Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. august 2011 Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af Hjemløseplanen. 1. Resume I Aarhus Kommunes Hjemløseplan indgår forslag om at reorganisere og fremtidssikre Aarhus Kommunes to forsorgshjem Østervang, Trankær Mosevej 25, Tranbjerg og Tre Ege Kirkens Korshær, Årslev Møllevej15, Brabrand. Hovedmålet hermed er at skabe klarhed og effektivitet i arbejdsgangene og udnyttelsen imellem forsorgshjemmene. Planen for denne reorganisering af forsorgshjemmene blev godkendt på Byrådets møde den 24. juni 2010. Det følger af planen, at Østervang fremover overvejende skal varetage den mere specialiserede indsats, medens Tre Ege skal varetage den akutte del af forsorgshjemmenes indsats. Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse Jægergården 8100 Aarhus C M1/2010/02074-013 Sagsnummer M1/2010/02074 Sagsbehandler Jens Boye Nørgaard Telefon Direkte telefon 8713 4178 Telefax 8940 2376 E-post suv@msb.aarhus.dk E-post direkte jeno@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk På det bygningsmæssige område indebærer planen, at der i tilknytning til Forsorgshjemmet Østervang opføres 5 almene boliger med servicearealer, der skal anvendes til længerevarende/varige pladser for borgere med et identificeret og diagnosticeret særligt behov. Bl.a. hjemløse borgere, der udskrives fra hospital og borgere, der ikke kan bo på et almindeligt plejehjem vil kunne profitere af disse boliger. Byrådet godkendte på sit møde den 30. marts 2011 en anlægsbevilling til de indledende arbejder i forbindelse med anlægsprojektet på Østervang. Projektet er efterfølgende projekteret og har været udbudt i offentligt licitation i fagentrepriser. De indkomne tilbud ligger indenfor budgetrammen for projektet. Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af Hjemløseplanen.
Byggeriet opføres i henhold til Lov om Almene Boliger. Aarhus Kommunes udgifter til indskud af grundkapital og udgifter i forbindelse med serviceareal dækkes via indtægt ved salg af grund til projektet og via de statslige midler, Aarhus Kommune har modtaget i forbindelse med Hjemløseplanen. Anlægsprojektet er derfor uden netto anlægsudgifter for Aarhus Kommune. Driftsudgiften i forbindelse med det nye tilbud finansieres via interne omlægninger og via Hjemløseplanens afsatte driftsmidler. Den nye bebyggelse forventes at kunne tages i brug i maj 2012. 2. Beslutningspunkter At 1)opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang med en samlet anskaffelsessum på 7.185.000 kr. incl. moms for boligdelen og tilhørende servicearealer med en anlægsudgift på 1.000.000 kr. excl. moms gennemføres, samt at disse anskaffelsessummer godkendes på skema A og skema B niveau, og at der meddeles tilsagn om støtte til projekterne på statens vegne i henhold til Lov om Almene Boliger mv. At 2) den tidligere meddelte anlægsbevilling til indledende arbejder på 700.000 kr. til boligdelen forhøjes med 6.485.000 kr., således at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 7.185.000 kr. incl. moms til boligdelen og en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. excl. moms til servicearealdelen samt en anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. svarende til servicearealtilskud og en anlægsindtægtsbevilling på 1.294.000 kr. svarende til værdien af grunden At 3) at Aarhus Kommunes udgift i forbindelse med projektet på 1.789.000 kr. finansieres via 500.000 kr. fra det statslige tilskud til Hjemløseplanen og ved anvendelse af indtægten fra salg af grunden til byggeprojektet At 4) der svarende til ovenstående bevillinger afsættes rådighedsbeløb i faste priser som anført i tabel 4-6 i indstillingen At 5) at der optages lån i Kommunekredit på 84 % af anskaffelsessummen for de 5 boliger At 6) de afledte driftsudgifter på 2,75 mio. kr. årligt finansieres i 2012 af Aarhus Kommunes Hjemløseplanen. Efter Hjemløseplanens udløb i Side 2 af 9
