Årsbudget 2013 Bind 1 Oversigter - Bemærkninger

Årsbudget 2013 Bind 1 Oversigter - Bemærkninger

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2013-2016... 9 Budgetaftale 2013 for Horsens Kommune... 29 Generelle bemærkninger til budgettet samt udskrivningsprocenter... 47 Økonomiudvalgets bemærkninger... 55 Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger... 76 Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger... 102 Kulturudvalgets bemærkninger... 157 Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger... 169 Beredskabskommissionens bemærkninger... 192 Bæredygtighedsudvalgets bemærkninger... 195 Udvalget for Sundhed og Socialservices bemærkninger... 196 Bevillingsoversigt, sammendrag... 251 Nettobevillinger... 259 Takstoversigt... 261

2

3 Skattefinansieret område Budgetoversigt 2013-2016 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Nettotal, mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 2012- priser vedr. drift og anlæg 2013-priser vedr. drift og anlæg Udgifter: Driftsvirksomhed i alt 4.701,7 4.776,8 4.783,4 4.788,9 4.795,6 P/L-regulering vedr. drift 82,3 166,3 252,0 Renter, netto 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Afdrag på lån 89,7 91,6 91,9 91,6 91,6 Bidrag til regionen 10,5 10,5 10,8 11,1 11,4 Udgifter, i alt 4.833,9 4.914,9 5.004,4 5.093,9 5.186,6 Indtægter: Kommunal udligning 1.197,3 1.149,9 1.124,4 1.154,4 1.193,5 Statstilskud 290,5 212,6 195,9 204,7 194,6 Særlige tilskud 321,8 360,2 325,2 310,7 311,4 Efterregulering af tilskud 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunal indkomstskat 2.808,9 2.996,4 3.092,3 3.179,0 3.258,5 Efterregulering af skat -139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige skatter 292,6 313,6 311,0 327,0 342,5 Finansforskydninger 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Indtægter, i alt 4.796,3 5.033,6 5.049,7 5.176,7 5.301,5 Driftsoverskud før anlæg -37,6 118,7 45,3 82,8 114,8 Skattefinansierede anlægsudgifter, netto 22,6 105,3 78,8 106,4 124,8 Optagelse af lån 57,5 15,0 25,0 25,0 25,0 Forøgelse af kassebeholdning 28,4 1,4 15,0 Forbrug af kassebeholdning 2,6 8,5

4 Takstfinansieret område Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Nettotal - mio. kr. Budget 2012 Budgetforslag 2013 2012- priser vedr. drift og anlæg 2013-priser vedr. drift og anlæg Drift: Affald og genbrug 1,3-3,8-3,6-3,4-3,4 Anlægsvirksomhed 11,1 0,9 0,9 0,9 0,9 I alt 12,3-2,9-2,7-2,6-2,6 Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune -12,3 3,2 3,0 2,8 2,8 Bemærkninger til budgetoversigt 2013-2016 Udgifter Driftsudgifter De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budget 2013 fordeler sig på følgende måde: mio. kr. Budget 2013 Serviceudgifter 3.250,9 Overførselsudgifter 1.038,1 Udgifter til forsikrede ledige 225,4 Indtægter fra den centrale refusionsordning -19,1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 290,3 Ældreboliger -9,4 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder 0,6 I alt 4.776,8 De budgetterede serviceudgifter ligger ca. 20 mio. kr. under Horsens Kommunes tekniske serviceudgiftsramme for 2013. Renter Der forventes nettorenteudgifter i 2013 og årene frem på 36,0 mio. kr. De stigende renteudgifter skyldes primært en større andel af fastforrentede lån. Nettorenteudgifterne består af følgende komponenter: mio. kr. Budget 2013 Renteindtægter af likvide aktiver 14.900.000 Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender 2.300.000 Renteindtægter af langfristede tilgodehavender 300.000 Renteindtægter, i alt 17.500.000

5 mio. kr. Budget 2013 Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 1.277.000 Renteudgifter af kortfristet gæld 1.995.000 Renteudgifter af langfristet gæld 50.228.000 Renteudgifter, i alt 53.500.000 Nettorenter, i alt 36.000.000 Afdrag på lån De samlede afdrag på lån i 2013 kan specificeres på følgende måde: mio. kr. Budget 2013 Afdrag, i alt ekskl. ældreboliger 77.647.695 Ældreboliger 7.009.104 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 6.955.900 Afdrag, i alt 91.612.699 Bidrag til regionen Det kommunale udviklingsbidrag til regionen forventes at udgøre 10,5 mio. kr. i 2013. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2013 og et forventet bidrag på 124 kr. pr. indbygger. Indtægter Tilskud og udligning De budgetterede indtægter fra tilskud og udligning er blevet fastsat for 2013 på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af de generelle tilskud. Tilskud og udligningsbeløb er for overslagsårene blevet budgetteret på baggrund af KL s tilskudsmodel. Der er budgetteret med, at kommunerne under et holder sig under de udmeldte rammer for service- og anlægsudgifter i 2013, og at det betingede bloktilskud derfor kommer til udbetaling. Kommunal udligning mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 1.148,0 1.123,8 1.151,9 1.190,0 Udligning af selskabsskat 10,0 9,2 11,7 13,2 Udligning vedr. udlændinge -8,1-8,7-9,2-9,7 Kommunal udligning, i alt 1.149,9 1.124,4 1.154,4 1.193,5

6 Statstilskud mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Ordinært statstilskud 152,1 135,4 144,2 134,5 Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter 45,4 45,4 45,4 45,4 Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter 15,1 15,1 15,1 15,1 Statstilskud, i alt 212,6 195,9 204,7 194,6 Særlige tilskud mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Tilskud til kommuner med mindre øer 8,1 8,1 8,1 8,1 Tilskud fra kvalitetsfonden 30,3 30,5 30,7 30,9 Beskæftigelsestilskud* 257,4 240,9 240,9 240,9 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 9,3 9,4 9,6 9,7 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 12,4 12,6 12,8 13,1 Overgangstilskud vedr. udligningsreformen 19,3 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 8,3 8,5 8,6 8,8 Særtilskud fra puljer 15,2 15,2 Særlige tilskud, i alt 360,2 325,2 310,7 311,4 * I 2013 indgår 16,5 mio. kr., der er en efterregulering vedr. 2011. Særtilskud fra puljer D. 16. maj 2012 indgik Regeringen og Enhedslisten en aftale om justeringer af udligningssystemet. Som en del af aftalen blev 16 puljen til vanskeligt stillede kommuner ekstraordinært forhøjet til 400 mio. kr. i 2013 og 2014. Puljen blev forhøjet af hensyn til de kommuner, der rammes af justeringerne i udligningssystemet. Ligeledes blev der afsat en pulje på 400 mio. kr. til kommuner med særlige sociale problemer i visse dele af kommunen. Fra sidstnævnte pulje får Horsens Kommune et tilskud på 15,2 mio. kr. i 2013. Der er budgetteret med et tilsvarende tilskudsbeløb i 2014. Puljen til kommuner med særlige sociale problemer er blevet ansøgt på baggrund af de sociale udfordringer i Vestbyen, Sønderbrokvarteret og Sundparken. Sundparken optræder på statens liste over udsatte boligområder. Skatter Størstedelen af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, efterfulgt af grundskyld og mindre beløb fra dækningsafgift og selskabsskat.

