Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud som SFO samt klub- og ungdomsskolevirksomhed. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som eksempelvis skolekørsel. Den samlede budgetramme for 2012 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 03.22.01 Folkeskoler 264.784 5.854 258.930 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.039 0 2.039 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 548 0 548 03.22.05 Skolefritidsordninger 89.196 51.144 38.052 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 5.777 0 5.777 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.244 0 3.244 03.22.08 Kommunale specialskoler. Jf. folkeskoleloven 20 152.492 58.310 94.182 03.22.09 Sprogstimulering for tosprogede førskolebørn -28 0-28 03.22.1 Bidrag til statslige og private skoler 31.042 0 31.042 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.250 0 6.250 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.524 0 4.524 03.30.44 Produktionsskoler 3.005 0 3.005 03.30.4 Erhvervsgrunduddannelser 1.465 483 982 03.35.62 Teatre (børneteatre) 40 0 40 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 12.157 0 12.157 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. udd. inst. 452 0 452 04.62.85 Kommunal tandpleje 19.567 160 19.407 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 27.333 6.736 20.597 I alt 623.887 122.687 501.200 En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706), På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Budgetansvaret er placeret under Kommunale bygninger under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Indvendig vedligeholdelse/ småreparationer (grp. 700.705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for, at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget, som samlet sikrer en prioritering af puljen.
El, vand, varme og renovation (700.708-700.700.713) Institutionerne er ansvarlige i forhold til mængdeforbrug for el og varme, som aflæses i energistyringsprogrammet. I forbindelse med opgørelse af årets resultat indgår afvigelser til en mængde fastsat ud fra graddage. Budget for vand, renovation og servicekontrakter kvalificeres i 2012. Udenomsvedligeholdelse (grp. 700.707) Budgetniveau fastsat efter konkret vurdering til budget 2012. Budgetansvaret er placeret central under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Rengøring (grp. 700.780) Budgettet er tildelt efter opmåling af institutionen. Budgetansvaret er placeret centralt under Rengøringsområdet under Økonomiudvalget. Servicekorpset Budgettet dækker udgifter til servicemedarbejdere på alle kommunens institutioner. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget fra 2012. 03.22.01 Folkeskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Lønrammen Skoleområdets lønramme reguleres ved budgetlægningen med den forventede udvikling i pris- og lønudviklingen. Lønbudgettet reguleres ikke automatisk som følge af ændringer i elevtallet, jf. demografiafsnittet. Antallet af stillinger fordeles til skolerne i forbindelse med timetildelingen, der udarbejdes i foråret forud skoleårets start. Fordelingen foretages ud fra følgende principper: Timerne tildeles efter en elevtalsbaseret model. Efterfølgende sker en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal Skolerne tildeles timer til specialundervisning, timer til undervisning i dansk som andet sprog samt timer ud fra konkret vurdering/aftale med skolechefen. Herudover tildeles timer til ledelse. Antallet af timer tildeles dels efter elevtal og dels efter de indgåede aftaler. Skolerne kan inden for rammen flytte rundt på timerne efter lokale behov med hensyntagen til, at ministeriets vejledende timetal som angivet i bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune, dels indenfor den enkelte faggruppe og dels for den enkelte klasse, skal være overholdt.
