Budget 2017 Bind 1 Indledning Generelle budgetforudsætninger Budgetaftale og budgetopgørelse Generelle bemærkninger PLUS15 December 2016
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord Indledning Generelle budgetforudsætninger Budgetaftale og Budgetopgørelse 2017 2020 (underbilag findes i Bind 2) Generelle bemærkninger Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget PLUS15 Kære læser Hermed foreligger Hjørring Kommunes budget for 2017 2020. Budgettet, der blev vedtaget 12. oktober 2016, præsenteres i 2 bind, hvor bind 1 med de generelle forudsætninger og bemærknnger samt Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi PLUS15 er målrettet det samlede Byråd og borgere, der ønsker et samlet overblik. I bind 2 præsenteres de mere specifikke budgetforudsætninger samt alle de lovbestemte oversigter, der mere henvender sig til medlemmerne af fagudvalg og medarbejdere i fagforvaltninger samt borgere, der ønsker en dybere indsigt. God læselyst. Arne Boelt Borgmester
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Indledning Budget 2017 og PLUS15 PLUS15, der er Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi, angiver retningen for kommunens samlede udvikling og er sammen med budgettet omdrejningspunktet for den politiske styring i Hjørring Kommune. PLUS15 og de årlige prioriteringer med budgettet er derfor samlet i denne publikation for at vise sammenhængene mellem Byrådets overordnede strategi og de økonomiske prioriteringer. Byrådet i Hjørring Kommune har med PLUS15 valgt omstilling og samarbejde som de ledetråde, der skal bringe kommunen styrket igennem de udfordringer, der opleves med store forskydninger i befolkningsudviklingen og deraf følgende økonomiske udfordringer. Udfordringer, som Byrådet går imod ved at prioritere følgende tværgående fokusområder: Bosætning Erhvervsudvikling og beskæftigelse Unge og uddannelse Sundhedsfremme og rehabilitering Byernes roller og funktioner. Samtidig er koblingen mellem PLUS15 og budgettet en fælles ramme om en dynamisk styring indenfor de forskellige udvalg og målområder, som understøtter Byrådets ønske om en effektiv opgaveløsning i høj kvalitet til glæde for borgere, brugere og samarbejdspartnere. Målområder er nærmere beskrevet under de enkelte udvalgs bemærkninger: Teknik og Miljø Fritid, Kultur og Bosætning Børn, Skole og Uddannelse Sundhed, Ældre og Handicap Arbejdsmarked Økonomi, politisk ledelse og administration Budget PLUS15 Mål og indsatser
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Indledning Læsevejledning Hjørring Kommunes Forslag til Budget 2017-20 består af 2 bind: Budgetbind 1 Det overordnede budgetmateriale Budgetbind 2 Budgetforudsætninger og detailbudgetter Budgetbind 1 s første afsnit indeholder de generelle bemærkninger der rummer en beskrivelse af de overordnede forudsætninger og en økonomisk Budgetopgørelse med afsæt i disse forudsætninger og Økonomiudvalgets rammeudmelding. Byrådets mål for de forskellige målområder er beskrevet i afsnittet med fagudvalgenes generelle budgetbemærkninger. Afsnittet indeholder visioner, mål og beskrivelser af service og aktiviteter for områderne, sammen med den økonomiske ramme for hvert af de pågældende områder. Sidste afsnit indeholder Hjørring Kommunes Plan og Udviklingsstrategi PLUS15. Budgetbind 2 er det mere detailorienterede bind. Her fremgår de mere specifikke budgetforudsætninger såsom befolkningsprognose, udvikling i priser, økonomiaftalen og andre overordnede økonomiske og planlægningsmæssige forudsætninger, ledsaget af forskellige nøgletal. Fagudvalgenes specifikke bemærkninger, der mere dybdegående beskriver sammensætningen af økonomien i det enkelte udvalg. Hjørring Kommunes samlede investeringsoversigt og de tilhørende anlægsbemærkninger. Takster Personaleoversigter. Bevillingsoversigt Fagudvalgenes budgetprioriteringer. Lovkrav til Planstrategien Byrådet skal i første halvdel af deres valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlæg ningen. Strategien skal indeholde Byrådets vurdering og strategi for udviklingen i kommunen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Lovkrav til Budget Byrådet skal hvert år senest 15. oktober vedtage et budget for det kommende år, som indeholder en samlet prioritering af og fastlæggelse af rammer for kommunens økonomi for det kommende år samt finansieringen af ressourceforbruget. Endvidere skal budgettet indeholde en økonomisk ramme og prioritering for den efterfølgende tre-års-periode. Til sidst præsenteres en mere detailjeret beskrivelse af indtægtsforudsætningerne.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle budgetforudsætninger Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2017-2020 for Hjørring Kommune 1) Skattesatser I budget 2017 er der for Hjørring Kommune budgetteret med følgende skattesatser: 25,9 pct. i udskrivningsprocent 34,0 promille i grundskyldspromille 1,19 pct. i kirkeskatteprocent For overslagsårene 2018-2020 er der budgetteret med de for 2017 vedtagne skattesatser. I Budgetopgørelse 1 af 5. august 2016, som blev forelagt Økonomiudvalget på møde den 10. august 2016, var der for 2018-2020 indarbejdet et årligt provenu fra styrket finansiering svarende til niveauet i 2017. Forudsætningen om styrket finansiering på 61.548 mio. kr. årligt for 2018-2020 er blevet fastholdt uændret i den videre budgetlægning for 2017-2020. I 2017 er der jf. Økonomiaftalen for 2017 indarbejdet en styrket finansiering til kommunerne på 3,5 mia. kr. på landsplan. Ved udmøntning af denne styrkede finansiering på kommuneniveau bliver der taget hensyn til kommunernes økonomiske situation. Det medfører, at Hjørring Kommune får relativt større andel end befolkningstallet tilsiger. Der er ingen udmelding fra statslig side om, hvorvidt kommunerne for 2018-2020 vil blive tilført styrket finansiering. 2) Statsgaranti Byrådet valgte ved 2. behandling af budgettet den 12. oktober 2016, at Hjørring Kommune skulle vælge statsgarantien, således at der for 2017 bliver budgetteret med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. 3) Styrket finansiering I 2017 får Hjørring Kommune 61,548 mio. kr. i statsligt tilskud fra en statslig pulje til styrket finansiering i kommunerne. 4) Omprioriteringsbidraget afskaffes I Økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at omprioriteringsbidraget afskaffes. Omprioriteringsbidraget medførte, at der årligt skulle ske en reduktion af kommunens serviceudgifter med 1 pct. Omprioriteringsbidraget medførte ifølge statens forudsætninger, at bl.a. Hjørring Kommune skulle realiserer lavere udgifter til ser-
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle budgetforudsætninger viceudgifter og derfor ville have mindre behov for bloktilskud med: 27,488 mio. kr. i 2017. 55,681 mio. kr. i 2018. 84,621 mio. kr. i 2019. For 2017 er der alene bibeholdt 0,2 mia. kr. af oprindelige forudsatte omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. Disse 0,2 mia. kr. af oprindelige omprioriteringsbidrag for 2017 vil blive udmøntet i finanslovsforhandlingerne for 2017. Hjørring Kommunes andel af 0,2 mia. kr. udgør 2,3 mio. kr. 5) Moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018 I Økonomiaftalen for 2017 er det aftalt et såkaldt moderniseringsog effektiviseringsprogram fra 2018. Det er forudsat, at programmet vil frigøre 1,0 mia. kr. årligt. Det nærmere indhold aftales mellem Regeringen og KL i efteråret 2016. 0,5 mia. kr. af de forudsatte frigjorte midler er forudsat disponeret bredt i den offentlige sektor, og de kommunale serviceudgifter forudsættes derfor reduceret med 0,5 mia. kr. årligt fra 2018. Hjørring Kommunes forholdsmæssige andel af 0,5 mia. kr. er 5,7 mio. kr. Dvs. Hjørring Kommunes bloktilskud reduceres med 5,7 mio. kr. i 2018 og 11,4 mio. kr. i 2019 osv. 6) Forudsat mere effektiv drift i 2017 - rammebesparelse I Økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at kommunerne ved mere effektiv drift kan frigøre et provenu på 0,3 mia. kr., og bloktilskuddet vil derfor i 2017 og frem årligt blive reduceret med 0,3 mia. kr. Hjørring Kommunes andel af 0,3 mia. kr. er 3,4 mio. kr. 7) Udligningsreform Efter anbefaling fra Direktionen i Hjørring Kommune er der indarbejdet en årlig merindtægt fra udligningsreformen, som fra 2018 skal kompensere for den erkendte skævdeling i nuværende kompensation på arbejdsmarkedsområdet og på udlændingeudligningsordningen: 10,000 mio. kr. i 2018. 15,000 mio. kr. i 2019. 20,000 mio. kr. i 2020. Social- og Indenrigsministeriet har den 5. oktober 2016 oplyst, at udligningsreformen bliver udskudt med 1 år, således at udligningsreformen først træder i kraft fra 2019. KL har over for regeringen understreget vigtigheden af, at de byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne af refusionsreformen på arbejdsmarkedsområdet mv. sammenholdt med den udskudte udligningsreform bør give anledning til selek-
