Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Attraktiv kommune Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle Tage hånd om de mest sårbare Sundhedsfremme og forebyggelse Bæredygtig miljø- og klimaindsats Målene for bevilling 41 Skoler skal ligeledes understøtte Børne- og Ungeudvalgets mission og vision. Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv. Mål for bevilling 41 Skoler På de følgende sider fremgår målene for bevilling 41 Skoler, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Fælles bevillingsmål for Skoleafdelingen (bev. 41), Børne- og Familieafdelingen (bev. 43) og Handikap- og Psykriatriafdelingen (bev. 45) Mål Handlinger Succeskriterium Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber Skoleafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen: Der gennemføres gennem forældreinddragelse forsøg med at finde rammer, kompetencer og metoder til at styrke lokale, udviklende fællesskaber for børn og unge Skoleafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen: I udvalgte lokalområder arbejdes der systematisk med tidlig opsporing af børn som kunne ende i udsatte positioner Skoleafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen: Alle forældre til børn i dagtilbud og skoler i udvalgte forsøgsområder oplever at deltage i børnegruppens forældrefællesskab Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen: Andelen af børn i udsatte positioner i lokalområdet reduceres Børn der opspores (for)bliver accepterede deltagere i

Bevillingsaftale ( opsporingsmodellen er afprøvet i 5 kommuner) Handicap-og Psykiatriafdelingen: Der etableres sociale fællesskaber, hvor børn og unge med handicap mødes med jævnaldrende om fælles interesser f.eks. sport, spil, fiskeri m.m. udviklende fællesskaber Handicap-og Psykiatriafdelingen: At der inden udgangen af er etableret 4 interessefællesskaber Fælles bevillingsmål for Skoleafdelingen (bev. 41) og Børne- og Familieafdelingen (bev. 43) Mål Handlinger Succeskriterium Vi fremmer udfordrende læringsrum og støtter forpligtende fællesskaber ved brugen af IT Lokale samarbejder Der etableres faglige netværk omkring anvendelse af IT i læringsmiljøer for aldersgruppen 0-10 år Samspillet mellem faglige netværk, tværgående kompetencer og digitale kompetencer afklares Der etableres et korps af IT pedeller som understøtter de fagprofessionelles tekniske udfordringer ved anvendelse af IT. Korpset fungerer i samspil med Silkeborg Kommunes IT organisation, de faglige netværk om anvendelse af IT didaktisk og evt. IT-dukse. På baggrund af en afvejning af etableringsudgifter, transaktionsomkostninger og funktionalitet anskaffes og implementeres fælles platforme for kommunikation fagprofessionelle imellem og mellem forældre og fagprofessionelle og forældre imellem. Skolerne støttes i at etablere organisatoriske og tekniske rammer og undervisningsmæssige kompetencer til at håndtere, at eleverne anvender en bred vifte af teknisk udstyr. I alle lokalområder gennemfører dagtilbud og Der er kompetente fagprofessionelle, der anvender digitale medier til at skabe gode læringsforløb i dagtilbud og skoler. Alle fagprofessionelle i dagtilbud og skoler har ved udgangen af adgang til teknisk bistand indenfor en kendt ramme. Fagprofessionelle i dagtilbud og skoler kommunikerer med hinanden digitalt og har adgang til en fælles platform, hvor de kan dele dokumenter etc. der ikke er personlige og/eller fortrolige. Forældre til børn i dagtilbud og SFO er tilfredse med at kommunikere digitalt med institutionen og hinanden om praktiske forhold f.eks. fravær, hvornår og af hvem børnene hentes, legeaftaler etc. 90% af eleverne i udskolingen og 70% af eleverne på mellemtrinet anvender ved udgangen af eget digitalt udstyr i læringssammenhænge. Medarbejdere i dagtilbud og skoler har lokale netværk på

Bevillingsaftale skole initiativer, som involverer børn og medarbejdere på tværs. I forlængelse af den endelige afrapportering skal der være stort fokus på deling af den bedste viden fra de gennemført lokale projekter. tværs. Medarbejdere har fået inspiration fra hinandens faglighed i arbejdet med læring og trivsel. Der er ved udgangen af skoleåret 2014/ gennemført og dokumenteret mindst ét initiativ der involverer børn på tværs af dagtilbud/skole i hvert skoledistrikt. Den nye viden er ved udgangen af foldet ud, så den kommer flere børn til gode, end der hvor projektet startede.

Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Folkeskoler 537.028 537.028 537.028 525.391 Fællesudgifter for 1.449 1.449 1.449 1.449 kommunens samlede skolevæsen Syge- og 1.327 1.327 1.327 1.327 hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk 10.768 10.768 10.768 10.768 Rådgivning mv. Skolefritidsordninger 74.164 74.164 74.164 74.164 Befordring af elever i 15.891 15.891 15.891 15.891 grundskolen Specialundervisning i 1.977 1.977 1.977 1.977 regionale tilbud Kommunale specialskoler 60.833 60.833 60.833 60.833 Efter- og videreuddannelse - 0 0 0 0 kompetenceløft - Skolereform Bidrag til statslige og private 51.270 51.270 51.270 51.270 skoler Efterskoler og 19.251 19.251 19.251 19.251 ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til 184 184 184 184 børn i førskolealderen Teatre 114 114 114 114 Ungdomsskolevirksomhed 34.283 34.283 34.283 34.283 Kommunale tilskud til statsligt 113 113 113 113 finansierede selvejende institutioner Sprogstimulering for 1.624 1.624 1.624 1.624 tosprogede børn i førskolealderen Tjenestemandspensioner 7.245 7.245 7.245 7.245 I alt 817.520 817.520 817.520 805.883 Anlæg 9.000 7.500 40.500 120.000

Bevillingsaftale 2. Aktuelle udfordringer I efteråret 2013 indgik regeringen og en række af folketingets øvrige partier Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftalen sætter på en lang række punkter fokus på nye områder i udviklingen og driften af det kommunale skolevæsen. Overordnet set sættes der fokus på følgende tre mål og fire underliggende operative resultatmål: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges. Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, at de fire ovennævnte nationale resultatmål skal være det centrale afsæt for regeringens dialog med kommunerne og folkeskolens øvrige parter om folkeskolens udvikling. Skolereformen trådte i kraft med virkning fra 1. august 2014. Det vil sige at budget er det første hele budgetår efter reformen. Den helt store udfordring i bliver den fortsatte implementering af reformen. Der vil også være fokus på den fortsatte driftsoptimering af hele skoleområdet for at kunne imødekomme beslutningen om en effektivisering på 1 % årligt. 3. Beskrivelse af serviceniveau På Bevilling 41 Skoler er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven m.fl., herunder driften, tilsynet og udviklingen af: Skoler Fritidstilbud Inklusionscentre Silkeborg Ungdomsskole samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående Skoler Der findes 27 folkeskoler med eget fritidstilbud. Skolerne varetager undervisningen af p.t. ca. 11.000 elever inkl. egne specialklasser. Fritidstilbud Fritidstilbuddet er for 0. klasse til og med 6. klasse. Fritidstilbuddene har en generel åbningstid fra kl. 6.30 til 17.00, der dog kan tilpasses efter det lokale behov. Inklusionscentre Med virkning fra 1. august 2012 etablererede Silkeborg Kommune i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund.

Bevillingsaftale 4. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder på Balleskolen. 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulvedal placeret under Hvinningdalskolen. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen: Silkeborg Ungdomsskole. Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole varetager undervisnings-, fritids- og klubtilbud for elever i fra 7. klasse til de 18-årige i Silkeborg Kommune. Fritidsundervisningen er placeret både på Ungdomsskolen og lokalt på byens øvrige skoler. Klubtilbuddet er primært forankret på eller i nærheden overbygningsskolerne i kommunen. 10MedPuls er kommunens 10. klasse-tilbud. I skoleåret 2013-2014 er der 235 elever. Grundskolen for Unge udlændinge (GFU) - har i skoleåret 2013-2014 ca. 40 elever. Højmarksskolen er inklusionscenter for Unge med særlige behov og rummer 55 elever i forskellige undervisningstilbud. Derudover er SSP-konsulenten samt Ungdomsplatformen forankret i Ungdomsskolen. 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

03.22.01 Folkeskoler 1.000 kr. -priser 2014 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Netto 517.686 537.028 537.028 537.028 525.391 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Der er afsat en pulje på 11.554.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje 1. januar 2014 IT-projekter (prototyper) Kompetenceløft på skolerne Finansiering 7/12 undervisning Finansiering 7/12 fritidstilbud Finansieret øvrige konti *) Rest **) 11.554.000 kr. -3.057.000 kr. -1.152.000 kr. -2.890.000 kr. -670.000 kr. -1.358.000 kr. 2.427.000 kr. *) Finansierede øvrige konti på 1.358.000 kr. skyldes, at der på følgende område ikke er muligt at finde effektiviseringer på 1%: statsligt bidrag til efterskoler og privatskoler, kontraktforpligtelser til busselskaber, tjenestemandspensioner, mellemkommunale betalinger, personforsikringer, m.v. De finansieres derfor på denne konto. **) De resterende 2.427.000 kr. er bl.a. reserveres til regulering af elevtallet pr. 5. september for skoleåret /16 og til regulering af specialelever på skolerne. Skolereform Til skolereformen er der indarbejdet følgende midler: Tilført rammen i 2014 13.098.000 13.098.000 13.098.000 13.098.000 Tilført jf. budgetaftalen 2014 1.686.000 5.998.000 7.446.000 Tilført rammen, 10 mio. kr. 10.000.000 5.688.000 4.240.000 11.686.000 netto, fra Helårseffekt DUT fra Staten 3.223.000 3.223.000 3.223.000 3.223.000 Tilførsel til udfasning af 60 2.080.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 års reglen, fra Staten I alt til varig drift 30.087.000 30.087.000 30.087.000 30.087.000 Omstillingstilskud fra staten * 11.637.000 11.637.000 11.637.000 Kompetenceløft udgift** 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 Kompetenceløft indtægt** -1.260.000-1.260.000-1.260.000-1.260.000 *) Vi kender pt. kun tilskuddet for 2014. Det er fremskrevet til -priser. Der forventes et væsentligt større tilskud i,. I forventes ca. samme tilskud som i 2014. Fra bortfalder tilskuddet. Omstillingspuljen er pt disponeret således: 2014