Aktivitetsbestemte beløb Ud over stillingsbudgettet er der en ramme til øvrig drift, vedligeholdelse m.v. Rammen til øvrig drift består af en fast del, som prisfremskrives samt en elevtalsafhængig del, som reguleres i forhold til elevtallet. Styringsprincip på skoleområdet Ændres elevtallet i løbet af året, sker der ikke nogen regulering af timetallet. Elevtalsafhængige bevillinger for så vidt angår øvrig drift reguleres årligt på baggrund af elevtallet 5. september. Demografiregulering - folkeskoler Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. elev og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal folkeskoleelever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal skoleelever Målgruppe 2011 2012 2013 2014 2015 5-18 årige - antal skoleelever -27-31 -38-50 -49 Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. elev er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2012 indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2012, men med 100% fra 2013. Årlige demografieffekter og demografipuljer 2012-2015 (1000 kr.) 2012 2013 2014 2015 Demografieffekt 2010 13 13 13 13 Demografieffekt 2011-56 -56-56 -56 Demografieffekt 2012-33 -66-66 -66 Demografieffekt 2013-2015 -28-92 -174 Samlet -76-137 -201-283 Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Enhedsudgiften pr. elev i demografireguleringen for skoleområdet udgør 1.824 kr. pr. 5-12 årige, 2.592 kr. pr. 13-15 årige, og 3.187 kr. pr. 16-17 årige. Forudsætninger for budgetlægningen Lønrammen Lønbudgettet for skoleområdet tager udgangspunkt i ressourcefordelingen for skoleåret 2011/2012, hvor årsværksnormeringen for kommunen er fordelt på skolerne som følger: Ressourcefordelingen i årsværk, skoleåret 2011/2012 Skole Alm. normering Anbragte Enkelt integrerede Inkl. tillægsnorm Falkenborgskolen 39,2 0 2,8 42
Marienlystskolen 43,1 0,5 1,7 45,3 Ådalens Skole 89,0 1,1 2,8 92,9 Græsebakkeby skole 25,0 0,0 1,1 26,1 Marbækskolen 32,3 2,3 0,0 34,6 Skuldelev Skole 10,7 0,0 0,5 11,2 Ferslev skole 10,8 1,7 0,5 13,0 Solbakkeskolen 19,4 1,8 0,0 21,2 Kingoskolen 31,3 0,0 0,6 31,9 Byvangskolen 23,7 0,0 1,2 24,9 Lindegårdskolen 35,5 0,0 1,8 37,3 Jægerspris Skole 67,1 0,8 0,6 68,5 Fælles ressourcer 2,2 0,0 0,0 2,2 I alt 429,3 8,2 13,6 451,1 Det fremgår at den totale ressource til almindelig normering udgør 429,3 årsværk. Tillægsnormeringen udgøres af henholdsvis 8,2 og 13,6 årsværk for anbragte og enkelt integrerede børn. Ressourcen til de anbragte og/ eller særligt støttekrævende børn, er finansieret ved indtægter fra andre kommuner og fra politikområdet Kvalitet og Særopgaver. Vikarudgifter Skolernes ressource til vikarudgifter til korterevarende sygdom, udgøres af en fast pulje som prisfremskrives fra et budgetår til andet, og udgør i budget 2012 et beløb på kr. 5.873.400. Beløbet er fordelt efter skolernes relative andel af tildeling af fagressourcen. Aktivitetsbestemte beløb Skolerne tildeles flere aktivitetsbestemte beløb til henholdsvis; elever, kurser og uddannelse, samt administration. Rammen fordeles efter et elevafhængigt normtal der i dets vægtning forholder sig til klassetrins og elevers særlige behov. Det er således fordeling af elevantallet på skoler og på klassetrin, der danner nøglen i rammebeløbets fordeling blandt skolerne. I 2012 budgetlægges med 4.968 elever (eks. spu-elever) fordelt på 12 folkeskoler og klassetrin som følger: Elevantal fordelt på skoler og klassetrin, skoleåret 2011/2012 Skole/ klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt Falkenborgskolen 65 52 54 78 83 75 77 0 0 0 0 484 Marienlystskolen 0 0 0 0 0 0 0 113 89 124 150 476 Ådalens Skole 104 103 88 94 91 95 95 92 102 73 0 937 Græse Bakkeby skole 51 53 46 48 50 45 44 0 0 0 0 337 Marbækskolen 45 48 39 36 31 50 37 47 47 33 0 413 Skuldelev Skole 23 14 23 23 19 18 11 0 0 0 0 131 Ferslev Skole 16 23 25 16 18 11 17 0 0 0 0 126 Solbakkeskolen 20 19 16 22 27 10 22 31 32 9 0 208 Kingoskolen 0 0 0 0 0 0 0 101 97 82 0 280
