Omstillingskatalog Budget 2017 Social & Sundhedsudvalget Høringsversion
Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Social & Sundhedsudvalget -9.500-10.100-18.100-25.850 P7: Ældre & Handicapområdet -9.500-10.100-18.100-25.850 P8: Sundhedsområdet 0 0 0 0
Social & Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type Social & Sundhedsudvalget -9.500-10.100-18.100-25.850 heraf BDO Beslutningsblokke -3.700-10.100-18.100-25.850 P7: Ældre & Handicapområdet i alt -9.500-10.100-18.100-25.850 BDO Beslutningsblokke: -3.700-10.100-18.100-25.850 7.1 Revisitation af 85-sager -1.000-1.000-1.000-1.000 7.2 Afgrænsning af målgruppe efter 95 stk. 3-100 -100-100 -100 7.3 Stærkere forhandlingspraksis på 103-600 -1.500-1.500-1.500 7.4 Investering i opnormering af rådgivere -2.000-3.500-5.500-7.250 7.5 Hjemtagningsstrategi el. konkurrenceudsætt. 0-4.000-10.000-16.000 Jammerbugt Komm. Ekstra Beslutningsblokke -5.800 ( i alt -9.500 ) 7.1x Revisitation af 85-sager 0 ( i alt -1.000 ) 7.2x Afgrænsning af målgruppe efter 95 stk. 3 100 ( i alt 0 ) 7.3x Stærkere forhandlingspraksis på 103-2.900 ( i alt -3.500 ) 7.4x Investering i opnormering af rådgivere -1.000 ( i alt -3.000 ) 7.5x Hjemtagningsstrategi el. konkurrenceudsætt. -2.000 ( i alt -2.000 ) P8: Sundhedsområdet i alt 0 0 0 0 BDO Beslutningsblokke: 0 0 0 0 3
Politikområde 7: Ældre & Handicapområdet 7.1 BDO Beslutningsblok: Revisitation af 85 - sager (bostøtte) Forslag Jammerbugt Kommune -1.000-1.000-1.000-1.000 Forslag BDO -1.000-1.000-1.000-1.000 Forvaltningen har forud for BDO s takstanalyse iværksat revisitation i de sager, hvor bostøtten leveres af Jammerbugt Kommunes Socialpsykiatri, og SSU godkendte en ny kvalitetsstandard pr 1/6-16, med ændret serviceniveau. Det forventes, at Forvaltningen, med de iværksatte tilpasninger, samt med en yderligere skærpet praksis, vil kunne reducere det kendte merforbruget i 2015 og dele af 2016, og i 2017 kunne holde sig inden for den bevilgede ramme på ca. kr. 6,7 mio. til opgaven. Dertil kommer et yderligere besparelsesprovenu på sammenlagt om mod 1 mio ved nedlæggelse af aflastningsplads på Krabben, og fornyet ændring af serviceniveauet for bostøtte, reduktion af aktivteter mm. Skærpelse af praksis, en fornyet ændring af serviceniveauet og nedlæggelse af aflastnings plads mm vil opleves som væsentlige serviceforringelser for borgerne, hvorfor disse æn dringer kræver en markant politisk beslutning. De allerede gennemførte ændringer er foregået i tæt samarbejde med MED-systemet, ligesom de ændringer, som har haft personalemæssig betydning, er blevet varslet efter gældende regler og praksis. Skal også være tilfældet ved fremtidige ændringer. Kræver ikke væsentlige investeringer, men kan have stor afsmittende økonomisk effekt på andre forvaltningsområder, med øget udgiftsniveau til følge. Iværksat primo 2016, yderligere ændringer kræver politisk beslutning 2016. 7.2 BDO Beslutningsblok: Afgrænsning af målgruppe efter 95 stk. 3 Forslag Jammerbugt Kommune 0-100 -100-100 Forslag BDO -100-100 -100-100 Afgrænsningen betyder, at antallet af borgere der fremadrettet kan modtage ydelser efter denne begrænses. Forvaltningen har forud for BDO s takstanalyse iværksat en gennemgang og revisitation i de sager, hvor borgere modtager BPA og fået godkendt en ny kvalitetsstandard i SSU, som fastlægger det fremtidige serviceniveau. BDO s forslag om ændring af serviceniveau er således allerede effektueret. 4
Det forventes, at Forvaltningen, med den iværksatte tilpasning, vil kunne reducere forbruget med kr. 100.000 fra 2017. Flere borgere vil opleve et reduceret serviceniveau, men med en begrænset effekt, idet disse vil blive delvist kompenseret via ydelser fra andre i Serviceloven. Den allerede gennemførte indsats er foregået i tæt samarbejde med det personale, som har gennemført revisiteringsopgaven. Ændringen har ingen relevans i forhold til en drøftelse i MED systemet. Se eventuelt beslutningsblok nr. 4. Iværksat 2016. 