Budget 2012 Udmøntninger, del 3

Budget 2012 Udmøntninger, del 3 1

Budget 2012 Udmøntning, del 3 Sammenfatning Siden vedtagelsen af Budget 2012 har der været udarbejdet og forelagt 2 større udmøntningssager til Forretningsudvalg og Regionsråd. Formålet med udmøntningssagerne er at sikre, at budgetterne placeres korrekt så hurtigt som muligt efter bevillingssagerne er fuldt belyste. Dermed mindskes budgetusikkerheden for driftsenhederne, hvorved grundlaget for den regionale økonomistyring styrkes. Nærværende notat gennemgår 3. del af udmøntninger vedr. Budget 2012. Det vurderes herefter, at der udelukkende resterer forligssager til bevillingsmæssig afklaring, som bør forelægges til særskilt politisk sagsbehandling, når de måtte blive afklaret. Udmøntningssagerne i denne fremstilling vedrører dels konkrete midler afsat ved budgetlægningen for 2012, dels midler der omfordeles internt som følge af opgaveomlægninger eller tekniske justeringer. Alle udmøntninger beskrives derfor indenfor den eksisterende økonomiske ramme på sundhedsområdet i regionen. Udmøntninger af Forligspuljer, Budget 2012 Nedenfor gennemgås de sager, der medfører udmøntning af midler fra centrale puljer afsat i budgetforliget. Midler til generel meraktivitet I forliget vedr. Budget 2012 indgik 3 puljer om den regionale aktivitet på sundhedsområdet. Disse vedrører: - En aktivitetsafhængig pulje på 11,3 mio.kr. der udmøntes til generel meraktivitet på de takststyrede områder (somatik). Puljen fordeles efter en nøgle beregnet på baggrund af den faktiske DRG aktivitet i første halvår i 2011. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 1: Tabel 1: Udmøntning af generel meraktivitet Udmøntes til: ('000 kr.) Aalborg Sygehus 8.137 Sygehus Vendsyssel 2.034 Sygehus Thy-Mors 678 Sygehus Himmerland 452 Samlet 11.301 - En kvalitetspulje på 1,5 mio.kr. som udmøntes forlods, med krav om at udskrivningsbreve udsendes indenfor 3 hverdage. Puljen eller dele heraf tilbagebetales ved mindreopfyldelse jf. nedenstående tabel 2 2

Tabel 2: Udmøntningstrappe vedr. udskrivningsbreve Udskrivningsdage afsendt inden 3 dage Puljestørrelse > 85 % 100% 80 % - 85 % 75% 75 % - 80 % 50% < 75 % 0% Puljen fordeles efter en nøgle beregnet på baggrund af den faktiske DRG aktivitet i første halvår 2011. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 3 Tabel 3: Udmønting vedr. udskrivningsbreve Udmøntes til: ('000 kr.) Aalborg Sygehus 1.080 Sygehus Vendsyssel 270 Sygehus Thy-Mors 90 Sygehus Himmerland 60 Samlet 1.500 - En kvalitetspulje på 1,5 mio.kr. som udmøntes forlods, med krav om, at forundersøgelser foretages indenfor 14 dage. Puljen eller dele heraf tilbagebetales ved mindreopfyldelse jf. nedenstående tabel 4: Tabel 4 : Udmøntningstrappe vedr. forundersøgelser FUS indenfor 14 dage Puljestørrelse > 70 % 100% 65 % - 70 % 75% 60 % - 65 % 50% < 60 % 0% Puljen fordeles efter en nøgle beregnet på baggrund af den faktiske DRG aktivitet i første halvår 2011. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 5: Tabel 5 : Udmøntning vedr. forundersøgelser Udmøntes til: ('000 kr.) Aalborg Sygehus 1.080 Sygehus Vendsyssel 270 Sygehus Thy-Mors 90 Sygehus Himmerland 60 Samlet 1.500 Fælles for de 3 puljer gælder, at de ved årets start udmøntes som et maksimum beløb til de enkelte enheder på det somatiske område. Dermed ligger de budgetansvarliges økonomiske ramme fast. Der kan således ikke forventes yderligere budgetter tilført den enkelte enhed såfremt enheden formår at præstere endnu bedre resultater end opstillet. 3