Byvangskolen 50 43 53 45 38 31 40 0 0 0 0 300 Lindegårdskolen 79 78 71 63 74 67 63 0 0 0 0 495 Jægerspris Skole 72 88 70 92 82 66 67 87 92 65 0 781 I alt 525 521 485 517 513 468 473 471 459 386 150 4.968 Elevbeløbet anvendes til dækning af udgifter til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventaranskaffelser herunder eks. bøger, lejrskoler, pc-udstyr, faglokaleudstyr o.s.v. Beløbet er vægtet som følger: Det normtalsvægtede elevbeløb Grundbeløb 0. 6. kl. 7. 9. kl. 10. kl. To-sprogselev (tillæg) Vægtningstal 1 0,95 1,35 1,66 0,21 1,75 SPU-elev Normtal 1.900 1.805 2.565 3.154 399 3.325 Faste grundbeløb Elevantal 0-150 151-399 > 400 Administration 100.000 150.000 200.000 Kursusbeløb pr. ansat 3.375 Skolebestyrelse 12.993 Beløbet til kurser og videreuddannelse af personale udgør kr. 3.375 pr. årsværk og dækker uddannelse til samtlige ansatte på den enkelte skole. Som det fremgår, er beløbet til skolebestyrelser uafhængigt af både elevantal og årsværksnormeringen. Skolebibliotekernes normbeløb Budgettet for 2012 til skolebiblioteker er på i alt kr. 1.441.100 kr. som er fordelt på skolerne med et beløb svarende til 230 kr. per elev. inklusiv et fast beløb til bogopsættere på henholdsvis 7.000, 11.000 og 20.000 kr. afhængigt af skolernes størrelse. Fællesudgifter og indtægter for folkeskolen Folkeskolernes samlede budget omfatter endvidere midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen: Herunder forefindes bl.a.: Vikarpulje til dækning af langtidssygdom. Demografipulje IT-pulje til afgifter vedr. TEA-Tabulex-skolesystem samt drift og vedligehold af IT-systemer. Fælles kursusvirksomhed/ temadage/ aktiviteter. Mellemkommunale betalinger vedr. undervisning af egne og andre kommuners elever. Svømmeundervisning 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, udgøres af budget til Pædagogisk Center Frederikssund, som er en fællesordning for skolerne omkring biblioteks- og kursusvirksomhed med det formål, at yde skolerne en pædagogisk service i supplement til de lokale skolebiblioteker. Centret administreres af en leder samt en administrativ medarbejder, der planlægger og implementerer aktiviteter, indkøb etc. og således forvalter budgettet der i 2012 er på kr. 2.038.600 og bl.a. anvendes til: Personaleomkostninger Fællessamlingen af læremidler dvs. klassesæt IT-baserede skole uv.-programmer og andre materialer Kulturelle aktiviteter såsom tilbud om teater, forfatterbesøg, foredrag osv. til skoler Det fælles skolebiblioteksudlånssystem Koordinerende kursusfunktion Fællesnettet som kommunalt IT-forum Udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og fyraftensmøder. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Dette område vedrører syge- og hjemmeundervisning af elever, der gennem længere tid, ikke kan undervises i skolen. Det kan være på grund af smittefare, eller af hensyn til deres sundhed og velfærd. Eleverne kan undervises i deres egne hjem, på den institution de opholder sig, eller hospital ved længerevarende indlæggelser. Undervisningen kan således indrettes på andre institutioner eller hospitaler, beliggende i kommunen/regionen, som modtager børn i alderen 6-18 år. I budget 2012 er afsat kr. 547.700. Disse midler bliver primært brugt til, at betale regninger fra sygehuse, hvor der er foretaget undervisning på grund af længerevarende indlæggelser. 03.22.05 Skolefritidsordninger (SFO) SFO er er i Frederikssund Kommune er oprettet i henhold til Folkeskoleloven. SFO-tilbuddet er et tilbud for elever i 0. til 3. klasse. Kommende SFO-børn indskrives i Mini-SFO, hvor der tildeles børnehavenormering, i maj og juni, hvorefter tilbuddet fortsætter som almindeligt SFO-tilbud. Børn i 3. klasse indskrives i Mini-klub i maj og juni. 3. klasser kan i maj og juni benytte sig af morgenpasning i SFO. Budget- og styringsprincipper Fleksnormering omfatter alle SFO er og indebærer, at budgettet tildeles efter princippet Pengene følger barnet. SFO ernes budget til løn, uddannelse og materialeudgifter beregnes ud fra det forventede antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes ultimo året, korrigeres personalenormering, uddannelsesog materialebudget for den enkelte SFO, ligesom øvrige aktivitetsafhængige konti herunder forældrebetalingen korrigeres. Den variable personalenormering i SFO er under 65 enheder tildeles forholdsmæssigt flere ressourcer end SFO er på 65 enheder eller derover.
Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering kommunal SFO Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal kommunale SFO-elever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal SFO-børn Målgruppe 2011 2012 2013 2014 2015 5-10 årige - antal SFO-børn -15-28 -10-61 -68 Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2012 indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2012, men med 100% fra 2013. Årlige demografieffekter og demografipuljer 2012-2015 (1000 kr.) 2012 2013 2014 2015 Demografieffekt 2010 125 125 125 125 Demografieffekt 2011-297 -297-297 -297 Demografieffekt 2012-276 -552-552 -552 Demografieffekt 2013-2015 -96-797 -2.064 Samlet -448-820 -1.521-2.788 Enhedsudgiften i demografireguleringen udgør 19.709 kr. pr. SFO-barn. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Forudsætninger for budgetlægningen Normberegning: For hver SFO-del (Heldag, eftermiddag, og Mini-SFO) beregnes normen (antal fuldtidsstillinger) som: Børnetal * Åbningstimer pr. år Belastningsgrad * 1924 SFO2 Ferslev og SFO2 Skuldelev følger den normeringsgivende åbningstid og belastningsgrad som for klubberne beskrevet under punkt 05.25.16. Åbne- og lukkeuger: Beregningsmæssigt udgør året 52 uger med 48,2 åbningsuger (40 skoleuger og 8,2 skolefri uger) og 3,8 lukkeuger (uge 29 og 30 samt 1,8 uger søgne- og helligdage). Mini-SFO udgør 8 uger.
Belastningsgrad Belastningsgrader Grænsetal > 45 9,47 9,97 Børnehave SFO 65 12,35 14,00 Klub 65 29,55 29,55 Special-SFO en Åbjerg 4 er tildelt en særlig normering, idet hvert barn tæller som 2,55. Normtal Heldag Eftermiddag Mini-SFO Uddannelse Materialer pr. år pr. barn 1.694 1.270 1.830 Uddannelse pr. år pr. fuldtidsstilling 3.187 Forældrebetaling pr. måned pr. barn 1.609 1.234 1.675 Åbningstider SFO SFO Jægerspris Solbakke Åbner morgen Det ringer IND til 1. lektion 8:00 8:15 Det ringer UD efter 5. lektion. 12:45 13:05 Falkenborg 8:10 12:50 Ådalen afd. syd 8:10 12:50 Ådalen afd. nord 8:00 12:55 Græse Bakkeby 6.30 8:10 12:55 Ferslev 7:55 12:50 Skuldelev 7:55 12:50 Marbæk 8:15 13:05 Lindegård 8:15 13:15 Byvang 8:15 13:15 Lukker eftermiddag mantors fre 17.00 16.30 I skoleuger tildeles SFO erne personaleressourcer til 1 time pr. dag ud over den faktiske åbningstid. Disse ressourcer forudsættes anvendt til skolesamarbejde. SFO og skole kan, hvis der er enighed herom, afsætte flere ressourcer til anvendelse til fælles samarbejde. Åbningstider SFO2 Skoleuger Skolefri- SFO2 uger SFO2 Ferslev 26 30
SFO2 Skuldelev 26 30 Børnetal og norm SFO Børnetal Mini SFO Heldag Eftermiddag Mini- Klub Børnetal total Fuldtidsstillinger pr. år (incl. vikar) Jægerspris 11,5 125,5 171,3 1,8 310 20,00 Solbakke 3,2 53,1 20,4 0,5 77 5,64 Falkenborg 10,8 128,7 115,7 2,0 257 17,09 Ådalen afd. syd 8,5 73,5 109,9 1,2 193 12,67 Ådalen afd. nord 8,7 64,3 123,1 1,2 197 12,58 Ådalen afd. nord sp. 0,3 17,7 - - 18 3,54 Græse 8,2 92,9 99,2 0,8 201 13,26 Ferslev 1 2,7 36,9 40,6 0,3 81 5,54 Skuldelev 1 3,8 34,5 41,4 0,3 80 5,59 Skibbyssen 7,4 79,4 65,8 0,7 153 10,33 Lindegård 13,0 99,5 131,9 1,3 246 15,53 Byvang 8,3 81,8 79,7 0,8 171 11,11 Ferslev 2 (klubvilkår) 33,4 2,5 36 1,07 Skuldelev 2 (klubvilkår) 48,6 3,2 52 1,54 I alt 86 888 1081 17 2072 135,49 Vikarmidler Vikarmidler udgør 7% af normen excl. vikar: 4,5% dækker vikar ved sygdom og ferie og står på institutionens budget. 2,5% dækker vikar ved langtidssygdom og står på central pulje. Løn Budgettet er fastlagt ud fra en gennemsnitsårsløn på kr. 377.450 for fagpersonale og kr. 538.000 for ledelse. Gennemsnitsårslønnen er beregnet ved prisfremskrivning af det faktisk kendte lønniveau primo 2011 fremskrevet til 2012-niveau.