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle budgetforudsætninger tive initiativer fra statens side, således at de enkelte kommuner holdes økonomisk skadesløse. 8) Lån Hjørring Kommune har for 2017-2020 budgetteret med en låntagning på: i mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Lånedispensationer *28,6 27,1 27,1 27,1 Lån via havnen 10 10 10 10 Energilån 6 6 6 6 Låneoptag i alt 44,6 43,1 43,1 43,1 gældsbyrde herunder ydelse på lån, som yderligere låneoptag vil give anledning til. De budgetterede lånedispensationer for 2018-2020 er fastsat under hensyntagen til, hvad Hjørring Kommune historisk har fået i lånedispensationer. Der er meget stor usikkerhed om, hvad Hjørring Kommune for 2018-2020 vil få i lånedispensationer, idet størrelse på de enkelte lånedispensationspuljer herunder vilkår for at få lånedispensationer på kommuneniveau fastsættes i de årlige Økonomiaftaler for kommunerne. * Hjørring Kommune har for 2017 fået meddelt lånedispensation fra to lånedispensationspuljer: 14,6 mio. kr. fra lånedispensationspulje til effektiviseringer inden for skole- og daginstitutionsområdet. 34,0 mio. kr. i likviditetslån. Der er for 2017 budgettet med at disponere 14,0 mio. kr. af den meddelte lånedispensation til likviditetslån, og 20,0 mio. kr. af den meddelt lånedispensation til likviditetslån for 2017 er således ikke budgetteret for 2017. Låneprovenu for meddelt lånedispensation til optagelse af likviditetslån for 2017 skal i givet fald være optaget senest ultimo 2017. Budgetteret låneoptag for de meddelte lånedispensationer for 2017 er sket dels under hensyntagen til at sikre en fornuftig udvikling i likviditeten og dels under hensyntagen til fremtidige 9) Tilskud til særligt vanskeligt stillet kommune Der er budgetteret med 16,0 mio. kr. i årligt tilskud for 2017-2020 svarende til udmeldte tilskud for 2017. I 2016 fik Hjørring Kommune 10,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 31. august 2016 tilkendegivet, at ministeriet vil kontakte Hjørring Kommune for at undersøge mulighederne for at indgå et såkaldt udviklingspartnerskab med virkning fra 2017. Såfremt der indgås et udviklingspartnerskab mellem Socialog Indenrigsministeriet og Hjørring Kommune, sikres Hjørring Kommune et årligt tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for normalt en 3 til 5 årig periode.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle budgetforudsætninger 10) Bufferpulje Hjørring Kommune har årligt for 2017-2020 budgetteret med en bufferpulje på 25,0 mio. kr. under Økonomiudvalget. Bufferpuljen skal finansieringsmæssigt håndtere driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden. Såfremt bufferpuljen ultimo året ikke er disponeret, vil de ikke disponerede midler blive tilført kassen. 11) Flygtninge Det er jf. Økonomiaftalerne for henholdsvis 2016 og 2017 forudsat, at kommunernes merudgifter til flygtninge ekskl. forsørgerområdet stiger. For Hjørring Kommune kan det beregnes, at der er forudsat stigende udgifter til flygtninge fra 2016 til 2017 ekskl. forsørgerområdet fra 7,8 mio. kr. i 2016 til 29,5 mio. kr. i 2017. De stigende forudsatte kommunale udgifter til flygtninge skal kommunerne selv finansiere, idet de stigende kommunale flygtningeudgifter bliver modregnet i den opgjorte budgetgaranti og dermed i det balancetilskud, som kommunerne får for hhv. 2016 og 2017. Isoleret set er der i Hjørring Kommunes bloktilskud for 2017 sket en modregning i bloktilskuddet på 21,7 mio. kr. fra 2016 til 2017 pga. den forudsatte udvikling på flygtningeområdet. Byrådet vedtog ved 2. behandling af budget 2017-2020 den 12. oktober 2016, at bufferpuljen til flygtninge under Økonomiudvalget på 29,5 mio. kr. årligt for 2017-2020 skulle reduceres med 4,945 mio. kr., således at der årligt for 2017-2020 bliver budgetteret med en bufferpulje til flygtninge under Økonomiudvalget på 24,555 mio. kr. Argumentet for at reducere i bufferpuljen til flygtninge for 2017-2020 er, at den nuværende flygtningesituation herunder forventningerne til den fremtidige flygtningesituation er ændret. Det skyldes bl.a. EU s aftale med Tyrkiet, som i 2016 har reduceret flygtningetilstrømningen til Europa markant i forhold til niveauet i 2015. 12) Befolkningsforudsætninger Der er for Hjørring Kommune hhv. hele landet forudsat følgende befolkning for årene 2017-2020 jf. udmelding fra KL af september 2016 mv.: 2017 2018 2019 2020 Hjørring Kommune 65.578 65.460 65.395 65.329 Hele landet 5.755.005 5.780.871 5.817.230 5.848.002 Hvis befolkningen i Hjørring Kommune falder, vil det medføre et økonomisk tab, som er sammensat af tab på bloktilskud, udligning og indkomstskat. Stigende befolkning i hele landet medfører økonomisk tab for Hjørring Kommune via tab på bloktilskud og udligning.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle budgetforudsætninger Befolkningsudviklingen for henholdsvis Hjørring Kommune og hele landet medfører isoleret set et økonomisk tab for Hjørring Kommune på: Det er for overslagsårene 2018-2020 valgt at fastholde Hjørring Kommunes befolkningsandel i forhold til det tidligere forudsatte. Det medfører, at i det opdaterede befolkningsskøn af september 2016 er den forholdsmæssige ændring i befolkningstallet i både hele landet og i Hjørring Kommune forudsat til at være den samme. Denne forudsætning medfører bl.a., at de tidligere beregnede økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet mv. for 2018-2020 ikke skal ændres. i mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Faldende befolkningsandel (-14,3) -22,3-47,6-76,4 Tallet for 2017 er sat i parentes, idet det anførte tal er sat i forhold til det faktiske befolkningstal i 2016. Dvs. det angivne tal for 2017 viser udviklingen fra 2016 til 2017. For 2018 til 2020 er de anførte tal sat i relation til befolkningsniveauet i 2017. Kommunerne bliver ikke kompenseret for det stigende forudsatte befolkningstal, idet serviceudgiftsrammen fra f.eks. 2016 til 2017 er stort set uændret. Dvs. flere skal deles om en serviceramme, som ikke stiger, selv om befolkningstallet stiger. KL har i deres budgetmodel i september måned 2016 opdateret befolkningsskønnene for overslagsårene 2018-2020 i forhold til det tidligere i juli 2016 udmeldte pga. reviderede skøn for flygtningeudviklingen mv. jf. i øvrigt det anførte under punkt 11.
1.000 kr. A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Vedt. Budget 2016 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Indtægter Skatter -2.811.676-2.827.071-2.907.075-2.977.954-3.057.053 Generelle tilskud m.v. -1.324.034-1.361.134-1.329.249-1.335.944-1.338.116 - Heraf tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -63.408-61.548-61.548-61.548-61.548 - Heraf tilskud til vanskeligt stillede kommuner -10.000-15.996-15.996-15.996-15.996 - Heraf forventet merudligning afledt af udligningsreform og flygtningeområdet 0-10.000-15.000-20.000 Indtægter i alt -4.135.710-4.188.205-4.236.324-4.313.898-4.395.169 Driftsudgifter Økonomiudvalget 468.202 466.546 457.305 452.963 452.033 Arbejdsmarkedsudvalget 1.000.695 1.027.503 1.013.810 1.018.019 1.022.253 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.300.586 1.318.795 1.310.101 1.321.945 1.321.137 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 92.897 92.624 90.462 90.362 90.362 Teknik- og Miljøudvalget 130.038 120.667 119.526 119.526 119.526 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.026.392 1.001.479 988.473 976.185 977.655 Løn- og prisreserver 0 0 88.938 179.438 272.389 Driftsudgifter i alt 4.018.809 4.027.614 4.068.615 4.158.438 4.255.355 Driftsresultat før finansiering -116.901-160.592-167.709-155.461-139.814 Renter mv. 37.020 25.830 27.935 28.051 28.488 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -79.881-134.762-139.774-127.409-111.325 Anlægsudgifter Anlægsramme - på tværs af udvalg 69.118 99.600 98.440 85.940 93.140 Løn- og prisreserver 0 0 1.477 2.598 4.254 Anlægsudgifter i alt 69.118 99.600 99.917 88.538 97.394 Resultat af det skattefinans. område -10.763-35.162-39.857-38.872-13.931 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Anlæg (indtægter - udgifter) 0 0 0 0 0 Drift (indtægter - udgifter) 0 0 0 0 0 Løn- og prisreserver 0 0-98 -201-308 Resultat af forsyningsvirksomheder 0 0-98 -201-308 C. RESULTAT I ALT (A+B) FINANSIERINGSOVERSIGT Budgetopgørelse 5 Endelig 17. oktober 2016-10.763-35.162-39.956-39.073-14.239 Ændring af likvide midler Resultat i alt -10.763-35.162-39.956-39.073-14.239 Øvrige finansforskydninger -523 24.515 261 1.674 2.027 Afdrag på lån (langfristet gæld) 67.218 70.093 74.332 77.680 81.107 Optagne lån (langfristet gæld) -120.610-44.600-43.100-43.100-43.100 * - heraf likviditetslån i 2017-14.000 Ændring af likvide midler (- = kasseforbedring) -64.678 14.846-8.462-2.819 25.795 Skatteforudsætninger: Udskrivningsprocent 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 Grundskyldspromille 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Kirkeskat 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 467 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning blandt andet Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem samt Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring. Økonomiudvalgets område omfatter udgiftsområderne Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering, Redningsberedskab og Diverse udgifter og indtægter. af den kommunale driftsvirksomhed m.m. på baggrund af de politiske beslutninger. Politisk organisation Forandringer er en fast bestanddel af hverdagen i Hjørring Kommune og derfor er omstilling og samarbejde ledetrådene for Byrådets arbejde. Byrådet i Hjørring Kommune vil prioritere at investere i de områder, hvor der er muligheder for vækst og udvikling, for på den måde at styrke kommunen som helhed. Den politiske organisation er rent økonomisk forankret under Økonomiudvalget og området afholder udgifter forbundet med drift af den politiske organisation, nævn og råd og diverse valg. Administrationen Den centrale administration, der primært har til huse på Rådhuset og Jobcentret, har til formål at sikre den overordnede styring Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i forskellige opgaveområder. I Arbejdsmarkedsforvaltningen er der igangsat en større omstilling af beskæftigelsesindsatsen med henblik på at få langvarige ledige tilbage på arbejdsmarkedet, for at imødegå den faldende arbejdsstyrke i kommunen. Der er tale om en tværgående rehabiliteringsindsats, hvor også kommunens sundhedsfaglige tilbud udvides, så der kan iværksættes individuelt tilpassede forløb for den enkelte borger. Den tekniske forvaltning varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige og det miljømæssige område. Dette gøres ud fra det omdrejningspunkt, at der skal være plads til det gode liv hele livet.