Denne praksis er aftalt og reguleret i den regionale takststyringsmodel, der blev besluttet sammen med budgetforliget. Det gælder helt generelt, at midlerne til meraktivitet tilbagebetales, såfremt sygehusene ikke leverer den påkrævede meraktivitet i løbet af 2012. Således indregner sygehusene løbende en vurdering af, hvorvidt de indfrier det beregnede aktivitetskrav med henblik på at tage højde for en eventuel tilbagebetaling. Midler vedr. særlige indsatser I forbindelse med budgetforliget besluttede Regionsrådet at afsætte yderligere 10 mio.kr. til aktivitet på de somatiske sygehuse med henblik på at sikre, at regionen lever op til aktivitetskravet fra økonomiaftalen. Midlerne er indstillet fordelt jf. nedenstående tabel 6, med tilhørende fortegnelse af de aktivitetsmål der er pålagt institutionerne i samme forbindelse. Det er aftalt, at meraktivitet afregnes med en kurs svarende til 60 % af DRG-værdien. Dette medfører, at regionen samlet set lægger et aktivitetskrav på 16,667 mio. kr. DRG ind i sygehusenes måltal for 2012 med en afregning til sygehusene herfor på 10 mio.kr. Tabel 6: Udmøntning af aktivitetsfremmende puljer Fordelingsnøgle Kr. ('000) DRG krav ('000) Aalborg Sygehus 69,9% 6.990 11.650 Sygehus Vendsyssel 18,1% 1.810 3.017 Sygehus Himmerland 4,4% 440 733 Sygehus Thy-Mors 7,6% 760 1.267 Samlet 100,0% 10.000 16.667 Meraktivitetsmidler vedr. ortopædi Ud over fordelingen af midler til generel meraktivitet mv. (jf. ovenstående) tilføres Aalborg Sygehus ligeledes konkrete meraktivitetsmidler målrettet mod de ortopædiske behandlingsområder. Midlerne er hidtil blevet udmøntet årligt til Ortopædisektoren målrettet konkrete indsatser. Det indstilles med denne sagsfremstilling, at midlerne permanent omplaceres til Aalborg Sygehus med tilhørende aktivitetskrav. Puljen til det ortopædkirurgiske område udgør 25 mio. kr. med et tilhørende aktivitetskrav på 35,714 mio. kr. DRG. Samlet set udmøntes der følgende fra meraktivitetspuljen (ex. Friklinikken): Tabel 7: Samlet udmøntning af aktivitetspuljer eksklusive omplacerede midler til Friklinikken Sygehus Generel meraktivitet Resultatmål - udskrivningsbreve Resultatmål - FUS Ortopædi Patientinventering Samlet Aalborg Sygehus 8.137 1.080 1.080 25.000 6.990 42.287 Sygehus Vendsyssel 2.034 270 270 1.810 4.384 Sygehus Thy-Mors 678 90 90 760 1.618 Sygehus Himmerland 452 60 60 440 1.012 Samlet 11.301 1.500 1.500 25.000 10.000 49.301 4

Friklinikken og forundersøgelsesprojekter Foruden tilførslen af meraktivitetsmidler, indstilles endvidere, at der omplaceres midler til Aalborg Sygehus vedr. aktiviteter i regi af friklinikken. Disse aktiviteter finansieres i lighed med tidligere år via omplacering fra regionens konto til behandling på private sygehuse. Friklinikkens aktiviteter er foreslået fastholdt på samme niveau som i 2011, hvormed den samlede omplacering udgør i alt 11,886 mio.kr. i 2012. Midler er ikke permanent omplaceret givet den særlige konstruktion vedr. Friklinikken. I lighed med 2011 indstilles det, at der omplaceres midler fra privatkontoen til to forundersøgelsesprojekter indenfor skopi- og rygområdet. Midlerne søges ikke omplaceret permanent. Omplaceringen udgør 2,166 mio. kr. til Aalborg Sygehus. Ligeledes indstilles det, at der omplaceres 1,470 