SFO erne (med undtagelse af special-sfo en Åbjerg 4)skal under ét overholde en 60%- og 40%-fordeling. Det vil sige, at personalesammensætningen skal bestå af 60% uddannet og 40% ikke-uddannet personale. Den enkelte SFO er forpligtet til ved alle beslutningsanledninger, at arbejde mod at tilpasse personalesammensætningen, så den er i overensstemmelse hermed. Såfremt pædagoguddannede overstiger 60% (herefter kaldet 60%-skred), vil den enkelte SFO i forbindelse med overførselssagen blive modregnet den mergennemsnitsløn, som 60%-skreddet medfører. Med baggrund i ovenstående er budgettet fordelt på de enkelte institutioner som følger: SFO Budget kr. Fastansatte Vikarer Materiale Uddannelse I alt Jægerspris 7.225.500 325.200 451.200 64.000 8.065.900 Solbakke 2.035.800 91.600 121.600 18.000 2.267.000 Falkenborg 6.174.600 277.900 384.500 54.700 6.891.700 Ådalen afd. syd 4.577.800 206.000 279.600 40.600 5.104.000 Ådalen afd. nord 4.542.500 204.400 281.200 40.200 5.068.300 Åbjerg Sp. 1.277.100 57.500 30.500 11.300 1.376.400 Græse 4.789.000 215.500 298.300 42.400 5.345.200 Ferslev 1 2.001.800 90.100 119.000 17.700 2.228.600 Skuldelev 1 2.018.000 90.800 118.100 17.900 2.244.800 Skibbyssen 3.898.200 167.900 231.600 33.000 4.330.700 Lindegård 5.607.900 252.400 359.900 49.700 6.269.900 Byvang 4.012.700 180.600 255.100 35.600 4.484.000 Ferslev 2 (klubvilkår) 388.100 17.500 42.400 3.400 451.400 Skuldelev 2 (klubvilkår) 555.000 25.000 61.700 4.900 646.600 I alt 49.104.000 2.202.400 3.034.700 433.400 54.774.500 Lukkedage Uden behovspasning: 5. juni 24. december Med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 25. 31. december Der tildeles særligt budget til institutioner, der efter aftale holder åbent i uge 29 og 30 samt 25. til 31. december.
Søskendetilskud Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af øvrige pladser Der ydes ikke søskenderabat i klub. Der budgetteres med, at der gives søskendetilskud til 21% af forældrebetalingen svarende til andelen ultimo 2011. Friplads Kommunalbestyrelsen skal give et økonomisk fripladstilskud under hensyn forældrenes økonomiske forhold. Ved indkomst under kr. 156.300 ydes fuld friplads. Ved indkomst på mindst kr. 485.500 ydes der ingen friplads. Der budgetteres med, at der gives fripladstilskud til 18% af forældrebetalingen svarende til andelen i 2011. Forældrebetaling kr. Mini-SFO Heldag Eftermiddag I alt Forældrebetaling før rabat og tilskud 1.735.300 17.142.000 15.352.800 34.230.100 Søskenderabat 7.230.100 Fripladstilskud 6.228.600 Forældrebetaling efter rabat og tilskud 20.771.400
Skolefritidsordninger specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Udgiften til SFO på specialskoler er takstbaserede, der er indregnet budget til nedenstående elever. Der sælges pladser til egne børn og udenbys børn. SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner Skolen ved kæret 41 32 73 Kølholmskolen 12 21 33 elever i alt På grund af færre elever er Skolen ved kærets SFO nedjusteret fra 74 børn til 73 børn, Kølholmskolen SFO er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 39 børn til 33 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i 2011, Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85%, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn. Takstberegning SFO på Specialskolerne Skolen ved Kæret og Kølholmskolen finansieres fuldt ud ved salg af pladser til egne og udenbys børn. Taksten er beregnet jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006, om omkostnings baserede takster for kommunale tilbud. Der er i budget 2012 indlagt en netto besparelse på 609.400 kr. på køb af pladser, svarende til en brutto besparelse, på Frederikssund kommunes specialskolers SFO på i alt 1.177.404 kr. af takstberegningsgrundlagt. Budgettet vedr. køb af pladser er fra 2012 flyttet til 03.22.08 Der er indregnet 5/12 del besparelse i budget 2012 som giver følgende takster: SFO på Specialskoler takst pr. år Skolen ved kæret 164.464 Kølholmskolen 146.789
