REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-14.40 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Per Løkken, Per Schmidt Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Beskæftigelssplan for 2012 inkl. bemærkninger 2 BE Beskæftigelsesindsats for unge, enlige forsørgere 3 BE Udvidet budgetopfølgning pr. 31.08.11 4 BE Kapacitetstilpasning på Center for Job og Afklaring 5 BE Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2011 6 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg.
Side 2/14 1 BE Beskæftigelssplan for 2012 inkl. bemærkninger 2011-002902 Resumé Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for beskæftigelsesplanen, der er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012. Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er de beskæftigelsespolitiske mål for 2012, som beskæftigelsesministeren har udmeldt. Jævnfør lovens bestemmelser har kommunen anmodet henholdsvis Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen om bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Bemærkninger fremgår af bilag. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesplan for 2012 inkl. bemærkninger fra Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes idet der ønskes et indsatsområde specifikt for udfaldstruede forsikrede ledige. Der ønkes endvidere en tilføjelse vedr. vejledning og motivation med henblik på at starte egen virksomhed (iværksætteri) Per Løkken og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Ifølge bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik skal kommunen hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen. Beskæftigelsesplanen beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i Horsens Kommune. Beskæftigelsesplanen skal udarbejdes efter en fastlagt skabelon, som er udformet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er de beskæfigelsespolitiske mål for 2012, som beskæftigelsesministeren har udmeldt med henblik på at sikre sammenhæng mellem den nationale beskæftigelsespolitik og den lokale indsats:
Side 3/14 Ministerens mål 1: Ledige skal hurtigst muligt tilbage i job - Langtidsledigheden skal bekæmpes. Ministerens mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Ministerens mål 3: Unge skal i uddannelse eller job. Ministerens mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Hovedudfordringen for beskæftigelsespolitikken er at udvide, opkvalificere og omskole arbejdsstyrken målrettet, så Virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft, Ledige får adgang til jobåbninger og får optrænet kvalifikationer, og Sygemeldte fastholdes på arbejdspladsen. Et vigtigt fokusområde for den lokale indsats i 2012 bliver således at udvikle og styrke samarbejdet mellem alle centrale aktører, at stå sammen som lokalsamfund og i fællesskab løfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Med afsæt i ovennævnte udfordringer er Beskæftigelsesplanen for 2012 udarbejdet på grundlag af: Temamøde med Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesudvalg den 8. juni 2011 Resultatrevision for indsatsåret 2010 Diverse analyser fra Det regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesplanen for 2012 er behæftet med usikkerhed på grund af flere væsentlige faktorer, herunder eventuelle konsekvenser af det kommende Folketingsvalg og eventuelle fremtidige konsekvenser af den globale finanskrise. De forventede måltal pr. december 2012 vedrørende de 4 ministermål er således skønnet udfra den historiske udvikling af ledigheden indtil dags dato og de ovennævnte faktorer. Udmøntningen af Beskæfigelsesplan for 2012 forventes således tilpasset i takt med, at forudsætningerne kendes. Jævnfør Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er henholdsvis Beskæftigelsesregion Midtjylland og Det lokale Beskæftigelsesråd anmodet om bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Bemærkningerne fremgår af bilag. Af Beskæftigelsesregionens bemærkninger fremgår:
Side 4/14 Mål 1: "I forhold til nedbringelse af arbejdskraftreserven og bekæmpelse af langtidsledigheden har Horsens både det seneste år og de seneste 3 måneder opnået bedre resultater end klyngekommunerne. På baggrund af den positive resultatudvikling, sammenholdt med den beskrevne indsats er det Beskæftigelsesregionens vurdering, at det opstillede mål for arbejdskraftreserven kunne være mere ambitiøst". Mål 2: "I forhold til at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger vurderer Beskæftigelsesregionen, at der er en god sammenhæng mellem det opstillede mål og den indsats, der er beskrevet". Mål 3: "I forhold til at nedbringe antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse har Horsens både det seneste år og de seneste 3 måneder opnået bedre resultater end klyngekommunerne. På baggrund af den positive resultatudvikling sammenholdt med den beskrevne indsats, er det Beskæftigelsesregionens vurdering, at det opstillede mål på ungeområdet kunne være mere ambitiøst". Mål 4: "I forhold til at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse mest muligt, vurderer Beskæftigelsesregionen, at der er en fin sammenhæng mellem det opstillede mål og den beskrevne indsats". I Kommunebeskrivelse 2011 - Horsens Kommune har Beskæftigelsesregionen fastsat konkrete måltal vedrørende de 4 ministermål pr. december 2012 jævnfør ovenstående. På baggrund af Beskæftigelsesregionens bemærkninger kan det således konkluderes, at Beskæftigelsesregionens og kommunens opstillede mål pr. december 2012 kun delvist stemmer overens. Bilag Bemærkninger til BP 2012_Beskæftigelsesregion Midtjylland Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2012_ LBR Beskæftigelsesplan for 2012 (150911)
Side 5/14 2 BE Beskæftigelsesindsats for unge, enlige forsørgere 2011-011143 Resumé Jobcenteret er aktuelt i kontakt med omkring 20 enlige forsørgere (mødre), hvor slutmålet for indsatsen er erhvervsmæssig uddannelse og selvforsørgelse. Jobcenterets indsats forventes suppleret i en fokuseret og samordnet indsats mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning. Indsatsen forventes afviklet indenfor den nuværende budgetramme. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Den samordnede indsats for unge, enlige forsørgere" godkendes. Beslutning Vedtaget som indstillet. Per Løkken og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Jobcenteret er aktuelt i kontakt med omkring 20 enlige forsørgere (mødre), som er karakteriseret af en række fællestræk, hverunder ingen uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere mellem 16-22 år i matchgruppe 1 og 2, og slutmålet for indsatsen er erhvervsmæssig uddannelse og selvforsørgelse. Målet med indsatsen er desuden at fremme fokus på identiteten som studerende. Jobcenterets indsats overfor målgruppen forventes suppleret i en fokuseret og samordnet indsats mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Familieafdelingen og Mødrehjælpen i form af: Afklaring af ressourcer og muligheder Motivationsskabelse Barriereafdækning/-afhjælpning Mentorstøtte Indsatsen forventes koordineret med Familieafdelingens tilbud til unge mødre.
