Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland anlægstilskud 0,000 0,647 0,647 0,647 0,647 102 52 A3 102 Renovering af haller 0,000 3,506 3,506 3,506 3,506 103 52 A3 103 Renovering af svømmehaller 0,000 0,822 0,822 0,822 0,822 104 52 104 Nyt liv i gamle skoler - Ballum Kajakcenter 0,000 1,118 0,000 0,000 0,000 105 52 A3 105 Lakolk Camping, løbende vedligehold. 0,000 0,412 0,412 0,412 0,412 106 52 A1 106 Kunstgræsbane Toftlund 0,000 0,508 0,000 0,000 0,000 107 52 107 Skærbæk bibliotek 0,000 0,000 3,048 0,000 0,000 108 51 108 Anlægstilskud til kunstmuseet i Tønder 0,000 2,067 0,000 0,000 0,000 109 51 109 1. Verdenskrig projektet - Zeppelinmuseet 0,298 4,154 0,000 0,000 0,000 110 52 110 Marskhallen - motionsrum 0,000 0,508 0,000 0,000 0,000 udgår 111 52 111 Kunstgræsbane i Skærbæk 0,000 0,000 1,524 0,000 0,000 I alt 13,742 9,959 5,387 5,387 A0 A1 A2 A3 B Politisk prioriteret på forhånd Færdiggørelse af igangsatte projekter Henstillinger/påbud fra andre myndigheder Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter Øvrige projekter
A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 101 Museum Sønderjylland anlægstilskud 51 Kultur 0,647 0,647 0,647 0,647 Netto 0,647 0,647 0,647 0,647 Anlægtilskud jf. aftale - finansieres blandt de fire sønderjyske kommuner med folketallet som fordelingsnøgle. Det oprindelige anlægstilskud er afsat som årligt rådighedsbeløb og udgør ca. 0,628 mio. kr. pr. år. Anlægstilskud Tønders andel udgør årligt 757.000 Fratrukket tilskudsmoms -129.000 Nettoudgift for kommunen 628.000 I 2016-priser: 0,647 mio. kr. Anlæg nr. 101
A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 102 Renovering af haller 3,506 3,506 3,506 3,506 Netto 3,506 3,506 3,506 3,506 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse/ renovering af idrætshaller, svømmehaller og friluftsbade Anlæg nr. 102
A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 103 Renovering af svømmehaller 0,822 0,822 0,822 0,822 Netto 0,822 0,822 0,822 0,822 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse/ renovering af idrætshaller, svømmehaller og friluftsbade Anlæg nr. 103
104 Nyt liv i gamle skoler - Ballum Kajakcenter 1,118 Netto 1,118 0,000 0,000 0,000 Ønsket om et indendørs kajakcenter med tilhørende udendørs faciliteter skal realiseres med udgangspunkt i Ballum som lokalsamfund generelt, og fysisk i forbindelse med det nuværende Ballum Multicenter og skole. Centret skal være enestående i Danmark og rumme mulighed for flere former form kajakudøvelse, dog med fokus på havkajak. Centeret skal henvende sig til alle kajakudøvere fra det professionelle niveau til kajak entusiasten på begynderniveau, fra voksne til børn og unge. Den fysiske bygning, der skal rumme de indendørs faciliteter, skal kunne åbnes mod vadehavet og samtidig give adgang til et udendørsanlæg, der strækker sig ned mod Vadehavet. Denne del er vigtig, fordi det netop er Vadehavet og de specielle for hold det kan tilbyde til kajakudøvere, som berettiger til at placere sådan et center i Ballum. Såvel indendørs som udendørs skal anlægget opbygges med respekt for og muligheder i forhold til Vadehavets kvaliteter, den naturlige beplantning og lokalområdets særegenhed. Besøgende gives mulighed for udøvelse af kajaksportens forskellige discipliner og færdigheder. Teknik i vand såvel som på land, bølger og strøm, white water er bare nogle af eksemplerne på hvilke aktiviteter centeret kunne indeholde. Dog er det et ønske fra alle parters side, at forholdene bliver så naturtro som muligt. Centret er primært rettet mod besøgende, der har kajak som bevægegrund for besøget, men i den udstrækning disse faciliteter og rammer giver mulighed derfor, kan centret åbnes for anden form for aktiviteter, der ikke konflikter med grundideen for centeret. Anlæg nr. 104
A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 105 Lakolk Camping, løbende vedligehold. 0,412 0,412 0,412 0,412 Netto 0,412 0,412 0,412 0,412 Beløb til diverse campingfaciliteter på Lakolk Camping. For at opretholde 3-stjernet status vurderes det,at det er behov for 0,4 mio. kr. til løbende vedligehold. Anlæg nr. 105