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Omstillingspulje 11.364.000 11.637.000 11.637.000 11.637.000 Ledelsessupport -2.000.000-3.213.000-3.213.000-3.213.000-3.213.000 FAB-Lab -500.000-2.600.000-2.600.000-2.600.000-2.600.000 Skolemøbler -9.700.000-2.300.000 Fra tidligere år -836.000 Rest -836.000 2.688.000 5.824.000 5.824.000-5.813.000 **) Udgiften til kompetenceløftet finansieres af et tilskud fra staten på samme beløb. Tilskuddet fra staten løber frem til 2020. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.864.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 01 Central lønpulje Der er afsat 172.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er budgetteret med 75.000 kr. til udgifter i forbindelse med møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft Der er budgetteret med 1.140.000 kr. til følgende: - Som led i implementeringen af den nye Lærings- og trivselspolitik og bevillingsaftale om øget samarbejde mellem dagtilbud og skoler, færdiggøres der kursus- og videreuddannelsesforløb for pædagogmedhjælpere i dagtilbud og indskolingen. Der forventes efterfølgende iværksat evaluering af uddannelsesforløbet. - Et aktionsforskningsprojekt for perioden 2012- som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet gennemføres i samarbejde med VIA Silkeborg. 04 Pædagogisk sektion Pædagogisk sektion varetager primært opgaver omkring gennemførelse af tværgående udviklingsprojekter, der vedrører skolerne i Silkeborg Kommune. Der er til sektionen tilknyttet i alt 5,665 medarbejdere. Der er for budgetteret med 3,378 mio. kr. til drift af Pædagogisk sektion. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde Med baggrund i tilkendegivelser fra skolerne om støtte til lokale udviklingsprojekter prioriterer Skolechefen, hvordan midlerne tænkes anvendt. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat i alt 261.000 kr., hvoraf der er prioriteret 100.000 kr. til Kina på skemaet, og 100.000 kr. til Innovativ læring ved Stephen Heppel. 07 Læringscentre I forbindelse med skolereformens ikrafttræden den 1. august 2014 ændres også betegnelsen for skolernes biblioteker. Disse vil således fremover i stedet blive omtalt som læringscentre. Hver skole tildeles dels et grundbeløb og dels et beløb pr. elev med baggrund i elevtalsprognosen. Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bog opsættere) 24.123 kr.

Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet budget til læringscentre BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 114 kr. 1.884.000 kr. Herudover budgetteres der med udgifter til en række kulturtilbud; Børnekultur 52.000 kr. Skolen i Biografen 70.000 kr. Skolernes Nytårskoncert 38.000 kr. Koncerter 23.000 kr. Forfatterbesøg 19.000 kr. Teater 13.000 kr. KK44 20.000 kr. I alt 235.000 kr. Endeligt er der budgetteret med udgifter på 778.000 kr. til blandt andet administration af den fælles materialesamling og licens for brug af bibliotekssystem. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe samt 91.000 kr. til fysioterapeut og 104.000 kr. til sproggrupper i forbindelse med opsigelse af IKH-abonnement. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er indregnet med 1.680 timer pr. år. I budget er der afsat 3.853.000 kr. i alt, heraf 724.000 kr. fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 306.000 kr. til børnefysioterapeut. 11 Pulje til Inklusionscentre Midlerne i puljen administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation til Inklusionscentre. Taksten til elever i specialklasser er ændret pga. skolereform pr. 1.8.2014. Der er reduceret med 1% pr. 1. august i ressourcerne til specialpædagogisk bistand. Tildeling til specialpædagogisk bistand Kr. Ressourcer til specialpædagogisk bistand 2014 oprindeligt 88.827.678 7/12 virkning af besparelse skoleåret 14/15-504.125 Reformtildeling egne elever 4.158.956 Ovf. fra BUU 4.3.2014 Inklusionsfremmende tiltag 2.000.000 Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt 94.482.509 Overført til 14 særskilt pulje til støtte spec.pæd.bist. + inklusionsfremmende tiltag -17.000.000 11 Pulje til regulering af Inklusionscentre herefter 77.482.509 Fremskrivning til 79.032.159 Besparelse på 1% af 5/12-329.301 Ekstra tildeling pga. forhøjet elevtal 2.360.141 I alt pulje til Inklusionscentre 81.062.999 Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune: A) Inklusionscentre incl. satellitklasser (03.22.01) 7/12 + 5/12-41.679.240