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Sundhed-, Ældre- og Handicapforvaltningen har ansvaret for kommunens opgaver på ældre- handicap- og psykiatriområdet. Forvaltningen har desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området. Det er ligeledes denne forvaltning der fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private opholdssteder og botilbud. Børne-, Skole- og Undervisningsforvaltningen varetager de opgaver, der er knyttet til pasning for de mindste børn samt skole og uddannelsestilbud. I arbejdet omkring børn, unge og familier er omdrejningspunktet, at Hjørring Kommune arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor børnene og de unge både socialt og fagligt mødes af tilbud, der gør dem i stand til at mestre eget liv som voksne. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets forvaltning arbejder med opgaver der spænder fra de brede fritidsaktiviteter under folkeoplysningen til kulturelle satsninger som eksempelvis Teater- og Oplevelseshuset og Park Vendia. Fritidsaktiviteterne og kulturlivet bredt, står centralt i udvalgets indsatser for at synliggøre Hjørring Kommune som en god bosætningskommune med engagerede borgere og aktive byer og lokalsamfund. Herudover består den administrative organisation af en række stabsfunktioner såsom Borgmestersekretariat, IT, Arbejdsmiljø samt Økonomi- og Personaleforvaltningen, som løser understøttende opgaver i forhold til den politiske ledelse og og hele kommunens organisation. Og endelig er store dele af den direkte og daglige borgerbetjening forankret i Borgerservice og Ydelseskontoret. I takt med at Hjørring Kommune er en arbejdsplads i løbende udvikling bliver medarbejderne til stadighed udfordret på forandringer og ændret opgaveløsning. Her er elementer som kompetence- og talentudvikling samt læring i tilknytning til kerneopgaverne vigtige. Samtidig skal administrationen sikre at planlægnings- og udviklingsplaner løbende udarbejdes og tilpasses, så de kan danne grundlag for politiske beslutninger og herved sikre en til stadighed fortsat udvikling af Hjørring Kommune, som en attraktiv og udviklingsorienteret erhvervs- og bosætningskommune. De løbende effektiviseringer, omstilling, digitalisering og serviceniveautilpasninger er væsentlige faktorer i den samtidige omfattende realisering af reduktioner i budgetperioden med 18,8 mio. kr. i 2017 stigende til 26,6 mio. kr. i 2018 og frem på Økonomiudvalgets område.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Indsatsområde Digital selvbetjening Økonomiudvalget vil fortsat have stort fokus på at understøtte den digitale selvbetjening og de muligheder, øget digitalisering giver. Formålet med digitalisering er at gøre kommunikationen mellem henholdsvis myndigheder, borgere og virksomheder så effektiv som mulig. Hjørring Kommune vil gerne medvirke til, at borgerne bliver digitalt selvhjulpne. Hjemmesiden har fået en ny og mere intuitiv opbygning. På selvbetjeningssiderne er der henvist til Den Digitale Hotline, som sidder parat til at hjælpe borgerne igennem selvbetjeningsløsningerne, mens de sidder ved egen PC eller tablet i hjemmet. IT-området Monopolbruddet er et fælleskommunalt projekt, som alle kommuner er forpligtet til at gennemføre: Projektet indebærer en konkurrenceudsættelse af KMD systemer og en ny IT-arkitektur baseret på den fælleskommunale rammearkitektur. Gevinsterne ved monopolbruddet, hvor kommunerne selv tager ansvaret er, at flere leverandører kan byde ind, at der skabes bedre sammenhæng mellem systemer, en bedre udnyttelse af data, bedre sikkerhed, mere effektive arbejdsgange og i sidste ende billigere kontrakter og bedre borgerservice. Administrationsbygninger I Borgerservice kan borgerne henvende sig personligt og få hjælp til at gennemføre en selvbetjeningsløsning. Medarbejderne lægger vægt på, at det er borgeren selv, der står ved tasterne, således at borgeren lærer mest muligt, bliver mere sikker i situationen, og i stand til at gennemføre selvbetjeningen på egen hånd næste gang. Her ud over tilbyder Borgerservice med mellemrum og i samarbejde med Bibliotekerne kurser til borgerne om NemID og Digital Post. Mange steder i Kommunen, f.eks. i Borgerservice, på Jobcentret og på Bibliotekerne er der opstillet Borger-PC ere, som borgerne frit kan benytte. Rådhuset får skiftet facade Området omfatter udgifter til de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget flere af driftsområdernes administrative funktioner. Hjørring Kommune arbejder løbende med at optimere driften og udnyttelsen af den samlede bygningsmasse. Et vigtigt element heri er bl.a. at sørge for at bygningsmassen er energirenoveret samt at bygninger, der ikke længere driftes enten sælges eller nedrives. I 2016 har Rådhuset været præget af den påtrængende renovering, hvor alle de plader, facaderne består af skal skiftes. Erhverv, Turisme og Profilering Visionen for Hjørring Kommunes erhvervsudvikling er, at forankre og udbygge kommunens position som Vendsyssels førende videns-, oplevelses-, kultur- og administrationscenter som grundlag for at udnytte potentialet i erhvervene, menneskene og geografien. Gennemførelse af Naturmødet i Hirtshals sommeren 2016 er et godt eksempel på hvordan disse visioner søges virkeliggjort. Samtidig er visionen for Hjørring Kommunes turismeudvikling at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen. Der arbejdes med såvel strategier og politikker som udviklingsprojekter og aktiviteter der kan sætte Hjørring Kommune på landkortet som bosætningskommune, rejsemål og som en kommune for erhvervslokalisering. Der lægges op til, at der i endnu højere grad tænkes i helheder og på tværs af de kommunale administrationsområder i forbindelse med udviklingen på turismeområdet. Turismen betragtes som et erhverv, hvilket samtidig er baggrunden for at turismeområdet også er indtænkt i erhvervsudviklingsstrategien. De forventede effekter af en fortsat udvikling af turismeerhvervet i Hjørring Kommune har på længere sigt en positiv indvirkning på den handelsmæssige omsætning, beskæftigelse og bosætning. En positiv udvikling på turismeområdet forventes ligeledes at være medvirkende til en generel positiv erhvervsudvikling. Naturmødet i Hirtshals
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Redningsberedskabet Redningsberedskabet varetager de opgaver som i følge Beredskabslovgivningen henhører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsnet, risikostyring mm. I henhold til Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2015 blev der, som et resultat af et samarbejde mellem alle 11 Nordjyske kommuner, pr. 1. Januar 2016 etableret selskabet Nordjyllands Beredskab. En række af de medarbejdere, der i kommunalt regi tidligere havde løst beredskabsopgaver, blev i forbindelse hermed overdraget til det nye selskab. Hjørrings Borgmester Arne Boelt er valgt som bestyrelsesformand for Nordjyllands Beredskab.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget I mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Administrativ organisation 417,1 409,3 404,8 403,9 Forvaltninger 333,0 326,6 326,0 326,0 Forsikringer -1,2-1,2-1,2-1,2 Kommunikation 57,6 57,0 53,4 52,7 Administrationsbygninger 27,6 26,8 26,5 26,3 Politisk organisation 12,6 11,1 10,6 10,6 Byråd 8,5 9,0 8,5 8,5 Nævn og råd 0,6 0,6 0,6 0,6 Fælles formål 0,5 0,5 0,5 0,5 Valg 3,0 1,0 1,0 1,0 Diverse udgifter og indtægter 9,5 9,9 10,6 10,6 Diverse udgifter 9,5 9,9 10,6 10,6 Diverse indtægter -0,0-0,0-0,0-0,0 Erhverv, Turisme og Profilering 12,6 12,3 12,2 12,2 Turisme 4,2 4,2 4,2 4,2 Erhverv 7,3 7,0 7,0 7,0 Profilering 1,1 1,1 1,0 1,0 Redningsberedskabet 14,8 14,7 14,7 14,7 Udvalget i alt 466,6 457,2 452,9 452,0
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har formuleret nedenstående vision og værdigrundlag for arbejdsmarkedsområdet i Hjørring Kommune. Vision Arbejdsmarkedspolitikken skal tilstræbe den klogeste kurs til varig forankring på arbejdsmarkedet. Værdigrundlag Meningsgivende indsats: Den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den enkelte borger, for virksomheden / arbejdspladsen, for kommunen og for samfundet. Værdighed og selvhjulpenhed: Borgerne skal mødes med respekt, tillid og åbenhed og inddrages tidligt og aktivt med henblik på at fastholde medansvar for eget forløb. Uddannelsesvalg og kompetenceudvikling: Borgere skal vejledes individuelt om uddannelsesvalg og kompetenceudvikling, der giver de bedste forudsætninger for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejledningen gennemføres i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne. Vækst og jobskabelse: De konkrete arbejdsmarkedspolitiske indsatser skal understøtte vækst og jobskabelse gennem fokus på udnyttelse af kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner i et lokalt, regionalt og internationalt perspektiv. Service til virksomhederne: Jobcentrets virksomhedsservice skal være virksomhedernes primære samarbejdspartner i forhold til jobformidling/rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og skal sikre enkle og driftssikre samarbejdsrelationer med virksomhederne. Individet og det hele menneske: Indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tage udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer og behov og inddrage den fornødne tværfaglighed på tværs af sektorerne for at sikre en helhedsorienteret tilgang. Beskrivelse af området Området omfatter: A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, aktivering, revalidering, sygedagpenge, job på særlige vilkår, herunder fleksjob og løntilskudsordninger. Integrationsindsatsen overfor flygtninge og indvandrere, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter 1. januar 1999 samt familiesammenførte. Bevilling af personlige tillæg samt godtgørelser. Specialundervisning for voksne, herunder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Faktisk udvikling samt fremskrivning i arbejdsstyrken 38.000 36.443 38.000 36.000 36.000 34.000 32.000 Forventet arbejdsstyrke 2016 31.411 34.000 32.000 30.000 28.000 31.562 31.554 30.301 Forventet arbejdsstyrke 2030 29.565 30.000 28.000 26.000 26.000 24.000 24.000 22.000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Arbejdsstyrken Forventet arbejdsstyrke Antal personer i beskæftigelse 22.000
