -3.525-883 -263 620 Faste ejendomme - vedligeh.pulje drift 1.355 546 101-445 Faste ejemdomme - Beboelse -479-95 -70 25 Faste ejendomme - Andre faste ejendomme 151 351 208-143 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Området omhandler primært udlejning af arealer og bygninger. Endvidere drift af usolgte erhvervs- og boligbyggegrunde, samt køb og salg af kommunale ejendomme. Grunde er, grundet generel afmatning på området, svært afsættelige men skal fortsat vedligeholdes. Faste ejendomme fællesudgifter omfatter bl.a. besparelsespotentiale for energibesparende foranstaltninger og forventede synergieffekter fra tidligere effektiviseringsprojekter, der endnu ikke er gennemført. Mindreforbrug på vedligeholdelsespuljen er bl.a. med til at dække merforbrug på disse projekter. Resultat på drift, Vej og Trafik 1
Vej og Trafik Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 94.662 104.536 99.922-4.614 Budgetramme 1 87.355 87.256 84.394-2.863 Vejdrift: 53.269 52.784 52.208-575 Offentlige toiletter 659 746 468-278 Rutebilstationer 16 59 62 3 Vej- og Trafiksekretariatet 3.250-784 1.099 1.883 Vej og Park (drift) 19.733 19.558 17.927-1.632 Samarbejde med beredskabets vagtcentral -203-203 0 203 Arbejde for egne forvaltninger og institutioner 1 1 95 94 Arbejde udført for eksterne/fremmede -1.013-1.013-95 919 Driftsbygninger og pladser 843 827 894 66 Vejvedligeholdelse m.v. 5.460 4.656 4.428-228 Belægninger funktionskontrakter m.v. 24.524 28.936 27.331-1.605 Kørselsområdet og Parkering: 32.411 32.971 30.678-2.293 Parkeringsvagtordning 182 178 256 78 Kørselskontor administration 137 318 519 201 Offentlige buslinjer Movia 20.691 19.726 16.094-3.632 Handicapkørsel 1.953 1.953 1.429-524 Flextur 608 608 1.362 754 Drift og administration 1.483 1.483 1.581 98 Befordring af elever i folkeskolen 7.357 8.705 9.437 731 Færge- Havneområdet 1.674 1.501 1.507 6 Færgeriet Bogø-Stubbekøbing 1.286 1.268 612-656 Klintholm Havn og Lystbådehavne 388 234 896 662 Budgetramme 2 7.307 17.280 15.528-1.751 Ingen overførsel 7.307 17.280 15.528-1.751 Vintertjenesten 7.307 17.280 15.528-1.751 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift Vejdrift På aktiviteten offentlige toiletter har der været betydeligt mindre hærværk på toiletbygninger. Til trods for at enkelte toiletter står for en renovering, både med hensyn til tagkonstruktion og indvendige forbedringer, er der på området vist stor tilbageholdenhed på udgiftssiden. Aktiviteterne vej- og trafiksekretariatet, samt vej og park skal ses samlet. De store aktiviteter på områderne er lønninger til ledere, formænd, mark- og værkstedspersonale samt maskiner og materiel. Samarbejdet med redningsberedskabets vagtcentral er en foreslået budgetbesparelse, der ikke er udmøntet i budgettet. Fremadrettet vil denne aktivitet være udmøntet. 2
Aktiviteten vejvedligeholdelse udviser et mindreforbrug, hvilket skyldes en fejlregistrering af indtægter fra institutioner, ellers ville aktiviteten udvise et merforbrug. På området er der afholdt udgifter til regentbesøget, og det har været årsagen til merforbruget. På belægningsområdet afholdes blandt andet udgifter til funktionskontrakterne, og der har på dette område været et lille merforbrug i størrelsesorden 0,4 mio.kr. På området afholdes følgearbejder i forbindelse med funktionskontrakterne, renovering af vejafmærkning og reparation af belægninger, og på disse områder er der vist stor tilbageholdenhed/udskydelse af aktiviteter. Kørselsområdet og Parkering På aktiviteten offentlige buslinjer Movia skyldes mindreforbruget, en positiv efterregulering på i alt 3,6 mio. kr. fra Movia for regnskabsåret 2012. Merforbruget på befordring af