7 Kommunal indkomstskat Der er sket en opjustering af indkomstskatteindtægterne, som følge af et højere udmeldt statsgaranteret skattegrundlag for 2013 end forventet. Væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2013 vurderes af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at være 5,6 %. Der er forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,2 i 2013 og årene frem. Der er budgetteret med det statsgaranterede skattegrundlag, da Horsens Kommunes beregninger viser, at et selvbudgetteret skattegrundlag forventes på niveau med det statsgaranterede grundlag. Beregningen fremgår af nedenstående tabel og er foretaget ved hjælp af Økonomi- og Indenrigsministeriets beregningsmodel. 1.000 kr. Statsgaranti Selvbudgettering 2013 Samlet antal indbyggere 84.810 84.791 Kommunal indkomstskat 2.997.602 2.998.303 Tilskud og udligning 1.707.576 1.707.120 I alt 4.705.178 4.705.423 Skønnet merindtægt ved selvbudgettering 245 Indkomstskattegrundlaget for 2014-2016 er fastsat på baggrund af KL s tilskudsmodel, hvor der forventes årlige stigninger i udskrivningsgrundlaget på mellem 3,2 og 2,5 %. Øvrige skatter mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Selskabsskat 46,8 42,2 47,6 52,5 Ejendomsskatter: Grundskyld 200,0 210,8 221,3 232,0 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 0,9 0,9 0,9 0,9 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 5,8 5,8 5,8 5,8 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 51,4 51,4 51,4 51,4 Dødsboskat 8,7 Øvrige skatter, i alt 313,6 311,0 327,0 342,5 Selskabsskat Det statsgaranterede provenu fra selskabsskatten udgør 46,8 mio. kr. i 2013. I 2014 forventes den kommunale andel af selskabsskatten at falde med ca. 10 % for herefter at stige igen i de efterfølgende år.

8 Ejendomsskatter Budgettet er udarbejdet på baggrund af ejendomsvurderingen fra oktober 2011 med tillæg af loftreguleringsprocenten, der er fastsat til 7 %. Udviklingen i grundværdierne på landsplan er skønnet til 6 %. Forskellen til loftreguleringsprocenten skyldes, at grundværdierne forventes at stige med loftreguleringsprocenten i Hovedstadsområdet og Østjylland, mens stigningen i en række udkantskommuner forventes at blive noget lavere. Der er budgetteret med marginalt lavere indtægter end forventet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forskellen skyldes hensyntagen til den erfaringsmæssige nedsættelse af beregningsgrundlaget i forbindelse med den årlige klagebehandling af vurderingen. I overslagsårene er der budgetteret med en årlig stigning i grundskyldsindtægterne svarende til den forventede udvikling på landsplan. Derudover ændres flere erhvervsejendomme til ikke-dækningsafgiftspligtige formål, fx beboelse. Dette medfører lavere indtægter fra dækningsafgift af visse erhvervsejendomme. Optagelse af lån Der er budgetteret med optagelse af lån for i alt 15 mio. kr. i 2013 vedr. udgifter til energibesparende foranstaltninger samt byfornyelsesudgifter. Anlæg Investeringsoversigten er udarbejdet på baggrund af den investeringsoversigt for 2013-2015, der blev udarbejdet i forbindelse med budget 2012. Til budgetforslaget for 2013 blev der gennemført en revurdering af hvornår de enkelte projekter forventes gennemført og de afsatte beløb er blevet tilpasset tilsvarende. Følgende ændringer blev indarbejdet: Nedjustering af indtægter vedr. jordsalg. Udskydelse af færdiggørelsen af en række erhvervsbyggemodninger set i lyset af den manglende salgsaktivitet for. erhvervsjord. Der afsættes 14 mio. kr. i 2013 til Skole IT, 2. generation 2,5 mio. kr. til kunstgræsbane i Brædstrup, der er finansieret af nedskrivning af pulje til renovering af idrætshaller i 2014. Indarbejdelse af 5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. i hvert af overslagsårene til gadebelysning. Opstart af anlægsarbejdet vedr. motorvejstilslutning i Hatting er forudsat udskudt fra 2014 til 2015. Opdateret fordeling af udgifterne forbundet med etablering af omfartsvej syd om Horsens. Der er afsat 3,6 mio. kr. til yderligere tiltag i midtbyen i Brædstrup i 2013 mod tidligere 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015. Der er afsat 10 mio. kr. årligt til byudvikling i Horsens. Tidligere var der afsat 20 mio. i 2014, men 10 mio. kr. i de øvrige år. I forbindelse med budgetaftalen for 2013 blev der tilføjet følgende anlægsprojekter i 2013: Ny daginstitution i Dagnæs, 13 mio. kr. Hertil kommer 7 mio. kr. overført fra 2012. Der afsættes 2 mio. kr. i 2013 plus 2,7 mio. kr. i 2012 til sammenlægning af Brand og Redning og Driftsgården. Til etablering af elektroniske informationsstandere i Brædstrup, Horsens midtby og ved Fængslet er der afsat 1 mio. kr. Der afsættes 0,8 mio. kr. til overtagelse af seminariehallen i Gedved.

9 Investeringsoversigt 2013-2016 Udvalgsopdelt Efterfølgende 1.000 kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016 år Ekskl. puljebeløb Skattefinansieret område Økonomiudvalg: Jordforsyning: Boliger: 002403 Salg af boligjord -25.000-25.000-25.000-25.000 Erhverv: 003404 Salg af erhvervsjord -5.000-5.000-5.000-5.000 Ubestemte formål: 005402 Arealerhvervelser 10.000 10.000 10.000 10.000 Faste ejendomme: 013406 Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. 2.100 2.100 2.100 2.100 013408 Salgsindtægter, diverse bygninger m.v. -10.000-5.000-5.000-5.000 Administrativ organisation: 651416 Pulje til udvikling og kapacitet 10.000 Erhvervsudvikling og turisme: 662401 Informationsstandere 1.000 Udgifter 23.100 12.100 12.100 12.100 0 Økonomiudvalg i alt Indtægter -40.000-35.000-35.000-35.000 0 Netto -16.900-22.900-22.900-22.900 0

10 Investeringsoversigt 2013-2016 Udvalgsopdelt Efterfølgende 1.000 kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016 år Ekskl. puljebeløb Børne- og Skoleudvalg Folkeskolen m.m.: Skole IT, 2. generation 14.000 Horsens Byskole 4.000 Dagtilbud til børn og unge: 510403 Produktionskøkkener 400 400 400 400 514422 Ny daginstitution i Dagnæs (herudover 7 mio. kr. overført fra 2012) 13.000 Børne- og Skoleudvalg i alt 31.400 400 400 400 0