7.3 BDO Beslutningsblok: Stærkere forhandlingspraksis på 103 (beskyttet beskæftigelse) Forslag Jammerbugt Kommune -3.500-1.500-1.500-1.500 Forslag BDO -600-600 til -2.400-600 til -2.400-600 til -2.400 Takstniveauet på nærværende område blandt leverandører af 103 og 104 tilbud kan reduceres med en mere fokuseret forhandlingspraksis. Forslaget skal ses i sammenhæng med beslutningsblok nr. 4, og tænkes realiseret ved, at én eller to medarbejder alene får til opgave, at gennemføre takstforhandlinger og drøfte/ændre praksis omkring borgeres hjemmedage m.v. med de 161 offentlige og private leverandører. Samtidig fokus på hyppigere opfølgningsterminer og tilpasning af handleplaner i de ca. 900 aktive personsager, der sagsbehandles myndighedsafdelingen i dag. For at opnå Jammerbugt Kommunes måltal (en budgetreduktion med ca. kr. 3,5 mio. i 2017) er det nødvendigt at anbefalingen i beslutningsblok nr. 4 tages til efterretning. Flere borgere vil opleve ændringer i de daglige rutiner og praksis, idet hjælpen vil skulle tilbydes på nye måder. Borgere vil også mærke et tilpasset serviceniveau. Vil ligeledes få en mærkbar betydning for vore leverandører, idet Jammerbugt Kommunes måltal kun kan realiseres ved en reduktion af taksterne. Skal drøftes i MED i Jammerbugt Kommune såfremt takstreduktionerne får betydning for normeringerne. Se beslutningsblok nr. 4 og nr. 5. 5
Se beslutningsblok nr. 4 og nr. 5. 7.4 BDO Beslutningsblok: Investeringscase på opnormering af rådgivere Forslag Jammerbugt Kommune -3.000-3.500-5.500-7.250 Forslag BDO -1.000 til -2.000-2.000 til -5.000-4.000 til -7.000-5.000 til -9.500 Opnormering med 2 sagsbehandlere er jf. BDO en forudsætning for at realisere de potentialer, som er nævnt i udgiftsanalysen på handicapområdet. Opnormeringen skal bruges til at sætte særlig fokus på at sikre et bedre overblik i sagerne, og ensrette serviceniveauet i højere grad, desuden til at facilitere en stærkere forhandlingspraksis over for vores leverandører, med henblik på at reducere udgiftsniveauet. Ved at investere i en opnormering med 2 sagsbehandlere forventes en nettoudgiftsreduktion allerede i 2017 på kr. 3 mio. Borgere og leverandører vil opleve en hyppigere opfølgningsfrekvens, og som konsekvens heraf også en hurtigere eksekvering af nødvendige ændringer eller tilpasninger af bevillinger. Investeringen vil understøtte de forandringer, der pt. er ved at blive implementeret på baggrund af BDO s takstanalyse, og hilses meget velkommen af personalet i myndighedsafdelingen. Der er tale om en investering, jf. BDO s anbefalinger med i alt ca. kr. 900.000 årligt. For at opnå den fulde økonomiske effekt i 2017 skal ansættelserne etableres i efteråret 2016. 7.5 BDO Beslutningsblok: Hjemtagningsstrategi eller konkurren- ceudsættelse Forslag Jammerbugt Kommune -2.000-4.000-10.000-16.000 Forslag BDO 0-3.000 til -5.000-7.000 til -13.000-10.000 til -22.000 Der er identificeret et aktuelt, og samtidigt langsigtet, behov for oprettelse af et specialtilbud for voksne borgere, der ikke kan profitere af eller rummes i de tilbud de er visiteret til nu, 6
uden for Jammerbugt Kommune. Forvaltningen ser i den anledning en konkret mulighed for at oprette op til 16 pladser i den eksisterende bygningskapacitet. Forvaltningen estimerer på baggrund af de foreløbige beregninger et årligt besparelsesprovenu på mellem kr 2.560.000 og kr 6.720.000 ved oprettelse af de konkrete 16 pladser. Borgerne vil kunne tilbydes ophold i egen hjemkommune, tættere på familie mm, uden en forringelse af kvaliteten af det servicelovstilbud de er berettiget til. Forslaget har været underlagt en indledende drøftelse i ForvaltningsMED, og møder stor opbakning blandt medarbejderne. Oprettelse af arbejdspladser i Jammerbugt Kommune. Ved anvendelse af den eksisterende bygningskapacitet vil der, jf de foreløbige beregninger, skulle kalkuleres med en etableringsinvestering på over 2 mio. Ved politisk vedtagelse medio august, vil oprettelse og idrifttagelse af det konkrete tilbud kunne ske pr 1. november 2016. Der må forventes en risiko for periodevis lav belægningsprocent, og heraf afledt merforbrug indtil 2018. 7