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Investeringsstrategien Beskæftigelsespolitikken i Hjørring Kommune skal hjælpe borgerne med, at perioder med ledighed, sygdom og afklaring af erhvervsevne bliver så korte som muligt. Det er den bedste service til borgerne og virksomhederne og sparer samtidigt kommunen penge. Som det fremgår af figuren på foregående side, er arbejdsstyrken i Hjørring Kommune faldet de sidste 20 år, og udviklingen forventes at fortsætte de kommende år. En faldende arbejdsstyrke er en udfordring, da det gør det vanskeligt at opretholde de nuværende arbejdspladser i kommunen og gør det mindre attraktivt for nye virksomheder at etablere sig her. Arbejdsmarkedsudvalgets strategi handler derfor om at skabe en mere positiv udvikling. Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid". Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov som grundlag for individuelt fastlagte udviklingsforløb, som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundhed, Ældre og Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen. Et enigt byråd besluttede med budget 2015-18 at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en investering, som gradvist udbygges frem mod 2018 - og stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod 2019. Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for 2017-20 med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forudsætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mellem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Se figur.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Fokusområder i budget 2017 Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder i 2017 er: Det fortsatte arbejde med investeringsstrategien Forstærket indsats for særligt udsatte 15-17-årige Styrket integrationsindsats overfor flygtninge og indvandrere særligt set i lyset af det voksende flygtningetal Indsats vedrørende Vækstområde Hirtshals. Udmøntning af reduktioner mv. Forstærket ungeindsats Reformen af erhvervsskoleuddannelserne samt SU-reformen stiller begge nye krav til unges uddannelsesvalg. Adgangskravene til erhvervsskolerne er skærpet, og SU-reformen begrænser, hvor ofte en ung kan blive optaget på en uddannelse og samtidig få SU. For en gruppe unge mellem 15-17 år kan begge reformer udgøre en yderligere barriere for at kunne påbegynde en uddannelse. Det er unge, der i forvejen har en række problemer, der gør, at de er ikke-uddannelsesparate og som, bl.a. set i lyset af de nævnte reformer, har brug for en forstærket indsats for at blive uddannelsesparate. Det er samtidig unge, som uden en forstærket indsats, kan forventes at overgå til jobcentret, når de fylder 18 år. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt myndighedsfunktionen vedrørende den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) blev ved budgetforliget for 2016-2019 flyttet fra Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. I år 2017 vil vejledningsreformen (erhvervsskolereformen) fortsat have stor betydning for UU s opgaveløsning i grundskolen. Der er følgende tilbud til de unge: Alle elever i grundskolen modtager uddannelsesvejledning i form af kollektiv vejledning på 7., 8., 9., og 10. klassetrin fra UU. Ikke-uddannelsesparate elever på nævnte klassetrin modtager derudover individuel vejledning og gruppe vejledning ligeledes fra UU. For de ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen iværksættes en vejledningsplan, som beskriver hvordan eleven gøres uddannelsesparat i løbet af 8., 9., og 10. klasse. Skole, UU og hjem samarbejder om vejledningsplanen. Ikke-uddannelsesparate elever tilbydes særlige vejledningsaktiviteter og individuel hjælp og støtte til at tilmelde sig ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet. STU er et tilbud til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Det er derfor hensigten, at der skabes rammer for, at der kan iværksættes målrettede individuelle indsatser i forhold til ikkeuddannelsesparate eller truede unge 15-17-årige for at understøtte overgangen til uddannelse og job.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Styrket integrationsindsats Mens antallet af nye integrationsborgere har været på et lavt niveau i første halvdel af 2016, er der til gengæld en forventning om et højere niveau fra 2017. Sammen med den nye integrationslov stiller det krav om en stærk integrationsindsats. Integrationsborgerne kan have vidt forskellige baggrunde og dermed også kompetencer. De skal som udgangspunkt mødes som jobparate, men i praksis er der mange, der har barrierer imod tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at viften af tilbud til målgruppen skal være bred og både rumme sociale, sundhedsfaglige, beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser, så der er mulighed for at sammensætte et individuelt forløb, som præcist målretter sig efter den enkelte borgers forudsætninger og behov. Som følge heraf skal visitationen af den enkelte borger have høj prioritet for herved at opnå størst mulig træfsikkerhed i matchning af borger og forløb. Det er væsentligt for mange af integrationsborgerne, at de forberedes til egentlig virksomhedsudplacering, f.eks. praktik og løntilskud, således arbejdsgiverne også fremover imødeser samarbejdet med kommunen. Samt at den virksomhedsrettede indsats følges op kontinuerligt for at sikre den ønskede progression. Der er også behov for, at alle de borgere, vi modtager, bliver bedre introduceret til det danske samfund, kulturen, sproget samt især det offentlige-/kommunale system, herunder rettigheder og pligter som det første. Dernæst, at man introduceres til arbejdsmarkedet i bredeste forstand, således at man f.eks. bedre forstår betydningen af at indgå positivt i f.eks. et praktikforløb. For især familierne vil en tværfaglig indsats være hensigtsmæssig, hvor man introduceres til det at være forælder i Danmark, opdragelsesmetoder, institutions- og skolelivet, sundheds- og tandpleje samt foreningslivet. Yderligere er der en udfordring med en bedre integration af allerede beskæftigede udlændinge i Hjørring Kommune. Udfordringen kan dog f.eks. løses, ved at integrations- og virksomhedsindsatserne udvides i samarbejde med udvalgte arbejdsgivere, i forhold til at fastholde, kompetenceudvikle og integrere grænsegængere og af den vej hjælpe disse arbejdstagere til at blive borgere i kommunen via mere permanent bosætning. Ad denne vej kan Hjørring Kommune endvidere skaffe sig vigtig viden om, hvad der skal til for bedre at få flygtningene ind på arbejdsmarkedet, da denne målgruppe har en del tilfælles med grænsegængernes baggrund, især i relation til at en stor andel af begge målgrupper ikke mestrer det danske sprog. Jobskabelse i vækstområde Hirtshals Hirtshalsområdet vil også i de kommende år være et vækstområde i Hjørring kommune. Udbygningen af havnen tiltrækker nye virksomheder, ligesom eksisterende virksomheder efterspørger mere arbejdskraft. Indenfor eks. Offshore industrien og indenfor maritim service forventes stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Arbejdsmarkedsforvaltningens rolle heri består i at understøtte, at ledige kan blive opkvalificeret til at kunne besætte de jobåbninger, som forventes at opstå, samt gøre det attraktivt for virksomheder at etablere sig i området.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdet med at indgå aftaler, der kan sikre den politiske forankring af en forstærket indsats, fortsætter således mellem Arbejdsmarkedsudvalget og relevante organisationer. På det operationelle niveau i jobcentret består indsatsen på denne baggrund i at indgå partnerskaber med såvel virksomheder som A-kasser om at etablere målrettede opkvalificeringsforløb. Samtidig arbejdes der med at sikre en effektiv formidlingsindsats for ledige, der allerede nu har de rette kvalifikationer. Indsatsen for at understøtte udviklingen består i øvrigt i, at Jobcentret har etableret en fremskudt satellit i Hirtshals tæt på de nye og eksisterende virksomheder. Denne satellit bemandes med virksomhedskonsulenter, jobformidlere m.fl., som har helt specifikt branchekendskab til området. Reduktioner mv. I budgetforliget er der besluttet en række reduktioner under Arbejdsmarkedsudvalget. Reduktionerne vedrører nedlæggelse af kommuneguidekorpset, samling af SPVV s aktiviteter, uddannelse og revalidering, digitalisering samt omstilling af projekter. Derudover skal der ske en omlægning af projekt City Bike samt etableres et psykologtilbud til unge. Arbejdsmarkedsudvalget vil have fokus på en hensigtsmæssig udmøntning af de besluttede budgettilpasninger. Budget 2017-2020 Refusionsreformen trådte i kraft i januar 2016. Omlægningen har medført et generelt højere udgiftsniveau til forsørgelsesydelser, som bliver modsvaret af et forøget bloktilskud. Der er igangsat forberedende arbejde til en udligningsreform, som oprindeligt skulle træde i kraft fra 2018. Den 5. oktober 2016 udsendte Social- og Indenrigsministeriet en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at udligningsreformen udskydes til 2019. Hvad angår de generelle effekter af refusionsreformen er der fra regeringens side foretaget en initial udligning for 2016 og 2017 som ses i Økonomiaftalerne. Denne initiale tilpasning vil også være gældende for 2018. Til budget 2017-2020 har forvaltningen foretaget en genberegning af udgangspunktet i refusionsreformen i forhold til refusionsprocenterne. Der er derudover foretaget en trykprøvning af de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgetforslaget. Ændringerne vedrører hovedsageligt nye flygtningetal og ændret konjunkturskøn for de forsikrede ledige. Det fortsat stigende antal af flygtninge og indvandrere udfordrer budgettet. Det skyldes hovedsageligt, at der i budget 2016-2019 var forventet et markant fald fra 2018 og frem. Det er nu med udgangspunkt i forudsætningerne i Økonomiaftalen for 2017 - erstattet af en lille tilvækst. De økonomiske konsekvenser af de nedsatte ydelserne til integrationsborgere er medregnet. I budgetforslaget er flygtninge- og integrationsområdet trukket ud af serviceområde Kontanthjælp og oprettet som selvstændigt serviceområde.