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Funktionen vedrører transport af elever og omfatter skolebuskørsel, taxakørsel, sygdom og udgifter til buskort samt forældrekompensation. Der er samlet til befordring af elever i grundskolen efter folkeskolelovens 26 afsat kr. 5.777.100 i budget 2012. 03.22.08 Kommunale specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Enkelt integrerede og læse tilbud ( 20 stk. 1) Der er til enkelt integrerede elever og læsetilbud i folkeskolen afsat 364 lektioner som fordeles til skolerne i timetildelingen for skoleåret 2011/2012, svarende til 16,50 årsværk. Lektioner er fordelt med 288 lektioner vedrørende enkelt integrerede elever 76 lektioner vedrørende læseklasse/ læsetilbud lokalt Her udover er der afsat 120.000 kr. til IT-udstyr bl.a. i 10 klasse. Specialskoler Videnscenter for tale, læse og sprog ligger på Ådalens skole. Centret er dannet på baggrund af de tidligere centerklasser for elever med svære tale-sprogproblemer på de yngste klassetrin og læseklasser for 5. 10.klasse. Der er fortsat taleklasser med ca. 19 elever og læseklasser med ca. 30 elever. De fleste elever er fra Frederikssund. Herudover har Videnscentret en udadgående rådgivningsfunktion i forhold til alle skoler i kommunen i forbindelse med at kvalificerer læseundervisningen mest muligt. Skolen ved Kæret er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra Frederikssund og resten fra nærliggende kommuner, der ikke selv har specialskole. Gyldenstenskolen består af 5 afdelinger: Kølholmskolen har elever med ADHD/DAMP fra hele Nord Sjælland. Knasten er et heldagsskoletilbud til børn og unge med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Bakketoppen og Svinget er heldagsskoler for elever med behov for særlig hjælp i forbindelse med tilpasning til skolesituationen, eleverne er fra bh.klasse til 7.klasse, og det er både skole- og fritidstilbud. Hanghøj har samme målgruppe, men her er aldersgruppen 8.- 10.klasse. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af 2 afdelinger Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever, som benyttes udelukkende af børn fra de 2 afdelinger. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Der er i de takstbaserede specialskoler indregnet budget til nedenstående elever. Udgiften er dækket af salg af pladser til egne børn og udenbys børn samt budget til elever der bliver undervist på interne skoler på private opholdsteder.
SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret 41 32 73 Kølholmskolen 12 21 33 Børn på andre kommuners og regionale SFO 33 33 Børn på private opholdssteders SFO 3 3 I alt 89 53 142 På grund af faldende elevtal er SFO - Skolen ved kæret nedjusteret fra 74 børn til 73 børn og Kølholmskolen er nedjusteret fra 39 børn til 33 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i 2012. Specialskoler Frederikssund Elever fra andre elever kommuner elever i alt Skolen ved Kæret 41 41 82 Videncenteret på Ådalens skole 43 6 49 Kølholmskolen 12 21 33 Knasten 4 4 Slotsskolen Kong Frederik VII 16 16 Elever på andre kommuners specialskoler og regionale specialskoler 45 45 Undervisning på private opholdsteder og heldagsskoler 22 22 I alt 167 84 251 På grund af flere elever er Skolen ved kæret opjusteret fra 79 børn til 82 børn og Kølholmskolen er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 39 børn til 33 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i 2012. Kørsel til specialskoler mv. Der er i budgettet afsat 9.406.397 kr. til kørsel til specialskoler og interne skoler på opholdsteder svarende til kørsel for 123 børn. For taxakørslen, som omfatter transport af elever til og fra deres hjem til specialundervisning i specialklasserække og heldagsskole, er der afsat budget til 74 elever i 200 skoledage til en gennemsnitspris af 93,72 kr. per dag, kørsel har været i udbud i foråret 2011. Vikar Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85%, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn.