Som supplement forventes civilsamfundet inddraget med følgende idéer som udgangspunkt: Side 6/14 Etablering af en lektiecafé med børnepasning. Etablering af en "bedstemødregruppe". Etablering af frivillige mentorer. Idéen har været drøftet med Mødrehjælpen, der har givet en positiv tilkendegivelse om at ville indgå i udviklingen af supplerende støtte omkring de unge. Der er aftalt en foreløbig handleplan, der omfatter inddragelse af Mødrehjælpens frivillige med henblik på en mulig matchning og videre forløbsplanlægning. Bilag Notat vedr indsats for unge, enlige forsørgere
Side 7/14 3 BE Udvidet budgetopfølgning pr. 31.08.11 2010-006759 Resumé Finansloven for 2011 medførte, at kommunerne skulle medfinansiere en større del af forsørgelsesudgifterne samtidig med, at det kun er virksomhedsrettede tilbud og ordinær uddannelse, som medfører høj refusion. Disse ændringer betyder, at mange af forudsætningerne i budget 2011 er blevet ændret. Budgetopfølgningen pr. 31. august viser merudgifter på 98,0 mio. kr. på det budgetgaranterede område og 35,1 mio. kr på det ikkebudgetgaranterede område på grund af refusionsomlægningen. Horsens Kommune kompenseres i forhold til disse merudgifter. Sagen sendes til Byrådet via Den Centrale Økonomifunktion Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Vedlagte budgetopfølgning godkendes 2. Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på i alt 133,1 mio. kr. 98,0 mio. kr. på det budgetgaranterede område 35,1 mio. kr. på det ikke-budgetgaranterede område Beslutning Vedtaget som indstillet. Per Løkken og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 31. august viser et merforbrug på 98,0 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Merforbruget skyldes primært refusionsomlægningen, men også antallet af borgere der har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder, er steget mere end forudsat i budget 2011. På det ikke budgetgaranterede område viser budgetopfølgningen et merforbrug på 35,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært refusionsomlægningen. Samtidig er det forventende antal fuldtidspersoner på A-dagpengeområdet reduceret til 2000, i forhold til de 2300 fuldtidspersoner som var forudsat i budget 2011. I forbindelse med refusionsomlægningen kompenseres Horsens Kommune med i alt 137,4 mio. kr. Den indstillede tillægsbevilling kan således rummes af den statslige kompensation
Bilag Udvidet budgetopfølgning 31 august 2011 Side 8/14
Side 9/14 4 BE Kapacitetstilpasning på Center for Job og Afklaring 2011-010960 Resumé I forbindelse med omlægningen af refusionssystemet for 2011 og fremefter besluttede Horsens Kommune en større omlægning af indsatsen. Aktiveringsomfanget blev tilpasset lovgivningens minimumskrav, der blev lagt større vægt på anvendelse af virksomhedsrettede forløb og der blev foretaget en nedmanding på Center for Job og Afklaring med 10 årsværk. Budgetrammen for Center for Job og Afklaring er dermed blevet reduceret med ca. 7 mio kr. fra 2010 til 2012 Omlægningen af indsatsen i form færre vejlednings- og afklaringsforløb og flere virksomhedsrettede forløb har medført en overkapacitet især i form af lokaler på Center for Job og Afklaring. For at tilvejebringe en optimal drift, hvor aktiviteterne efter det nye aktiveringssetup kan leveres til markedsprisen foretages følgende tiltag: - Samling af aktiviteterne på adressen Norges vej 1 - Opsigelse af øvrige lejemål - Salg til private virksomheder bringes på niveau med 2010 - Salg til andre kommuner bringes på niveau med 2010 Disse tiltag skal sikre en rammeoverholdelse i 2012. Der vil løbende blive fuldt op på fremdriften Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Vedtaget som indstillet. Per Løkken og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Det økonomiske grundlag for at drive Center for Job og Afklaring (JAK) er blevet forandret i løbet af 2011. Med refusionsreformen i Finansloven for 2011 blev refusionssatsen for vejlednings- og afklaringsforløb reduceret fra 65 % refusion til 30 % refusion. Som konsekvens af dette gennemførte Jobcenter Horsens i 2011 et udbud, som primært baserede betalingen for indsatsen på den virksomhedsrettede aktivitet, som aktørerne kan