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Refusionsreformen i korte træk Med refusionsreformen er fokus flyttet til den samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen bliver aftrappet over tid i den samlede ydelsesperiode efter nedenstående refusionstrappe: Trin 1: 0-4 uger: 80 pct. Trin 2: 5-26 uger: 40 pct. Trin 3: 27-52 uger: 30 pct. Trin 4: Over 52 uger: 20 pct. Det bliver således relativt hurtigt dyrt for kommunen. Varigheden beregnes ikke længere for hver ny type forsørgelse, men akkumuleres for alle forsørgelsestyper. Politiske mål Følgende mål er opsat for området: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, der understøtter implementeringen af førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen samt reformen af sygedagpenge. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Refusionstrappen nulstilles først efter ét år med selvforsørgelse indenfor en referenceramme på tre år.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget ARB budgetforslag 2017-2020 Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Forsørgelsesydelser 906,7 896,0 900,2 904,4 Kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp) 93,7 78,1 72,0 72,0 Integrationsydelse 48,7 53,6 54,0 56,8 Revalidering 33,6 33,6 33,6 33,6 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 123,3 132,8 141,9 141,9 Førtidspension 298,5 302,6 306,7 310,8 Sygedagpenge 116,6 106,2 106,2 106,2 A-dagpenge 128,1 125,4 122,8 120,1 Ressourceforløb 39,9 38,7 38,0 38,0 Løntilskud 9,4 9,4 9,4 9,4 Øvrig forsørgelse 15,0 15,6 15,6 15,6 Beskæftigelsesindsats 110,5 108,5 108,5 108,5 Afklaringsforløb, projekter mv. 63,0 62,0 62,0 62,0 Tilbud til udlændinge 15,0 15,0 15,0 15,0 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,1 8,1 8,1 8,1 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 18,8 17,8 17,8 17,8 Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) 5,6 5,6 5,6 5,6 Specialundervisning for voksne 10,3 9,3 9,3 9,3 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel 7,3 6,3 6,3 6,3 Regional voksenspecialundervisning 3,0 3,0 3,0 3,0 Udvalget i alt 1.027,5 1.013,8 1.018,0 1.022,3
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv I Hjørring Kommune tror vi på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest og længst muligt. den effektive drift, der frigøres midler til den fortsatte investering i forebyggelse og rehabilitering. Effektiv drift har to dimensioner: gør tingene effektivt gør de effektive ting. Den første dimension handler om at få mest muligt ud af de indsatser, der prioriteres, mens den anden dimension handler om at prioritere de indsatser, der giver mest værdi for borgerne. Det er således Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ambition, at de borgere som af den ene eller den anden grund har brug for kommunens støtte eller hjælp i en kortere eller længere periode, opnår højst mulig grad af selvhjulpenhed og mestringsevne. Udgangspunktet for de tilbud og ydelser som kommunen leverer, er, at borgeren understøttes på en måde så borgerens egne ressourcer så vidt muligt bringes i spil, og at sigtet vedvarende er rettet mod hjælp til selvhjælp. Investeringsstrategi i flerårigt perspektiv Investeringer i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne giver ikke altid afkast indenfor et budgetår. Budgetlægningen på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område er derfor udarbejdet med henblik på at opnå balance i et flerårigt perspektiv. Eventuelle ubalancer i de enkelte budgetår håndteres ved at regulere budgetrammen, og ikke ved overførsler mellem årene. Investering i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne At understøtte hjælp til selvhjælp forudsætter investeringer. For at sikre de nødvendige ressourcer til investering i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne er det afgørende, at den samlede drift på SÆH-området er så effektiv som muligt. Det er gennem Man kan læse mere om tilbud og aktiviteter på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område på kommunens hjemmeside eller på disse undersider: Sundhed og forebyggelse Hjørring Sundhedscenter Ældre Ældreboliger Handicap og psykiatri
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundhed for borgere i Hjørring Kommune Den overordnede sundhedspolitiske ambition er - med borgerne i centrum - at skabe de bedst mulige betingelser for et sundere og bedre hverdagsliv i Hjørring Kommune. Ambitionen er bredt formuleret og favner alle kommunens borgere uanset helbredstilstand, beskæftigelse eller alder. Dermed afspejles, at sundhed ikke er et sektorspecifikt anliggende, og at sundhed tænkes på tværs af fagforvaltninger. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har sammen med Den Politiske Koordinationsgruppe for Sundhed en særlig rolle i forhold til at igangsætte og følge op på de andre fagudvalgs udarbejdelse af sundhedspolitiske handleplaner. Derudover har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget et naturligt fokus på rehabilitering og sundhedsfremme i forhold til ældre og borgere med handicap, der i forvejen hører til områdets målgrupper, samt de borgere I Hjørring Kommune, der har behov for en specifik indsats jf. sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Den aktivitetsbestemte medfinansiering kan betragtes som et overordnet udtryk for sundhedstilstanden blandt borgerne i Hjørring Kommune. En bedre sundhedstilstand vil alt andet lige medføre lavere udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Det skal særligt bemærkes om udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering, at KL og Regeringen har aftalt en omlægning af afregningssystemet, som i et vist omfang får virkning allerede fra 2017. De præcise konsekvenser af omlægningen er endnu usikre, men det må forventes at aldersdifferentieringen som får virkning fra 2018 alt andet lige vil medføre stigende udgifter til Hjørring Kommune. Det er målet at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering gennem rehabilitering og sundhedsfremmende Reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Endelig hører den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ansvarsområde. Rehabilitering og sundhedsfremme Frigøre midler til investeringer Figur 1
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget indsatser. Den aktivitetsbestemte medfinansiering spiller således en central rolle i Sundheds.- Ældre- og Handicapudvalgets investeringsstrateg. Ved at investere i rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser frigøres midler fra den aktivitetsbestemte medfinansiering, som så til gengæld kan bruges til at (gen)investere i rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser. Målet er således at skabe en positiv spiral som illustreret i figur 1. Hjørring Sundhedscenter Rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse er et perspektiv og en sigtelinje på alle områder af SÆH-udvalgets virkefelt. I Hjørring Sundhedscenter er samlet en række medarbejdere med særlig erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse, med henblik på at kvalificere sundhedsindsatserne. Hjørring Sundhedscenter udgør desuden den fysiske ramme for kommunal fysioterapi, ergoterapi, genoptræning, rehabiliteringsforløb og forebyggelse. Ældre borgere i Hjørring Kommune Hjælp til selvhjælp er nøgleordene, når det gælder om at bevare og måske styrke muligheden for at den enkelte borger kan klare de udfordringer, som hverdagen byder på. Hjælp til selvhjælp handler i første omgang om forebyggelse og Nyt samlet Sundhedscenter I 2016 blev kommunens tilbud på sundhedsområdet fysisk samlet på én matrikel på Bidstrupvej 3. Den fysiske samling er forbundet med væsentlige fordele som f.eks. styrkelse af de faglige miljøer og en forenkling af administrative og logistiske arbejdsgange. Dertil kommer, at samlingen løser en række af de pladsproblemer der var i de tidligere lokaliteter. Udover at samle de nuværende sundhedsfunktioner under et tag, er etableret en ny tværsektoriel funktion mellem Hjørring Kommunes Sundhedspleje og Sygehus Vendsyssels Jordemodercenter i det nye sundhedscenter. Funktionen består af flere forskellige forebyggende og behandlende tilbud i forhold til en tidlig indsats til gravide familier og familier med spæd- og småbørn.