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler B) Inklusionscentre - (03.22.08) 7/12 + 5/12-31.171.366 C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) 7/12 + 5/12-7.428.413 D) Rejseholdsaktiviteter 7/12-456.615 E) Pulje til reguleringer (bl.a. forventet rejsehold 5/12 ) 327.365 (A+B+C) Inklusionscentre. Silkeborg Kommune har etableret i alt 6 inklusionscentre som varetager det specialpædagogiske område. Skolereformen er implementeret pr. 1. august 2014. Merudgiften til den længere skoledag og flere egne elever er indarbejdet i budget. Der er tildelt ekstra ressourcer svarende til forøgelsen af timetallet for henholdsvis den fagfaglige undervisning og den understøttende undervisning. Det forudsættes at 50 % af den understøttende undervisning varetages af pædagoger. I tildelingen er der beregningsteknisk taget højde for at alle lærere underviser 80 timer årligt, svarende til 735 timer. Ressourcerne til inklusionscentrene tildeles i form af årlige takster pr. elev. Taksterne er forhøjet i forhold til budget 2014 pga. skolereformen. Taksterne er i budget forskellige i 7/12 og 5/12 pga. en besparelse på 1% pr. 1. august : 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Dybkær Specialskole er tildelt under gruppering 03.22.08. Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august 2014. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Taksten i budget er beregnet ud fra den samlede lønsum til Sølystskolens specialklasser, Thorning skoles alm. spec.klasser og lønsummen til den tidligere specialklasse under rammeaftalen. Sølystskolens specialklasser og specialklasserne på Thorning tildeles fra 1.8. 2014 en ens takst. Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august 2014. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Taksten i budget er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser, Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever. I skoleåret 14/15 er der oprettet satellitklasser på Dybkærskolen og Silkeborg Ungdomsskole for elever under Langsøskolen. Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august 2014. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. er lagt under gruppering 03.22.08. Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august 2014. 4. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på Balleskolen. Taksten i budget er beregnet ud fra lønsummen delt med antallet af helårselever. Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august 2014. Aftale om beregning af helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) I alt 18 helårselever.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Tidligere Ulvedalskolen nu Inklusionscenter SE placeret under Hvinningdalskolen. Taksten i budget er reguleret for reformændringer pr. 1. august 2014. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret under Ungdomsskolen. Taksterne er reguleret for reformændringer pr. 1. august 2014. er lagt under gruppering 03.38.76. til læseklassen er lagt på samme konto som bruges til tildelingen af ressourcer til 10. klasserne. Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR. Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration. Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 ugentlige lektioner i et år fra afgivende skole. I skoleåret 2014/ er der 15 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktsskolerne i lighed med tidligere år. Antal uden bys Takst 1.8.15 Øvrige udgifter Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Tildeling skoleåret 2014/: Inklusionscentre Antal egne Takst 1.1.15 Inklusionscentre egne elever i alt Inklusionscentre udenbys elever i alt 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 73 12 276.569 273.803 20.105.405 3.304.998 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanske- ligheder: Thorning Skole Sølystskolen: 52 65 6 2 127.892 127.892 126.613 126.613 156.000 6.622.672 8.278.340 764.155 254.718 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 107 2 163.719 162.082 78.000 17.444.950 326.074 3) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser 45 5 246.939 244.470 11.065.961 1.229.551 4) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder 18 0 109.690 108.593 1.966.193 0 5) Inklusionscenter for elever

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler med svære socio-emotionelle vanskeligheder 30 2 246.597 244.131 7.367.085 491.139 I alt 390 29 234.000 72.850.606 6.370.635 6) Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen: Højmarkskolen: Ungd.sk.læsekl.: 55 8 1 0 126.779 60.832 125.511 60.223 6.943.787 484.626 126.251 0 I alt 63 1 7.428.413 126.251 Ressourcetildelingen til 30 udenbys elever i skoleåret 2014/ udgør 6.496.885 kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner. Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2014/ er der oprettet satellitklasser på Dybkærskolen og Silkeborg Ungdomsskole. D) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter 2014/ Antal egne Antal udenbys Takst 1.1. Inklusionscentre egne elever i alt januar - juli Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 4 0 163.719 382.011 Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning: Sølystskolen: 1 0 127.892 74.604 Rejseholdsakt. I alt 5 0 456.615 E) Pulje til regulering Puljen til regulering af inklusionscentre - specialpædagogisk bistand på 81.062.999 kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne a-d, resten budgetteres her i en pulje til senere fordeling af nye elever. Restbeløbet i puljen er nu 327.365 kr. 12 Akut-pulje