11 Investeringsoversigt 2013-2016 Udvalgsopdelt Efterfølgende 1.000 kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016 år Ekskl. puljebeløb Kulturudvalg Fritidsfaciliteter: 031402 Mindre anlægsinvesteringer, kulturområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 Udvidelse Forum Horsens, foyer 14.000 Udvidelse Forum Horsens, hal 14.000 Aqua Forum 34.000 Idrætsfaciliteter for børn og unge: 318420 Etablering af kunstgræsbane i Bankager 4.500 318421 Etablering af kunstgræsbane i Brædstrup 2.500 318406 Renovering og modernisering af idrætshaller 700 3.200 3.200 318407 Idrætsanlæg/idrætsfaciliteter 1.100 1.100 1.100 318417 Ny Torstedhal 14.000 318422 Overtagelse af seminariehallen i Gedved 800 Kulturudvalg i alt 22.800 2.800 5.300 5.300 62.000

12 Investeringsoversigt 2013-2016 Udvalgsopdelt Efterfølgende 1.000 kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016 år Ekskl. puljebeløb Teknik- og Miljøudvalg Jordforsyning: Boligformål: 002408 Nye byggemodninger 25.000 25.000 25.000 002420 Boliger på Toften (Rolskoven), færdiggørelse 700 002421 Boliger på Galgehøj, (Brokhøj), færdiggørelse 1.300 002424 Keldhøj, Nim, færdiggørelse 800 002425 Bytoften, Sdr. Vissing, færdiggørelse 600 002427 Ring Søpark 1.500 002431 Boligudstykning, Røde Mølle Banke, færdiggørelse 400 002443 Østerhåb, etape 1, (Brombærhegnet og Hindbærhegnet mv.), færdiggørelse 2.000 002446 Østerhåb, etape 2, (Kirsebærhegnet og Hyldeblomsten mv.), færdiggørelse 2.600 002450 Østerhåb, etape 4 (Rødtjørnen nord), færdiggørelse 800 002451 Østerhåb, etape 5 (Hvidtjørnen nord), færdiggørelse 2.600 002454 Galgehøj, Stensballe, byggemodning af 18 grunde, færdiggørelse 800

13 Investeringsoversigt 2013-2016 Udvalgsopdelt Efterfølgende 1.000 kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016 år Ekskl. puljebeløb 002456 Østerhåb, etape 6 (Hvidtjørnen syd) 8.600 002459 Østerhåb, etape 3, (Mirabellehegnet mv.), færdiggørelse 7.800 002462 Byggemodning Bygholm Sø området 5.000 5.000 Erhvervsformål: 003418 Horsens Nord, Egeskovvej Syd for Højvangsvej, færdiggørelse 3.700 003424 Horsens Vest, 2. etape, færdiggørelse 3.200 003426 Horsens Nord, 2. etape, færdiggørelse 2.300 003427 Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej) 1.300 003428 Horsens Vest 3. etape, vest for Kørupvej og syd for Vrøndingvej 29.600 003437 Horsens Nord, Parallelvej og Korden, færdiggørelse 2.500 003439 Horsens Nord, Egeskovvej nord for Højvangsvej 4.100 10.300 003442 Energivej, Brædstrup, færdiggørelse 4.000 003445 Virkefeltet, Brædstrup, færdiggørelse 5.000 Faste ejendomme: 013401 Energibesparende foranstaltninger 13.000 13.000 13.000 13.000 013405 Bygningsvedligeholdelse 5.400 5.400 5.400 5.400 013411 Energimærkning af kommunale ejendomme 1.000 1.000 1.000 1.000

14 Investeringsoversigt 2013-2016 Udvalgsopdelt Efterfølgende 1.000 kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016 år Ekskl. puljebeløb 015401 Byfornyelse, nye udvalgte områder 5.200 5.200 5.200 5.200-2.600-2.600-2.600-2.600 Fritidsområder: 020402 Lunden, stirenovering 150 020403 Lunden, skaterrampe 250 020408 Horsens grøn by 250 Naturbeskyttelse: 053402 Pulje til skovrejsning og naturpleje 7.000 Vandløbsvæsen: 071402 Møllesøen ved Mattrup Gods, omløb 400 071403 Nimdrup Bæk ved Grædstrup 150 071404 Haldrup Bæk, fjernelse af opstemninger 200 Kommunale veje: 222401 Omfartsvej syd om Horsens 10.000 40.000 15.000 222404 Trafiksikkerhed/cykelstier 5.800 5.800 5.800 5.800 222405 Trafikstøj 500 500 500 500 222422 Motorvejstilslutning Hatting 5.000 15.000 25.000 222432 Midtbyen Brædstrup, yderligere tiltag 3.600 223402 Forbedring af trafikafvikling i kryds 1.100 1.100 1.100 1.100 223412 Udvidelse af Nordrevej 4.200

15 Investeringsoversigt 2013-2016 Udvalgsopdelt Efterfølgende 1.000 kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016 år Ekskl. puljebeløb Gadebelysning 5.000 10.000 10.000 10.000 85.000 Havne: 240402 Havneprojekt 5.000 Administrativ organisation 651405 Byudviklingsplan, Horsens 10.000 10.000 10.000 10.000 85.000 Udgifter 68.600 101.100 126.200 144.600 245.200 Teknik- og Miljøudvalg i alt Indtægter -2.600-2.600-2.600-2.600 0 Netto 66.000 98.500 123.600 142.000 245.200 Beredskabskommissionen 095406 Brand og Redning (herudover 2,7 mio. kr. i 2012) 2.000 Beredskabskommissionen, i alt 2.000 0 0 0 0 Udgifter 147.900 116.400 144.000 162.400 307.200 Skattefinansieret område i alt Indtægter -42.600-37.600-37.600-37.600 0 Netto 105.300 78.800 106.400 124.800 307.200

16 Investeringsoversigt 2013-2016 Udvalgsopdelt Efterfølgende 1.000 kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016 år Ekskl. puljebeløb Takstfinansieret område Teknik- og Miljøudvalg Forsyningsvirksomheder: Renovation m.v.: 160401 Affaldsplanlægning 513 513 513 513 166401 Losseplads 344 344 344 344 Teknik- og Miljøudvalg i alt 857 857 857 857 0 Takstfinansieret område i alt 857 857 857 857 0

Investeringsoversigt 2013-2016 Opdelt efter hovedkonti og funktioner 1.000 kr. Rådighedsbeløb 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb Jordforsyning: Boligformål: 002403 Salg af boligjord -25.000-25.000-25.000-25.000 17 002408 Nye byggemodninger 25.000 25.000 25.000 002420 Boliger på Toften (Rolskoven) 23.10.2007 27.01.2009 7.533 2007 2017 6.920 700 18.12.2007 26.08.2008-5.800-1.793 002421 Boliger på Galgehøj, (Brokhøj) 22.05.2007 23.11.2010 27.887 2007 2017 25.646 1.300 18.12.2007-2.242-4.589 002424 Keldhøj, Nim 22.05.2007 27.05.2008 9.141 2007 2017 8.542, 800-2.457 002425 Bytoften, Sdr. Vissing 24.04.2007 22.09.2009 1.260 2007 2017 1.383, 600 26.02.2008-1.925 002427 Ring Søpark 27.05.2008 26.04.2011 53.498 2008 2017 32.822, 1.500-1.179 002431 Boligudstykning, Røde Mølle Banke 01.01.2007 2.596 2006 2017 3.732, 400 01.01.2007 18.12.2007-5.846-2.613