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget et aktivt liv. Hvis kræfterne og ressourcerne svigter, vil Hjørring Kommune træde til med træning, hjælpemidler, praktisk hjælp og pleje. Samtidig ønsker kommunen at arbejde for nye og utraditionelle løsninger på ældreområdet. Det betyder, at frivillige netværk får en større betydning i fremtiden, ligesom ny teknologi og nye tekniske hjælpemidler skal gøre dagligdagen lettere. egen hånd eller ved familiens hjælp. Al hjemmehjælp ydes ud fra en rehabiliterende tilgang, uanset hvor omfattende behov den enkelte borger har. Målet er at styrke borgeren til i videst muligt omfang at kunne klare sig med mindst muligt assistance. Fremtidens hjemmehjælp Værdighedspolitik Folketinget har vedtaget, at alle kommuner er forpligtet til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Hjørring Kommunes værdighedspolitik kan ses på Hjørring Kommunes Værdighedspolitik. Til at understøtte værdighedspolitikken modtager Hjørring Kommune puljemidler - i 2017 svarende til 13,4 mio. kr. Midlerne anvendes bredt indenfor henholdsvis ældrecentrene, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. - er betegnelsen for den tilgang til hjemmehjælp som Hjørring Kommune siden 2015 har arbejdet med i forhold til borgere med behov for hjemmehjælp og rehabilitering efter Servicelovens 83 og 83a. Den centrale forskel fra tidligere tiders hjemmehjælp er, at alle borgere som søger og er berettiget til hjælp - og som i øvrigt vurderes at kunne få udbytte af et rehabiliteringsforløb - vil få bevilget et rehabiliteringsforløb. Når rehabiliteringsforløbet er gennemført tages stilling til hvilken indsats, der fremover er brug for. Det overordnede formål med Fremtidens Hjemmehjælp er at understøtte borgernes selvhjulpenhed. Hjemmehjælp Hjemmehjælp ydes som hjælp til selvhjælp, dvs. som assistance til nødvendige opgaver eller dele heraf, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på Figur 2 herunder viser en målkurve for andelen af selvhjulpne borgere blandt de 65+ årige frem mod 2020. Målkurven er udtryk for, at antallet af borgere som får hjælp i hjemmeplejen eller på ældrecentrene holdes konstant, selvom antallet af 65+ årige er
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget stigende. De senere års udvikling i andelen af selvhjulpne antyder, at målsætningen er realistisk at indfri. 85% Ældreområdet Målkurve for andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) Plejeboliger Antal pladser * Somatiske plejeboliger 393 Skærmede plejeboliger 105 Midlertidige pladser 52 I alt 570 *) Fordelingen mellem somatisk, skærmede og midlertidige pladser tilpasses i forbindelse med lukningen af 12 pladser på Fynsgadecentret og 6 pladser på Vendelbocentret. 80% 80,0% 80,4% 80,7% 81,0% Plejeboligkapacitet og demenslandsby 75% Figur 2 2017 2018 2019 2020 14 Ældrecentre i kommunen Kommunens 14 ældrecentre danner ramme om 570 plejeboliger. Hver enkelt plejebolig er at betragte som borgerens egen bolig, hvor hjælpen til pleje 24 timer i døgnet er indenfor rækkevidde. I løbet af 2016 blev konstateret en vigende efterspørgsel efter plejeboliger. På den baggrund blev det med vedtagelsen af budget 2017-20 besluttet at reducere plejeboligkapaciteten med i alt 18 pladser; 12 pladser på Ældrecenter Fynsgade i Hjørring og 6 pladser på Vendelbocentret i Sindal. Den vigende efterspørgsel kan ses i sammenhæng med en tendens til, at valget af og behovet for at flytte i plejebolig sker senere i livsforløbet, end det tidligere har været tilfældet, og at borgerne bliver boende i eget hjem længere end tidligere. Den moderne plejebolig ses i stigende grad som relevant, når plejebehovet bliver stort og kompliceret. I forlængelse af beslutningen om at reducere plejeboligkapaciteten blev det endvidere besluttet at udarbejde en samlet plejebo-
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ligplan omfattende alle kommunale ældrecentre frem mod 2030. Planen skal indeholde en vurdering af centrenes bygningsmæssige stand, deres egnethed som ramme for fremtidens plejebolig samt driftsøkonomiske forudsætninger. Planen skal desuden beskrive, hvordan en demenslandsby kan etableres som en del af den samlede plejeboligkapacitet i Hjørring Kommune. Det gode Hverdagsliv på ældrecentrene Ældrecentrene tager afsæt i Det gode Hverdagsliv, hvor der er fokus på den enkelte borgers liv og værdier. Det vil sige, at der er fokus på fællesskab og aktiviteter i hverdagen, som bringer det hjemlige liv ind, som en naturlig del af ældrecentrets daglige rytme livshistorien er en væsentlig faktor for samarbejdet mellem den enkelte borger og dennes kontaktperson den enkelte borger sættes i centrum for dermed at kunne fortsætte sit liv og sin hverdag med livskvalitet og egne værdier Ældrecentrene tager også hånd om et stigende antal borgere med demens, som ikke længere kan bo i eget hjem. De særlige behov, der skal sikre borgere med demens en god omsorg, leveres ofte i skærmede demensafsnit. Der ses dog en udvikling i retning af, at flere og flere borgere med demens også bor i de somatiske afsnit. Udviklingen i samfundet, hvor en generelt bedre sundhedstilstand i disse år begynder at slå igennem, viser, at borgere, der får tildelt en plejebolig, ofte er komplekse, hvor mange har én eller flere diagnoser. Der ses f.eks. en stigning i forhold til ældre med psykiske sygdomme.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Kompleksiteten i de øgede behov hos borgerne kræver til stadighed øgede faglige kompetencer hos medarbejdere på ældrecentre. Der arbejdes med en række udviklingsmål for ældrecentrene: synliggørelse og dokumentation af hvordan og hvor meget rehabiliteringsindsatsen på de midlertidige pladser virker kompetenceudvikling af medarbejdere på midlertidige pladser. fortsat udvikling af og fokus på samarbejdet med frivillige. Der er derudover igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at afklare rammerne for, hvad fremtidens ældrecentre skal kunne levere. Her sættes fokus på: kvalitetsstandard/servicekontrakt. hvordan sikres borgernes mestringsevne af eget liv (hvordan skaber vi rammerne og muligheden for at borgeren forbliver længst mulig i eget liv ) muligheder for velfærdsteknologiske bidrag til den rehabiliterende indsat på ældrecentrene tværfaglighed og vidensdeling som redskaber i den rehabiliterende tilgang/kultur styrkelse af tidlig opsporing og screeningsfunktioner Ældreaktiviteter Frivillighedens Huse, Frivilligcenter Hjørring, Sundhedscenter Hjørring og Aktivitetscentrene tilbyder en lang række aktiviteter, som man som ældre i Hjørring Kommune har mulighed for at være en del af. På aktivitetscentrene kan man deltage i aktiviteter enten som en del af et visiteret tilbud til borgere med demenssygdomme (SADtilbud) eller som en del af et uvisiteret tilbud, hvis man tilhører målgruppen. Målgruppen for de uvisiterede tilbud er pensionister (fra 30 år og op) og efterlønsmodtagere i Hjørring Kommune med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller socialt. Aktivitetscentrene er indrettet på 5 af kommunens ældrecentre: * Lynggården i Hirtshals Vellingshøj i Hjørring Vesterlund i Hjørring Aktivhuset i Sindal Lundgården i Vrå *) Som en del af budgetforliget 2017-20 flyttes aktivitetstilbuddet på Bålhøjcentret i Tårs til de øvrige aktivitetscentre. I Tårs vil der fortsat foregå aktiviteter i for ældre i frivilligt regi, og der afsættes desuden en særskilt pulje til at understøtte og styrke rammerne for den frivillige aktivitet i samarbejde med Tårshallen.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget I 2016 har der i gennemsnit være 60-70 borgere visiteret til SADtilbud, mens der i gennemsnit har været omkring 450 borgere tilknyttet de uvisiterede tilbud. Borgere med handicap og udsatte i Hjørring Kommune Den overordnede handicappolitiske vision for Hjørring Kommune er at være et inkluderende lokalsamfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere med handicap skal sikres mulighed for deltagelse i samfundslivet. Det er de enkelte fagforvaltninger, der har ansvaret for at igangsætte og følge op på initiativer på hver deres område, mens Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har rollen som koordinator og sekretariat for handicappolitiske tiltag på tværs af forvaltningerne. Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har desuden ansvaret for opgaveløsningen på voksenhandicapområdet. Opgaverne fordeler sig på bostøtte, botilbud og dagtilbud for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller borgere, der er særligt udsatte, herunder med alkohol- og stofmisbrug. LEON-princippet Udgangspunktet for al aktivitet er LEON-princippet (LEON = Laveste Effektive OmkostningsNiveau). Det betyder, at indsats og ydelser under hensyntagen til effektivitet - leveres på det lavest mulige omkostningsniveau, som angivet i figur 3. At tage udgangspunkt i LEON-princippet vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Kommune, hvorved inklusion, netværks- og familierelationer, og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes, samtidig med, at et ved- Specialliserede hellhedstilbud Botillbud med døgndækning Botilbud uden døgndækning Bostøttecentret (støtte i eget hjem og evt. dagtilbud) Figur 3