Side 10/14 tilvejebringe. JAK leverede primært vejlednings- og afklaringsforløb, hvilket har betydet et skifte i den indsats, som JAK leverer. Skiftet fra leverandør af vejlednings- og afklaringsforløb til leverandør af virksomhedsrettet aktivitet har medført en ubalance mellem indtægter og udgifter for JAK. Direktionen har allerede taget skridt i forhold til at reducere ubalancen og der arbejdes med forskellige tiltag, som kan reducere ubalancen yderligere i 2012. I det korrigerede budget for 2012 arbejdes der med en antagelse om, at det er muligt at reducere udgifterne gennem opsigelse af eksisterende lejemål. Samtidig antages der, at salget til Jobcenter Horsens samt andre kommuner vil være større i 2012 end i 2011. Ydermere arbejdes der på nye projekter, som kan øge indtægterne yderligere, blandt andet forpagtning af køkkener til en socio-økonomisk virksomhed samt en mentorordning til borgere med ADHD. Disse projekter er dog ikke indregnet i det korrigerede budget for 2012, da der endnu ikke er klarhed over projekternes omfang. Der arbejdes hen imod, at der skabes balance mellem indtægter og udgifter i 2012. Kapacitetstilpasningerne er beskrevet i vedlagte bilag Bilag Kapacitetstilpasning på Center for Job og Afklaring
Side 11/14 5 BE Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2011 2010-002675 Resumé Beskæftigelsesplanen for 2011 indeholder fem overordnede ministermål, hvoraf der er konkrete måltal knyttet til fire. Overordnet set viser den halvårlige opfølgning på Beskæftigelsesplanen, at der er et stort fokus på at nå de opstillede mål. På de fleste områder er udviklingen i Horsens bedre end i sammenlignelige kommuner eller gennemsnittet på landsplan. Konjunkturudviklingen kan dog betyde, at det vil blive vanskeligt at nå at opfylde de opstillede måltal. Sagen afsluttes i udvalget Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Vedtaget som indstillet. Per Løkken og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen indeholder fem overordnede ministermål: Mål 1: Begræsning af arbejdskraftreserven til 1.900 personer i december 2011 Juni 2011 var arbejdskraftreserven på 2.029 personer. Siden januar 2011 er arbejdskraftreserven faldet med 9,3 %. På landsplan er arbejdskraftreserven faldet med 1,0 %. Blandt jobcentre med samme rammevilkår (den såkaldte klynge ) er arbejdskraftreserven øget med 2.8 %, Mål 2: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger skal begrænses til 5.050 í december 2011 Juni 2011 var 5.223 personer på permanente forsørgelsesordninger. Siden januar 2011 er antallet steget med 1,4 %. På landsplan og i klyngen er antallet faldet med 0,2 %. Mål 3: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 1.750 i december 2011 Juni 2011 var 2.010 18-29 årige på offentligforsørgelse. Siden januar 2011 er antallet faldet med 5,6 %, hvilket er mindre end det gennemsnitlige fald på landsplan på 7,0 %. I klyngen er faldet på 6,4 %.
Side 12/14 Mål 4: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere begrænses til 1.200 i december 2011 Juni 2011 var 1.216 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Siden januar 2011 er antallet faldet 5,3 %, hvilket er mere end det gennemsnitlige fald på 1,8 % på landsplan. I klyngen er faldet på 2,3 %. Mål 5: Begrænsning af antallet af sygedagpengesager over 26 uger (Målet er fortsat fra 2010) Juni 2011 var der 578 sygedagpengesager over 26 uger. Siden januar 2011 er antallet af sygedagpengesager over 26 uger faldet med 7,8 %. På landsplan er antallet af sygedagpengesager over 26 uger steget med 1,4 %, mens den i klyngen er faldet med 3,2 % Bilag Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2011
Side 13/14 6 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg. 2010-001421 Beslutning Ingenting til orientering Per Løkken og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet.
Side 14/14 Ingerlise Thaysen Underskrift Bjarne Sørensen, Byrådet Underskrift Saliem H. Bader Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift Ulrik Kragh Underskrift