1.000 kr. Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser 002443 Østerhåb,1. etape (Brombærhegnet og Hindbærhegnet) 01.01.2007 27.09.2011 26.049 2006 2013 24.120 2.000, 18.12.2007-59.568-64.016 Rådighedsbeløb Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb 002446 Østerhåb 2. etape (Hyldeblomsten og Kirsebærhegnet) 01.01.2007 23.10.2012 30.900 2006 2013 26.614 2.600, 18.12.2007 28.04.2009-43.340-51.075 002450 Byggemodning Østerhåb, 4. etape (Rødtjørnen) 28.09.2010 3.970 2010 2015 1.854 800, -17.776 18 002451 Byggemodning Østerhåb, 5. etape (Hvidtjørnen) 28.09.2010 15.550 2011 2015 8.454 2.600-10.111 002454 Galgehøj, Stensballe, byggemodning 18 grunde 26.04.2011 27.09.2011 6.200 2011 2015 3.799 800, -74 002456 Byggemodning Østerhåb, 6. etape (Hvidtjørnen syd) 28.06.2011 23.10.2012 27.645 2011 2016 9.545 8.600 002459 Østerhåb 3. etape (Mirabellehegnet) 22.05.2007 23.09.2008 30.350 2007 2014 28.974 7.800 26.02.2008-45.925-20.246 002462 Byggemodning Bygholm Sø området 2013 2014 5.000 5.000

1.000 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb Erhvervsformål: 003404 Salg af erhvervsjord -5.000-5.000-5.000-5.000 003418 Horsens Nord, Egeskovvej syd for Højvangsvej 01.01.2007 14.170 2005 2013 15.109 3.700 01.01.2007-16.177-15.964 003424 Horsens Vest, 2. etape 01.01.2007 23.06.2009 30.301 2006 2013 27.908 3.200 18.12.2007-8.111-22.765 003426 Horsens Nord, 2. etape 01.01.2007 20.825 2006 2013 17.900 2.300 18.12.2007 24.06.2008-39.423-55.745 19 003427 Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej) 22.05.2007 2.210 2007 2012 1.510 1.300 18.12.2007-1.472-2.171 003428 Horsens Vest 3. etape, vest for Kørupvej og syd for Vrøndingvej 23.10.2007 25.11.2008 196.211 2007 2014 201.821 29.600-19.685 003437 Parallelvej og Korden, Gedved 01.01.2007 10.662 2006 2013 5.630 2.500 26.06.2007 18.12.2007-12.225-12.688 003439 Horsens Nord, Egeskovvej nord for Højvangsvej 01.01.2007 25.03.2008 156.323 2005 2016 144.622 4.100 10.300 01.01.2007-28 -55.053 003442 Energivej, Brædstrup 01.01.2007 23.10.2007 6.445 2006 2013 2.287 4.000 18.12.2007-1.631-1.774 003445 Virkefeltet, Brædstrup 27.01.2009 27.09.2011 2.850 2009 2016 2.121 5.000-3.211

1.000 kr. Rådighedsbeløb Ubestemte formål: Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb 005402 Arealerhvervelser 10.000 10.000 10.000 10.000 Faste ejendomme: Andre faste ejendomme: 013401 Energibesparende foranstaltninger 2013 2016 13.000 13.000 13.000 13.000 013405 Bygningsvedligeholdelse 2013 2016 5.400 5.400 5.400 5.400 20 013406 Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. 2013 2016 2.100 2.100 2.100 2.100 013408 Salgsindtægter, diverse bygninger m.v. 2013 2016-10.000-5.000-5.000-5.000 013411 Energimærkning af kommunale ejendomme 27.03.2007 22.09.2009 3.468 3.277 1.000 1.000 1.000 1.000 Byfornyelse: 015401 Byfornyelse, nye udvalgte områder 23.06.2009 23.11.2010 8.952 6.709 5.200 5.200 5.200 5.200 23.06.2009 23.11.2010-4.476-3.286-2.600-2.600-2.600-2.600

1.000 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb Fritidsområder Grønne områder og naturpladser: 020402 Lunden, stirenovering 27.02.2007 730 2007 2013 589 150 020403 Lunden, skaterrampe 25.09.2007 250 2013 2013 250 020408 Horsens grøn by 27.02.2007 300 2008 2013 76 250 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 21 031402 Mindre anlægsinvesteringer, kulturområdet 2013 2016 1.000 1.000 1.000 1.000 Udvidelse Forum Horsens, foyer 14.000 Udvidelse Forum Horsens, hal 14.000 Aqua Forum 34.000 Naturbeskyttelse Skove: 053402 Pulje til skovrejsning og naturpleje 2013 2013 7.000 Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb:

1.000 kr. Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser 071402 Møllesøen ved Mattrup Gods, omløb 2013 2013 400 Rådighedsbeløb Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb 071403 Nimdrup Bæk ved Grædstrup 2013 2013 150 071404 Haldrup Bæk, fjernelse af opstemninger 2013 2013 200 Redningsberedskab 095406 Brand og Redning 2013 2013 2.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 15.100 34.200 29.300 58.500 112.200 22 01 Forsyningsvirksomheder m.v. Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering 160401 Affaldsplanlægning 01.01.2007 23.10.2012 4.351 3.651 513 513 513 513 166401 Losseplads 01.01.2007 23.10.2012 5.493 4.155 344 344 344 344 01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 857 857 857 857

1.000 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb 02 Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg: 222401 Omfartsvej syd om Horsens 28.08.2007 2.000 2007 2016 2.000 10.000 40.000 15.000 222404 Trafiksikkerhed/cykelstier 27.11.2007 28.09.10 12.474 2007 2016 12.803 5.800 5.800 5.800 5.800 222405 Trafikstøj 2013 2016 500 500 500 500 23 222422 Motorvejstilslutning Hatting 2014 2016 5.000 15.000 25.000 222432 Midtbyen, Brædstrup, yderligere tiltag 28.11.2006 28.04.2009 29.272 2007 2013 26.411 3.600 27.03.2007 24.04.2007-6.551-6.551 Standardforbedringer af færdselsarealer: 223402 Forbedring af trafikafvikling i kryds 28.08.2007 1.000 2007 2016 2.006 1.100 1.100 1.100 1.100-1.550 223412 Udvidelse af Nordrevej 2016 2016 4.200 223438 Gadebelysningsplan/renovering 13.12.2011 2.000 2012 2022 2.000 5.000 10.000 10.000 10.000 85.000 Havne 240402 Havneprojekt 2012 2014 5.000 02 Transport og infrastruktur i alt 16.000 32.400 62.400 51.600 110.000