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er afsat en pulje på 2.035.000 kr. Puljen anvendes kun til tildeling af praktisk hjælp. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand støttetimer Pulje til specialpædagogisk bistand samt inklusionsfremmende tiltag i undervisning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret 2013/2014. Der er fra 1.8.2014 oprettet en særskilt konto til fordeling af puljen på 17.000.000 kr. til supplerende undervisning, støtte til enkeltelever på 12 lekt. eller derover, samt andre inklusionsfremmende tiltag. For skoleåret 2014/ tildeles af puljen forlods 12.000.000 kr. til skolerne til supplerende undervisning fordelt efter elevtal. For skoleåret / tildeles forlods 11.880.000 kr. da der er fratrukket en besparelse på 1% (se skemaet herunder). Resterende midler i puljen administreres af PPR, som visiterer midlerne til skolerne til inklusionsfremmende tiltag og støtte til enkeltelever på 12 lektioner og derover (skolerne dækker selv for de 8 lekt.). Tildeling til specialpædagogisk bistand Kr. Ressourcer til specialpædagogisk bistand 17.000.000 Fr.skr. til 17.340.000 Besparelse på 1% fra i 5/12-72.250 Ressourcer til specialpædagogisk bistand ialt 17.267.750 Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune: A) Pulje specialpædagogisk bistand støttelektioner 12 lekt. m.m. -1.442.070 B) Supplerende undervisning 12.000.000 fordeles efter elevtal årligt heraf 7/12-7.000.000 B) Supplerende undervisning 11.880.000 fordeles efter elevtal årligt heraf 5/12-4.950.000 C) Ledelse satellitklasser Ans (7/12), Dybkær, Ungdomsskolen -407.033 D) Ekstra fordeling supplerende undervisning diverse skoler 7/12-1.160.250 E) Restbeløb i pulje til reguleringer 2.308.397 Puljen dækker følgende: A) Specialpædagogisk bistand støtte 12 lektioner til elever Antal lektioner fra egen kommune m.m. Støtte 12 lektioner i alm. skole (skolen afholder selv de 8 lekt.) 56 Sprogklassen Sølystskolen + Sjørslev Skole 22 I alt lektioner 78 Årlige undervisningstimer 2340 Antal stillinger 3,183 Tildeling i beløb egne elever 1.442.070 Ressourcetildelingen til udenbys elever i tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra Antal lektioner andre kommuner Tildelte støttelektioner 83 Årlige undervisningstimer 2.490 Antal stillinger 3,387