mio. kr. til sygehuset vedrørende et særligt forundersøgelsesprojekt indenfor fod/ankelområdet. Projektet har karakter af opgaveglidning og er et samarbejde mellem det ortopædkirurgiske område og Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen på Aalborg Sygehus, hvor en fuldtidsansat fysioterapeut indgår i et fælles udrednings- og behandlingsteam. Det indstilles at projektet kører videre i 2012 med en permanent omplacering, idet fysioterapeuten pt. er midlertidig ansat. Aktivitetsmålene for 2012 opskrives med 2.024 ambulante besøg og tilhørende DRG krav på ca. 4,5 mio. kr. DRG. Osteoporose I budget 2012 er der afsat 0,5 mio. kr. til en styrket indsats på osteoporoseområdet. Det ansøgte beløb var på 7,1 mio. kr. og dækkede en styrkelse af kapaciteten på flere sygehusmatrikler. For at få den største kapacitetsmæssige effekt henset til beløbets størrelse udmøntes bevillingen til én sygehusmatrikel i stedet for at dele bevillingen op på flere mindre bevillinger. Det indstilles, at Endokrinologisk afdeling, Aalborg Sygehus tildeles bevillingen ud fra bl.a. den overvejelse, at flere personaleressourcer her vil forøge kapaciteten mest, idet Aalborg Sygehus har de nyeste og hurtigste skannere. Det er vigtigt at tydeliggøre, at udmøntningen er tænkt at væreførste skridt i opbygning af kapaciteten på osteoporoseområdet mere bredt i regionen. Reduktion vedr. kliniske sammenlægninger mv. I forbindelse med budgetlægning blev det vedtaget, at der skulle findes 1 mio.kr. i reduktioner vedr. påbegyndelse af sammenlægninger af kliniske funktioner mv. Den oprindelige tanke var at foregribe elementer fra en kommende sygehusplan indenfor laboratorieomtåderne. Det har imidlertid vist sig, at det er urealistisk at påbegynde de påtænkte sammenlægninger, hvorfor det indstilles, at reduktionen udmøntes som en generel rammebesparelse på de sygehusenheder, hvor laboratorierne drives. Det indstilles derfor, at reduktionen fordeles forholdsmæssigt på enhederne efter den realiserede omsætning på laboratorierne jf. nedenstående tabel 8: 5

Tabel 8: Udmøntning af reduktion vedr. kliniske sammenlægninger mv. Fordelingsnøgle Kr. ('000) Aalborg Sygehus 73,0% 730 Sygehus Vendsyssel 19,0% 190 Sygehus Thy-Mors 8,0% 80 Sygehus Himmerland 0,0% 0 Samlet 100,0% 1.000 De Udviklende Arbejdspladser (DUA) Indsatserne for at sikre attraktive og udviklende arbejdspladser er nu ved at være indarbejdet som daglig drift i sektorerne. Med budgetaftale 2012 videreføres og konsolideres den gode udvikling i Den Udviklende Arbejdsplads. Indsatserne indarbejdes i budgetterne for 2012 som henholdsvis permanente budgetoverførsler eller engangsbevillinger, der henstår i en central pulje til senere udmøntning. Nedenfor redegøres for udmøntning af de midler, der står i puljen for Den Udviklende Arbejdsplads pr. januar 2012, hvilket udgør ca. 28 mio. kr. Den samlede udmøntning fremgår af tabel 9 nedenfor. Tværfagligt studieafsnit i ortopædkirurgien Ordningen blev oprettet i 2007 og har siden da givet et stort løft i forhold til uddannelse af klinisk personale i ortopædkirurgien.dermed kan ordningen umiddelbart implementeres som almindelig drift på Aalborg Sygehus. Leje af lægeboliger. I forbindelse med den vanskelige rekrutteringssituation for Yngre læger blev der i 2008 afsat 5 mio. kr. med henblik på at forbedre boligsituationen for Yngre Læger jf. de overenskomstmæssige muligheder. Beløbet