Årsrapport 2009 for Side 1 af 7
1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og efter den politiske beslutning om lukning af afdeling Fønen og flytning af unge og personale til Trianglen. Der har været arbejdet med at få omstruktureringen af Døgninsitutionen til at foregå så godt og udviklende som muligt for både børn/unge og voksne. Der er blevet arbejdet med at få den nye opgave vedrørende kontaktpersonordningen beskrevet og igangsat. har i 2009 haft et merforbrug på vikarkontoen. 2. Status over arbejdet med tværgående og decentrale resultatkrav Tværgående resultatkrav Resultatkrav 1: Sikkerhed, sundhed og trivsel: Virksomhederne arbejder målrettet med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel. Vi har gennemført APV og er pt. i gang med en opfølgning. Vi har igennem året registreret alle psykiske og fysiske arbejdsskader. Vi gennemfører systematisk trivsels- og sygefraværssamtaler og har i 2009 nedbragt sygefraværet til lige knap 7 %. Vi har tilrettelagt arbejdstiden, så den giver de enkelte ansatte plads til selv at planlægge de administrative opgaver, så disse klart adskilles fra det pædagogiske relationsarbejde. MED-udvalget har været inddraget i alle tiltag. Resultatkrav 2: Kompetenceudvikling: Virksomhederne arbejder systematisk med kompetenceudvikling. Side 2 af 7
Der er sidst på året 2009 påbegyndt drøftelse i MED-udvalget for at finde en strategi for kompetenceudvikling på Døgn og i Kontaktpersonsordningen. Vi har systematiske gruppesupervisioner på hver afdeling. Personalet arbejder i selvstyrende teams. Denne arbejdsform bliver løbende videreudviklet. Der er systematisk sparring og coaching mellem kolleger og mellem kolleger og afdelingsledere. Resultatkrav 3: Kvalitet: Virksomhederne har styrket fokus på kvaliteten i opgaveløsningen. På ugentlige møder gennemgås handleplaner for beboerne. Eksisterende mål evalueres. Nye mål for den kommende periode fastlægges. Løbende skriftlig rapportering til ansvarlig familiesagsbehandler. Ved udskrivning udfærdiges statusrapport, som til ekstern brug beskriver beboernes ressourcer og muligheder og forslag til videre foranstaltning, og som til internt brug danner baggrund for en evaluering af hele anbringelsesforløbet med henblik på udvikling af kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Decentrale resultatkrav - virksomhedsspecifikke Resultatkrav 4: Ved udgangen af 2009 har Familieafdelingen, samt Skole og dagbehandling formuleret en strategi for fremtidige tilbud til de unge i kommunen, der har behov for en indsats fra de tre tilbud. Strategien udarbejdes på baggrund af en kortlægning af de eksisterende målgrupper og tilbud. Det har været et år med store udfordringer på området generelt med omstrukturering af. Nye forudsætninger i forbindelse med vedtagelse af budget 2010 har givet et stort arbejdspres på Døgn, samtidig med en vakant lederstilling i Familieafdelingen. Dette har vanskeliggjort og forsinket processen Side 3 af 7
Det er besluttet, at fortsætte strategien i forbindelse med arbejdet med Børne- og ungepolitikken. Der har været afholdt møder på ledelsesniveau med inddragelse af SSP Resultatkrav 5: og Familieafdelingen har ved udgangen af 2009 udarbejdet en samarbejdsaftale, som omhandler målgrupper, visitationer, opgavebeskrivelser ved hjælp af handleplaner, mødefrekvens og opfølgning i sagerne, samt afslutning af opgaverne. Der er udarbejdet en fast visitationsprocedure. Der er påbegyndt arbejde vedrørende målgrupper, opgavebeskrivelser ved hjælp af handleplaner, mødefrekvens og opfølgning i sagerne. Samt afslutning af opgaverne. Arbejdet har været afbrudt pga. en vakant lederstilling i Familieafdelingen, men arbejdet genoptages og fortsætter i 2010. Resultatkrav 6: Ved udgangen af 2009 er der udarbejdet et forslag til s fremtidige fysiske placering til politisk behandling. Der har været arbejdet med udviklingen af en ny fysisk placering af på en matrikel. Der er udarbejdet byggeplan til brug ved sammenlægning på en matrikel. Der er arbejdet med visioner for de fysiske rammer i MED, og der har været stor aktivitet i byggeudvalget. Side 4 af 7