2012, vil driftsudgifterne blive finansieret via omprioriteringer indenfor den samlede ramme for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Socialforvaltningen, såfremt området ikke tilføres yderligere midler i forbindelse med Hjemløseplanens udløb. 3. Baggrund I Aarhus Kommunes Hjemløseplan indgår forslag om at reorganisere og fremtidssikre Aarhus Kommunes to forsorgshjem Østervang, Trankær Mosevej 25, Tranbjerg og Tre Ege Kirkens Korshær, Årslev Møllevej 15, Brabrand. Hovedmålet hermed er at skabe klarhed og effektivitet i arbejdsgangene og udnyttelsen imellem forsorgshjemmene. Byrådet godkendte planen for denne reorganisering af forsorgshjemmene på sit møde den 24. juni 2010, jf. pkt. 29 på byrådets dagsorden: Fremtidig organisering af Aarhus Kommunes forsorgstilbud - omlægning af forsorgshjemmene Østervang og Tre Ege. Vedrørende den specialiserede indsats på forsorgshjemmet Østervang søges skabt et tilbud, der matcher gruppen af borgere med mere komplekse behov. Med en styrket specialiseret indsats er formålet, at borgerne på kort sigt bliver stabiliseret både fysisk og psykisk og på lang sigt opnår større livskvalitet. På det bygningsmæssige område indebærer planen, at der i tilknytning til Forsorgshjemmet Østervang opføres 5 almene boliger med servicearealer, der skal anvendes til længerevarende/varige pladser for borgere med et identificeret og diagnosticeret særligt behov. Bl.a. hjemløse borgere, der udskrives fra hospital og borgere, der ikke kan bo på et almindeligt plejehjem vil kunne profitere af disse boliger. Byrådet godkendte på sit møde den 30. marts 2011 en anlægsbevilling til de indledende arbejder i forbindelse med anlægsprojektet på Østervang. Projektet er efterfølgende projekteret og har været udbudt i offentligt licitation i fagentrepriser. De indkomne tilbud ligger indenfor budgetrammen for projektet. 4. Den forventede effekt Den nye organisering på forsorgshjemmene vil være med til at skabe klarhed og give plads til en mere specialiseret indsats overfor borgere, som i sidste ende giver bedre resultater og bedre ressourceudnyttelse. Det ventes desuden, at den nye struktur kan være med til at hjælpe borgere med at blive i egen bolig. Rationalet herfor er, at Tre Ege skal tjene som en slags skadestue, hvor borgere med akutte problemer Side 3 af 9
kommer hen for at blive stabiliseret over en kort periode og herefter sendt hjem til egen bolig. Ligeledes vil borgere med større tungtvejende behandlingsproblemer, hvor der er behov for en yderlige specialiseret indsats kunne sendes til Østervang for en kortere eller længere periode for efter at være blevet stabiliseret at kunne sendes hjem i egen bolig. 5. De planlagte ydelser På Østervang etableres 5 længerevarende pladser til borgere med et identificeret og diagnosticeret særligt behov. Bl.a. hjemløse borgere, der udskrives fra hospital og borgere, som ikke kan bo på et almindeligt plejehjem. Bygningsmæssigt opføres 5 almene boliger med tilhørende fællesareal og serviceareal. Boligerne er på gns. brutto 60,2 m2 incl. fællesareal. Boligerne opføres i forlængelse af Kilden, der blev opført i 2006. Byggeriet opføres i henhold til det nye bygningsreglement BR 10 lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere betegnet lavenergiklasse 1). 