1.000 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb 03 Undervisning og Kultur Folkeskolen m.m. Folkeskoler: 301498 Skole IT, 2. generation 2013 2013 14.000 301499 Horsens Byskole 2013 2013 4.000 24 Idrætsfaciliteter for børn og unge: 318406 Renovering og modernisering af idrætshaller 2014 2016 700 3.200 3.200 318407 Idrætsanlæg/idrætsfaciliteter 2014 2016 1.100 1.100 1.100 318417 Ny Torstedhal 2013 2013 14.000 318420 Etablering af kunstgræsbane i Bankager 2013 2013 4.500 318421 Etablering af kunstgræsbane i Brædstrup 2013 2013 2.500 318422 Overtagelse af semenariehallen i Gedved 2013 2013 800 03 Undervisning og Kultur 39.800 1.800 4.300 4.300 0

1.000 kr. Rådighedsbeløb 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb Dagtilbud til børn og unge Fælles formål: 510403 Daginstitutioner, produktionskøkkener 2013 2016 400 400 400 400 Integrerede daginstitutioner: 514422 Ny daginstitution i Dagnæs 2013 2013 13.000 25 05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt 13.400 400 400 400 0

1.000 kr. Rådighedsbeløb 06 Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår løbende priser Forventet rådighedsbeløb ultimo 2012 2013 2014 2015 2016 2013 priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger: 651405 Byudviklingsplan 26.08.2008 24.04.2012 25.169 2008 23.113 10.000 10.000 10.000 10.000 85.000 26.08.2008-2.100 2008-1.260 651416 Pulje til Udvikling og Kapacitet 2013 2013 10.000 Erhvervsudvikling, turisme mv. Turisme: 26 Informationsstandere 2013 2013 1.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 21.000 10.000 10.000 10.000 85.000 Investeringsoversigt i alt 106.157 79.657 107.257 125.657 307.200

27 B E M Æ R K N I N G E R

28

29 Budgetaftale 2013 HORSENS KOMMUNE LØFTER I FLOK Horsens Kommune er og vil være en vækstkommune. Vækst i bosætning og vækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder er afgørende forudsætninger for et lokalområde i fortsat udvikling. Vækst skaber liv og dynamik både i vores store byer og i de mindre bysamfund. Vækststrategien har gennem de seneste år for alvor båret frugt, og en del af æren for dette kan tilskrives det faktum, at Horsens løfter i flok. Og netop under denne overskrift skal der på alle områder arbejdes med at styrke uddannelsesniveauet og beskæftigelsen i Horsens Kommune. Samtidig skal der gøres en indsats for at understøtte lokalsamfundets, familiens og den enkeltes initiativ, læring og mulighed for at sikre fortsat trivsel, vækst, konkurrencedygtighed og udvikling. Det understreges, at alle har ret og pligt til at bidrage til samfundets velstand. Aktivt medborgerskab og nærdemokrati Valgdeltagelsen i Danmark har gennem de seneste valg været vigende, og det mærkes også lokalt især er interessen blandt de yngre årgange alt for lav. Byrådet ønsker at fremme interessen og forståelsen for det lokale selvstyre og dermed også hæve valgdeltagelsen. Til næste kommunalvalg i november 2013 arbejdes der på at etablere valgsteder på uddannelsesinstitutionerne. Økonomiudvalgets forelægges et forslag til den praktiske gennemførsel. Kultur, bæredygtighed, borgerdeltagelse og åbenhed Det er byrådets holdning, at erfaringerne fra samarbejdet om bæredygtighed i området omkring Voervadsbro og Sdr. Vissing skal indhøstes og udbredes til andre dele af kommunen. Det er et ønske fra byrådets side, at et stort antal borgere deltager i kulturelt arbejde, boligsocialt arbejde, integrationsindsatsen, sport, miljø, natur - eller bæredygtighedsinitiativer i kommunens forskellige lokalområder. I mange områder af kommunen deltager borgergrupper aktivt i udvikling af lokalområdet. Det gælder både i de større og mindre bysamfund. Der ønskes en kortlægning af de forskellige borgergrupper/lokalråd med henblik på en politisk drøftelse af, hvordan man øger borgerdeltagelse i alle bydele og lokalområder. Byrådet hilser også bydelsinitiativer i Horsens by velkomne. Formålet skal være at fremme kulturudfoldelse og initiativ i vækst- og lokalmiljøer. Bymiljø og natur skal lægge op til borgernes kulturelle og fysiske udfoldelse. Byrådet ser også gerne, at borgergrupper og kommunens egne

30 institutioner inddrages i kommunens store arrangementer i videst muligt omfang. Det er en del af Horsens s identitet. OVERORDNET ØKONOMI Horsens Kommunes økonomi bærer præg af den økonomiske krise, der har ramt Danmark de seneste år. Krisen har medført et krav om nulvækst i de kommunale budgetter, presset kommunes indtægter og medført større udgifter til de af kommunens borgere, der ikke er i beskæftigelse. En økonomi i balance har derfor krævet, at der de seneste år et blevet gennemført en række effektiviseringer og besparelser i kommunen. Pengene skal passe. Der er sket en rettidig konsolidering og tilpasning af kommunens økonomi. En konsolidering der fortsætter i 2013, hvor gælden nedbringes. Byrådet har tidligere truffet beslutning om at indarbejde effektiviseringer og omlægninger i budgettet, som betyder at kommunens budgetterede serviceudgifter falder med cirka 23 mio. kr. fra 2012 til 2013. Derfor er der ikke behov for merbesparelser i 2013 budgettet. Der er på forhånd planlagt med yderligere effektiviseringer på 7 mio. i 2014 og 14 mio. kr. i 2015. Måltallet for disse effektiviseringer øges til 10 mio. i 2014 og 20 mio. kr. i 2015, bl.a. som følge af samlingen af brand- og redning samt driftgården til service- og brand samt den besluttede konkurenceudsættelse. Udvalgene henvises til at foretage evt. nødvendige omprioriteringer indenfor egen budgetramme. Horsens Kommune har som vækstkommune i en årrække prioriteret et højt anlægsniveau. Der planlægges gennemført anlægsprojekter for brutto cirka 200 mio. kr. i 2013. Byrådet ønsker på den baggrund en analyse af de økonomiske konsekvenser af forskellige anlægsniveauer. Analysen indgår i budgetseminaret og budgetdrøftelserne i forbindelse med budgetlægningen for 2014. Der er enighed om, at aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi skal respekteres. Horsens kommunes budget holder sig indenfor kommunens andel af de samlede kommunale service- og anlægsudgifter. ERHVERVSUDVIKLING Stærke virksomheder og en stærk beskæftigelse er et afgørende fundament for velfærd både på kort og lang sigt. Horsens Kommunens fundament af virksomheder og handelsliv er en vigtig del af den positive udvikling, som kommunen har været inde i de seneste mange år. Byrådet er opmærksomt på vigtigheden af, at der skabes gode rammer for erhvervslivet, og at Horsens Kommune har en erhvervsstruktur, der giver mulighed for beskæftigelse til alle. Det er en del af fremtidssikringen af Horsens kommune også på dette punkt skal vi løfte i flok.