elever i folkeskolen skyldes øget befordringsbehov efter ny skolestruktur. Færge- og Havneområdet Mindreforbruget på færgeriet skyldes tilbageholdenhed og udskydelse af vedligehold til 2014 på udgiftssiden og flere indtægter, herunder salg af billetter end budgetteret. Havneområdet udviser et merforbrug, hvilket primært skyldes ekstra vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med overtagelsen af Klintholm Havn, samt for høje budgetterede indtægter på området gæstesejlere. Vintertjenesten Udgifterne for første del af vinterperioden (januar april), hvor især marts måned var rigtig udgiftstung, beløb sig til i alt 12,7 mio.kr. Merforbruget pr. 30. juni 2013 udgjorde i alt 5,4 mio. kr. (budget 7,3 forbrug 12,7). Administrationen udarbejdede et budget for en normal vinter for anden del af vinterperioden (oktober december). Det skønnede budget beløb sig til i alt 4,6 mio. kr., således at det samlede forventede regnskab på vintertjenesten skønnedes til i alt 17,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 21. november 2013 en tillægsbevilling på alt 10,0 mio. kr. til vintertjenesten. Anden del af vinterperioden blev usædvanlig mild med et forbrug på kun 2,8 mio. kr. og i alt 1,8 mio. kr. mindre end det budgetterede beløb for anden del af vinterperioden. Vintertjenestens samlede mindreforbrug udgør således i alt 1,8 mio.kr. 3
Resultat på anlæg Teknikudvalget Opr. budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt 44.216 99.319 72.728-26.591 Arkæologi, Slotstorvet i Vordingborg 0 56 15-41 Banegårdspladsen i Vordingborg 0 1 0-1 Busparkering på Vævergangen 0 50 0-50 Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) 0-974 -962 12 Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) 0 557 15-543 Etablering af støjvold, Kastrup 0 395 9-386 Femern Bælt (Næstvedvej) 0 5.950 0-5.950 Femern Bælt (ramme er prioriteret) 0 500 363-137 Gadebelysning, investeringsramme 0 844 0-844 Genopstilling af skulpturen Eos 0 697 686-10 Istandsættelse af broer og tunneler 3.000 3.000 281-2.719 Istandsættelse af færgelejet på Bogø 0 1.879 1.727-152 Istandsættelse af grusveje 2.000 2.000 1.891-109 Istandsættelse af molehoved Kalvehave Havn 0 0-522 -522 Klintholm Havn, Nordre bassin 0 0 96 96 Kunst på Storetorv i Stege 0-78 -232-155 Køb af Gadebelysning 0 29.000 29.000 0 Lundby Hovedgade og stationspladser 2.038 2.788 261-2.527 Masnedsund Havn 0 1.100 1.100 0 Nyråd Torv 750 750 700-50 P-pladsen ved Karolinegangen 0 1.192 880-312 P-pladser Sundhedscenter Stege 0-98 0 98 P-pladser Sundhedscenter Vordingborg 0 34 0-34 Renovering af færgen IDA 317-45 -1 44 Renovering af Slotstorvet i Vordingborg 0-4.216-4.891-675 Renovering af spunsvæg i Sydhavnen 3.750 4.690 4.687-3 Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur 0 3.742 2.023-1.719 Sydhavnen, udenomsarealer 0 476 41-435 Trafikanlæg, genbrugsstation i Ørslev 0 107 87-20 Trafikplan for Vordingborg by 3.500 3.450 1.687-1.763 Trafiksikkerhed 2.038 1.068 821-247 Udvidelse af Bogø Havn 0 35 15-20 Vejbidrag 0 7.474 7.474 0 Vejopretning, Kullekærvej 0 692 65-627 Vejændringer - modulvogntog 0 1.822 107-1.715 Byggemodning af Lerbjergvej 0 597 34-564 Bygningsvedligeholdelsespulje 15.000 15.000 10.077-4.923 Energibesparende foranstaltninger 6.647 7.905 6.914-991 Energimærkning kommunale bygninger 0 539 0-539 Handicappolitisk handlingsplan 0 319 320 1 Tilgængelighed og teleslyngeanlæg 1.039 3.068 974-2.094 4