Heldagsskole Der er oprettet følgende tilbud: 2 tilbud for bh.kl. 7 kl. med kapacitet til 50 elever 1 tilbud for 8-10 kl. med kapacitet til 20 elever Heldagsskole antal elever Bakketoppen 20 Svinget 30 Hanghøj 20 Takstberegning Specialskolerne Viden center Ådalens skole, Skolen ved Kæret, Kølholmskolen samt Kong Frederik VII Slotsskolen finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der er i budgetvedtagelsen 2012 indlagt en netto besparelse på 4.5 mio. kr. på køb af pladser på specialskoler/sfo, brutto besparelse på Frederikssund kommunes specialskoler svarende til i alt 5.3 mio. kr. og på specialskolers SFO til en brutto besparelse på i alt 1.2 mio.kr af takstberegningsgrundlagt, besparelsen udmøntes med 5/12 del i 2012. Besparelse på Specialskoler 2012 2013- Køb af pladser i SFO -253.900-609.400 Køb af pladser i specialskoler -1.648.393-3.956.145 Takster i 2012 med 5/12 del indregnet besparelse: Specialskoler Takst pr. år Skolen ved kæret 305.461 Videncenter Ådalens skole 231.859 Kølholmskolen 409.882 Slotsskolen 313.804 Der sælges ikke pladser på Heldagsskolen men der betales for anbragt børn i Frederikssund kommune som går på Heldagsskolen taksten er ikke omfattet at socialministeriet bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster. Heldagsskoler bh.kl. 7 kl. Svinget og Bakketoppen takst pr. år 305.556 8 kl. 10 kl. - Hanghøj 309.545 Knasten 414.849
03.22.09 Sprogstimulering for børn i førskolealderen På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4a. Antal Personalegruppe Timer pr. uge kommentar 2 To-sprogsvejledere 74 Står også opført under PPR 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Budget- og styringsprincipper På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever i friskoler og private grundskoler. Budget 2012 udgør 31.042.200 kr. Undervisningsministeriet udmelder det årlige bidrag pr. elev, som i 2011 udgør 33.482 kr. pr. skoleelev og 10.666 kr. pr. SFO-barn. Der er for 2012 afsat budget til 832 skoleelever og til 298 elever der udover skoledelen i privatskole også anvender SFO. Den nøjagtige takst for 2012 er ikke kendt ved udarbejdelsen af nærværende budgetbemærkningerne, da området er en del af forhandlingerne om finansloven for 2012. Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. 03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet dækker tilskud til elever på godkendte efterskoler og udgør i 2012 6.249.900 kr. Taksten per elev udgør for 2011 33.922 kr. per år. Der er således afsat budget til 184 elever i 2012. Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Budget- og styringsprincipper Ungdommens Uddannelsesvejledning er et center for uddannelses- og karrierevejledning for unge under 25 år. Opgaven løses af UU-vest, som er et 60 selskab der betjener Egedal og Frederikssund kommuner. Frederikssund Kommunes bidrag for 2012 udgør 4.524.200 kr. Budgettet for 2012 er for UU-Vest øget med ca. 250.000 kr. som følge af Ungepakken, som betyder vurdering af uddannelsesparathed for alle unge, opfølgning på uddannelsesplan med mulige økonomiske sanktioner samt øget vejledning ved overgang til ungdomsuddannelse.
03.30.44 Produktionsskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budget 2012 udgør 3.005.200 kr. Produktionsskolen, er et tilbud til unge under 25 år. Skolen skal styrke de unges personlige, sociale og faglige udvikling og føre til uddannelse eller arbejde. Det pædagogiske udgangspunkt er praktisk arbejde og produktion med afsæt i forskellige værksteder. Kommunen betaler et årligt bidrag ca. kr. 463.000. Derudover betales en takst for hver elev der går på produktionsskoler. Taksten er for 2012: 33.300 kr. pr. årselev under 18 år 57.344 kr. pr. årselev over 18 år Optagelse på en produktionsskole kræver godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som skal vurdere, at ansøgeren er i produktionsskolernes målgruppe. Forventet antal elever Udgifter Indtægter 35 u/18 år 1.165.500 0 24 o/18 år 1.376.300 0 Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budget- og styringsprincipper Frederikssund kommune opretter erhvervsgrunduddannelser (EGU) for unge, der har vanskeligt ved at tage en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Området har i budget 2012 fået tilført ekstra midler, da der forventes øget aktivitet indenfor erhvervsgrunduddannelserne. Der er afsat budget til praktikløn og skoleydelse for ca. 15 elever pr. år som for 2012. Samlet udgør budget 2012 netto 982.100 kr. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Budget- og styringsprincipper Frederikssund ungdomsskole og klub er et undervisningstilbud fra 7. klasse. Ungdomsskolen har fire afdelinger i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund, der alle tilbyder såvel undervisning, klub som SSP aktiviteter.
Ungdomsskolens budget er rammestyret.. Budgettet er i 2012 12.167.000 kr. Budgettet dækker undervisning, klub, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politi samarbejde) og dele af Kingo Fritidscenter. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Budgettet for 2012 udgør 451.600 kr. Området skal bære udgifter til transport ved midlertidigt sygdom til ungdomsuddannelser, samt betaling for unge under 18 år der uddanner sig i et AVU-forløb (voksenuddannelse). 04.62.85 Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter: Børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år) Omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende) Specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) Der udføres alle former for tandbehandling: caries, kirurgi, tandregulering samt tandbehandling i narkose. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der overførselsadgang således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet tandpleje til: Skoletandplejen: 10.600 børn (0-17 år, individuel behandling efter behov) Herudover 100 patienter I fuld narkose fra andre kommuner Omsorgstandplejen: 250 patienter Specialtandplejen: 170 patienter incl. patienter fra andre kommuner Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 10 måneder. Derefter tilbydes individuel behandling. For børn med bedste tandstatus kan intervallet være op til 18 måneder.
