Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på en gennemgang af overførslerne på fagudvalgenes centrale områder. Baggrunden var et ønske om at mindske presset på servicerammen og dermed mindske risikoen for at kommunen overskrider rammen og staten dermed trækker overskridelsen fra i bloktilskuddet i 2009. Økonomiafdelingen har drøftet overførslerne med direktørerne på fagområderne, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Det skal bemærkes, at det er samtlige overførsler, der har været drøftet og ikke kun overførslerne på de centrale områder. 14. maj 2008 Sags id: 2007-91381 Dok. nr.: 208-053854 Budgetgruppen Stiager 2 3500 Værløse Tlf.: 7235 4000 Fax: 7235 4010 Sagsbehandler: Mogens Mosegaard Nielsen E-mail: mmn@furesoe.dk Dir. tlf.: 72354531 Der peges på muligheden for at lægge xx mio. kr. ud af de samlede overførsler i kassen, jf. nedenstående oversigt. Der er nærmere redegjort for de enkelte forslag senere i notatet. Oversigt på udvalgsniveau 1.000 kr. 2008 2009 Økonomiudvalget -3.360 Børneudvalget -2.274 274 Skoleudvalget -793 Kulturudvalget -475 Idræts- og Fritidsudvalget -51 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget -179 Social- og Sundhedsudvalget -2.046 540 Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget -2.421 Planudvalget 0 I alt -11.599 814 Minus = forbedring af servicerammen Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Uddannelse og Forsøgs- og udviklingsarbejde (overført fra Værløse/2006) Overførsel på 70.000 kr.
Sprogstimulering af to-sprogede børn i skolealderen Overførsel på 503.900 kr. Puljen til kvalitetsudvikling, samt implementering af nye politikker Overførsel på 491.578 kr. Ovenstående midler foreslås tilført kassen, idet det vurderes at igangværende og kommende projekter kan finansieres af øvrige midler der overføres fra 2007 til 2008 (statsmidler til Bedre kvalitet i Dagtilbud), samt af budgetter afsat i 2008. Pulje til madordninger/sundhedsfremmende foranstaltninger i børnehaver Overførsel på 75.000 kr. Puljen foreslås tilført kassen idet der bla. grundet ny lovgivning ikke vurderes at være behov for midlerne. Idrætskonsulenten Driftsramme 20.000 kr. Af Idrætskonsulentens driftsrammeoverskud på 40.133 kr. kan 20.000 kr. tilføres kassen. Ungerådgivningen Overførsel på 300.000 kr. Ungerådgivningen har i 2007 været præget af sammenlægning af forskellige budgetter og arbejde med den nye organisering. Det vurderes at de aktiviteter og udgifter som overskuddet fra 2007 skulle have finansieret enten kan afholdes inden for budgettet for 2008 eller allerede er afholdt indenfor andre budgetområder. Af det samlede overførselsbeløb på 355.000 kr. vurderes at de 300.000 kr. kan tilføres kassen, idet 55.000 kr. vedrører afregning for indretning af nye lokaler. Forbedring af fysiske rammer i daginstitutionerne Overførsel på 500.000 kr. Det samlede overførselsbeløb fra 2007 til 2008 udgør 992.000 kr., hvoraf der er taget politisk stilling til anvendelsen af 920.000 kr.. Da arbejderne igangsættes i 2008 og der ikke vurderes ressourcemæssigt at kunne igangsættes yderligere projekter vurderes det, at afsat budget i 2008 tillagt overførte midler på 492.000 kr. kan dække de vedtagne projekter. Dagplejen Overførsel på 40.000 kr. Dagplejens samlede overførselsbeløb er på 287.000 kr.. Heraf vedrører 80.000 kr. lønregulering udbetalt i 2008. De resterende 207.000 kr. er afsat til indkøb af Side 2 af 6
hårde hvidevarer, samt kurser. Det vurderes at dette kan afholdes for 167.000 kr., hvorfor 40.000 kr. kan tilføres kassen. IT Overførsel på 274.382 kr. Budgettet flyttes fra 2007 til 2009. Midlerne er øremærket indkøb og installering af infostandere i de daginstitutioner der ikke har en sådan, samt evt. nødvendig opgradering af eksisterende. Da der er tale om en større investering grundet antallet af infostandere herunder licenser vil finansieringen skulle ske via de ikke forbrugte midler fra 2007 samt afsat budget på 109.000 kr. fra 2008 og ud i årene. Det vurderes at installeringen påbegyndes i 2008, og at hovedparten af investeringen vil ske i 2009, hvorfor overskuddet fra 2007 foreslås flyttet hertil. Samlet kan overførslen på Børneudvalgets område reduceres med 2.274.860, hvoraf de 274.382 forslås overført til 2009. Skoleudvalget Forvaltningen kan pege på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Skolebibliotekerne Overførsel på 52.527 kr. Det samlede overskud for 2007 foreslås tilført kassen. Solvangskolen Overførsel på 240.000 kr. Af skolens samlede overskud på 1,3 mio. kr. hidrører 240.000 kr. fra ubesat lederstilling i et halvt år. Disse midler foreslås tilført kassen. Pulje til kvalitetsudvikling, samt implementering af nye politikker Overførsel på 500.000 kr. Ovenstående midler, der vedrører fritidsinstitutionsområdet, foreslås tilført kassen, idet det vurderes at igangværende og kommende projekter kan finansieres af øvrige midler der overføres fra 2007 til 2008 (statsmidler til Bedre kvalitet i Dagtilbud), samt af budgetter afsat i 2008. Samlet kan overførslen på Skoleudvalget reduceres med 792.527 kr. Kulturudvalget På bilblioteksområdet er der et mindreforbrug på 475.000 kr., der skyldes ikke budgetlagte indtægter. Det forslås at beløbet lægges i kassen. Side 3 af 6