Transportabel toiletvogn 500 500 486-14 Vordingborg Bymidte 3.636 2.453 6.500 4.047 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, anlæg På Teknikudvalgets ansvarsområde er netto mindreforbruget for 2013 på i alt 26,6 mio. kr. På Bygningsvedligeholdelse afsluttes der ikke nogen anlæg i 2013 hvilket betyder, at alle anlægsprojekter forventes overført til 2014. Femern Bælt (Næstvedvej): Der var i 2013 et budget på 5,9 mio. kr. til køb af ejendomme, der skal rives ned for at gøre plads til det nye vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade. Administrationen nåede ikke at indgå frivillige aftaler med ejerne i 2013, så derfor er midlerne ikke brugt. Der er primo 2014 indgået aftale med ejerne, og derfor skal midlerne overføres til 2014. Istandsættelse af Broer og Tunneler: Projektet har været i licitation, og der er underskrevet aftale med entreprenør om renovering af 6 broer. Grundet forsinkelse hos rådgiver, er arbejderne ikke blevet udført i 2013. Anlægsprojekterne opstartes i 2014, så snart vinteren slutter. Forventet opstart er 1. maj 2014 og forventet slutdato er 1. august 2014. Lundby Hovedgade: Forsyningen er, på østsiden af banen, forsinket med udskiftning af kloakken, så administrationen har ikke kunne komme i gang med renovering af hovedgaden. Arbejderne på vestsiden er startet op. Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur: Arbejderne med cykelstien langs Kalvehavevej er igangsat. Projektet nåede ikke at blive færdiggjort i 2013, men forventes afsluttet i april 2014. Trafikplan for Vordingborg By: Der er arbejder i forbindelse med udvidelsen af Slotstorvet, der skal afvente opsætningen af hegnet rundt om voldgraven. Hegnet er færdiggjort og de sidste arbejder i området sættes i gang primo 2014. Vejændringer Modulvogntog: I 2013 har administrationen haft kontakt til virksomhederne og arbejdet på løsninger i forbindelse med modulvogntog. Der er lavet en arealbehovsanalyse for de relevante strækninger og et overslag på anlægsudgifterne. Detaljeprojekteringen igangsættes primo 2014, og det forventes, at anlægsprojekterne igangsættes og afsluttes i 2014, så strækningerne er klar til modulvogntog ved udgangen af 2014. Bygningsvedligeholdelsespulje: Årsagen til mindreforbrug skyldes, at arbejder enten er igangsat, under udbud eller prioriteret til udførelse i 2014. Arbejder omfatter, ud over bygningsvedligehold, ligeledes udestående planlagte APV arbejder. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug fra 2013 til 2014. Energibesparende foranstaltninger: 5
Mindreforbrug på energibesparende foranstaltninger skyldes, at arbejder er under udførelse eller under udbud. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug, for at kunne opfylde forventet besparelsespotentiale. Energimærkning kommunale bygninger: Der sker til stadighed energimærkning, eller opdatering af eksisterende energimærkninger, ved eksempelvis til- eller ombygninger af kommunens ejendomme. Der vi fortsat være behov for at kunne dække udgifter til disse tiltag. Handicappolitisk handlingsplan: Anlæg udviser et mindreforbrug, der ønskes overført til 2014, idet der er tale om igangværende eller planlagte arbejder, bl.a. på adgangs- og udearealer. Endvidere er der i puljen afsat midler til teleslyngeanlæg og forbedring af adgangsforhold, hvor prioritering er foretaget men gennemførelse af arbejder udestår. Vordingborg Bymidte: Merforbruget udlignes af et statstilskud. Der er planlagt udarbejdelse af anlægsregnskab i foråret 2014 og herefter forventes et statstilskud i 3 kvartal 2014. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse på udvalgsaftale for Bygningsvedligeholdelse Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi. Målopfyldelse på udvalgsaftale for Vej og Trafik Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Politiske indsatsområder og delmål Varetage en aktiv og ledende rolle i gennemførelse af projektet Områdefornyelse *Justering af telebusordningen for optimal udnyttelse og service, især i landdistrikterne Klintholm fiskerihavn bevares som erhvervshavn og faciliteterne videreudvikles Sygefraværet skal generelt nedbringes i administrationen. Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Forbedring af psykisk arbejdsmiljø i administrationen på basis af APV gennemført maj 2011. Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Overholdelse af start af anlægsfase på mindst 1 af de 3 delprojekter pr. 1. august 2012. Hele projektet afsluttes senest 15. juni 2013 Passagerbelægning øges fra 16% (apr. 2011) til 24% (dec. 2012) Øget aktivitet og omsætning Registreret sygefravær 2010:Vej: 3,34 Kommune: 5,28. Sygefraværet skal ligge lavere end kommune i alt Reduktion af stress og følelsesmæssige belastninger. 6
Fagsekretariatets udviklingsmål Anlæg af cykelsti fra Hjertebjerg til Borre Varetage en løbende dialog med lokalråd og borgere om gennemførelse af konstante forbedringer af trafiksikkerheden Ydelsesbeskrivelser i Vej og Park drift: Udarbejdelse af grundlag for budget-, ressource- og opgaveplanlægning til brug for kontraktstyring i en udbudssituation *Telebusordningen er nedlagt i december 2013. Færdiggørelse af strækningen inden 31.12.2013. Anlægsbudgettet på 2,1 mio. kr. pr. år er anvendt til de beregnede formål. Kvartalsvise resultatopgørelser på nøgletal implementeres senest 1. oktober 2012. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftalen Målene i den nuværende aftale er overholdt. Stabschefens samlede konklusion på Bygningsvedligeholdelse Drift 2013 Salg af erhvervs- og boligbyggegrunde var i 2013 præget af finanskrisen, hvilket afspejler sig i lav aktivitet på området. Der skal dog fortsat ske vedligehold af arealerne. Pulje til udvendig bygningsvedligehold (herunder tekniske installationer og APV) og pulje til energibesparende foranstaltninger koordineres således at der opnås en fornuftig synergieffekt ved gennemførelse af de enkelte opgaver. Anlæg 2013 Stabens arbejde i 2013 var i øvrigt præget af meget stor anlægsaktivitet, hvad angår gennemførelse af til- og ombygninger samt nybyggerier, for øvrige fagudvalg. Den store anlægsaktivitet vil fortsat være aktuel i 2014, hvor flere store anlægsarbejder forventes afsluttet. Fagsekretariatchefens samlede konklusion på Vej og Trafik Drift 2013 På trods af store udfordringer er der et samlet overskud på driften i 2013 på i alt 4,6 mio. kr. Dette skyldes dels stor tilbageholdenhed på afholdelse af udgifter og dels efterreguleringen fra Movia, som hvert år afregner ved årsskiftet. Der har dog været relativt store udgifter til særligt skolebusområdet og lidt for store forventninger til indtægter ved arbejde for eksterne. 7
Omvendt er der særligt sparet på belægningsarbejder, ligesom færgedriften har haft et pænt overskud. Overskuddet på driften skal i særlig grad ses i lyset af afholdelse af meget store begivenheder i Vordingborg Kommune, f.eks. regentbesøget som alene kostede over 1,0 mio. kr. Anlæg 2013 De fleste anlægsprojekter er forløbet helt efter planen med overholdelse af de afsatte budgetter. Visse projekter videreføres i 2014, enten på grund af at midlerne til projekterne er frigivet sidst i 2013, for at være på forkant med udførelsen i 2014, eller på grund af aftaler med de involverede entreprenører. Der foreslås overført i alt 27 anlægsprojekter til 2014, mens der aflægges regnskab for i alt 9 anlægsprojekter med et samlet overskud på 120.036 kr. 3 anlægsprojekter ud af de 9 aflægges der særskilt regnskab for, da anlægsprojekterne hver især er over 2,0 mio. kr. Målopfyldelse på udvalgsaftalen Målene i den nuværende aftale er overholdt. 8