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Tildeling i beløb udenbys elever Opkrævning hos andre kommuner 1.549.949 kr. -1.549.949 kr. B+D) Supplerende undervisning: Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret 2013/2014. PPR har tidligere visiteret ressourcerne i form af støtte til enkeltelever, men ressourcerne fordeles nu ud til de enkelte skoler. Ressourcerne er tildelt efter elevtal suppleret med en ekstra tildeling til enkelte skoler som gælder for skoleåret 2014/. Tildelingen i 7/12-budgettet og 5/12-budgettet er ikke den samme, da der er fratrukket en besparelse i 5/12-budgettet på 1%. C) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans Skole, Dybkærskolen og Silkeborg Ungdomsskole). I budget udgør beløbet i alt 407.033 kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt. E) Pulje til regulering Puljen til specialpædagogisk bistand på 17.267.750 kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne a-c, resten budgetteres her i en pulje til reguleringer samt inklusionsfremmende tiltag. Restbeløbet i puljen er nu 2.308.397 kr. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning (20 %) Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling) Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# ) Videreuddannelse af lærere## ) Modersmålsundervisning i polsk 101.000 kr. 5.563.000 kr. 246.000 kr. 4.014.000 kr. 136.000 kr. 57.000 kr. #) Faktoren udgør pr. 1. januar 0,282 lektioner ugentligt pr. tosproget elev. Pr. 1. august reduceres faktoren med 1,0 % til 0,279 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje varetages af den enkelte skole. ##) Skolerne kan ansøge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere, skoleledere og skolesekretærer, herunder vikardækning 1.767.000 kr. Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 149.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation tet på 457.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2014 er der afsat 2.026.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er afsat 24.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen STIF-Hallen 275.000 kr. 640.000 kr. 514.000 kr. 67.000 kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2014/15. Der budgetteres med 85 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på 50.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet tet på 156.000. kr. dækker bl.a. afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter og skolepatrulje-ture. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på 3.258.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne. IT-puljen Administration Puljen er på 381.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. IT-puljen Projekter Puljen er på 3.027.000 kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Digitalisering af undervisningen Puljen er på 1.500.000 kr. og er fra 2014 flyttet fra anlæg til drift og bruges til digitalisering af undervisningen på skolerne. Pulje vedr. fast ejendom Der er afsat en samlet pulje på 2.148.000 kr. til større bygningsudgifter, inventaranskaffelser, udenomsarealer og specialudstyr. Puljen anvendes primært til større arbejder, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, eksempelvis handicapindretning, reparation af tage, kloakrenovering og flisebelægning. Derudover anvendes puljen til inventaranskaffelser primært ved stigende elevtal. Endelig anvendes puljen til anskaffelse af specialudstyr til elever med specielle behov. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler tet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL s takst for 2014 fremskrevet til på ca. kr. 64.000. Der er budgetteret med 95 helårspersoner på udgiftssiden og 114 helårspersoner på indtægtssiden. Specialundervisning tet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 11 børn med en gennemsnitstakst pr. barn på kr. 222.000. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 2.446.000. Indtægtsbudgettet kr. -1.363.000 udgør de forventede indtægter for i alt 8 børn fordelt på 3 forskellige skoler. 16 Naturfagligt kompetencecenter Naturfagscentret, der tidligere har haft lokaler i forbindelse med AQUA, flytter i andet halvår til nye lokaler på Rådhuset. I forbindelse med etableringen af Naturfagscentret blev der tilknyttet en fuldtidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Naturfagscentret tilbyder i forhold til skolerne naturfaglige undervisningsforløb, som forestås af dels naturvejlederen og dels centrets øvrige medarbejdere. Der er til Naturfagscentret tilknyttet i alt 3,432 medarbejdere. Der er for budgetteret med 1,698 mio. kr. til drift af Naturfagscentret. 17 Projekter Der afholdes her udgifter og indtægter for projekter forankret i Skoleafdelingen. Der er overvejende tale om projekter, der væsentligst finansieres af eksterne tilskudsmidler fra enten Undervisningsministeriet eller EU. For forventes blandt andet følgende aktive projekter; Comenius - Shared Professional Educational Dialogue, Fritidspas/Aktiv fritid, Comenius - Linking Bridges, Læring og Trivsel 0-18 år, Lærer- og ledelsesarbejde i forandring, Fablab, Comenius MP HR Amores. Herudover må der erfaringsmæssigt imødeses et antal endnu ikke ansøgte og påbegyndte projekter. 18 Ledelsessupport I forbindelse med implementering af skolereformen er der gennemført en ændret organisering af Skoleafdelingen. Der er således etableret en ny sektion, hvis primære funktion er vejledning og rådgivning af afdelings- og skoleledelser, hvorved der sikres en hensigtsmæssig udrulning af skolereformen, ensartet fortolkning af lovkomplekset og kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere. Der er til sektionen tilknyttet i alt 5,000 medarbejdere. Der er for budgetteret med 3,225 mio. kr. til drift af Ledelsessupport. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget : Skolereform pr. 1.8.2014 (skoleåret 14/15):

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Pr. 1. 8. 2014 er den nye skolereform blevet implementeret og det har betydet at undervisningstiden er tilrettelagt således, at den over et skoleår har en samlet varighed på: 1) 1.200 timer, svarende til gennemsnitligt 30 ugentlige timer, i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 2) 1.320 timer, svarende til gennemsnitligt 33 ugentlige timer, på 4.-6. klassetrin 3) 1.400 timer, svarende til gennemsnitligt 35 ugentlige timer, på 7.-9. klassetrin. I den forbindelse er der indført en ny tildelingsmodel af ressourcerne til de enkelte skolers normalundervisning: Merudgiften til den længere skoledag er indarbejdet i budget : Der er tildelt ekstra ressourcer svarende til forøgelsen af timetallet for henholdsvis den fagfaglige undervisning og den understøttende undervisning. Det forudsættes at 50 % af den understøttende undervisning varetages af pædagoger. I tildelingen er der beregningsteknisk taget højde for at alle lærere underviser 80 timer årligt, svarende til 735 timer. Normalundervisning 7/12-budgettet : Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på 258.000 kr. - herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 2-3. Faktortallene for 7/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse. Kompensation for små klasser Den hidtidige ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev er bortfaldet og erstattes ved reformændringen af en støttepulje i skoleåret 2014/ på 3.500.000 kr. som tildeles skoler med mange små klasser. Forudsætning for tildeling af kompensation fra puljen: antal elever i klassen er under 19. Støtte tildeles i form af et faktortal x antal manglende elever op til 20 i klassen fratrukket en medfinanciering på 1 elev pr. klasse af skolen selv. Antallet af elever der mangler op til 20 i alle skolens klasser sammentælles i en sum og medfinancieringen på 1 elev beregnes herefter. Regnearket med ressourcetildelingen til alle skoler viser beregning for den enkelte skole. Faktortallet i 7/12-budgettet er på 30.467 kr. Tildeling til 10. kl. incl. reformændring budget : Ungdomsskolen tilbyder fra 1. august 2014 eleverne i 10. klasse 32 lektioner/uge i lighed med omfanget på ungdomsuddannelserne. Den samme tildeling vil være gældende for 10. kl. på Dybkærskolen. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Specialundervisning Klokketimer pr. år pr. Faktortal for tildeling pr. elev i Faktortal for årlige klokketimer pr. elev Faktortal for årlige klokketimer pr.