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget varende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres. har et relevant tilbud til borgere, der har behov for en højt specialiseret indsats. Styrket borgerkontakt for myndighedsfunktionen på det specialiserede socialområde (Voksen Handicap) Myndighedsfunktionen er den enhed som visiterer borgere til tilbud og ydelser. Især på handicapområdet har der i de senere år været tale om en betydelig tilvækst af sager. Medarbejderressourcerne har ikke fulgt udviklingen i antallet af sager, hvilket har vanskeliggjort en tæt og fyldestgørende opfølgning, og dermed medført en risiko for, at borgere ikke visiteres korrekt. Med Budget 2017-20 investeres der i medarbejderressourcer til myndighedsfunktionen med henblik på at levere den rette indsats til den rette borger på det rette tidspunkt. For at imødekomme opdrift og for generelt at understøtte nærhedsprincippet og mindske brugen af eksterne botilbud har det gennem flere år været en strategi, at etablere tilbud i eget regi på det specialiserede socialområde. I den kommende budgetperiode planlægges således etablering eller udvidelse af eksisterende botilbud på Buen (udvidelse): til borgere med erhvervet hjerneskade, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og/eller anden fysisk funktionsnedsættelse, herunder sklerose-diagnoser Kristiansandsvej (udvidelse): til udviklingshæmmede borgere med mellemsvære funktionsnedsættelser Bispehuset 4. sal: til unge med lettere udviklingshæmning Ny styringsmodel for botilbudsområdet Interne og eksterne tilbud Borgere med handicap i Hjørring Kommune kan tilbydes en indsats i enten kommunens egne tilbud eller i private, regionale eller andre kommunale tilbud. Årsagen til køb af pladser i eksterne tilbud kan være, at Hjørring Kommune ikke har kapacitet eller ikke På Botilbudsområdet er en ny styringsmodel under udvikling. Modellen ligner tildelingsmodellen til ældrecentrene på ældreområdet, og er dermed en pakkemodel, hvor hver borger bliver visiteret en pakke. Ideen er, at der skal være en direkte sammenhæng mellem borgernes pakker og botilbuddenes driftsgrundlag.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget På det visiterede område har Hjørring Kommune 4 dagtilbud og 20 botilbud med følgende antal pladser: Interne tilbud handicapområdet Antal pladser Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse 60 Dagtilbud - aktivitets- og samvær 130 Botilbud 226 I alt 416 Gennem de senere år har andelen af borgere i Hjørring Kommunes egne tilbud sammenlignet med købte pladser i andre kommuner været stigende, som det fremgår af figur 4 herunder. Udviklingen afspejler målsætningen om at mindske behovet for køb af eksterne tilbud. Bostøtteområdet Den gode Modtagelse Ved siden af bo- og dagtilbuddene er der 5 bostøttecentre, som danner udgangspunktet for de medarbejdere, som leverer bostøtte hos borgere i eget hjem. Borgere som er visiteret til bostøtte har generelt et højere funktionsniveau end borgere visiteret til botilbud, men der er stor variation. Nogle modtager kun en enkelt times bostøtte pr. uge, og andre helt op til 25 timer pr. uge. Siden 2007 har der været en konstant stigning i antallet af borgere, der har søgt og fået bevilget bostøtte i eget hjem. Af figur 5 fremgår det, at antallet af visiterede timer er steget fra under 5000 til over 7000 pr. måned siden januar 2014.. Med en gennemsnitspris på 350 kr. pr. time repræsenterer udviklingen et betydeligt udgiftspres på handicapområdet. Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014-2016 Intern andel af bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 8.000 Handicapområdet 85 bostøtte-timer 2014-2016 Intern bostøtte i egen bolig Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud 80% 70% 60% 50% 40% Inkl. bostøtte Ekskl. bostøtte Visiterede timer pr. måned 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 Figur 4 Figur 5
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget For at imødegå udviklingen er det med Budget 2017-20 besluttet at omlægge området på en måde, som understøtter inklusion, aktivt medborgerskab, "hjælp til selvhjælp" og borgerne som aktive aktører i eget liv, og som samtidig er mere effektiv, og dermed driftsøkonomisk mere rationel. Målet med omlægningen er Den gode Modtagelse, hvor borgerne vil få rådgivning og vejledning via én eller flere samtaler som erstatning for den mere indgribende indsats som typisk vil være resultatet af en egentlig visitation. Den gode modtagelse betyder, at borgeren ved henvendelse til kommunen møder et team bestående af myndigheds- og bostøttemedarbejdere, der sammen yder råd og vejledning med henblik på at hjælpe borgeren med: at skabe afklaring af problemernes omfang at rydde sten af vejen det vil i praksis sige, at hjælpe borgeren med de mest presserende problemstillinger her og nu henvisning til relevante uvisiterede tilbud af social rehabiliterende karakter, herunder relevant henvisning til frivillige organisationer netværk mm. tilbyde samtaleforløb på op til 4 samtaler, Omlægningen sigter mod: flere borgere klarer sig i eget liv efter rådgivning og vejledning fra Den gode modtagelse jfr. mindste indgrebsprincippet flere borgerne henvises til tilbud, støtte- og kontaktpersonordning, frivillige foreninger mm. flere borgere henvises til midlertidige eller ad hoc gruppeforløb, f.eks. økonomisk rådgivning, IT-rådgivning, netværksdannelse eller medicinrådgivning. færre visiterede ydelser i henhold til lov om social service 85 Det uvisiterede område Ved siden af de visiterede dag- og botilbud betjener Voksenhandicapområdet omkring 350 borgere på 6 uvisiterede dagtilbud/væresteder. Målgrupperne for de uvisiterede dagtilbud/væresteder er borgere, der har en psykisk sårbarhed/psykiatrisk lidelse og/eller misbrugsproblemer. Støtte- kontaktpersonordningen henvender sig til de allermest socialt udsatte og isolerede borgere med misbrug og hjemløshed. Omkring 150 borgere har en støtte- kontaktpersonordning. Fokus på misbrugsområdet I de senere år har der været en stigende efterspørgsel på både ambulant behandling og døgnbehandling for alkohol- og stofmisbrug. På baggrund af Hjørring Kommunes behandlingstilbud på Behandlingscenter Nordenfjord, har en del af brugerne været henvist til eksterne døgnbehandlingsforløb uagtet, at døgnbe-
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget handling muligvis ikke har været det mest egnede ud fra et effektivitetshensyn. og prioriteringer på handicapområdet er kommet til udtryk gennem de senere års budgetlægninger. Ved at supplere behandlingsindsatserne i Behandlingscenter Nordenfjord med en udvidelse af de sociale indsatser, sigtes mod at mindske behovet for at henvise til døgnbehandlingsforløb. I første omgang udvides de sociale indsatser primært til alkoholmisbrugere. Når den nye tilgang er afprøvet, tages stilling til om tilgangen kan udvides til også at omfatte stofmisbrugere. Mio. kr. pr. md. 35 30 25 Udgiftsniveau for bo-og dagtilbud på handicapområdet Historik og prognose En øget tilgang generelt Voksenhandicapområdet har generelt i de senere år været præget af opdrift. Opdriften skyldes især en tilgang af borgere med psykiatriske diagnoser samtidig med, at det generelt gælder, at middellevetiden for borgere med handicap nærmere sig middellevetiden for befolkningen som helhed. Tilgangen har således gennem flere år været større end afgangen, og prognoser peger på, at der også i de kommende år vil være tale om opdrift. Figur 6 herunder viser, hvordan opdriften afspejler sig i udgiftsudviklingen. Mens udgifterne på handicapområdet har været stigende i en årrække forventes en stagnerende tendens fra 2018 og frem. Den stagnerende tendens er i et vist omfang resultatet af forventningerne om en mere afdæmpet opdrift i de kommende år. Men den er også resultat af de omstillinger, effektiviseringer 20 Figur 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Prognoseusikkerhed Regnskab/budgetforudsætninger 5% reduktion på rammeaftaletilbud frem mod 2020 På det specialiserede socialområde deltager Hjørring Kommune i rammeaftalesamarbejdet i Nordjylland mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Rammeaftalesamarbejdet har til formål at sikre udvikling, koordinering og styring af de højt specialiserede ydelser på det sociale område. De nordjyske kommuner har i KKR-regi anbefalet en reduktion i enhedsomkostningerne på 5% på rammeaftaletilbuddene frem mod 2020. Udmøntningen er 2-delt: dels en takstreduktion som
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udtryk for driftsmæssige effektiviseringer, og dels en reduktion som resultat af en mere præcis visitation og et skarpere match mellem myndighed og udfører. I Hjørring Kommune indgår følgende tilbud i rammeaftalen: Reva og NBV Elsagervej 27 31 Aage Holms Vej På de nævnte tilbud sælges omkring 20 pladser til borgere fra andre kommuner. Samtidig køber Hjørring Kommune pladser i andre kommuner til omkring 270 borgere.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds- Ældre og Handicapudvalgets samlede budgetramme: B2017 B2018 B2019 B2020 Sektor Sundhed Ældre 868,3 865,0 864,6 864,4 Sundhed 85,2 84,8 84,3 84,3 Ældre 556,5 553,2 555,8 555,5 Aktivitetsbestemt medfinansie- 226,5 227,1 224,6 224,6 Sektor Handicap 391,7 385,9 398,1 397,6 Interne tilbud 204,1 199,8 202,5 202,4 Eksterne tilbud 187,7 186,1 195,7 195,2 Sektor Sikringsområdet 58,8 59,1 59,2 59,2 Sektor Socialtilsyn Nord 0 0 0 0 Udvalget i alt 1.318,8 1.310,1 1.321,9 1.321,1