Der har været inddraget eksterne byggerådgivere. Arbejdet stod på frem til budgetvedtagelsen i oktober 2009 Resultatkrav 7: vil udarbejde interne retningslinier for bestilling af vikarer, herunder fastlæggelse af dækningsprocent og vurdering af vikarbehov. Vi har udarbejdet skriftlige retningslinier for bestilling af vikarer, herunder fastlæggelse af dækningprocent og vurdering af vikarbehov. Decentrale resultatkrav - områdespecifikke Resultatkrav 10: Implementering af den sammenhængende børnepolitik Målsætning: Den sammenhængende børnepolitik (vedtages efteråret 2008) har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forbyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Servicemål: Dagtilbudene benytter temaer, retningslinier, vejledninger og den specifikke organisering indeholdt i den sammenhængende børnepolitik (inkl. vejledning og bilag) til at skabe sammenhæng mellem normal og specialområdet, bl.a. Halsnæs-modellen, Den Røde Tråd, visitationsstruktur og tværfaglige teams. Det er et flerårigt mål at få implementeret ovenstående servicemål. I 2009 har dagtilbudene fokus på implementeringen af dele af politikken i institutionernes hverdag. 3. Status over arbejdet i virksomheden i øvrigt Der har igennem 2009 været arbejdet med stort engagement omkring den fysiske sammenlægning af. Denne arbejdsopgave sluttede ved budgetvedtagelsen i oktober 2009, hvor det blev besluttet at nedlægge en afdeling. I november flyttede beboere og personale fra Fønen til Side 5 af 7
Trianglen. Resten af 2009 er der arbejdet med at få to ungekulturer og to personalekulturer til at arbejde og trives sammen. Det har været turbulent for både beboere og personale at blive lukket, flyttet og genopstå/sammenlagt i en ny udgave. Der arbejdes med stort pædagogisk engagement for at få processen godt gennemført, men det er ikke uden høj bølgegang og sværdslag i begge grupper. Ungegruppen gennemløber samme proces, og der arbejdes med stort engagement og høj faglig kvalitet på at få det til at foregå på en god og udviklende måde for de unge. Der bliver lagt mange pædagogiske kræfter i, for at få alle til at komme gennem denne proces en god erfaring rigere. Vi fik en ny arbejdsopgave med at oprette/overtage Kontaktpersonordningen i Halsnæs Kommune. Dette arbejde er vi kommet langt med. Vi har udarbejdet et kommisorium, som beskriver kontaktpersonordningen. Vi har gennemført pesonalesamtaler med henblik på at få 5 pædagoger til at påtage sig opgaven som kontakperson, og gerne af frivillighedens vej. Det er ved at lykkes, og lige nu er der 4 pædagoger, der har sagt ja til opgaven. Personalet har udvist stor fleksibilitet og har været åbne og nysgerrige i forbindelse med denne opgave. Der har været, og er stadig, mange udfordringer til vores administrative medarbejder, som med stor faglig viden styrer os økonomisk igennem lukning, genopståen og nye tiltag. 4. Foreløbigt regnskab Regnskab 2009 Budget 2009 Forbrugspct. 11.543.102,68 11.244.675 102,65 Ovenstående angiver foreløbige regnskabstal 2009. har i 2009 haft et merforbrug på 298.428 kr. Merforbruget findes i al væsentlighed i et stort vikarforbrug - over 550.000 kr. Vikarerne har i begyndelsen af 2009 dækket ledige stillinger og sidenhen ved sygdom, ferie og afspadsering. Lønbudgettet til fagpersonale går ud med et lille plus. Der har været tre personaleafgange i løbet af året, og stillingsopslag i efteråret blev trukket tilbage, således at har kørt med 3 ledige stillinger fra efteråret. Det kunne lade sig gøre, fordi Fønen blev afviklet i november, og unge og personale flyttede til Trianglen. Samtidig har der været arbejdet med, at optjent merarbejde skal afspadseres. Både af hensyn til personalets trivsel, men også for ikke at bliver overrasket af store udgifter til udbetalt merarbejde. Disse udgifter har i 2009 været relativt begrænsede. Dagpengerefusioner var budgetteret til 104.230 kr., men den reelle indtægt var på godt 58.000 kr. har i 2009 haft store fokus på at nedbringe sygefraværet, og fra en fraværsprocent på knap 10 % i 2008, er fraværet i 2009 nede på lige knap 7 %. Midler til uddannelse har kun været brugt i mindre grad, da et planlagt uddannelsesforløb for alle ansatte måtte stoppes. Med en belægningsprocent på ca. 75 % er der et mindreforbrug for de brugerrelaterede udgifter på ca. 22 %. Administrationskontoen har et merforbrug på ca. 25.000 kr., der i al væsentlighed skyldes, at Trianglen deler matrikel med Brederød Gl. skole. Som en praktisk foranstaltning har en del administrative udgifter været fælles f.eks. er der et fælles telefonanlæg, hvor har dækket udgifterne. Fra januar 2010 er dette blevet løst, så udgifternes ejermand bliver synlig. Budgettet for øvrig drift er endt med et lille mindreforbrug på ca. 63.000 kr., da har været meget henholdende med især inventarinvesteringer det meste af året. Det har dog sidst Side 6 af 7
på året været nødvendigt med flere store indkøb, da overtager Kontaktpersonopgaven i samarbejde med Familieafdelingen. 5. Oversigt over bilag + bilag Der er ingen bilag. Side 7 af 7