Årlig grundtildeling til den enkelte skole Kompensation for under 20 elever i klassen fratrukket en medfinanciering på 1 elev = 19 elever årgang BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler de forskellige faser 258.000 kr. - svarende til helårlig 0,569 stilling. Faktortal på 30.467 kr. i kompensation pr. elev under 19 i klassen. Kompensation er tildelt til 9 skoler. Bh. klassen 0 48,13 0 0 Fase 1: 0 1. til 3. årgang 48,13 0 0 Fase 2: 4. til 6. årgang 0 53,05 0 0 Fase 3: 7. - 9. årgang 0 56,13 0 0 10. årgang 960 0 3,45 1,21 elev Normalundervisning 5/12-budgettet : I tildelingsmodellen for 5/12 budgettet er der fratrukket en besparelse på 1% pr. 1. august. Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole i 5/12-budgettet på 255.420 kr. - herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 2-3. Faktortallene for 5/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse. Kompensation for små klasser Den hidtidige ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev er bortfaldet og erstattes ved reformændringen med en støttepulje i skoleåret / på 3.465.000 kr. som tildeles skoler med mange små klasser. Forudsætning for tildeling af kompensation fra puljen: antal elever i klassen er under 19. Støtte tildeles i form af et faktortal x antal manglende elever op til 20 i klassen fratrukket en medfinanciering på 1 elev pr. klasse af skolen selv. Antallet af elever der mangler op til 20 i alle skolens klasser sammentælles i en sum og medfinancieringen på 1 elev beregnes herefter. Regnearket med ressourcetildelingen til alle skoler viser beregning for den enkelte skole. Faktortallet er i 5/12-budgettet er på 27.815 kr. Tildeling til 10. kl. incl. reformændring budget : Ungdomsskolen tilbyder fra 1. august 2014 eleverne i 10. klasse 32 lektioner/uge i lighed med omfanget på ungdomsuddannelserne. Den samme tildeling vil være gældende for 10. kl. på Dybkærskolen. Der er fratrukket en besparelse på 1% pr. 1. august. 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Specialundervisning Klokketimer pr. år pr. Faktortal for tildeling pr. elev i Faktortal for årlige klokketimer pr. elev Faktortal for årlige klokketimer pr.

Årlig grundtildeling til den enkelte skole Kompensation for under 20 elever i klassen fratrukket en medfinanciering på 1 elev = 19 elever årgang BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler de forskellige faser 255.420 kr. - svarende til helårlig 0,564 stilling. Faktortal på 27.815 kr. i kompensation pr. elev under 19 i klassen. Kompensation er tildelt til 9 skoler. Bh. klassen 0 47,65 0 0 Fase 1: 0 1. til 3. årgang 47,65 0 0 Fase 2: 4. til 6. årgang 0 52,52 0 0 Fase 3: 7. - 9. årgang 0 55,54 0 0 10. årgang 950,40 0 3,42 1,20 Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28. Alle lærere og pædagoger forudsættes at undervise 735 timer årligt. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser denne tildeling foretages af PPR se punkt 11 og 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid efter faktortal pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Skolereformen er implementeret pr. 1. august 2014. Merudgiften til den længere skoledag og et forhøjet elevtal på to-sprogsområdet er indarbejdet i budget. Organiseringen af området revurderes i efteråret 2014 med henblik på tilpasning i forhold til skolereformen og den fremtidige udvikling. Der er tildelt ekstra ressourcer svarende til forøgelsen af timetallet for henholdsvis den fagfaglige undervisning og den understøttende undervisning. Det forudsættes at 50 % af den understøttende undervisning varetages af pædagoger. I tildelingen er der beregningsteknisk taget højde for at alle lærere underviser 80 timer årligt, svarende til 735 timer. I forhold til budget 2014 er ressourcerne til klasser og hold på de enkelte skoler tildelt med ens antal lektioner pr. klasse/hold. Herudover er der i budget tildelt ekstra holdtimer til Fårvang Skole og Sølystskolen. Ressourcerne i budget til GFU under18årige tildeles efter modellen for 10. klasserne på Ungdomsskolen. elev