Der tilbydes ikke transport i forbindelse med tandbehandling. Takstberegning Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i omsorgstandplejen udgør 450 kr. i 2012. Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i specialtandplejen udgør 1.680 kr. i 2012. 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler Fra 2012 overgår klubberne til rammestyring, forudsætningerne for rammen er følgende: Ledelse: Fælles ledelse: 37,0 timer pr. uge Fælles administration: 18,5 timer pr. uge Forebyggende arbejde i klubberne: Fuldtidsansat: 111,0 timer pr. uge Vikar: 4,5 timer pr. uge Indskrivning af SFO børn 1/5: Over 65 enheder regnes med en belastningsgrad på 14 Under 65 enheder regnes med en belastningsgrad på 12,35 Normering: Normeringen beregnes med udgangspunkt i klubbens ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Den variable personalenormering er fastlagt ud fra, at belastningsgraden er 35. Der er afsat 27,5 timer til ledelse i hver afdeling og åbningstiden er 26 timer pr. uge. Hver enkel klub bestemmer selv tidspunktet for åbningstiden. Aftenåben: Klub Højen Klub 107 Klub Mix Klub Nord Klub Græse Bakkeby Klub 200 Klub Toppen 6 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 3 timer pr. uge 6 timer pr. uge
Budget 2012 Antal børn gennemsnit pr. måned Mini-klub Klub I alt Klub Højen incl. Klub Himmelblå 18 323 341 Klub 107 8 117 125 Klub Mix incl. Dyreklubben 21 378 399 Klub Nord 8 153 161 Klub Græse Bakkeby 9 172 181 Klub 200 4 93 97 Klub Toppen 14 188 202 I alt 82 1.424 1.506 Vikar: Udover grundnormering indeholder klubbens ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikar administreres af fællesleder. Derudover findes der en central pulje til barsler og langtidssygdom, der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Klubberne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. Uddannelse: Der er afsat kr. 3.305 pr. fuldtidsstilling til uddannelse. Uddannelsen administreres af fællesleder. Normtal: Der er afsat kr. 1.305 pr. barn. Samt en indtægt på kr. 192 pr. barn. Administration: Der er afsat kr. 345 pr. barn. Klubrådskurser: Der er afsat 4.977 pr. afdeling. Diverse En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Indvendig vedligeholdelse/ småreparationer (grp. 700.705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for, at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget, som samlet sikrer en prioritering af puljen. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706),
På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Budgetansvaret er placeret under Kommunale bygninger under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Udenomsvedligehold (700.707) Budgetniveau fastsat efter konkret vurdering til budget 2012. Budgetansvaret er placeret central under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. El, vand, varme og renovation (grp. 700.708-700.713) Institutionerne er ansvarlige i forhold til mængdeforbrug for el og varme, som aflæses i energistyringsprogrammet. I forbindelse med opgørelse af årets resultat indgår afvigelser til en mængde fastsat ud fra graddage. Budget for vand, renovation og servicekontrakter kvalificeres i 2012. Rengøring (grp. 700.780) Budgettet er tildelt efter opmåling af institutionen. Budgetansvaret er placeret centralt under Rengøringsområdet under Økonomiudvalget. Servicekorpset Budgettet dækker udgifter til servicemedarbejdere på alle kommunens institutioner. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget fra 2012. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner, SFO er og klubber: Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der skal tilbydes behovspasning: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation, hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.: - i sommerferien ud over uge 29 og 30, - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i en anden institution. Den enkelte Institution kan indgå aftale med anden institution om sampasning på dage med lavt fremmøde. Såfremt institutionen holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen.
Demografiregulering Med omlægningen af budgetmodellen for klubberne bortfalder demografireguleringen af området. De indarbejdede demografipuljer for 2012-2015 vil blive neutraliseret i forbindelse med revideringen af demografipuljerne i 2012. Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 80%, og forældrenes egenbetaling udgør 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2012: Klub Kr. 317,00 Mini klub Kr. 1.234,00 Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr. 156.301 ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr. 485.500 eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 17 % klub