Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar
Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl.over- /underskud incl.over- /underskud Over- /underskud Afv. øvrig drift Plan- og Teknikudvalg 44.354 44.675 44.325-350 -200-150 Serviceudgifter indenfor servicerammen 50.078 50.399 50.149-250 -200-50 Vejvæsen 13.971 13.971 13.971 0 0 0 Kommunale veje, stier og pladser m.v. 11.166 11.166 11.166 0 0 Vintertjeneste 2.805 2.805 2.805 0 0 Kollektiv trafik 16.333 16.333 16.333 0 0 0 Busdrift - tilskud 12.547 12.547 12.547 0 0 Befordring af elever 3.786 3.786 3.786 0 0 Jordforsyning -323-323 -323 0 0 0 Fælles formål 0 0 0 0 0 Erhvervsformål 0 0 0 0 0 Ubestemt formål -323-323 -323 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder 8.079 7.897 7.847-50 0-50 Fælles formål 6.939 6.825 6.775-50 -50 Beboelses- og erhvervsejendomme -80-80 -80 0 0 Andre faste ejendomme 1.046 1.046 1.046 0 0 Byfornyelse 106 106 106 0 0 Grønne områder og naturpladser 68 0 0 0 0 Materielgården 12.018 12.521 12.321-200 -200 0 Materielgårdens drift -661-226 -426-200 -200 0 Km.veje, stier og pladser 8.705 8.705 8.705 0 0 Grønne områder og naturpladser 3.974 4.042 4.042 0 0 Serviceudgifter uden for servicerammen -5.724-5.724-5.824-100 0-100 Faste ejendomme og fritidsområder -5.724-5.724-5.824-100 0-100 Ældreboliger -5.724-5.724-5.824-100 -100 Budgetopfølgning 28. februar - PTU 2
Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Det brugerfinansierede område Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Over- /underskud Afv. øvrig drift -755-755 -755 0 0 0 Serviceudgifter -755-755 -755 0 0 0 Dagrenovation -576-576 -576 0 0 Haveaffald -106-106 -106 0 0 Glas og Papirordninger -5-5 -5 0 0 Genbrugsstationer -209-209 -209 0 0 Administration 141 141 141 0 0 Overordnede bemærkninger Der er kun en mindre afvigelse på det skattefinansierede område på 0,150 mio. kr., som består i mindreudgifter på ydelsesstøtte på såvel andelsboliger som ældreboliger. Herudover er der en gul lampe hvad angår drifts og vedligeholdelsespuljen. Der forventes en merudgift som ikke er endelig beregnet idet der er serviceaftaler på vandvagter og andre tekniske anlæg. Der er ikke udarbejdet budgetopfølgning på det brugerfinansierede område pr. 28. februar. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 3
Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august 2012. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Til budget 2015 var det forventet at der var en besparelse på el-udgiften, idet der skulle ske udskiftning af ca. 800 kviksølvlamper til LED. Besparelsen i 2015 blev estimeret til 0,250 mio. kr. og i og 2017 0,350 mio. kr. stigende til 0,375 i 2018. SEAS-NVE er ikke ultimo oktober gået i gang med udskiftningen, men der vil snarest ske igangsætning af udskiftningen. Delpolitikområde: Vintertjeneste Fra 2015 vil præventiv saltning delvist blive udført i eget regi af materielgården. Eksterne entreprenører vil skulle udføre vintertjeneste som vil omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært på gamle amtsveje samt snerydningsruterne stort set i samme antal som i dag. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ.. Der er pr. 29. marts forbrugt på 26 % af budgettet. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 4
Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2014 baseret på 12.511 køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,915 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i årene - 2018. Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel, åben ordning samt rejsekort, heri er indregnet reguleringer fra tidligere år med 0,042 mio. kr. Der er i alt budget på 10,1 mio. kr. til de forskellige ordninger. Der skal ske udbud af den kollektive trafik i 2015/ og hvilken effekt dette får, vides ikke på nuværende tidspunkt. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio 2015 vedr. befordring af elever. Kontrakten er forlænget til medio. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 5
Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 6
Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. Der forventes en mindreudgift på 0,050 mio. kr. til ydelsesstøtte til private og almene familige og ungdomsboliger. I alt mindreforbrug på 0,050 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Nogle af ejendommene er solgt i 2014, men der er stadig ejendomme, der står til salg eller vil blive sat til salg i 2015. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af øvrige udlejningsejendomme. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 7
Faste ejendomme og fritidsområder Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 8
Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Fra 2015 vil præventiv saltning ligeledes blive udført af personale fra Materielgården. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 9
Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for 2015, hvilket er indarbejdet. Ældreboligerne beliggende på Stevnsvej 3B-S er solgt i 2015 og budgettet er fra nedjusteret med 1,2 mio. kr. Lejetab Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. I henhold til KB-sag nr. 395 den 21. maj 2015 forventes lejetabet at kunne nedsættes med -0,2 mio. kr. i stigende til -0,8 mio. kr. i 2019 i takt med at der sker afhændelse af ældreboligerne. Ydelsesstøtte På ydelsesstøtte til ældreboliger forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. I alt mindreudgift på 0,1 mio. kr. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 10
Det brugerfinansierede område - Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Ultimo 2013 var aftalen om kørsel af affald i udbud. Ny entreprenør startede op 1. maj 2014. Budgettet er tilrettet i forhold til dette udbud. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Delpolitikområde: Haveaffald Afhentning af haveaffald er budgetlagt på baggrund af indgået aftale med vognmænd for en 4-årig periode, som udløber 31. december 2013 samt forventet mængde haveaffald til behandling. Ordningen er forlænget i to år til og med 31. december 2015. Der vil således skulle være udbud i 2015. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 11
Det brugerfinansierede område - Renovation Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Aftale om afhentning af papir har ligeledes været i udbud i 2013 med virkning fra 1. maj 2014. Der sker et samlet udbud på afhentning af dagrenovation samt papir. Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas og flasker centrale steder rundt i kommunen forsætter. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Stevns Kommune har besluttet at indføre klippekortsmodel (betaling pr. besøg) for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Opkrævning sker via Stevns Forsyning udgiften hertil er ikke kendt ved budgetvedtagelsen. Budgetopfølgning 28. februar - PTU 12