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 36,17 kr. pr. årlig undervisningstime i. tet er reduceret med 1 % pr. 1. august. Modtagelsesklasser og hold Skoleåret 2014/ Ugt. lekt. 7/12 Årlige uvtimer 7/12 Ugt. lekt. 5/12 Årlige uvtimer 5/12 Fårvang Skole 1 modt. hold 25,36 760,72 25,10 753,11 Kjellerup Skole 2 modt. hold 50,72 1.521,44 50,20 1.506,23 Sølystskolen 5 modt. klasser 126,79 3.803,60 125,52 3.765,57 Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget Kompetencecentret tet 2014 fratrukket helårlig besp. 2.325.861 Forhøjelse af gn.sn.løn lærere pga. reform 2 x 3.161 6.322 I alt ændr. 2014 2.332.183 Fremskr. til budget 2% 2.378.827 tet reduceret med 1% pr. 1.8. -9.912 I alt 2.368.915 Vikardækning: I budgettet for er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1%. Ledelsestid og administration pr. 1. januar : Lønnen til skolelederen og administrationen er budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget : Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling. Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration. Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 14/15) og 5/12 (skoleåret 15/16) pga. en reduktion af budgettet på 1% pr. 1. august. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til ledelse i alm. skoler 45,051 44,776 Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) 17,550 17,550 Reststillinger til ledelse 27,501 27,226 Antal helårsstillinger i budget 2014 1.207,776 1.207,776 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0,022770 0,022542 Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre 3,357 3,323 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2014 147,417 147,417 Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 2,203 2,178

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Antal helårsstillinger i budget 2014 Dybkær Sp.+ Hvinningdal 112,115 112,115 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling 0,022770 0,022542 Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til administration 24,53 24,34 Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) 5,400 5,400 Reststillinger til administration 19,131 18,94 Antal helårsstillinger i budget 2014 1.207,776 1.207,776 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0,015840 0,015682 Antal stillinger til administration i Inklusionscentre 2,335 2,312 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2014 147,417 147,417 Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 1,975 1,958 Antal helårsstillinger i budget 2014 Dybkær Sp.+ Hvinningdal 112,115 112,15 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling 0,015840 0,015682 Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af den oprindelige løn, fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere 530.665 Overenskomstansatte lærere pers. ordning 530.628 Lærere 452.958 Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning 457.864 Børnehaveklasseledere 418.001 Administration 400.034 Pædagoger 379.137 Personforsikringer tet indeholder udgifter til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: Administration Elevaktiviteter Undervisningsmaterialer Madordninger/skolebod Kantine Mindre inventar Ekskursionsbeløb CopyDan Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Forældre. Der er i budget afsat 53,19 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i :

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse pr. elev 4.-6. klasse pr. elev 7.-10. klasse pr. elev Specialklasser: herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev Grundbeløb 51.250 1.473 1.871 2.269 5.475 Kurser Til kurser tildeles skolerne 2.033 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 2,007 mio. kr. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen Der er for budgetteret med 0,266 mio. kr. til eliteidrætsklasser på Sølystskolen. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.000 kr. -priser 2014 Netto 1.466 1.449 1.449 1.449 1.449 Svømning Der er budgetlagt med 562.000, som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne. Der vil i sommeren 2014 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 104.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 783.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 1.000 kr. -priser 2014 Netto 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327 Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. tet for er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2014 fremskrevet til -niveau, i alt 1.021.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på ca. 1.100 timer årligt, i alt 306.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

1.000 kr. -priser 2014 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Netto 10.739 10.768 10.768 10.768 10.768 Der er budgetlagt med 9.764.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet 724.000 til Specialpædagogiske konsulenter. tet er tilført 129.000 kr. i forbindelse med opsigelse af IKH-abonnement. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2014 til -niveau. tet er reduceret med 1 % i forhold til 2014. 03.22.05 Skolefritidsordninger 1.000 kr. -priser 2014 Netto 83.334 74.164 74.164 74.164 74.164 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. 01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 4,228 mio. kr. Der forventes for at være ca. 17 årspersoner i pædagoguddannelse og ca. 12 årspersoner i under uddannelse som pædagogisk assistent. Skævvridning Der er for budgetteret med en pulje til sociale udfordringer på 2,119 mio. kr. fordeling mellem særligt belastede SFO ere. Puljen er reduceret med 1 % pr. 1. august. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Vikarer Til dækning af udgifter til vikarer under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning på 20 % er der afsat en central pulje på 1,812 mio. kr. Puljen vil blive genstand for en senere forholdsmæssig fordeling mellem skoleområdet og fritidsområdet, da en del af SFO-personalet (pædagoger og pædagogmedhjælpere) efter skolereformen pr. 1. august 2014, vil være beskæftiget med undervisning på skoleområdet. Inklusionspulje/støttetimer Der er budgetteret med pulje på i alt 3,839 mio. kr. til støtte i SFO ere. Der er ved budgetlægningen taget højde for en reduktion på 1 % pr. 1. august. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Kurser Der er for budgetteret med 0,177 mio. kr. til efter- og videreuddannelse for SFOpersonale.