31 Rammevilkår og servicekultur Det er vigtigt, at mulighederne for at skabe nye arbejdspladser håndteres med fleksibilitet, hurtighed og imødekommenhed. Tilgangen til erhvervslivet skal være udadvendt og dialogorienteret. Derfor skal servicekulturen overfor virksomhederne styrkes yderligere bl.a. med fokus på kommunens sagsbehandlingstider i bygge- og miljøsager. Det skal være nemmere at være landmand i Horsens Kommune. Landbruget udgør en vigtig branche med perspektiver for øget vækst og beskæftigelse ikke mindst på grund af en stor følgeindustri og mange afledte arbejdspladser. Det er vigtigt, at der også på dette område sker en fleksibel og hurtig sagsbehandling inden for rammerne af lovgivningen. Opgaven skal løftes i samarbejde med landbrugets parter. Kommunens markedsføring af Horsens Kommune som erhvervs- og bosætningskommune skal fortsat udvikles og fastholdes på det nuværende høje ambitionsniveau. Der afholdes et halvdagsmøde, hvor Erhvervsrådet og økonomiudvalget drøfter kommunes vækstmål for erhvervsrådets indsats. Partier som ikke er repræsenteret i økonomiudvalget inviteres til at deltage i drøftelsen. Detailhandel Handlen i alle kommunes byer er en vigtig del af erhvervslivet, og der tages initiativ til proces for at diskutere byudvikling med alle handelsstandsforeninger o. lign. i kommunen. Der afsættes 100.000 kr. til formålet. Direktionen sikrer, at de fremførte synspunkter og indgåede aftaler formidles i den kommunale organisation. Tiltrækning af investeringer Kommunens medarbejdere er aktive og imødekommende i dialogen med potentielle investorer. Der skal fortsat være fokus på at udvikle servicen overfor potentielle investorer. Kommunens direktion, teknik- og miljøområdet og det juridiske område er centrale aktører i denne proces. Der skal satses målrettet på at tiltrække nye virksomheder og investeringer til kommunen. For at sætte skub i investeringerne i Horsens Kommune afholdes en investorkonference for pensionskasser, entreprenører, ejendomsudvikler osv. med fokus på bl.a. Slagterigrunden. Et forslag til gennemførslen af investorkonferencen forelægges Økonomiudvalget.

32 Erhvervsturisme Horsens Kommune har inden for de seneste år satset på at forbedre mulighederne for at blive en attraktiv møde- og konferenceby. En foreløbig kulmination har været byværtsskabet ved det danske EU-formandskab i foråret 2012. Evalueringerne fra de mange involverede har været særdeles positive. Det er vigtigt, at der i de kommende år arbejdes strategisk og målrettet på at udnytte erfaringerne og det positive omdømme til at øge erhvervsturismen. Økonomiudvalget forelægges et oplæg til initiativer, som kan understøtte satsningen på erhvervsturisme. Oplægget vil indeholde et forslag til en årlig rapportering. Der afsættes årligt 500.000 kr. til formålet. Venskabssamarbejde med Chengdu Horsens Kommune støtter op om VIAs og Learnmarks bestræbelser på at tiltrække udenlandske studerende bl.a. gennem et venskabssamarbejde med den kinesiske storby Chengdu. Horsens Kommune vil i forbindelse med VIAs kontor i Chengdu være repræsenteret i byen, og har efter ønske fra Chengdu startet samarbejdet med drøftelser af mulighederne på det kulturelle område. Der afsættes 100.000 kr. til fremme af kultursamarbejde. VIAs dansk-kinesiske medarbejder i Chengdu vil sammen med Chengdus internationale kontor stå til rådighed for Horsensianske virksomheder som støtte og formidling af erhvervskontakter. Der afsættes årligt 150.000 kr. Ordningen etableres i et tæt samarbejde med Horsens Erhvervsråd. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Det er afgørende for byrådet, at uddannelsesniveauet i kommunen hæves. Det er af stor betydning for det enkelte menneskes mulighed for at klare sig selv og have et godt liv med stabilt fodfæste på arbejdsmarkedet, men det er også meget afgørende for udviklingen af vores lokalsamfund. Jobcenteret skal indgå aktivt i processen med at vejlede om og skabe jobmuligheder og med at sikre de lediges motivation. Der skal arbejdes målrettet på at sikre alle børn fra fødsel til afgangsprøve den bedst mulige udvikling og uddannelse. Det kræver for det første, at forældrene løfter deres forældrerolle og støtter deres børn og unge i deres skolegang. For det det andet kræver det et fortsat målrettet og visionært samarbejde mellem erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommunen.

33 Der forventes ny lovgivning på beskæftigelsesområdet og organiseringen af indsatsen skal bl.a. revurderes i lyset af denne. Løft i uddannelsesniveau Der er vedtaget fælles visioner og mål for samarbejdet i Horsens Uddannelsesråd, der med konkrete strategier støtter op om, at 95 % af alle unge får en ungdomsuddannelse. Byrådet lægger vægt på, at kendskabet til de mange forskellige typer af ungdomsuddannelser udbredes både til de unge, deres forældre og lærerne i folkeskolen. Et bevidst valg af ungdomsuddannelse, frem for et valg baseret på vaner og traditioner, kan være med til at forhindre omvalg og frafald, og at de unge i højere grad udnytter deres evner og potentialer. Enkelte kommuner har erfaringer med at udnytte lovgivningens muligheder for at gøre udbetaling af ungeydelse til 15-17 årige afhængige af, at de unge opfylder deres uddannelsespligt. Der ønskes fremadrettet fokus på udnyttelse af lovgivningens muligheder. Internationalisering skal sættes på dagsordenen især i forhold til ungdomsuddannelserne. Dialogen i Horsens Uddannelsesråd vil være et vigtigt redskab til at øge antallet af udvekslingsstuderende og grundskolens særligt 7.-9. klasses - opmærksomhed på behovet for også her at understøtte internationaliseringen. Jobcoach-forløb for udfaldstruede dagpengemodtagere Der iværksættes jobcoach-forløb med særligt fokus på at undgå, at udfaldstruede mister retten til dagpenge. Erfaringer viser at op mod halvdelen af de coachede kommer i ordinært arbejde eller uddannelse. Straksaktivering Horsens Kommune straksaktiverer kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Byrådet ønsker at udvide ordningen til at gælde arbejdsmarkedsparate kontakthjælpsmodtagere over 30 år. Principperne for Aalborg-modellen danner grundlag for udvidelsen. Jobrotation i kommunen Horsens Kommune som arbejdsplads arbejder målrettet på en udvikling af medarbejdernes kompetencer, så de matcher morgendagens behov. Der er sat gang i fire store jobrotationsprojekter inden for dagtilbuds- og sundhedsområdet. Erfaringerne med jobrotation udbredes til skoleområdet og andre kommunale områder. På skoleområdet rettes efteruddannelsen af personalet mod inklusion og anvendelse af IT i undervisningen. Jobrotation i private virksomheder Indsatsen i forhold til etablering af jobrotationsordninger i den private sektor styrkes med oprettelse af målrettet virksomhedskonsulent-stilling. Virksomhedskonsulenten skal formidle