er justeret til 1,350 mio.kr. og overføres til Koncern Økonomi, som administrerer boligordninger for lægerne. I løbet af 2012 vil der blive udarbejdet en ny analyse af indsatsen set i lyset af den forbedrede rekrutteringssituation. Administrative stillinger på sygehusene (24) For at sikre sammenhæng mellem opgaver og kvalifikationer blev der i løbet af 2008 og 2009 ansat 24 administrativt uddannede medarbejdere på kliniske afdelinger/centre/sektorer til at varetage administrative opgaver. Initiativet blev videreført med budget 2010 og 2011. Stillingerne indgår i dag som en del af den daglige drift, og midlerne overflyttes dermed til sygehusene. Rekruttering og Fastholdelse Region Nordjylland har med indsatserne i Den Udviklende Arbejdsplads arbejdet målrettet med rekruttering og fastholdelse. Med udgangspunkt i den forbedrede rekrutteringssituation er midlerne reduceret løbende fra 2008 til 2012, hvor beløbet nu er et minimumsbeløb på 2,4 mio. kr.,. Midlerne forudsættes overført til Koncern HR s driftsbudget, hvor der fortsat arbejdes med fastholdelse og rekruttering af bl.a. ledere, studenter og andre fælles tiltag for rekruttering og fastholdelse. Lederuddannelse I forbindelse med regionsdannelsen blev niveauet for fælles lederuddannelse hævet. Midlerne forudsættes overført til Koncern HR s driftsbudget, hvorfra fællesudgifterne til lederuddannelse finan- 6

sieres. Dette er en forudsætning for, at egenbetalingen til uddannelsen, kan holdes på et rimeligt niveau. Julegaver Udover midler til frugt og motion var der i budgettet for De Bedste Arbejdspladser 2010 afsat 1 mio. kr., som Hovedudvalget kunne bestemme anvendelsen af. Det blev besluttet at midlerne skulle gå til sektorerne som tilskud til julegaver. Med budgetforlig 2012 blev det besluttet at initiativet skulle fortsætte. Fælles HR-regionale initiativer på sundheds- og fællesområdet I forbindelse med regionsdannelsen og trepartsinitiativerne blev der vedtaget en række nye initiativer på HR-området, hvor af kan nævnes obligatoriske tilfredshedsundersøgelser, obligatoriske Medarbejder Udviklings Samtaler, systematisk arbejde med kompetenceudvikling og lederevalueringer. Med henblik på at løfte områderne samt jf. forpligtelserne i trepartsaftalerne, blev der bevilget midler til henholdsvis et antal stillinger samt driften af opgaverne, der nu indgår som en del af den daglige drift i Koncern HR. Specialuddannelse i kræft for sygeplejersker Med De Bedste Arbejdspladser blev der bevilget ekstra midler til de områder, hvor der var akut behov for øget uddannelse. Det var bl.a. på kræft-området, hvor der fremover vil være behov for flere sygeplejersker med specialuddannelsen i kræftsygepleje dette begrundet i nationale krav til kræftindsats og til et forventeligt øget antal kræfttilfælde pga. længere levetid. Erfaringerne med uddannelsen indtil nu er gode, og sygeplejerskerne bliver en bedre ressource i plejeopgaven efterfølgende. Uddannelsesrådet har vurderet det fremtidige uddannelsesbehov til 9 personer på årsbasis. Tabel 9 : Udmøntning af DUA-midler (permanent) Indsatsområder Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy/Mors Sygehus Himmerland Psykiatrien Adm. I alt Tværfagligt studieafsnit i Ortopædkirurgien 325.000 325.000 Leje af lægeboliger 1.360.000 1.360.000 24 adm. stillinger på sygehusene 2.778.297 1.231.471 593.282 511.450 1.022.900 6.137.400 Rekruttering og fastholdelse 2.400.000 2.400.000 Lederuddannelse 1.500.000 1.500.000 Julegaver 562.512 166.391 73.679 42.122 85.658 69.638 1.000.000 Fælles HR-regionale initiativer på Sundheds- og fællesområdet 6.900.000 6.900.000 Specialuddannelse i kræft for sygeplejersker 755.555 377.778 377.778 188.889 1.700.000 Samlet 4.421.364 1.775.640 1.044.739 742.461 1.108.558 12.229.638 21.322.400 7