6. Organisering af indsatsen I forbindelse med byrådsbehandlingen den 30. marts 2011 blev der orienteret om, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Planlægning og Byggeri har meddelt landzonetilladelse til byggeriet. Ligeledes blev der orienteret om at projektet været forelagt Handicaprådet og Det Sociale Forbrugerråd. I forbindelse med byggeriet anvendes uddannelsesklausul, således at der stilles krav om, at den vindende tilbudsgiver på entrepriser over 300.000 kr. har en personale og uddannelsespolitik. Det forventes, at byggeriet kan tages i brug i maj 2012. For at sikre en stabil og rentabel drift foreslås, at den nye afdeling med 5 almene boliger lægges sammen med den eksisterende afdeling Kilden med 13 almene boliger til én afdeling. Forslaget om sammenlægning vil blive forelagt på afdelingsmøde i Kilden i henhold til reglerne i den almene lejelov og reglerne for beboerdemokrati. Side 4 af 9
7. Konsekvenser for ressourcer I forhold til Byrådets tidligere behandling af projektet er den udmeldte maksimale ramme for almene ældreboliger hævet fra 2010 niveau til 2011 niveau. Den samlede anskaffelsessum for de 5 boliger fremskrevet til 2011 niveau bliver 7.185.000 kr. incl. moms. Anlægsudgiften for servicearealet bliver 1.000.000 kr. excl. moms. I anskaffelsessummen for boligdelen er indeholdt værdi af grund svarende til 1.294.000 kr. Den afholdte offentlige licitation holder sig indenfor ovenstående anlægssummer. 7.1 Bevilling Nedenstående tabeller viser forslag til bevillinger til boligdel, serviceareal og salg af grund. Tabel 1. Bevilling til boligdelen I 1.000 kr. incl. moms og løbende priser Tidligere meddelt anlægsbevilling til indledende arbejder 700 Behov for yderligere anlægsbevilling 6.485 Anlægsbevilling ialt 7.185 Som det fremgår af tabel 1, har Byrådet tidligere meddelt en anlægsbevilling på 700.000 kr. til indledende arbejder. Denne bevilling foreslås nu forhøjet med 6.485.000 kr. til i alt 7.185.000 kr. incl. moms. Tabel 2. Bevilling til servicearealdelen I 1.000 kr. excl. moms og løbende priser Anlægsbevilling til servicearealer 1.000 Anlægsindtægtsbevilling til servicearealtilskud -200 Som det fremgår af tabel 2 foreslås meddelt en anlægsbevilling på 1 mio. kr. excl. moms til opførelse af servicearealer. Endvidere foreslås meddelt en anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. svarende til statens servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig. Idet værdien af grunden indgår i anskaffelsessummen for boligerne skal der også meddeles en anlægsindtægtsbevilling svarende til indtægten ved salg af grunden til projektet, jf. tabel 3. Tabel 3. Bevilling til salg af grund I 1.000 kr. excl. moms og løbende priser Anlægsindtægtsbevilling til salg af grund -1.294 Side 5 af 9
Aarhus Kommune sælger grunden til byggeprojektet, hvilket medfører en indtægt på 1.294.000 kr. 7.2 Rådighedsbeløb og finansiering I nedenstående tabel 4 er vist hvorledes bevillingen til boliger finansieres ved afsættelse af rådighedsbeløb på i alt 7.125.000 kr. i faste priser (2011 niveau), samt hvorledes disse rådighedsbeløb tilvejebringes. Tabel 4. Afsættelse af rådighedsbeløb og tilvejebringelse af rådighedsbeløb til boligdelen. I 1.000 kr. og 2011 priser 2011 2012 Ialt Forslag til rådighedsbeløb: Tidligere afsat Behov for yderligere afsættelse 700 3.300 3.125 Rådighedsbeløb i alt 4.000 3.125 7.125 Forslag til tilvejebringelse af rådighedsbeløb: 84 % låneoptagelse i Kommunekredit 2 % beboerindskud 14 % indskud af kommunal grundkapital 5.985 142 998 Finansiering i alt 7.125 Udgift for Aarhus Kommune 998 Det fremgår af tabellen, at Aarhus Kommunes udgift i forbindelse med boligdelen bliver på 998.000 kr. svarende til indskuddet på 14 % grundkapital. På tilsvarende vis er der i tabel 5 vist, hvorledes bevillingen til servicearealer finansieres ved afsættelse af rådighedsbeløb på i alt 991.000 kr. i faste priser (2011 niveau) og et rådighedsbeløb svarende til servicearealtilskuddet. Tabel 5. Afsættelse af rådighedsbeløb og tilvejebringelse af rådighedsbeløb til servicearealdelen I 1.000 kr. og 2011 priser 2011 2012 Ialt Forslag til rådighedsbeløb: Udgift til serviceareal Servicearealtilskud 500 491-200 991-200 Udgift for Aarhus Kommune 791 Det fremgår af tabellen, at nettoudgiften for Aarhus Kommune bliver 791.000 kr. i forbindelse med servicearealerne. Side 6 af 9