34 roationsmuligheder og skabe kontakter, men skal også hjælpe virksomheder med de praktiske procedurer og papirer, som er nødvendige for at indgå i ordningen. Oprettelse af ekstra praktikpladser Horsens Kommune har en særlig forpligtigelse til at skaffe praktikpladser for derved at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag og hjælpe de unge i gang med en uddannelse. Der skal derfor oprettes 25 ekstra praktikpladser bredt fordelt (f.eks. ernæringsassistentelever, SoSu-hjælperelever, PAU-elever osv.). Udgiften for de ekstra praktikpladser på ca. 7,0 mio. kr. i årene i 2013-2015 finansieres af overførte midler fra indhentet AER-bidrag/-præmie fra tidligere år. DAGTILBUD Læring hele livet I dagtilbud skal der fortsat arbejdes med videreudvikling af kvalitet med særlig fokus på at arbejde med barnets læring og arbejdet med faglighed som forudsætning for inklusion. Der skal fortsat ske udbygning af antallet af vuggestuepladser for at imødekomme efterspørgslen efter pladser. Samtidig skal der ske en målrettet efteruddannelse af det pædagogiske personale i dagplejen med henblik på fortsat udvikling af høj kvalitet. 8.3 mio. kr. kvalitetsløft på dagtilbudsområdet Der afsættes 8,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet. Beløbet anvendes på flg. måde: 65 ekstra vuggestuepladser 1,8 mio. kr./år. Personale - og kvalitetsudvikling, samt kompetenceudvikling bl.a. på diplomniveau: 1,5 mio. kr/år Generelt budgetløft til personale på dagtilbudsområdet: 5,0 mio.kr/år. 0,8 mio. kr. af de afsatte 5 mio. kr. reserveres til dagplejen. Midlerne disponeres af dagtilbudsledere og forældrebestyrelse i forhold til sikring af tilstrækkeligt pædagogisk personale med det formål at sikre personaletrivsel og fortsat udvikling af arbejdet med læring og inklusion i henhold til de politisk fastsatte mål for dagtilbudsområdet. Taksterne på dagtilbuds- og SFO-området hæves ikke i forhold til udvalgets budgetforslag, selvom, der ansættes flere og udgifterne på området forøges med i alt 8,3 mio. kr. Nye institutioner Horsens Kommune ønsker at skabe de bedste rammer om børnene og etablere den fornødne institutionskapacitet i alle dele af byen. Derfor afsættes 20 mio. kr. til etablering og driftsoptimering

35 af en ny institution i Dagnæs. Institutionen finansieres af 17 mio. kr. afsat i 2012 og 2013 til institutionsbyggeri på Sønderbro og 3 mio. kr., der afsættes som en del af budgettet for 2013. Byrådet ønsker en afsøgning af mulighederne for at etablere daginstitutioner i partnerskab med private. Det skal derfor undersøges om, daginstitutionen på Sønderbro kan etableres som et offentligt-privat-partnerskab (OPP). FOLKESKOLE En ekstra undervisningstime i mellemtrinnet Byrådet ønsker at udvide antallet af undervisningstimer i 5. eller 6. klasse med en time ugentligt. Den ekstra lektion anvendes til naturfag, matematik, dansk eller bevægelse. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2013 og herefter 1 mio. kr. årligt. Den ekstra lektion udmøntes lokalt af skolebestyrelse og skoleleder i henhold til byrådets langsigtede strategi for folkeskolen. Holddeling i indskolingen Byrådet ønsker at sikre øget videndeling mellem kommunernes skoler, hvor erfaringerne fra bl.a. Stensballe Skole med holddeling i indskolingen udbredes til alle skoler. Der foretages en evaluering af erfaringerne, idet formålet med holddeling bl.a. er at understøtte inklusion Fokus på fravær Horsens Byråd ønsker øget fokus på at forhindre ekstraferier og ulovligt fravær blandt eleverne i folkeskolen. Det er vigtigt, at familierne støtter deres børns skolegang, og at fraværet minimeres. Derfor igangsættes et modelprojekt på tværs af kommunens afdelinger med henblik på at få udviklet af metode til nedbringelse af elevfravær i områder med særligt bekymrende fraværsmønstre. I første omgang igangsættes projektet i regi af Horsens Byskole og en anden interesseret skole med henblik på indsamling af erfaringer og senere udbredelse til øvrige skoler i Horsens Kommune. Derudover skal det i velkomstmateriale, på skolernes hjemmeside og ved forældresamtaler og forældremøder præciseres, at det er af afgørende betydning at forældrene bakker op om børnenes skole og uddannelse og også medvirker til at sikre, at børnene følger undervisningen. Der sættes øget fokus på registrering og opfølgning på elevers fravær i kommunens skoler og der opsættes konkrete mål for reduktionen af fravær. Madordninger på skolerne

36 Der skal fokuseres på fortsat udvikling af madtilbuddet på skolerne og der ønskes en større andel økologiske råvarer i maden. Mulighederne for at udnytte eksisterende produktionskapacitet i dagtilbud og på plejecentre undersøges i forhold til den fortsatte udvikling af et madtilbud på skolerne. Samtidig ønsker byrådet at få undersøgt mulighederne for at tilbyde særligt udsatte børn et gratis måltid. Det undersøges, om der er mulighed for at opnå tilskud til hel eller delvis omlægning af madproduktionen til økologisk produktion, således det lokalt er muligt at gennemføre en omlægning. Det understreges, at beslutningen om eventuel omlægning træffes lokalt. Og det aftales, at der skal rapporteres tilbage til Børne- og Skoleudvalget en gang årligt. Fokus på overgang mellem dagtilbud og SFO/skole Byrådet ønsker en udredning af mulighederne for at igangsætte et eller flere forsøg med tvillingdistriktsledelser, hvor skoleleder og dagtilbudsleder danner en fælles distriktsledelse. Formålet er at skabe en sammenhængende læring fra vuggestue til udskoling og at gøre de pædagogiske jobs i SFO mere attraktive. Morgenpasning for børn i 0-4 klasse undersøges. Byrådet ønsker en beskrivelse af mulighederne for at etablere en morgenpasningsordning for børn i 0. til 4. klasse. Beskrivelsen forventes udarbejdet efter en grundig proces og i samarbejde med skole- og institutionsbestyrelser og medarbejdersiden. Erfaringer fra bl.a. Odense kommune inddrages. Beskrivelsen forelægges Børne- og Skoleudvalget i slutningen af 2013. Lektiecafe og bevægelse Byrådet ønsker at etablere lektiecafe og arbejde med bevægelsesinitiativer i alle SFO er i Horsens Kommune. Frivillige og foreninger tænkes ind opgaveløsningen. Børne- og skoleudvalget følger gennemførelsen. Broen Der gives et tilskud på 100.000 kr. fra Horsens Kommune, så Broen får bedre mulighed for at støtte udsatte børns deltagelse i foreningslivet i hele kommunen. Talentlinje for udskolingselever Horsens Kommune ønsker, at alle unge mennesker gennemfører folkeskolens afgangsprøve og dermed får det bedst mulige grundlag for at gennemføre ungdomsuddannelse og få beskæftigelse.