Herudover henstår en række midler fortsat i den centrale pulje. Midlerne vil blive omplaceret til sygehusene efter formålsbestemt anvendelse efter koordinering med HR-organisationen. Formål og omfanget af midler, der anvendes til sådanne engangsomplaceringer i 2012 fremgår af nedenstående gennemgang, samt tabel 10. Lægesekretær- og kontorelever Da det i 2008 var vanskeligt at besætte vakante lægesekretærstillinger i Region Nordjylland, og man samtidigt ønskede at sikre tilstrækkeligt personale til at varetage ikke-sundhedsfaglige opgaver i sundhedsvæsnet, besluttede man at opnormere antallet af lægesekretærelever med 5 elever årligt 3 på Aalborg Sygehus og 2 på Sygehus Vendsyssel. Efterfølgende kom Ungepakken med forpligtelser, hvilket gjorde det nødvendigt også at ansætte flere kontorelever i Regionen. Kontoreleverne er organisatorisk tilhørende i Koncern HR, men roterer under deres uddannelse i hele fællesadministrationen. Færdighedslaboratorium for bioanalytikere Mangel på bioanalytikere gav for få år tilbage et stort ønske om at kunne øge uddannelseskapaciteten på området. Da der på sygehusene ikke var ressourcer til den kliniske undervisning, oprettede man i samarbejde med UCN Nordjylland et færdighedslaboratorium, hvilket var en forudsætning for, at det var muligt at øge kapaciteten. Midlerne går til henholdsvis huslejeudgift samt løn til undervisere. Ordningen vil blive evalueret i 2012 med henblik på at kunne indgå i den politiske budgetlægning for 2013. Kompetenceudvikling for servicemedarbejdere På Sygehus Thy/Mors igangsatte man i 2009 et forsøgsprojekt, hvor rengøringsassistenter og portører uddannes til serviceassistenter. Forsøget er pt. i høring på sygehusene med henblik på, hvordan uddannelse af servicepersonale, herunder portører fremadrettet skal organiseres. Der er fortsat brug for fællesmidler til uddannelse indenfor serviceområdet. Resultatet og høringen af forsøgsprojektet skal politisk behandles i løbet af foråret 2012. Fordeling af midlerne afventer den politiske behandling. Tabel 10: Engangsbevillinger (der fortsat henstår i central pulje til senere omplacering): Indsatsområder Budget Lægesekretærelever 1.300.000 Kontorelever 555.600 Færdighedslaboratorium for bioanalytikere 4.000.000 Kompetenceudvikling af servicemedarbejdere 1.000.000 Samlet 6.855.600 Tekniske omplaceringer Grundet ændringer i opgavevaretagelse mv. indstilles foruden udmøntning fra konkrete puljer endvidere, at en række bevillinger omplaceres permanent og med virkning fra budgettet for 2012. Nedenstående elementer foreslås omplaceret, men indebærer ingen opskrivning af den samlede budgetramme for regionen. Omplacering vedr. hjemtrækning af laboratorieydelser fra Region Midtjylland 8