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal udvikle sig i de kommende år: I 2020 har Hjørring Kommune et banebrydende fritids- og kulturliv, der styrker mødet mellem mennesker i byer og lokalsamfund, hvor frivillige tager et stort ansvar, og hvor aktive medborgere har stor indflydelse. I 2020 er der en mangfoldighed af synlige aktiviteter i kommunens byer og lokalsamfund, der bidrager til at borgere bliver i eller flytter til kommunen. Visionen skal, i en tid med store omstillinger, omsættes ved, at der fastholdes et politisk og strategisk fokus på Samling og Sammenhold, hvor det væsentlige er at støtte og facilitere samling af aktiviteter på færre kvadratmeter/steder, samtidig med at de forskellige steders særkender og kvaliteter bliver synlige. Dette indebærer også, at det fremadrettede fokus i højere grad rettes mod aktiviteter fremfor faciliteter i de landsbyer og områdebyer, hvor der allerede er investeret i nye og funktionelle fysiske rammer. Og for Hjørrings vedkommende indebærer det en fortsat udvikling af indhold og aktiviteter, der støtter og skaber liv og aktivitet i Park Vendia-området, stadion og Vendsyssel Teater. Strategisk er det samtidig et vigtigt signal, at det ved omlægninger på fritids- og kulturområdet har stor politisk værdi, at der også fremadrettet sikres mulighed for at målrette økonomi til at støtte aktiviteter, der fremmer frivillighed og lokalt ejerskab. Tilsvarende har det stor værdi, at Fyrtårne både de i form af de faste kulturinstitutioner og de tilbagevendende events giver kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i kommunens fritids- og kulturliv. Det er derfor vigtigt, at der også fremover er mulighed for at give økonomisk støtte og praktisk opbakning fra hele kommunen. Samarbejde med omverdenen og investering i fyrtårne og styrkepositioner er væsentlige parametre for at realisere visionen. Derfor fortsættes og styrkes indsatsen med at opdyrke og støtte partnerskaber og netværk på tværs af foreninger og institutioner. Målet med fortsat at styrke samarbejdet med omverdenen er, at de fysiske rammer omkring fritids- og kulturlivet i kommunen bliver brugt og udviklet i samspil med foreninger, kulturinstitutioner og brugere. Samtidig er det tætte samarbejde en forudsætning for, at kommunen fortsat kan have bæredygtige fritids- og kulturaktiviteter, der giver liv i store som små lokalsamfund.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritid Folkeoplysningsområdet Foreningslivet er bærer af væsentlige værdier i form af fællesskab og aktivt medborgerskab. En drivende kraft i foreningslivet er ildsjælene - de aktive frivillige. FKB-udvalget vil i de kommende år arbejde målrettet for, at det fortsat er attraktivt at engagere sig som en aktiv frivillige, der deltager i udviklingen af foreningerne og lokalområder. Samtidig ses det som en vigtig indsats, at der skal gennemføres tilpasning og omlægninger på folkeoplysningsområdet, så nye foreninger og aktiviteter kan optages på lige fod med eksisterende foreninger, også i en situation, hvor der eventuelt gennemføres reduktioner. Der ønskes samtidig en målretning af tilskud, så de opretholdes, hvor der er aktivitet og udfases, hvor aktivitetsniveauet er faldet. Haller og idrætsanlæg Det er en del strategien for fritidsområdet, at kommunens hal- og idrætsanlæg skal udvikles i et tæt samarbejde med brugere og samarbejdspartnere, der kan tilføre såvel økonomiske som menneskelige ressourcer til drift og udvikling af faciliteterne. Konkret udmøntes denne strategi ved: at nye faciliteter etableres i partnerskaber mellem kommunen og andre aktører at dialog med brugerne om drift og udvikling af faciliteterne prioriteres højt for at finde de bedste driftsformer for de forskellige faciliteter.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Kultur Museer Museerne er aktive medspillere i forhold til at skabe vækst og udvikling i kommunen. Kommende driftsaftaler med museerne fokuserer på, at de er væsentlige aktører i arbejdet med at udvikle og bevare det kunst- og kulturmiljø, der er et vigtigt element i Hjørring som en attraktiv bosætnings-, turisme- og erhvervsudviklingskommune. I samarbejdet mellem kommunen og museerne er der særligt vægt på, at museerne udnytter det potentiale, der ligger i et øget samarbejde med omverdenen, eksempelvis gennem: inddragelse af frivillige samarbejde med andre kulturinstitutioner i og uden for kommunen samarbejde med skoler, daginstitutioner og foreninger for børn og unge Teater Indvielsen af det nye Vendsyssel Teater er et foreløbige højdepunkt på teaterfronten i overgangen mellem 2016 og 2017. I 2017 prioriteres der derfor fortsat ressourcer til at understøtte husets særlige rolle som en del af byens offentlige rum og som samlingssted og vækstmiljø for de lokale unge og de ikkeorganiserede, der interesserer sig for musik, teater og kulturliv. Hjørring Teater og Hjørring Revyen spiller ligeledes en central rolle for teatermiljøet i Hjørring Kommune. Vendelbohus har hidtil dannet rammen for Hjørring Teater og Hjørring Revyen. Hjørring Kommune støtter følgende statsanerkendte museer og zoologiske anlæg: Vendsyssel Historiske Museum Vendsyssel Kunstmuseum Nordsøen Oceanarium
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Biblioteker Biblioteket i Metropol har med sin indretning og måde at møde borgerne på skabt international opmærksomhed. I de kommende år vil FKB-udvalget have særligt fokus på udviklingen af bibliotekerne i Hirtshals, Løkken, Sindal og Vrå som kultur- og samlingssteder med tilgængelige og brugervenlige biblioteksfunktioner. Et væsentligt element i dette er de åbne biblioteker i lokalområderne der fungerer og fortsat skal udvikles som formelle og uformelle mødesteder samtidig med, at borgernes adgang til de digitale selvbetjeningsløsninger er udbredt i hele kommunen. Et andet prioriteret element er udviklingen af samarbejdet på tværs af de kommunale institutioner (skoler og daginstitutioner) omkring udvikling af fælles løsninger i lokalområderne til glæde og gavn for borgere, foreninger, institutioner og turister. Hjørring Bibliotekerne: 5 afdelinger i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken. Afhentningssteder: Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Mosbjerg, Tornby, Tversted og Tårs. Regionalt kultursamarbejde Kulturlivet går på tværs af kommune- og landegrænser. Derfor er samarbejde og koordinering af nye initiativer og projekter afgørende for at sikre en maksimal udnyttelse af de kommunale ressourcer. Konkret satser Hjørring Kommune på samarbejde med de øvrige kommuner i Region Nordjylland gennem KulturKANten og gennem KulturAlliancen mellem Frederikshavn og Hjørring Kommuner, der omfatter et samarbejde i form af en spillestedsaftale og en teateraftale. KulturKANten Kulturaftalen for 2013-16 kaldes KulturKANten og er indgået mellem Kulturministeren og de 11 nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Kulturaftalen indgås på ny fra 2017 og frem og har hele Nordjylland som målgruppe enten som publikum, udøvere eller aktive deltagere. Hjørring Kommune bidrager med arbejdstimer og et årligt tilskud på ca. 0,229 mio. kr., afhængigt af indbyggertallet. KulturAlliancen Frederikshavn - Hjørring Spillestedsaftalen og Teateraftale er en gensidig aftale om at støtte det regionale spillested og egnsteatret på tværs af kommunegrænser. Samtidig er det på tværs af kunstneriske genrer et samarbejde, der fokuserer på at fastholde og udvikle områdets talentarbejde og tiltrækningskraft.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Bosætning FKB-udvalget har et specifikt ansvar for bosætning, og det er valgt at gennemføre pilotprojekter i tre-fire af kommunens bysamfund med det mål at profilere og markedsføre de initiativer og styrker, der kendetegner de enkelte bysamfund. Der arbejdes målrettet på at balancere konkrete projekter med ny viden og analyser, der giver et overblik over målgrupper, flyttemønstre mm. Bosætningsinitiativerne koordineres gennem bosætningsstrategien og løbende dialoger og initiativer, hvor de store enkelt indsatser fremlægges som oplæg til politisk behandling. Målet er at sikre løbende mulighed for at prioritere redskaber og aktiviteter, der skal understøtte fastholdelse og tilflytning af nye borgere med udgangspunkt i byer og områders styrker og attraktivitet. Anlæg I Hjørring by er der i de senere år gennemført store anlægsprojekter på FKB-udvalgets område. I de kommende år vil udvalget have særligt fokus på udviklingen af aktiviteter og indhold for at sikre en robust og dynamisk drift af disse investeringer. Den røde tråd er, at kvalitet og sammenhængskraft i kommunen hænger sammen med tilgængelige mødesteder, hvor der er liv og aktiviteter. Det er derfor en strategisk satsning at få udnyttet bygninger og anlæg så optimalt som muligt. Målet er, at ressourceforbruget skal minimeres og aktiviteter i de enkelte bygninger og anlæg øges, så brugerne oplever, at der kvalitet og liv i de fysiske rammer om fritids- og kulturlivet. Det betyder også, at etablering af nye bygninger og anlæg inden for fritids- og kulturområdet generelt modsvares af, at man samlet set rykker sammen på færre kvadratmeter. FKB's driftsrammer 2017 2020 i mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Haller og bygninger 24,441 23,753 23,603 23,553 Biblioteker 31,817 31,364 31,364 31,364 Museer og Teatre 15,689 15,005 15,005 15,005 Andre kulturelle opgaver 3,998 3,662 3,712 3,762 Folkeoplysning 16,168 16,168 16,168 16,168 Bosætning 0,511 0,511 0,511 0,511 Driftsramme 92,624 90,463 90,363 90,363
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker trives, at erhvervslivet er i udvikling Vi har fokus på livskvalitet og samfundsudvikling. Plads til det gode liv hele livet I 2017 sættes der fokus på et sæt områder, hvor vi ønsker synlig udvikling for borgerne. Park og Vej Sektoren varetager opgaver der sikrer en infrastruktur og et landskabsmiljø, der under-støtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområderne: Det samlede kommunale vejnet Det kommunale trafikale stinet Den kommunale kollektive kørsel De samlede kommunale grønne områder og parker Driften af Sindal Lufthavn Vejvedligeholdelse Vi ønsker flere naturlige mødesteder i byerne, hvor det er oplagt at mødes. Vi ønsker et samlet uddannelsesområde, hvor der opleves en helhed. Vi ønsker at synliggøre den enestående natur, som vi har. Og mulighederne for at benytte den. Vi ønsker at fremhæve de enkelte byers og områders særheder og styrkeområder. Og vi ønsker at skabe grobund for og fokus på alle de lokale råvarer og fødevarer, som vi har i vores landsdelområder. Dette gennem alverdens marked. Ved at have fokus på disse punkter formår teknik- og miljøområdet fortsat at tilvejebringe et solidt fundament for udvikling, trivsel, vækst og livskvalitet. Der er 1.384 km. veje, som kommunen skal vedligeholde løbende. Der skal bruges 40 mio. kr. årligt for at holde vejene på det nuværende niveau, men i budgettet er der afsat 23 mio. kr. For at holde vejene i nogenlunde stand, vælges derfor ofte billigere reparationsmetoder med en begrænset levetid.