37 Forskning viser, at en række unge har svært ved at bevare motivationen i udskolingsdelen af folkeskolen. Derfor ønsker byrådet iværksat en analyse af mulighederne for at etablere en særlig talent-linje målrettet unge mennesker, som har brug for et alternativt udskolingstilbud, hvor fokus skal være på praktiske og IT-rettede og/eller kreative fag. Talentlinjen kan f.eks. etableres i regi af ungdomsskolen. Etableringen af talentlinjen skal ske inden for eksisterende økonomiske rammer DET SOCIALE OMRÅDE Byrådet ønsker at skabe gode og trygge forhold for anbragte børn. Børnene skal så vidt muligt anbringes lokalt, søskende skal have mulighed for at være sammen og de fysiske rammer skal være i orden og skabe mulighed for et godt børneliv. Derfor ønskes en udredning af mulighederne for at forbedre forholdene for de børn, som i dag er anbragt på Borgmesterbakken. Analysen skal have særligt fokus på samspillet mellem de forskellige aldersgrupper. Mulighederne for tværkommunale løsninger ønskes undersøgt, idet det er en forudsætning for mere volumen. Odder og Hedensted og andre kommuner inddrages. Udredning med forslag til forbedrede fysiske rammer forelægges forligspartierne senest juni 2013, idet forslaget skal indgå i budgetdrøftelserne for 2014. Der ønskes fortsat et tilbud tæt på byen, men med grønne områder og naturoplevelse. Mulighederne for at lade andre aktører forestå en del af driften indgår i udredningen. Der ønskes herudover et bud på en kvalitetsudvikling i tilbuddet til de børn, som i dag anbringes i familiepleje. ÆLDRE Byens ældre medborgere er en stor ressource, der både kan og vil bidrage til lokalsamfundet. Kommunen har længe satset på bl.a. gennem fysisk træning af ældre, at gøre borgerne til direktør i eget liv. Viborg Kommunens erfaringer inddrages i den videre udvikling. Byrådet ønsker at give bedre mulighed for de ældres frivillige engagement. I en tid med rivende digital udvikling og mere digital selvbetjening i det offentlige, ønsker Horsens Kommune at understøtte initiativet Ældre hjælper Ældre med brugen og vejledning i IT-løsninger. Som supplement til Horsens Biblioteks indsats (Nemt-På-Nettet-kurser) foregår it-vejledning for ældre på de kommunale aktivitetscentre. Vejledningen foretages af frivillige hjælpere og foreninger. Som en del af Horsens Kommunens bestræbelser på at understøtter den frivillige indsats bortfalder medlemskontingentet til de kommunale aktivitetscentre. Merudgiften finansieres inden for udvalgets ramme.

38 Boliger Det er byrådets ønske, at de ældre i Horsens tilbydes de boligforhold de efterlyser. Heldigvis får flere og flere ældre et bedre og bedre helbred. Det betyder også at de ældre boligbehov ændres og flere ønsker at blive i eget hjem. Det har bl.a. givet sig udslag i lavere søgning til ældreboliger i andre kommuner. Der afholdes derfor et temamøde for byrådet under overskriften: Ældres boligbehov og boligønsker 2020. SUNDHED Det er en vision for sundhedsindsatsen i Horsens Kommune, at kommunen arbejder sammen med almen praksis og hospitalerne for at give borgerne et sundere, længere liv. Et liv der leves aktivt og produktivt uden sygdom og begrænset funktionsevne. Styrket sundhedsindsats En stærk indsats er en koordineret indsats. Der skal derfor gøres en indsats med at udbrede det gode tætte samarbejde med Regionshospitalet under overskriften Det nære sundhedsvæsen til flere relevante områder. Horsens Kommune arbejder kontinuerligt med at styrke indsatsen i forhold til de ældre medicinske patienter og kronikere. Der etableres forsøg med shared care-modeller og forsøg med telemedicin og andre former for velfærdsteknologi. Der gennemføres forløbsprogrammer, der sikrer klar beskrivelse af hvem der gør hvad og hvad der skal gøres. Som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der afsat midler til en styrket sundhedsindsats i kommunerne. Horsens Kommune ønsker at anvende 2,6 mio. kr. til fortsættelse af igangværende forløbsprogrammer vedrørende KOL, type2 diabetes, kræft og hjerteområdet, 1,65 mio. kr. til forløbsprogrammer til kronikere, til specialiseret hjemmesygepleje samt rehabilitering af ældre samt 0,25 mio. kr. til styrket sundhedspleje med fokus på forebyggelse og hjemmebesøg. Rygestop På den baggrund er det bekymrende, at markant flere unge ryger i Horsens Kommune end i resten af landet. Rygere lever i færre år og sundhedstilstanden er dårligere. Horsens Kommune ønsker at der ikke er nogen unge der forlader folkeskolen som rygere. Rygestop på skolerne udbredes i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse på baggrund af erfaringerne fra Bankagerskolen. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i tre år til indsatsen.

39 Nultolerance overfor stoffer i ungemiljøer Horsens Kommune har et velfungerende SSP arbejde, der bl.a. har fokus på unges stofmisbrug og samlingssteder for unge i byens rum. Byrådet er enige om, at der skal gøres en ekstra indsats over for de få af kommunens unge, der har et stofmisbrug. Stofmisbrug øger risikoen for frafald fra uddannelse og kan være første skridt ad den forkerte vej for de unge. Horsens Kommune vil stå i spidsen for udarbejdelse af en bredspektret indsats i samarbejde med politi, Horsens uddannelsesråd og andre aktører i de unges miljø. Der skal formuleres en fælles nultolerance politik overfor stoffer blandt kommunens skoleelever, brugere af ungdomsskolen og de studerende ved ungdomuddannelsesinstitutionerne. Udbredelse af sund og økologisk kost i alle kommunens madtilbud Der arbejdes frem mod 2020 på udbredelse af økologisk mad i kommunen. Mulighederne for tilskud til økologisk madproduktion afdækkes og formidles til alle kommunens køkkener. Skoler, dagtilbud og andre enheder motiveres til at træffe beslutning om at servere økologisk mad. De endelige beslutninger træffes fortsat lokalt. NATUR Naturen i Horsens Kommune har stor herlighedsværdi for både turister og kommunens borgere. Byrådet ønsker at fortsætte de seneste års udvikling med at skabe bedre adgang til og udfoldelsesmuligheder i naturen. Bedre adgang til naturoplevelser gennem grønne partnerskaber Borgere og turister skal sikres bedre adgang til naturoplevelser. Det skal ske dels gennem bedre skiltning og information om stianlæggene, dels gennem etablering af flere stier og forsøgsvis etablering af hundeskov. Forligspartierne lægger vægt på, at udviklingen skal ske i et tæt samarbejde med det enkelte lokalområde, og ønsker derfor at understøtte etableringen af flere grønne partnerskaber med lokale organisationer og foreninger, som det er sket f.eks. med Nord-vestgruppen omkring Addit, Sdr. Vissing og Voervadsbro ligesom LAG fortsat inddrages. Arbejdet med at supplere kommunale midler med statslig og EU-finansiering i samarbejde med borgergrupper intensiveres. Der afsættes en pulje til kommunal medfinansiering under Bæredygtighedudvalget. Der afsættes årligt 100.000 kr. foreløbigt for en 3-årig periode. Udstykning af fritidshusgrunde