Siden 2009 har en hjemtrækningsproces fundet sted, hvorved Sygehus Thy-Mors i stedet for at rekvirere laboratorieydelser på Viborg Sygehus nu skal rekvirere ydelserne på Aalborg Sygehus. Denne hjemtrækning blev afsluttet i løbet af foråret 2011, således at alle analyser fremadrettet vil blive rekvireret internt i Region Nordjylland. Sideløbende med dette, er Sygehus Thy-Mors blevet koblet på laboratoriesystemerne i Region Nordjylland. Fra 2012 og fremadrettet, vil der ske budgetomplacering, således at Sygehus Thy-Mors permanent afleverer de oprindelige budgetmidler til køb af laboratorieydelser på Viborg Sygehus. Friholdt fra omplaceringen, er budgetmidler til den fremadrettede drift af LABKA-systemet på linje med øvrige sygehuse i Region Nordjylland. Som konsekvens af hjemtrækningen omplaceres 1,67 mio. kr. permanent til Aalborg Sygehus i forbindelse med håndteringen af laboratorieanalyserne for Sygehus Thy-Mors. Tabel 11: Omplacering vedr. hjemtrækning af laboratorieydelser 2012 p/l Sundhed fælles Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors Samlet Omplacering(kr.) 630.000 1.670.000-2.300.000 0 Nyt journalsystem (edoc) I forbindelse med igangsættelsen af e-doc-systemet i Region Nordjylland nedlægges sygehusenes journalsystem INFO-organizer, da sygehusene også skal benytte det fællesregionale e-doc. Betalingen for INFO-organizer har hidtil været baseret på antal brugere, der fordeles som nedenstående (2011), og som sygehusene har betalt i 2011. Tabel 11 : Omplacering af frigjorte budgetmidler vedr. INFO-organizer Antal klienter Institution Kr. 2011 Kr. 2012 2011 AAS Sygehusledelsen 42 63.143 64.317 Koncern Økonomi, Regionshuset 7 10.520 10.716 Koncern HR, Regionshuset 41 61.640 62.786 SVE Sygehusledelsen 10 15.029 15.308 Sygehus Apoteket 12 18.034 18.370 Sygehus Himmerland 9 13.526 13.777 Sygehus Thy-Mors 1 1.503 1.531 Anæstesi, Aalborg 6 9.017 9.185 Anæstesi, Vendsyssel 3 4.531 4.615 Anæstesi, Himmerland 3 4.531 4.615 Ortopæd kir. afd. 13 19.537 19.901 I alt aktive klienter 147 221.010 225.121 Da betalingen til e-doc fremover skal ske fra en central konto i regi af Koncern IT vil de ovenstående midler fremskrevet til 2012-niveau blive trukket omplaceret til hertil. 9

Sundhed & Sammenhæng (ny afdeling) Kronikerenheden i Region Nordjylland og kontoret for Folkesundhed i Primær Sundhed lægges pr. 1. januar 2012 sammen til enheden Sundhed og Sammenhæng. Der flyttes derfor 6,5 stillinger fra Primær Sundhed til den nye enhed. Den samlede lønsum inkl. andet for disse er i alt 3,52 mio. kr. (2012 p/l) som omplaceres fra Primær Sundheds budget til Sundhed og Sammenhæng. Det flyttes desuden en medarbejder med tilhørende løn og budget fra Regionssekretariatet til Sundhed og Sammenhæng, samlet 0,2 mio. kr. Den nye enhed Sundhed og Sammenhæng får dermed følgende 2012-budget: Tabel 12: Samlet budget, Sundhed og Sammenhæng Sundhed og Sammenhæng Løn 6.604.505 kr. Andet 3.001.503 kr. Omk. v. løn 42.724 kr. I alt 9.648.732 kr. Disse omplaceres fra nedenstående: Tabel 13: Omplacering af midler til Sundhed og Sammenhæng Kronikerenheden Primær Regions- I alt Sundhed sekretariatet Løn 3.185.012 kr. 3.236.248 kr. 183.245 kr. 6.604.505 kr. Andet 2.696.123 kr. 287.055 kr. 18.325 kr. 3.001.503 kr. Omk. v. løn 42.724 kr. 42.724 kr. I alt 5.923.859 kr. 3.523.303 kr. 201.570 kr. 9.648.732 kr. I forbindelse med indgåelsen af Budget 2012 blev en besparelse på 2 mio. kr. placeret ved Sundhed og Sammenhæng (benævnt Kronikerenheden i Budgetforliget). Besparelsen er indregnet i det ovenstående budget. I denne sammenhæng flyttes to medarbejdere fra Sundhed og Sammenhæng til ubesatte stillinger i henholdsvis HR og Regionssekretariatet. 10