Idræts- og Fritidsudvalget Sammenlagt på "Farum-institutionerne" under Idræt- og Fritidsudvalgets område er der et netto mindreforbrug på 395.741 kr. Jf. gældende regler om overførsel kan der søges om overførsel af 111.240 kr. En del af det samlede mindreforbrug skyldes bl.a. merindtægter fra Farum Park, og Idræts- og Fritidsudvalget har derfor kun søgt om overførsel af 51.600 kr. for nedenstående to anlæg. Furesøbad (Farum Marina) Mindreforbruget skyldes færre driftsomkostninger grundet mindre vedligehold end planlagt, hovedsageligt grundet den våde sommer. Farum Arena Mindreforbruget skyldes hovedsageligt henlæggelser til indkøb af ny gulvvaskemaskine, som har fundet sted i 2008. Forvaltningen oplyser at de sidste 51.600 kr. kan lægges i kassen, da overskuddet vedrørende Farum Marina ikke er disponeret og udgiften til ny gulvvaskmaskine i Farum Arena kan afholdes indenfor budget 2008. Lokaletilskud Der er et overskud på 642.211 kr. på de tre lokaletilskudsordninger. Heraf har Idræts- og Fritidsudvalget allerede indstillet, at de 426.607 kr. ikke overføres, dvs. de lægges i kommunekassen. Samlet kan overførslen på Idræts- og Fritidsudvalget reduceres med yderligere 51.600 kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Projektet Projektet har søgt om at få overført 110.500 kr. Beløbet er ikke disponeret og kan lægges i kommunekassen. Rammebeløb til udvikling af beskæftigelsesområdet I løbet af 2007 har der løbende været anvendt private udbydere på sygedagpengeområdet, men ud af den samlede bevilling på 0,55 mio. kr. er der et mindreforbrug på 68.674 kr., der ikke er disponeret og kan lægges i kommunekassen. Samlet kan overførslen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget reduceres med 179.174 kr. Social- og Sundhedsudvalget Side 4 af 6
Nye genoptræningsområder Overskud i alt: 160.000 kr. Sundhedsplejen Overskud i alt: 366.000 kr. Hjemmehjælpskollektiverne Overskud i alt: 77.000 kr. Hjemmesygeplejen Overskud i alt: 338.000 kr. Gedevasevang Overskud i alt: 177.000 kr. Hjælpemiddeldepotet Overskud i alt: 100.000 kr. Langkærgård dag- og døgncenter Overskud i alt: 540.000 kr. Overskuddet skyldes en del vakante stillinger. Tilgangen til klubben er steget markant, og hvis klubben skal rumme tilgangen, er en udbygning nødvendig. Mindreforbruget foreslås konverteret til et anlæg i 2009. Bofællesskabet i Jonstrup Overskud på løn: 228.000 kr. Lyspunktet Overskud i alt: 60.000 kr. Samlet kan overførslen på Social- og Sundhedsudvalget reduceres med 2.046.000 kr., hvoraf de 540.000 vedrørende Langkærgård forslås overført som et anlæg til 2009. Side 5 af 6
Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget Driftsafdelingen Driftsafdelingen har søgt om at få overført et overskud på løn på 1,6 mio. kr. på fælles funktioner. Overskuddet er oparbejdet som følge af vakante stillinger. Beløbet kan lægges i kommunekassen, men det vil have den konsekvens at der er udskudte arbejder, der ikke bliver udført. Det drejer sig blandt andet om: Omlægning af fortove og opretning af kantsten Opretning af grønne områder der har været misligholdt Bygningsafdelingen Der er et samlet overskud på i alt 821.000 kr. på de tre vedligeholdelsesaftaler på stadions og idrætsanlæg, skoler og Farum Kulturhus, som Farum kommune indgik med Coor Servicemanagement. Overskuddet er opstået, fordi bevillingerne er højere end kontraktudgiften. Det skyldes, at der budgetteres med akutvedligehold, som ikke indgår i kontrakten. Beløbene er bl.a. disponeret til gulve på Solvangsskolen (Ca. 500.000 kr.), facaderenovering på Stenvadsskolen (ca. 200.000 kr.) og gårdtoilet på Solvangsskolen (710.000 kr.) Hvis overskuddet på 821.000 lægges i kassen vil det være nødvendigt at finansiere udgifterne over vedligeholdelsesbudgettet i 2008. Planudvalget De overførte midler på Planudvalgets område er alle disponeret til udbygningen af Farum Kaserne. Det vurderes, at der ikke kan lægges midler i kommunekassen. Økonomiudvalget Der er et samlet overskud på administrationen på 3,4 mio. kr. hvoraf det forslås at der lægges 3,36 mio. kr. tilbage i kassen. Der er primært tale om overskud på konti vedrørende køb af forskellige konsulentydelser, lønrammer, hvor vakante stillinger har medført overskud og midler afsat til uddannelse. Midlerne var tænkt overført til de administrationskonti, hvor der er underskud. På disse konti vil det således være nødvendigt at indhente underskuddene i 2008. Side 6 af 6