A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter 106 Kunstgræsbane Toftlund 0,508 Netto 0,508 0,000 0,000 0,000 Ansøgning om støtte til projekt Kunstgræsbane i Toftlund Det samlede projekt er beregnet til at udgøre i alt Finansieringsmulighed: Fonde Lokale sponsorer Arrangementer Private donationer Foreninger Kommunal støtte I alt 4,675 mio. kr. 2,037 mio. kr. 0,100 mio. kr. 0,050 mio. kr. 0,050 mio. kr. 0,100 mio. kr. 2,338 mio. kr. 4,675 mio. kr. Såfremt hele projektet finansieres i kommunalt regi vil den samlede kommunale nettofinansiering udgøre 1,5 mio. kr. Anlæg nr. 106
107 Skærbæk bibliotek 3,048 Netto 0,000 3,048 0,000 0,000 Foreløbig anslået beløb til renovering af Skærbæk Bibliotek Anlæg nr. 107
108 Anlægstilskud til kunstmuseet i Tønder 51 Kultur 2,067 Netto 2,067 0,000 0,000 0,000 Museum Sønderjylland har ansøgt om et anlægstilskud på 2.450.000 kr. til finansiering af fondsmoms i 2014 i forbindelse med udbygning af museet i Tønder. Det oprindelig budget for ny udstillingsbygning og ombygning af pumpehuset beløb sig til ca. 20 mio. kr. med afledte driftsudgifter på 300.000 kr. årligt., som skulle finansieres af tilskud fra en række fonde. Det har imidlertid vist sig, at der ikke er opnået det fulde tilsagn om økonomiske støtte til realisering af byggeriet. På den baggrund har museet revurderet byggeprojektet for at gøre anlægssummen mindre uden at de museale behov slækkes. Den revurderede anlægssum andrager ca. 14 mio. kr. Det vurderes efter henvendelser til en række fonde, at der kan opnås økonomisk støtte under forudsætning af, at den kommune, som museet befinder sig i, yder en markant medfinansiering. Dette kunne udgøre fondsmomsen som museet skal betale af de modtagne fondsmidler. Udbygningen skal give mulighed for udstilling af flere af Hans J. Wegners værker, ligesom der er planer om udstilling af andre møbelarkitekter, som repræsenterer Nordisk Design fra 1950 erne til i dag. Derudover er der planer om udstilling af Svend Wiig Hansens billedkunst, ligesom hans bedste skulpturer skal opstilles i en skulpturhave, som etableres i forbindelse med nybyggeriet. Museum Sønderjylland ønsker, at byggeriet skal stå færdigt i 2014, hvor Wegner kunne være fyldt 100 år. Det skal nævnes, at kommunen i 2013 har afsat 250.000 kr. til formålet. (bruttotilskud) Anlægstilskud 2.450.000 Fratrukket købsmoms 416.500 Nettoudgift for kommunen 2.033.500 I 2016-priser: 2,067 mio. kr. Anlæg nr. 108
109 1. Verdenskrig projektet - Zeppelinmuseet 51 Kultur 4,154 Netto 4,154 0,000 0,000 0,000 0,298 0,298 0,298 0,298 Netto 0,298 0,298 0,298 0,298 Museum Sønderjylland har præsenteret et idéoplæg til et første verdenskrigs museum, der omfatter hele den tyske forsvarsstilling på tværs af Sønderjylland med anlæg i alle fire sønderjyske kommuner. Museum Sønderjylland vurderer, at pengene til anlægsbudgettet kan skaffes fra fonde m.v. Momsen af disse anlægstilskud skal kommunerne dog afholde. Museum Sønderjylland foreslår, at Tønder Kommune betaler en forholdsmæssig større andel af momstilsvaret. Driftsbudgettet foreslås fordelt efter den normale fordelingsnøgle efter folketal. Det samlede anlægsbudget udgør i alt Heraf moms, som skal afregnes, svarende til 17,5% 28,150 mio. kr. 4,926 mio. kr. Såfremt det antages, at Tønder Kommune bidrager til hele momsbeløbet ved udbetaling af et anlægstilskud, vil der kunne afløftes 17% i moms, som netto derefter vil udgøre 4,089 mio. kr. Afledt drift: De samlede driftsudgifter forventes årligt at udgøre Fordelingsnøgle: Finansiering: 1.835.000 kr. 1,835 mio. kr. Indbyggertal Medfinansiering Nettobeløb (-moms) Moms Haderslev 56.051 447.818 Sønderborg 75.732 605.059 Aabenraa 59.208 473.041 Tønder 38.686 309.081 293.627 15.454 Anlæg nr. 109
110 Marskhallen - motionsrum 0,508 Netto 0,508 0,000 0,000 0,000 Udgår - bevilget i 2015. Anlæg nr. 110
111 Kunstgræsbane i Skærbæk 1,524 Netto 0,000 1,524 0,000 0,000 Anlæg nr. 111