Endelig skal der afsættes rådighedsbeløb svarende til bevillingen i forbindelse med Aarhus Kommunes salg af grunden til projektet, jf. tabel 6. Tabel 6. Afsættelse af rådighedsbeløb i forbindelse med salg af grund til projektet I 1.000 kr. og 2011 priser 2011 2012 Ialt Forslag til rådighedsbeløb ifm. salg af grund -1.289-1.289 Indtægt i alt for Aahus Kommune -1.289 Aarhus Kommunes samlede udgifter i forbindelse med anlægsprojektet samt forslag til hvorledes disse kan finansieres er sammenfattet i nedenstående tabel 7. Tabel 7. Oversigt over Aarhus Kommunes udgifter og finansiering heraf I 1.000 kr. og 2011 priser Aarhus Kommunes udgift til grundkapital Aarhus Kommunes til serviceareal 998 791 Aarhus Kommunes Udgifter i alt 1.789 Finansiering: Indtægt ved salg af grund til byggeriet Tilskud fra Hjemløseplanen -1.289-500 Nettoudgift for Aarhus Kommune 0 Den samlede udgift på 1.789.000 kr. (2011 prisniveau) finansieres dels ved, at Aarhus Kommunes grund indgår i byggeriet til en værdi på 1.289.000 kr. og ved et anlægstilskud fra de statslige midler, som Aarhus Kommune har modtaget i forbindelse med Hjemløseplanen. Efter aftale med Borgmesterens Afdeling skal det bemærkes, at rådighedsbeløb og anskaffelsessum i overensstemmelse med gældende instruktion i udgangspunktet ikke stemmer overens. Der er alene tale om en teknisk difference, idet der foretages løbende prisfremskrivning af rådighedsbeløbet fra år til år mens anskaffelsessummen angiver den samlede udgift over alle årene inkl. den forventede prisfremskrivning. Når projektet afsluttes vil der således være overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og anskaffelsessum. 7.3 Husleje I 2006 opførtes på Østervang en afdeling Kilden med 13 almene boliger. For at sikre en stabil og rentabel drift foreslås som anført ovenfor - at den nye afdeling med 5 boliger lægges sammen med Kil- Side 7 af 9
den til én afdeling. Bruttohuslejen for den nye afdeling er beregnet til 5.900 kr. pr. mdr., medens huslejen i Kilden er 5.300 kr. pr. mdr. Efter sammenlægning af de to afdelinger vil den fælles husleje blive 5.500 kr. pr. mdr. 7.4 Driftsudgifter og finansiering Driftsudgifterne til den socialfaglige indsats i forbindelse med de nye boliger på Østervang vil beløbe sig til 2,75 mio. kr. årligt. Denne udgift finansieres via Hjemløseplanens afsatte driftsmidler indtil Hjemløseplanens udløb i 2012, jf. Byrådets beslutning af 24. juni 2010. Efter Hjemløseplanens ophør vil der være økonomiske udfordringer med en uændret videreførelse af indsatserne under Hjemløseplanen. Såfremt forligspartierne bag satspuljen eller Aarhus Byråd beslutter ikke at videreføre midler til Hjemløseplanens indsatser efter 2012, vil driftsfinansieringen af de iværksatte indsatser skulle ske indenfor Socialforvaltningens ramme. Hans Halvorsen / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Sagsstyringsnr.: T-11-105-007 (vedlagt orginalsag/- elektronisk) Bilag 2: Bev. program: AB-11-105-53233-01 samt AB-11-105- 0251301 (vedlagt orginalsag/-elektronisk) Tidligere beslutninger Byrådets beslutning af 24. juni 2010, pkt. 29 på dagsordenen: Fremtidig organisering af Aarhus Kommunes forsorgstilbud omlægning af forsorgshjemmene Østervang og Tre Ege. Side 8 af 9
Byrådets beslutning af 30. marts 2011 pkt. 5 på dagsordenen: Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af Hjemløseplanen. Side 9 af 9